| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 8515.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 7500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de palco, sonorizacao e iluminacao para o carnaval fora de epoca (Micarez), realizado neste Municipio, atraves do Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 58654.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Professores do FUNDEB 60%), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 15840.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 12010.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (MDE), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 565.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Ed. Fisica/Desporto), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 4795.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 5209.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 8465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 11751.39 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 6386.47 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 5395.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (Limpeza Urbana), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 16575.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 3934.88 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 3005.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social (CRECHES), relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 1665.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 1963.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 6655.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 2075.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social (Conselho Tutelar) deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 3250.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o subsidio do vice-Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2008, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 13185.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Esrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 1660.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2009 | 1878.80 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2009 | 6420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2009 | 105.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no Grupo Escolar Calixto Dantas neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2009 | 63.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do radiador do onibus escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2009 | 1800.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para as creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2009 | 415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario 2008 da servidora Elenita Vasconcelos Barbosa da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 415.00 | 00020336241453 | MARIA DAS MERCES DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnica em enfermagem no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2009 | 3607.40 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 2083.33 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2009 | 1874.99 | 00099106973434 | ADERALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em reformas dos predios publicos, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2009 | 651.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinados para o Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2009 | 1844.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinado para o Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2009 | 4188.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colecao BEST BOOKS, destinado a biblioteca de Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2009 | 460.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fotograficos prestados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2009 | 603.36 | 24214058000104 | GOMES & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Farmacia Basica deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2009 | 100.00 | 00085349976400 | EDMILSON TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao para compra de materiais de construcao destinado a reforma de uma casa, propriedade de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2009 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao para compra de material de construcao destinado a reforma de uma casa, propriedade de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2009 | 1647.80 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2009 | 170.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2009 | 386.32 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP dos funcionarios desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2009 | 23937.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, relativo ao parcelamento de debito firmado com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2009 | 459.35 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a licenca ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2009 | 6300.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao das bandas musicais LOUCA MANIA e MISTURA QUENTE e palco, em praca publica durante as comemoracoes das festividades do Natal e Reveiollon, atraves do Departamento de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2009 | 3400.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tapecaria, lanternagem e pintura no Fiat de placa MNF 4773/PB que presta servicos a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2009 | 700.00 | 00006605951417 | HELLEN ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora substituta no ensino supletivo deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 801.64 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para as creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2009 | 1200.00 | 00000791585441 | MAISA CARNEIRO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em plantao medico aos sabados no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, durante o mes de dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2009 | 3125.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZARIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2009 | 415.00 | 00005473178405 | JOSE BARBOSA DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenador do Departamento de Meio Ambiente, atraves da Secretaria Municicpal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2009 | 1245.00 | 00093001916400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2009 | 415.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestadsoa Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2009 | 896.04 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2009 | 2905.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2009 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reposicao de pecas do veiculo uno mille, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2009 | 166.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para ambulancia da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2009 | 64.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille pertencente a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2009 | 4150.00 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES E EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2009 | 1000.00 | 00001123235708 | MANOEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo Parati de placa MMX 9322/PB, destinado para o transporte de professores e equipe pedagogica para a Zona Rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2009 | 2490.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados ao Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2009 | 830.00 | 00008289613440 | GEOVANE DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2009 | 8300.00 | 00007137911447 | SEVERINA GOMDIM DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2009 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reposicao da colmeia do radiador do onibus da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2009 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reposicao de pecas do onibus pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2009 | 1476.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o onibus da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2009 | 1906.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para onibus da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2009 | 530.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Ieuda Pereira de Figueiredo Alves, professora da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2009 | 2491.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia movel prestados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2009 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne do matadouro publico para o mercado publico municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2009 | 2079.21 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2009 | 30.49 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CIDE, para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2009 | 0.38 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuao nesta na c/c 2.140-7 para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2009 | 420.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo de placa MMU 8905/PB, destinado ao transporte da merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2009 | 464.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2009 | 9800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a capacitacao inicial do programa Brasil Alfabetizado para 28 alfabetizadores e 4 coordenadores resposavel pela alimentacao e aquisicao de material didatico pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2009 | 2083.33 | 00004160644422 | ALEXANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos da estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2009 | 1210.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos funerarios a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2009 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao maquina de reproducao de copias, relativo ao excedente nos meses de fevereiro, julho, setembro e novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 16/01/2009 | 2639.80 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 16/01/2009 | 2705.91 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2009 | 2344.46 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS, relativo a primeira quinzena do mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2009 | 2556.40 | 12735353000119 | JOSEILDO MARIANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas de unidades de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2009 | 288.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vassouras destinadas a limpeza das vias publicas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2009 | 1800.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos, na funcao de arquiteto, relativo ao mes de dezembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2009 | 1445.00 | 00002433593492 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2009 | 18331.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na cota ICMS, relativo ao parcelamento de debitos firmado com a SAELPA, objeto do consumo de energia da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2009 | 415.00 | 00007015861410 | LIANA DA SILVA SOUZA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2009 | 84.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com agua e esgoto para os predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2009 | 138.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com energia eletrica para os predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2009 | 4565.00 | 00085349631420 | MARIA DAS GRACAS MATIAS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2009 | 4865.00 | 00097825417453 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipald e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2009 | 1255.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Admnistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2009 | 208.95 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia DARF, correspondente ao periodo de 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2009 | 600.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda e lanternagem no onibus pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2009 | 2075.00 | 00003929436469 | GEOVANE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados ao Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2009 | 12450.00 | 00008802392471 | DALILA FARIAS DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2009 | 7000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fogos para show pirotecnico do reveillon de 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2009 | 16764.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo a competencia Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2009 | 8235.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao 13o Salario 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2009 | 697.05 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Eliana Gomes Ferreira, professora de Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2009 | 600.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretora da Biblioteca Publica Municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2009 | 463.55 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente Administrativo, relativo ao mes de Dezembro/2008, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2009 | 200.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona o Almoxarifado Municipal, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2009 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao das folhas de pagamento dos funcionarios desta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2009 | 475.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas do veiculo de placa MNS 9560/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2009 | 320.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCCOES REGIS LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecidos para confeccao de lencois para as Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2009 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um imovel onde funciona a casa dos medicos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2009 | 1041.66 | 00001205313486 | PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2009 | 2520.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2009 | 1485.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2009 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona o banco de alimentos do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2009 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona a Junta do Servico Militar deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2009 | 14.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 13.717-0, relativo ao pagamento de mensalidade de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2009 | 202.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2009 | 4039.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Farmacia Basica deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2009 | 100.00 | 00008323099405 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao para compra de materiais de construcao destinados a reforma de uma casa, propriedade de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2009 | 640.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oculos destinados a doacao para pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2009 | 100.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao para compra de generos alimenticios destinado a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2009 | 460.00 | 00050448242400 | SONIA ALEXANDRINO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2009 | 420.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte da merenda escolar em veiculo de placa MMU 8905/PB, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2009 | 10074.58 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2009 | 415.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo, relativo ao mes de setembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2009 | 1249.99 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | RELOCACAO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2009 | 5000.00 | 00011598204734 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de terreno para construcao de matadouro Publico Municipal. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2009 | 5300.00 | 00067399746400 | AGEU DOMINGOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parcela do contrato de servicos de extensao e ligacoes domiciliares da rede de agua potavel na Vila Cabral, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2009 | 160.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemnto de um trajetor para bomba d agua de poco, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2009 | 1041.66 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2009 | 286.14 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas nos predios publicos municipais, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2009 | 246.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com energia eletrica para os predios desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2009 | 1400.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela do contrato para fabricacao dos portoes da creche Maximina Maria da Conceicao, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2009 | 650.23 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica do Ensino Supletivo, referente ao mes de dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2009 | 151.64 | 00043783694434 | MARIA RITA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao terco de ferias do exercicio de 2008 na funcao de professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2009 | 643.00 | 00002099555460 | WASHINGTON SOBRAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor no Clogegio Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2009 | 1100.57 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de higiene destinados para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2009 | 624.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Edineide Rodrigues da Silva, professora da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2009 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um imovel onde funciona o Posto do PSF da Vila Cabral, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2009 | 100.00 | 10949477000171 | REAL CASA DAS BALANCAS COM. VAREJISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de uma balanca antopometrica pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2009 | 10260.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Municipal de Saude - Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2009 | 8364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2009 | 7810.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados EIP da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2009 | 3700.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2009 | 28060.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do Programa de Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de enfermos na cidade de Joao Pessoa para tratamento medico hospitalar, relativo ao mes de dezembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 420.00 | 00026291150468 | JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com viagens no onibus de placa KGI 9613/PB, transportando pessoas enfermas da Zona Rural du Municipio para a cidade de Joao Pessoa, no mes de dezembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 4150.00 | 00008161908443 | ALANKLESIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 3320.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de farmacia basica, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2009 | 16160.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2009 | 5395.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (Limpeza Urbana), referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2009 | 415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario 2008 de Jose Pereira de Farias, servidor da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 500.00 | 00083924345449 | JOSILMA FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auxilio para tratamento medico particular dsetinado a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 4150.00 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES E EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 4150.00 | 00004638674402 | LINDALVA DANTAS OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 2490.00 | 00085488828400 | MARIA JOSE NUNES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 1740.00 | 00003470321418 | EDIVANIA DE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma doacao para compra de material para reforma de uma casa pertencente a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2009 | 720.00 | 00001247102475 | JUSCELINO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma doacao para compra de material de construcao para reforma de uma casa pertencente a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2009 | 1034.05 | 00003470023409 | CICERA RIBEIRO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacoes destinadas a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2009 | 2550.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2009 | 3115.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Acao Social-Creches, referente ao mes de Janeiro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2009 | 2075.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario como Membros do Conselho Tutelar Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 350.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com 10 (dez) horas de sonorizacao de percurso durante a divulgacao das matriculas escolares referentes ao ano letivo de 2009, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 415.00 | 00002789198470 | JOSE FERREIRA NUNES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista do onibus que transporta os estudantes da zona rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2009 | 520.00 | 00040545946468 | PAULO ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados dando orientacao a estudantes da rede publica de ensino na formacao de hortas nas escolas publicas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 500.00 | 00005941972440 | TATYANE NADJA MARTINS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos ïprestados dando aula de educacao ambiental para os alunos do ensino supletivo deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 10500.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um onibus de placa KTA 6973/PB, tendo como objeto do contrato o transporte de estudantes do ensino fundamental e medio no perimetro urbano deste municipio, relativo ao periodo de 01/08/2008 a 31/10/2008, com recursos oriundos do convenio FNDE/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 2610.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 830.00 | 00008028719414 | VEYBER VALTER MARTINS FERREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados ao Departamento de Desporto Amador dsete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 2490.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados ao Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 2075.00 | 00007917700445 | ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 4150.00 | 00008876494405 | ROSICLEIDE MACEDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 4150.00 | 00008194526450 | SEVERINO JOAO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 4150.00 | 00095274901468 | MARENILDO FERREIRA CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 4150.00 | 00005216347410 | JAKELINE KELLY P.DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 4150.00 | 00099103249468 | GILBERTO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 4150.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2009 | 1160.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contratode servicos como psicologa, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2009 | 1635.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cadernos para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2009 | 4795.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2009 | 565.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-ED.FIS/DESPORT, referente ao mes de Janeiro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2009 | 2493.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2009 | 59029.42 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-Fundeb 60%, referente ao mes de Janeiro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2009 | 9537.63 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-Fundeb 60% Comissionados, referente ao mes de Janeiro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2009 | 5604.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-Fundeb 60% Efetivos, referente ao mes de Janeiro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2009 | 15840.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-Fundeb 40%, referente ao mes de Janeiro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 12923.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE/Efetivos, referente ao mes de Janeiro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2009 | 2539.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 297.50 | 00008636494400 | JOSEFA LIMA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com autenticacao e reconheciemnto de firma, durante o mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 135.00 | 00009587726499 | MARIA AMELIA P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 2075.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de dezembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos destinados para o Ministerio Publico Estadual, relativo ao convenio de cooperacao mutua com esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administgracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2009 | 1.07 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESONERACAO para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2009 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de patrimonio, sistema de frotas, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2009 | 8565.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 3320.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 2800.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo de placa MMT 2853/PB, destinado a prestar servicos de limpeza publica, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 1660.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados diversos a Secretaria Municipal de Imfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 1245.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Janeiro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2009 | 11940.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Janeiro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2009 | 415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Janeiro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2009 | 660.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de sacos de cimento destinados a reparos em calcamento de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2009 | 2500.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida do convenio CR.NR.0192839-68, para construcao de casas habitacionais. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 830.00 | 00003374395406 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2009 | 5000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subisidios do vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2009 | 7745.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2009 | 2800.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contabilidade prestados a esta edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 4215.16 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2009 | 375.00 | 00004282343486 | GIVANILDO MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assessor do Secretario Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2009 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2009 | 180.00 | 00044702230425 | IRANILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinados para residencia dos policiais militares, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2009 | 2075.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos conselheiros tutelares, relativo ao 13o salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2009 | 100.00 | 00003470354421 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2009 | 1989.68 | 00021925054420 | RONALDO CAVALCANTE PINHEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiros para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2009 | 415.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salario do exercicio de 2008, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2009 | 1170.39 | 00001193071704 | MESSIAS JOAO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diaristas em pequenas reformas de predios publicos municipais, atraves da Secrtaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000223 | 04/02/2009 | 1765.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para as creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2009 | 415.00 | 00001243184442 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o decimo terceiro salario, relativo ao exercicio de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2009 | 495.00 | 00038051028449 | SANDRA MARIA JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2009 | 385.00 | 00002434084478 | JOSEMAR FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenador dos eventos esportivos, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2009 | 105.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao da Escola Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2009 | 749.91 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Maria Jose Ferreira da Silva como professora da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2009 | 30.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetudo nesta data na c/c 14.111-9 FUNDEB, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2009 | 542.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Luzinete Sabino de L. Silva como professora da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2009 | 83.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua dos imoveis locados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2009 | 2164.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores do Programa de Combate ao AEDES, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000233 | 05/02/2009 | 130.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odontologico para o Programa Saude Bucal, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000235 | 06/02/2009 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento licitatorio realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2009 | 50.00 | 00004540912496 | LIDIA VERONICA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de sorvete para comemoracao do dia das criancas, atraves do Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2009 | 514.78 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2009 | 830.00 | 00005024139488 | GRACIELLE MALHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora da Vigilancia Sanitaria Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00000791585441 | MAISA CARNEIRO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados dando plantao medico aos sabados no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, durante o mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2009 | 1050.00 | 00006243234479 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MOH 4470/PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2009 | 235.00 | 00091869307453 | VALDIR CORREIA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento de despesas com refeicao para os motoristas da Secretaria Municipal de Saude, na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2009 | 470.00 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2009 | 480.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em 24 exames de ultra-sonografias, realizadas no mes de dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2009 | 500.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reposicao de pecas de Gabinete Odontologico, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2009 | 500.00 | 00005479123408 | ELAYNE SUELEN MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2009 | 350.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitador do BPA e do PAB, relativo ao mes de dzembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2009 | 150.00 | 00004374573461 | LUZIA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao para compra de material de construcao pra reforma de uma casa pertencente a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2009 | 3500.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato para transportar estudantes do ensino fundamental e medio, relativo ao mes de novembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2009 | 3500.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de loccao de onibus de placa KTA 6973/PB, destinado para o transporte de estudantes do ensino fundamental e medio, relativo ao mes de dezembro/2008, atraves da Secretaria Municipal de Educacaoe Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2009 | 415.00 | 00001123235708 | MANOEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2009 | 200.00 | 00005877787411 | GIVANILDO DE AGUIAR LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda no onibus de placa MMU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2009 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de renovacao de pneus no onibus de placa MNU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2009 | 916.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o onibus de placa MNU 8727/PB, destinadas para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2009 | 145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas no onibus de placa MNU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2009 | 460.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches para os policiais durante as festividades de Natal e Reveillon, atraves do Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2009 | 2737.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas da Escola Nossa Senhora da Conceicao e Olival Belarmino, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2009 | 115.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao da escola Manoel Frsncisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2009 | 8465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2009 | 1660.00 | 00036490180472 | RILVES RODRIGUES DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios prestados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2009 | 650.00 | 00005376053474 | ANDREIA SABINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no setor de tributacao desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2009 | 465.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma gratificacao para Serventuarios da Justica da Comarca de Alagaoa Grande PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2009 | 2541.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao com pecas de reposicao em veiculos desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2009 | 331.78 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF do PASEP dos funcionarios desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2009 | 218.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2009 | 39324.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS, relativo ao parcelamento de debitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2009 | 200.00 | 00003469228442 | PATRICIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma gratificacao pelos servicos na arrecadacao de IPTU na funcao de Diretora do Departamento de Tributos, atraves da Secretaria Municipalde Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2009 | 459.35 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a licenca ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2009 | 1170.39 | 00069156034415 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiros em reformas de predios publicos, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2009 | 3500.00 | 00077735358768 | SEVERINO HERCULANO DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de veiculo de placa MMS 4716/PB, na retirada de entulhos e aterros nas vias publicas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativoao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2009 | 1323.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2009 | 110.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma bomba dïagua destinada a Secretaria Municipal de Agricultura, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos relativo ao mes de janeiro do corrente, como Secretario Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2009 | 300.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2009 | 1040.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de oito carradas de areia para reformas nos calcamentos das ruas da cidade, atarves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2009 | 2340.81 | 00004546338406 | ANTONIO DOS SANTOS MOURA ED OURTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do mes de janeiro do corrente, como Secretario Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2009 | 646.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com telefonia fixa para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2009 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com telefonia fixa para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2009 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um imovel onde funciona a Junta do Servico Militar deste Municipio, referente ao mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2009 | 217.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de energia eletrica para predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2009 | 4450.68 | 07454883000159 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de utensilios domesticos destinados para as escolas municipais da zona rural e zona urbana, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2009 | 525.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de maquina para reproducao de copias, relativo ao mes de dezembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2009 | 678.50 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientdora pedagogica do ensino supletivo, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2009 | 500.00 | 00002874959499 | MARIA VERONICA DA SILVA OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vice-diretora, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000293 | 11/02/2009 | 991.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para formacao da merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000294 | 11/02/2009 | 4934.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para formacao da merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2009 | 15315.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo a competencia Dezembrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2009 | 3082.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo a Novembro de 2008 e 13o Salario 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2009 | 300.00 | 00072592290478 | MARIA DAS GRACAS FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma doacao para tratamento de saude, destinado a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2009 | 550.00 | 00001401421423 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de proteses dentarias para pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2009 | 1000.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2009 | 415.00 | 00007289621441 | JAERDSON FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitador do CRAS, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2009 | 1000.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2009 | 1000.00 | 00008802398402 | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um data show para palestras do Eripe nos meses de novembro e dezembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2009 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um imovel onde funcionam as salas de fisioterapia e fonoaudiologia, durante o mes de novembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000309 | 12/02/2009 | 1829.62 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000315 | 12/02/2009 | 2842.67 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2009 | 900.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para refeicao das criancas das creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000311 | 12/02/2009 | 1370.82 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2009 | 643.09 | 00099104148487 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2009 | 900.00 | 00007188208433 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para Escolinha Infantil da Vila Nova, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril maio e junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2009 | 105.00 | 00004816314458 | JOSEFA ANDRE MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Escola Municipal Olival Belarmino, na zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2009 | 494.50 | 00080506291472 | MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2009 | 420.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no curso de pro letramento de formacao continuada de professores do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000303 | 12/02/2009 | 1519.65 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2009 | 450.00 | 00004317279452 | AURICELIA MARTINS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Bolsa de Estagio do Convenio UFPB e esta edilidade, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2009 | 900.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um imovel onde funciona a casa das artesas deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio e junho do corrente ano, atraves do Departamento de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000314 | 12/02/2009 | 397.17 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000312 | 12/02/2009 | 400.12 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000313 | 12/02/2009 | 1124.78 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2009 | 141.05 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Guia de Recolhimento de Custas Processuais, objeto de Acao de Desapropriacao na Comarca de Alagoa Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2009 | 415.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2009 | 415.00 | 00093001916400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario do ano de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2009 | 415.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario do ano de 2008, atraves da Secretaria Municicpal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000310 | 12/02/2009 | 1260.54 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2009 | 257.50 | 00004546338406 | ANTONIO DOS SANTOS MOURA ED OURTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2009 | 2508.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS, relativo a contribuicao previdenciaria, objeto de acao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2009 | 180.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com agua e esgoto para predios publicos desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000319 | 13/02/2009 | 1400.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2009 | 900.00 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao frances destinados para a refeicao das criancas das creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2009 | 100.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao para compra de generos alimenticios para pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2009 | 600.00 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados para refeicao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2009 | 1206.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinado para refeicao das criancas das creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2009 | 500.00 | 00007246727450 | ENILZA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do cras no mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2009 | 1008.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinados para refeicao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2009 | 1380.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinado para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2009 | 170.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do portao da escola municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2009 | 600.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretora da biblioteca publica municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2009 | 157.00 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches, para os coordenadores pedagogicos durante a semana pedagogica, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2009 | 175.00 | 00007982159419 | IVANILDO TRAJANO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos complementares prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2009 | 165.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Luiz Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2009 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um imovel onde funciona o banco de alimentos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2009 | 1350.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa em veiculo de placa BQA 2740/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2009 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fonoaudiologa, referente ao mes de dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2009 | 16444.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na cota ICMS, relativo ao parcelamento de debitos firmado com a SAELPA, objeto do consumo de energia da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2009 | 6434.00 | 06236559000100 | ELETRICOM - COM. DE MAT. ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos destinados para iluminacao publica do municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2009 | 80.00 | 00007441538408 | SILVANA DA SILVA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma doacao para compra de materiais de construcao para reforma de uma casa pertencente a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2009 | 85.00 | 00002356364447 | LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como palestrante no Centro de Referenci de Assistencia Social (CRAS), atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2009 | 420.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de merenda escolar para escolas da zona rural e zona urbana do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2009 | 200.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de um imovel onde funciona o refeitorio desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2009 | 1.07 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESONERACAO para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000346 | 21/02/2009 | 325.05 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000345 | 21/02/2009 | 3912.09 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao, relativo a primeira quinzena do mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000349 | 21/02/2009 | 1452.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo a 1a quinzena do mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000347 | 21/02/2009 | 3037.92 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000348 | 21/02/2009 | 2832.49 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2009 | 14.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0 relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2009 | 4500.00 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data em favor de Martha Oliveira Correia, objeto de Acao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2009 | 622.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS, relativo a contribuicao previdenciaria, objeto de Acao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2009 | 180.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um imovel onde funciona o Departamento de Desporto Amador deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2009 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um imovel onde funcionam as salas de fisioterapia e fonoaudiologia, atraves da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2009 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros do PSF, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2009 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em acompanhamento de pessoas enfermas para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2009 | 7845.39 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2009 | 1120.54 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2009 | 1755.59 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiros na reforma de predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2009 | 4070.00 | 00002544020709 | PEDRO URBANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2009 | 5293.25 | 00021925054420 | RONALDO CAVALCANTE PINHEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2009 | 1595.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2009 | 14260.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2009 | 465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Comissionado da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2009 | 5000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do mes de fevereiro do corrente, como vice-Prefeito do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2009 | 11395.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de sistema de farmacia basica, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2009 | 3934.88 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2009 | 18448.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2009 | 8455.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2009 | 8364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes ded Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2009 | 6045.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (Limpeza Urbana), relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2009 | 3700.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2009 | 27790.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do Programa de Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2009 | 10305.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2009 | 632.06 | 00001243184442 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora do Programa Fome Zero, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2009 | 1446.89 | 00005672692486 | EDER DA ROCHA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacoes a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2009 | 495.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo dornecimento de generos alimenticios para o PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2009 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do sistema de acao social, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2009 | 960.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para refeicao das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2009 | 816.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para refeicao das criancas das creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2009 | 6655.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2009 | 2765.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Comissionado da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2009 | 3465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social (CRECHES), relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2009 | 2325.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2009 | 16.73 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 14.111-9 FUNDEB, relativo a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2009 | 15000.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo a competencia Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2009 | 9553.13 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2009 | 5165.90 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2009 | 58211.58 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2009 | 2539.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao Programa EJA, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2009 | 614.53 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Monica Oliveira Correia a Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2009 | 3222.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2009 | 5348.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2009 | 615.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Ed. fisica/Desporto), relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2009 | 17640.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2009 | 14373.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (MDE/EFETIVOS), relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao e digitacao da folha de pagamento dos servidores desta edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000373 | 27/02/2009 | 2800.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2009 | 211.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do Pasep (DARF) relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2009 | 3530.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2009 | 9395.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2009 | 2130.00 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2009 | 1550.00 | 00060145609472 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de materiais de construcao para reforma de uma casa pertencente a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2009 | 2095.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos colaboradores do PEAA, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de servicos para patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao eFinancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2009 | 57.14 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2009 | 100.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um imovel onde funciona o almoxarifado municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2009 | 470.00 | 00055458700406 | SOLANGE RODRIGUES ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como rpofessora do Projeto Circuito Campeao relativo ao periodo de setembro a dezembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2009 | 380.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na solda nos onibus de placa MMQ 5809/PB e MMU 4727/PB e no Fiat Uno de placa MNF 4773/PB. pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2009 | 800.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parcela do contrato para fabricacao dos portoes da Creche Municipal de Maximina Maria da Conceicao, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2009 | 4010.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado para escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2009 | 1050.00 | 00002378601476 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na restauracao do forro de gesso em salas do PSF I, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2009 | 1498.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamento s para consultorio odontologico, atrves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2009 | 1000.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secertaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2009 | 50.00 | 00092888178400 | RITA FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma doacao para compra de generos alimenticios para pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2009 | 465.00 | 00007289621441 | JAERDSON FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitador do CRAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2009 | 20.00 | 00003473222470 | WANDERLEIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2009 | 5852.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipalde Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/03/2009 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um imovel onde funciona o PSF da Vila Cabral, relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2009 | 600.00 | 00005269446413 | CLAUDIA CLESSIA CARDOSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coordenacao do programa de Imunizacao deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2009 | 381.74 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante sanitario, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/03/2009 | 500.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reconhecimento de firma e autentificacao dos documentos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/03/2009 | 9350.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2009 | 2184.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/03/2009 | 58.42 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de custas processuais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/03/2009 | 235.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne do matadouro para o mercado publico municipal, atraves da Secretraia Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2009 | 800.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitacao do BPA e do PAB, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2009 | 335.00 | 00071484515404 | JOSENILDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/03/2009 | 380.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda e reforco de chassis do veiculo de placa MMT 2853/PB, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2009 | 1283.17 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Infra-estrutura, referente a 2a de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/03/2009 | 1155.82 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente a segunda quinzena de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2009 | 60.00 | 00073359548434 | MARIA ALVES DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2009 | 325.87 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo a 2a quinzena do mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2009 | 2403.21 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinado para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, referente a 2a de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2009 | 448.80 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, referente a 2a quinzena de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2009 | 1001.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao, relativo a 2a quinze de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2009 | 419.37 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao, relativo a 2a quinzena de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 09/03/2009 | 2822.62 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educalcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2009 | 685.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretora da biblioteca publica municipal , atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2009 | 415.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia na Escola Manoel Mendes, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2009 | 430.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato firmado com esta edlidade para o transporte de merenda escolar em meu veiculo de placa MMU 8905/PB, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2009 | 9670.46 | 00007394431436 | JOAO MARCIO VITORINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2009 | 500.00 | 00052660680434 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2009 | 12262.85 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2009 | 9300.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2009 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de prestacao de servicos de advocacia e consultoria juridica, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2009 | 180.00 | 00044702230425 | IRANILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos policiais, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2009 | 23317.38 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitio efetudo nesta data na cota FPM, relativo ao parcelamento de debitos firmado com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de funcao, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2008, atraves da Secretaria municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2009 | 500.00 | 00008387231444 | RAFF DE MELO PORTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao de nota de empenho, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2009 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao da folha de pagamento dos servidores desta edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2009 | 5022.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias desta Prefeitura, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia Fevereiro/2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00000791585441 | MAISA CARNEIRO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado em plantao medico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta didade, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2009 | 470.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaudiologa, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2009 | 940.00 | 00005024139488 | GRACIELLE MALHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora da Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2009 | 940.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 10/03/2009 | 2318.25 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2009 | 1494.64 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria Muncipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2009 | 500.00 | 00007246727450 | ENILZA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coordenacao do CRAS no mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2009 | 140.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lentes oftalmicas, destinadas a doacoes para pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2009 | 200.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compras de material de construcao para reforma de uma casa pertencente a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2009 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos, na funcao de arquiteto, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2009 | 1105.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao dos servicos com limpeza publica, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2009 | 5548.57 | 00002050189478 | ANTONIO MAURICIO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2009 | 3809.27 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro dee 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/03/2009 | 4400.00 | 00077735358768 | SEVERINO HERCULANO DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um veiculo destinado a limpeza publoca, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2009 | 100.00 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios destinados para pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2009 | 241.99 | 00027676943434 | IVANILDO ODILON DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2009 | 335.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao destinados para funcionarios da Secretaria Municipal da Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2009 | 465.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para os serventuarios da Procuradoria da Justica da Comarca de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2009 | 700.00 | 00039597067404 | PAULO MENDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de feirantes da zona rural para esta cidade, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2009 | 1500.00 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor de Martha Oliveira Correia, objeto de Acao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/03/2009 | 207.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS, reltivo a contribuicao previdenciaria, objeto de Acao Trbalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2009 | 430.76 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF relativo ao PASEP, periodo de apuracao fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00001123235708 | MANOEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de prestacao de servicos no transporte de professores e equipe pedagogica para a zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes defevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/03/2009 | 679.00 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica do Ensino Supletivo, referente ao mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2009 | 1200.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijoe3s de 13 Kg, destinados para escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2009 | 900.00 | 00007188208433 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um imovel onde funciona a Escolinha da Vila Cabral, relativo aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2008, atraves da SecretariaMunicipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2009 | 120.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpezam e conseervacao do Grupo Escolar Calixto Dantas, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/03/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de licenca de uso (locacao) e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2009 | 59.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com agua e esgoto para os predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2009 | 133.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com energia eletrica para os predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2009 | 100.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2009 | 100.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal da Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2009 | 20.00 | 00092968430491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao pra compra de generos de alimentacao para pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2009 | 2212.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para refeicao das criancas das creches municipais, com recursos oriundos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2009 | 1805.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a refeicao das criancas do PETI, com recursos oriundos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2009 | 295.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em quinze dias como vigia no mercado publico deste municipil, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/03/2009 | 3511.20 | 00099106973434 | ADERALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | ABATE DE ANIMAIS | RELOCACAO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292008 | 0000511 | 13/03/2009 | 138821.94 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em execucao de obra na construcao de uma matadouro publico neste municipio. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2009 | 956.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para refeicao das criancas das creches deste municipio, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2009 | 478.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para refeicao das criancas do PETI, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/03/2009 | 90.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/03/2009 | 574.00 | 24502742000183 | FARMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/03/2009 | 1078.00 | 24502742000183 | FARMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2009 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento licitatorio, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/03/2009 | 144.00 | 01525233000170 | COOMAJT-COOP. MISTA AGROARTESANAL DE J.TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretraia Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/03/2009 | 1684.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de higiene e limpeza destinados para escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/03/2009 | 4978.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para formacao da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/03/2009 | 15315.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos encargos sociais da folha do Fundeb 60%, relativo a competencia Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/03/2009 | 208.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de aguas dos imoveis pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/03/2009 | 230.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica dos imoveis pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/03/2009 | 281.07 | 00007811316420 | VALERIA DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/03/2009 | 299.25 | 00008733029407 | VALDILENE DANTAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de limpeza no Posto de Saude PSF II relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/03/2009 | 100.00 | 00005916355424 | JANETE PEREIRA DO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/03/2009 | 255.00 | 00008575434403 | ANA PAULA ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/03/2009 | 1134.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinadas para refeicao das criancas das creches deste municipio, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/03/2009 | 996.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinadas para refeicao das criancas do PETI, com recursos oriundos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/03/2009 | 450.00 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados para refeicao das criancas, atraves do Programa Brasil Alfabetizado, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2009 | 2354.50 | 00003853692478 | JOSE ROBERTO MONTEIRO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2009 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de uma sala comercial onde funciona a Junta do Servico Militar deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2009 | 70.00 | 00007871279491 | JORGE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para contratacao de horas de trator para agricultura, destinado a rocado de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2009 | 60.00 | 00032430140420 | NIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para contratacao de horas de trator para agricultura, destinado ao rocado de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2009 | 60.00 | 00004289628400 | JOAO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para contratacao de horas de trator para agricultura, destinado ao rocado de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2009 | 500.00 | 02360858000192 | FARMAF-FARMACIA MARTHA ANGELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos farmaceuticos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2009 | 500.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reposicao de pecas de Gabinetes Odontologicos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2009 | 1020.00 | 00014736045833 | PAULA FRANCINETE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de entulhos das vias publicas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/03/2009 | 439.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato, aviso de resultado de licitacao da Tomada de Precos no 001/2009, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/03/2009 | 180.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretraia Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2009 | 465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao convenio de cooperacao mutua entre o Ministerio Publico Estadual e esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 1.049-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2009 | 4147.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamentos para consultorio odontologico, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2009 | 37.20 | 00004093948402 | MARIA FRANCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimetos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/03/2009 | 1335.95 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Assistencia Social, relativo a 1a quinzena de marco do corrrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/03/2009 | 2609.74 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo a 1a quinzena do mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 23/03/2009 | 2361.97 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 23/03/2009 | 3932.05 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/03/2009 | 900.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha para escolas publicas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/03/2009 | 900.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reposicao de espumas e corines nas poltronas do onibus de placa MMQ 5809/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/03/2009 | 415.00 | 00084008806415 | MARIA BERNADETH DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementar, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/03/2009 | 250.00 | 00097995487487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de material de construcao destinado a reforma de uma casa pertencente a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municicpal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/03/2009 | 100.00 | 00061635839491 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para complementar uma passagem para o Rio de Janeiro, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/03/2009 | 150.00 | 00031297404491 | JOSE VICENTE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de materiais de construcao para reforma de uma casa pertencente a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/03/2009 | 140.39 | 00003429880424 | PAULO OLIVEIRA XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/03/2009 | 15927.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS em favor da ENERGISA, relativo ao parcelamento de debitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/03/2009 | 5852.00 | 00021925054420 | RONALDO CAVALCANTE PINHEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/03/2009 | 60.00 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para compra de generos alimenticios para pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/03/2009 | 864.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango para a merenda das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2009 | 7763.00 | 05375249000103 | DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para consultorio odontologico, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/03/2009 | 2933.96 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente, destinados para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2009 | 17.13 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0, correspondente ao mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/03/2009 | 24.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na reproducao de copias de processo na Comarca de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/03/2009 | 465.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no planejamento do curso Pro-Letramento no mes de haneiro do corrente ano, atraves da Secretraia Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/03/2009 | 163.25 | 00002224573413 | LENIMAR DE OLIVEIRA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca salarial na funcao de professora, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/03/2009 | 19.60 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/03/2009 | 465.00 | 00007289621441 | JAERDSON FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitador do CRAS, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2009 | 300.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de aparelho odontologico pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/03/2009 | 780.00 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de alimentos de material de expediente para as escolas municipais da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2009 | 780.00 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no trnsporte de alimentos destinados para as escolas municipais da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2009 | 1120.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2009 | 465.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativa na escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2009 | 5080.00 | 00062259334415 | JOSE PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2009 | 627.53 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora de merenda em Escola da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2009 | 5718.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2009 | 615.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Ed. fisica/Desporto), relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2009 | 1865.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2009 | 16723.88 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2009 | 19998.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao Fundeb 60% (EIP), referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2009 | 17780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao do Fundeb 40%, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2009 | 14606.83 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (MDE/EFETIVOS), relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2009 | 4696.10 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao Programa EJA, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2009 | 67745.44 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2009 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, relativo a faturas do mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2009 | 200.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2009 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato firmado com esta edlidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, para prestacao de servicos de advocacia e consultoria juridica, atraves da Secretaria Municipal deAdministracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2009 | 1600.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato firmado com esta edlidade para o patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipalde Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2009 | 650.00 | 00005376053474 | ANDREIA SABINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no setor de tributacao desta edlidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000586 | 30/03/2009 | 2800.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2009 | 3530.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2009 | 9395.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2009 | 212.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do Pasep (DARF) conforme processo no 10467201326/2008-94, referente a parcela no 03, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2009 | 1100.00 | 00006243234479 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno fire de placa MOH 4470/PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2009 | 200.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para dormitorio dos motoristas da Secrearia Municipal da Saude, relativo aos meses de dezembro de 2008 e janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2009 | 2790.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2009 | 3750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2009 | 17630.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2009 | 8364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vpagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2009 | 5822.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servicos da Sec. de Saude, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2009 | 3700.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2009 | 22215.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do Programa de Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2009 | 10305.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2009 | 1890.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos funerarios destinados a pessoa carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2009 | 1970.00 | 00095281347420 | LUZIMAR DE LIMA CEZARIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliares de servicos gerais na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2009 | 7440.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2009 | 2765.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Comissionado da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2009 | 3465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social (CRECHES), relativo ao mes de Marco 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2009 | 2325.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2009 | 200.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para funcionamento do Departamento da Infra-estrutura, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2009 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos, na funcao de arquiteto, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00002877578461 | WILSON EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Secretario Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2009 | 4330.50 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2009 | 2660.00 | 00004546338406 | ANTONIO DOS SANTOS MOURA ED OURTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes e marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2009 | 1595.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Marco 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2009 | 14260.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2009 | 1130.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Infraestrutura, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2009 | 5000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de vice-Prefeito, relativo ao mes de marco do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2009 | 11395.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00040545946468 | PAULO ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Secretario da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2009 | 760.00 | 00007015861410 | LIANA DA SILVA SOUZA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secrearia Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2009 | 3511.20 | 00099106973434 | ADERALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2009 | 1520.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como gari na Secretaria Municipal de Infra-estrutura, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2009 | 100.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de generos alimenticios para pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2009 | 100.00 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de generos alimenticios para pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2009 | 100.00 | 00002318623422 | ROSITA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2009 | 100.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para tratamento de saude, destinado a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2009 | 100.00 | 00007872259400 | OSCAR MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de generos alimenticios para pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2009 | 100.00 | 00029287286434 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2009 | 7198.33 | 00003471339400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares nas creches municipais, relativo ao mes de dezembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2009 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no acompanhmento de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2009 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um imovel onde funciona o PSF da Vila Cabral, relativo ao mes de marco do corrente ano, atraves ds Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2009 | 5700.00 | 00005711793470 | ELISSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2009 | 10510.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados EIP da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2009 | 100.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um imovel onde funciona o almoxarifado deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2009 | 295.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia no mercado publico deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003049220481 | WAGNER CAMPOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2009 | 290.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com telefonia fixa para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2009 | 1.07 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESON. para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de Fevereiro docorrente, atraves da Secretaria municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2009 | 450.00 | 00004317279452 | AURICELIA MARTINS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma bolsa de estagio do convenio UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com transporte e alimentacao no encontro dos tutores do PROLETRAMENTO no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca/PB, no periodo de 30,31/03 e 01/04 de 2009, atraves da Secretaria Municipalde Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2009 | 235.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como agente operacional de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2009 | 835.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao da maquina xerografica destinadas para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2009 | 1520.00 | 00008306688457 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Educacao, atraves do Departamento de Esporte Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2009 | 2280.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos complementares na Departamento de Cultura e Eventos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2009 | 17480.00 | 00074239627753 | SEVERINO MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de servicos complementares nas escolas municipais, atraves da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2009 | 3525.27 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2009 | 90.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao de reposicao de pecas na caixa de direcao do onibus de placa MMU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2009 | 510.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na parte eletrica do onibus de placa MNF 4713/PB, atraves da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2009 | 80.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de substituicao da bomba dïagua no veiculo de placa MOH 4470/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2009 | 1244.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de pecas de reposicao para o onibus de placa MNU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2009 | 872.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o onibus de placa MMU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2009 | 2000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho no 603 feito a menor, relativo a folha dos servidores contratados (EIP) da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2009 | 1044.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2009 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de licenca de uso de SOFTWARE, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2009 | 3027.50 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos advocaticios de recuperacao tributaria, credito do INSS competencia Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2009 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiras do PSF, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2009 | 2220.90 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinaos para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo a segunda quinzena de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2009 | 2601.77 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo a 2a quinzena do mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de licenca de uso do SISTEMA DE FARMACIA BASICA, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2009 | 7023.00 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para o Programa de Assist6encia Farmaceutica Basica, atraves da Secretaria Municipal da Saude com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2009 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo ubno mille de placa MOV 0310/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2009 | 764.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao do veiculo uno mille de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2009 | 170.00 | 00033918767434 | IVANILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao destinados atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2009 | 1304.60 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo a 2a quinzena do mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2009 | 100.00 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2009 | 1413.67 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo a 2a quinze do meds de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2009 | 930.00 | 00027250512404 | PAULO RICARDO PINHEIRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como geotecnico, em laudo das obras da adutora do Sitio Independencia, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2009 | 864.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos destinados para refeicao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2009 | 1500.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda das criancas das creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2009 | 400.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao do BPA e PAB, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2009 | 1596.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2009 | 1764.30 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinados para escolas municipais, atraves da Secretaria municipal de Assistencia Social, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2009 | 204.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a servidora da Secretaria Municipal de Educacao Maria das Gracas de S. Ribeiro, referente a diferenca salarial como professoradurante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2009 | 170.00 | 00039597067404 | PAULO MENDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de carteiras escolares da cidade de Joao Pessoa para a cidade de Juarez Tavora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/04/2009 | 650.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/04/2009 | 680.00 | 00005235322452 | NATALIA DE ASSIS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como nuntricionista na Secretaria Munici,pal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/04/2009 | 1440.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/04/2009 | 5566.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/04/2009 | 465.00 | 00000977807401 | ELIAS PONTES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/04/2009 | 21630.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos encargos sociais da folha do Fundeb 60%, relativo a competencia Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/04/2009 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado ao banco de alimentos do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municpal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/04/2009 | 940.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimico no PSF I, relativo ao mes de feveiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/04/2009 | 830.00 | 00001120828589 | MAERCIO MOTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenador da Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/04/2009 | 1200.00 | 00000791585441 | MAISA CARNEIRO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como medica no PSF I, aos sabados, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/04/2009 | 2095.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores do PEAA, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/04/2009 | 100.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/04/2009 | 45.00 | 03446805000151 | R.R COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oxigenio para soldas de pecas dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, junto as familias assistidas pelo Bolsa Familia, reltivo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/04/2009 | 191.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento do veiculo de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/04/2009 | 315.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo de placa MNE 3172/PB, pertencente a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/04/2009 | 1070.00 | 00002378601476 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao de forro em gesso no PSF I, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/04/2009 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o telecentro do municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/04/2009 | 1500.00 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o Programa Brasil Alfabetizado, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/04/2009 | 115.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e conseervacao da Escola Municipal Manoel Mendes da Rocha, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/04/2009 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado poara funcionamento da Junta do Servico Militar, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/04/2009 | 0.35 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 15.428-8, relativo a tarifas de servcos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/04/2009 | 470.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaudiologa, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/04/2009 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2009 | 187.38 | 00002644582490 | PEDRO ANTONIO CALU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2009 | 90.00 | 00002434143407 | JOSINALDO DA LUZ DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de cimento, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2009 | 2980.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de impressora epson destinado para Junta do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2009 | 7800.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carteiras escolar, destinados para Secretaria Municipal de Educacao para serem distribuidas nas escolas municipais da zona rural e zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2009 | 3800.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/04/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de SOFTWARE (arrendamento de sistema de informatica), relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/04/2009 | 360.38 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de DARF/PASEP, relativo a periodo de apuracao de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/04/2009 | 21737.82 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM relativo ao parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/04/2009 | 1500.00 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor de Marta Oliveira Correia, objeto de Acao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2009 | 207.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS, relativo de sentenca judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/04/2009 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao da folha de pagamento dos servidores desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/04/2009 | 916.66 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Secretaria Municipal de ADministracao, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/04/2009 | 2012.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s das Secretarias deste Municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia Marco de 2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/04/2009 | 3800.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/04/2009 | 500.00 | 00007246727450 | ENILZA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coordenacao do CRAS, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/04/2009 | 760.00 | 00004374572490 | LUZINETE FERREIRA CALIXTO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestdos na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/04/2009 | 4400.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MMT 2853/PB, destinado para servicos de limpeza publica, relativo ao mes de fefereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/04/2009 | 1140.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, realtivo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Secretario de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/04/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Secretario de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/04/2009 | 4559.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ols servicos graficos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/04/2009 | 1025.00 | 00006633680490 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/04/2009 | 100.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2009 | 3.06 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CIDE, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de funcao, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/04/2009 | 587.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao de motor do onibus de placa MMU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/04/2009 | 283.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao do motor de partida do veiculo uno mille de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/04/2009 | 415.00 | 00084003880463 | VERA LUCIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos na Secretaria Municpal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/04/2009 | 119.52 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a servidora da Secretaria Municipal de Educacao Terezinha Mendesa R. da Silva, referente a diferenca salarial como professoradurante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/04/2009 | 2039.19 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/04/2009 | 9300.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/04/2009 | 465.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/04/2009 | 465.00 | 00007254128447 | JOSEFA CORREA AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de marco do corrente.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/04/2009 | 235.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda no onibus de placa MMQ 5809/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00001123235708 | MANOEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de veiculo de placa MMX 9322/PB, destinado para o transporte de professores e equipe pedagogica para zona rural do municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/04/2009 | 200.00 | 00085350567420 | MARIA DO SOCORRO C. D. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com horas extradas pelos servicos prestados na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/04/2009 | 750.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo destinado para o transporte de merenda escolar para todas as escolas da zona rural, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/04/2009 | 200.00 | 00028783840400 | GILDA FREIRES DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de horas extras na Escola Municipal Cicera Mendonca de Araujo, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/04/2009 | 115.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de pqrque infantil da Creche Maximina Maria da Conceicao, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/04/2009 | 80.83 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao servidor da Secretaria Municipal de Educacao Rosenildo Pereira de Farias, referente a diferenca salarial como professor durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/04/2009 | 103.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a servidora da Secretaria Municipal de Educacao Maria do Carmo Freire A. Alves, referente a diferenca salarial como professora durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/04/2009 | 210.53 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a servidora da Secretaria Municipal de Educacao Solange Rodrigues Anacleto, referente a diferenca salarial como professora durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/04/2009 | 119.53 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a servidora da Secretaria Municipal de Educacao Maria Silmara C. dos Santos, referente a diferenca salarial como professoradurante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/04/2009 | 68.90 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a servidora da Secretaria Municipal de Educacao Maria Jose Ferreira da Silva, referente a diferenca salarial como professoradurante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/04/2009 | 235.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de carne bovina do matadouro para o mercado publico, relativo ao mes de fevereiro de 2009, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/04/2009 | 235.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de carne bovina do matadouro para o mercado publico, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Admninistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/04/2009 | 465.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao para serventuarios da Procuradoria da Justica da Comarca de Alagoa Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/04/2009 | 200.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte na cidade de JKopao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimica no PSF I, reltivo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/04/2009 | 680.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tranporte de pessoas enfermas para cidade de Joao Pessoa, em seu veiculo de placa MNY 8842/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/04/2009 | 465.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os srvicos prestados como vigilante sanitario, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/04/2009 | 465.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de musica, no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/04/2009 | 465.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do Departamento do Bolsa Familia, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/04/2009 | 450.00 | 00095281550497 | MARILENE MONTEIRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no curso de corche, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/04/2009 | 450.00 | 00008802447470 | SELMA PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora no curso de vagonite, relativo ao mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2009 | 450.00 | 00001238740413 | AILDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora no curso de bordado, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2009 | 450.00 | 00003470967431 | JANIA MORAIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora no curso de pintura, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2009 | 465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o repasse de recursos para o Ministerio Publico, relativo ao convenio de cooperacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/04/2009 | 1280.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/04/2009 | 465.00 | 00028855388487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2009 | 100.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda no radiado do onibus da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/04/2009 | 10000.00 | 00072629061434 | ANTONIO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a terreno onde vai ser construido uma Escola Estadual conforme processo no 0032008001610.2. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/04/2009 | 465.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados comom gari na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, reltivo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/04/2009 | 465.00 | 00093001916400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como gari na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/04/2009 | 465.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como gari na Secretaria Municipal da Infra-estgrutura, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/04/2009 | 554.95 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura, referente ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/04/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de orientacao pedagogica para equipe de professores da rede municipal de ensino, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/04/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora pedagogica para a equipe de professores da rede municipal de ensino, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 17/04/2009 | 3007.43 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/04/2009 | 4200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de onibus de placa MMU 8429/PB, destinado para o transporte de estudantes da zona rural, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/04/2009 | 465.00 | 00017669855487 | LUIZ CARLOS FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no planejamento do pro-letramento de formacao continuada de professores, relativo ao mes de janeiro e fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/04/2009 | 232.50 | 00000874963486 | ILMA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados preparando o planejamento do curso pro-letramento da formacao continuada de professores, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/04/2009 | 730.00 | 00061638161453 | JOSE AILTON CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de manutencao do sistema de internet das escolas municipais da rede municipal de ensino, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/04/2009 | 347.32 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao, relativo a 1a quinzena do mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/04/2009 | 685.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretora da Biblioteca Publica Municipal, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0000780 | 17/04/2009 | 1640.00 | 12735353000119 | JOSEILDO MARIANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de lubrificantes para veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo a 2a quinzena do mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/04/2009 | 1308.72 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/04/2009 | 258.44 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de custas processuais na Comarca de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2009 | 1373.90 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Assistencia social, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/04/2009 | 465.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de taekwondo, no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, com recursos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/04/2009 | 2559.90 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao 1a quinzena de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/04/2009 | 408.65 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para abastecimento da Secretaria Municipal da Saude, relativo a 1a quinzena do mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/04/2009 | 2735.09 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo a 1a quinzena do mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2009 | 1128.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2009 | 3490.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis destinados para o PSF I e PASF III, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2009 | 300.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de equipamento odontologico, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2009 | 436.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para refeicao das criancas do PETI, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2009 | 960.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido destinado para refeicao das criancas do PETI, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2009 | 1070.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura e lanternagem do veiculo uno mile de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2009 | 1121.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2009 | 245.00 | 07732840000198 | IVAN PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao no encontro dos tutores do GESTAR II no convento ipuarana, na cidade de Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/04/2009 | 400.00 | 00017669855487 | LUIZ CARLOS FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte para cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2009 | 650.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/04/2009 | 568.47 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/04/2009 | 2280.00 | 00006514164420 | MARTA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2009 | 100.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/04/2009 | 2450.00 | 00073866750463 | ANISIO GOMES DA SILVA NETOE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Secretaria municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2009 | 260.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda dos veiculos de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2009 | 1787.30 | 02387893000103 | BARBOSA & ROCHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos hospitalar destinado para Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/04/2009 | 4583.00 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para o programa de assistencia farmaceutica basica, atraves da Secretaria municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/04/2009 | 760.00 | 00002289341410 | GEIZA RODRIGUES DANTAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Secretaria Municipal da Saude, relativo aol mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/04/2009 | 3700.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2009 | 100.00 | 00046844120400 | JADILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte na cidade de Guarabira, a servico da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2009 | 16793.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS, relativo ao parcelamento de debito firmado com a ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/04/2009 | 760.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/04/2009 | 180.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e manutencao de equipamentos do gabinete odontologico da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2009 | 10305.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do dos servidores do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/04/2009 | 2679.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para as criancas do PETI, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/04/2009 | 311.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de agua e esgoto dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal de Administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/04/2009 | 221.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica dos imoveis pertencentes a esta edilidade, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/04/2009 | 6.50 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de postagens de documentos destinados para o FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/04/2009 | 425.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto com reposicao de pecas dos bebedouros das escolas do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000810 | 24/04/2009 | 2073.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas de unidades escolares da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/04/2009 | 900.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado a Associacao das Artesas de Juarez Tavora, relativo aos meses de julho a dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/04/2009 | 267.47 | 00007996297746 | ADRIANO SOARES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como inspetor na Escola Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/04/2009 | 2498.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/04/2009 | 20.00 | 00003996137494 | EDILEUZA VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/04/2009 | 61.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua dos imoveis locados a Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/04/2009 | 175.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/04/2009 | 46.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de eneriga eletrica dos imoveis pertencentes Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/04/2009 | 5890.00 | 00003693286477 | ARISTOTELES CORREIA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no PSF I, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000815 | 24/04/2009 | 959.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas de postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/04/2009 | 22215.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0000824 | 24/04/2009 | 9680.00 | 09494858000124 | CONSTRUTORA ALVORADA COMERCIO E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletricos destinados a reposicao em rede eletrica em ruas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/04/2009 | 1050.68 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpesa destinados para Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000825 | 27/04/2009 | 1120.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinadas para pequenas reformas de unidades escolares da zona urbana e rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/04/2009 | 780.00 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato do veiculo de placa MNX 9857/PB, transportando alimentos para escolas municipais da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/04/2009 | 17.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0, relativo a mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2009 | 180.00 | 00044702230425 | IRANILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos policiais militares desta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2009 | 465.00 | 00000977807401 | ELIAS PONTES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2009 | 595.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento do veiculo de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2009 | 90.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens efetuadas em seu veiculo de placa MND 7326/PB, transportando pessoas enfermas para cidade de Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2009 | 240.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com refeicao na cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2009 | 8364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/04/2009 | 100.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/04/2009 | 100.00 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2009 | 100.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2009 | 465.00 | 00007289621441 | JAERDSON FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitador do CRAS, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2009 | 191.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento do veiculo de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2009 | 50.00 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2009 | 468.15 | 00005626385711 | ADERALDO DE ARAUJO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista, na funcao de ajudante de pedreiro, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2009 | 585.19 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como ajudante de pedreiro, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2009 | 100.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2009 | 20.00 | 00002236076495 | LUCIENE BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2009 | 10510.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2009 | 465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Ana Clecia Calixto como auxiliar de servicos complementares no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00006243234479 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno mille de placa MOH 4470/PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas na Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2009 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros do PSF, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2009 | 750.00 | 00003729610457 | AMANDA COSTA BRONZEADO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estagio remunerado, na funcao de enfermeira do PSF III, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2009 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados acompanhando pessoas enfermas na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em exames de ultrassonografia, realizados em pacientes deste municipio, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2009 | 470.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaudiologa na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2009 | 1265.00 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2009 | 3750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2009 | 17909.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2009 | 5580.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (Limpeza Urbana), relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2009 | 49.00 | 00092843417449 | ISAAC ROSENDO BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2009 | 7440.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2009 | 2765.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Comissionado da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2009 | 3465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social (CRECHES), relativo ao mes de Abril 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2009 | 509.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de emplacamento do veiculo de placa KTA 6973/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2009 | 110.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens de onibus da Secretaria Municipal de Educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2009 | 465.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2009 | 1220.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigia na Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2009 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de maquina xerografica destinadas para Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2009 | 4704.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do EJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2009 | 17710.79 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2009 | 66160.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2009 | 5718.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2009 | 615.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Ed. fisica/Desporto), relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2009 | 17780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao do Fundeb 40%, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2009 | 14606.83 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (MDE/EFETIVOS), relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2009 | 2380.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2009 | 19998.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao Fundeb 60% (EIP), referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2009 | 500.00 | 00052660680434 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo na Escola Luiz Ribeiro, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2009 | 650.00 | 00005376053474 | ANDREIA SABINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Setor de Tributacao, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2009 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas da telemar, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2009 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas telefonicas, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2009 | 143.70 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reproducao de copias, destinados para Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2009 | 69.00 | 00008636494400 | JOSEFA LIMA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de autenticacoes destinadas para Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2009 | 1.07 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESON. para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000878 | 30/04/2009 | 2800.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2009 | 3658.13 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2009 | 9395.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2009 | 3530.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2009 | 214.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de 10 (dez) carradas de areia destinados para Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000860 | 30/04/2009 | 1500.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2009 | 380.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atrves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2009 | 400.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados commo fiscal do matadouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2009 | 450.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigia no mercado publico municipal, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2009 | 3511.24 | 00002472247400 | MANOEL HENRIQUE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diaristas na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2009 | 2660.00 | 00004297386763 | GENILDO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2009 | 5467.50 | 00003470026416 | CICERO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista na funcao de pedreiros e ajudantes de pedreiros em pequenas reformas, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2009 | 533.16 | 00043605583415 | OLINTO MANOEL DIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de diarista como servente de pedreiro em pequenas reformas de predios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2009 | 3809.27 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2009 | 1595.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2009 | 14260.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2009 | 1130.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Infraestrutura, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2009 | 830.00 | 00005908418404 | HILDELBRANDO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como veterinario no Matadouro Publico, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2009 | 11395.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2009 | 5000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos do Vice-Prefeito deste Municipio, Joao Dias de Almeida, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2009 | 4002.00 | 00008092895473 | ADEILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diaristas na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2009 | 1850.00 | 00004160644422 | ALEXANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/05/2009 | 1856.42 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo a 2a quinzena do mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/05/2009 | 885.77 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao, relativo a 2a quinzena do mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2009 | 3892.15 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o refeitorio do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/05/2009 | 70.00 | 07043800000139 | JOSIHEL DE ANDRADE SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de coletor sde impressao form. redondo, destinado para a Junta do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/05/2009 | 42.25 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de copias xerograficas destindos para Secretaria municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/05/2009 | 3532.28 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao tributaria-creditos INSS-competencia abril 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2009 | 2240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados para onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/05/2009 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao destinada para o veiculo uno mille de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2009 | 1137.00 | 12735353000119 | JOSEILDO MARIANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas de unidades escolares da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2009 | 460.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de carteiras escolares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/05/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora pedagogica para equipe de professores da rede municipal, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora pedagogica para equipe de professores municipais, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2009 | 3959.19 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao 2a quinzena do mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/05/2009 | 3510.00 | 00039597067404 | PAULO MENDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo destinado ao transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/05/2009 | 1200.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP de 13 Kg, destinados para escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/05/2009 | 1440.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas de unidades escolares da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2009 | 2000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do Empenho no 904 dos professores contratados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2009 | 21638.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos encargos sociais da folha do Fundeb 60%, relativo a competencia Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/05/2009 | 587.12 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo a 2a quinzena do mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2009 | 120.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos de grau destinados para pessoas carentes do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/05/2009 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do software (sistema de acao social), relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/05/2009 | 2079.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do PAB, relativo a 2a quinzena de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2009 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados para o veiculo uno mille de placa MNE 3172/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2009 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento e balanceamento de pneus do veiculo uno mille de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2009 | 989.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2009 | 706.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para manutencao do veiculo uno mille de placa MOH 4470/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2009 | 1530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para manutencao do veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ 1952/PB, pertencente a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2009 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2009 | 648.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecineto de pecas de reposicao para manutencao do veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2009 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza de bico do veiculo saveiro ambulancia de placa MOQ 1952/PB, pertencente a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2009 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados para o veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2009 | 147.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas e acessorios destinados para manutencao do veiculo saveiro ambulancia de placa MOQ 1952/PB, pertencente a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2009 | 610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2009 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas no veiculo ambulancia saveiro de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/05/2009 | 1747.89 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo a 2a quinzena do mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/05/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do sistema de farmacia basica, atraves da Secretaria MNuynicipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/05/2009 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo uno mille de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/05/2009 | 343.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de suspensao do veiculo de placa MOH 4470/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/05/2009 | 465.00 | 00087265974468 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/05/2009 | 244.04 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES E EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destindos para pessoas carente do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/05/2009 | 500.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura e lanternagem no veiculo uno mille de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software (sistema de informatica), relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/05/2009 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia, relativo a fatura do mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/05/2009 | 300.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante no mercado publico, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/05/2009 | 100.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado ao almoxarifado municpal, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/05/2009 | 200.00 | 00007243644473 | JAILSON DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda ao clube de futebol amador do sitio independencia, deste municipio, atraves do Departamento de Esporte Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/05/2009 | 283.89 | 00014110504449 | MARIA NATALINE DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de uma parcela debitada indevidamente de emprestimo consignado, relativo ao mes de outubro de 2008, atraves da Secretari Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/05/2009 | 270.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com s servicos de solda do veiculos de placa MMQ 5809/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/05/2009 | 2007.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados para alimentacao das criancas das creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assisencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/05/2009 | 100.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secrtaria municipal de Assistencia Social, por ser um apessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/05/2009 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/05/2009 | 2164.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do aedes aegypti, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/05/2009 | 1000.00 | 05222411000145 | SALETUR - AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma passagem aerea para Secretaria Municipal da Saude, com destino a Brasilia, para tratar de assuntos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/05/2009 | 480.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria (despesas com alimentacao na cidade de Brasilia - DF., para participar de reunioes junto ao Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/05/2009 | 400.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao do BPA e do PAB, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/05/2009 | 3980.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do onibus de placa KTA 6973/PB, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao,com recursos do PNAT/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/05/2009 | 3980.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do onibus de placa KTA 6973/PB, destinado ao transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/05/2009 | 3220.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/05/2009 | 4200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do onibus de placa MMU 8429/PB, destinado para o transporte e alunos para zona rural do municipio, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00001123235708 | MANOEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo parati de placa MMX 9322/PB, destinado para o transporte de professores para zona rural, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/05/2009 | 330.00 | 00003113677475 | VALDIR DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de musica, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Muncipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/05/2009 | 8740.00 | 00007143020400 | SANDRELI BARBOSA MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servico complementar nas escolas municipais da zona rural e zona urbana do municipio, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secrtaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/05/2009 | 500.00 | 00010310705754 | ELIANE ALVES FLOR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio desta edilidade para ralizacao da Festa do Padroeiro de Sao Marcos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/05/2009 | 180.00 | 00007040595419 | EMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira ao Barcelona Futebol Club, deste municipio, atraves do Departamento de Desporto Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/05/2009 | 200.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado ao dormitorio dos mototistas desta edilidade, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/05/2009 | 12590.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/05/2009 | 842.82 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/05/2009 | 2379.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/05/2009 | 17377.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS, relativo ao parcelamento de debitos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/05/2009 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos no acompanhamento dos processos licitatorios realizados nesta edilidade, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/05/2009 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o Telecentro do Municipio, realtivo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/05/2009 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios tecnicos na elaboracao da Folha de Pagamento dos Servidores desta edilidade, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Muiniicipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/05/2009 | 465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de cooperacao firmado com o Ministerio Publico, comarca de Alagoa Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/05/2009 | 465.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de serventuarios da Procuradoria de Justica, comarca de Alagoa Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/05/2009 | 3920.87 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/05/2009 | 1727.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s das Secretarias deste Municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia Abril de 2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/05/2009 | 2660.00 | 00002125821435 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares nos postos de saude da zona urbana e zona rural do municipio, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimica na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/05/2009 | 940.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/05/2009 | 830.00 | 00001120828589 | MAERCIO MOTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenador da Vigilencia Sanitaria, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/05/2009 | 1350.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa BQA 2740/PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas, relativo ao mes de abril do corente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00000791585441 | MAISA CARNEIRO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, aos sabados, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/05/2009 | 4215.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/05/2009 | 40.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para comnpra de alimentos, doado atraves da Secretaria municipazl de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/05/2009 | 3420.00 | 00002653908425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, nas cheches da zona urbana e zona rural do municipio, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/05/2009 | 515.00 | 00078877644400 | IVONE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestado de auxiliar de Secretaria no PETI, atraves da Secretaria de Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/05/2009 | 2889.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/05/2009 | 4400.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do caminhao de placa MMT 2853/PB, destinado para retirada de lixos e entulhos das ruas desta cidade, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/05/2009 | 6134.27 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/05/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Infra Estrutura deste Municipio, Wilson Evangelista Feitosa, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/05/2009 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para atender as necessidades com alimentacao e hospedagem na cidade de Joao Pessoa, para participar de reunioes junto a Secretaria de Estado da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/05/2009 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para atender as necessidades com alimentacao e hospedagem na cidade de Joao Pessoa, para participar de reunioes junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/05/2009 | 750.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para despesas com alimentacao na cidade de Joao Pessoa, para participar de reunioes junto a Secretaria de Estado da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/05/2009 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para despesas com alimentacao na cidade de Joao Pessoa, para participar de reunioes na Secretaria de Estado da infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/05/2009 | 11395.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/05/2009 | 2523.15 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento dos subsidios do Prefeito Municipal, Jose Alves Feitosa, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/05/2009 | 200.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o Departamento de Infra-estrutura do Municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/05/2009 | 864.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para alimentacao das criancas das creches, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/05/2009 | 846.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras e frutas destinadas para refeicao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/05/2009 | 80.00 | 00003473222470 | WANDERLEIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/05/2009 | 520.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos de grau destinados para pessoas carentes, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/05/2009 | 3918.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de urnas funerarias destinadas para doacao a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/05/2009 | 80.40 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/05/2009 | 1248.50 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido destinado a merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/05/2009 | 465.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor da creche no sitio independencia, neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/05/2009 | 465.00 | 00007254128447 | JOSEFA CORREA AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora da Escola Municipal Manoel Felix, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2009 | 750.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MMU 8905/PB, destinado para o transporte de merenda escolar para escolas da zona rural, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/05/2009 | 680.00 | 00005235322452 | NATALIA DE ASSIS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/05/2009 | 330.00 | 00006599127401 | HAYALLA ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na substitiuicao de professores do supletivo, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/05/2009 | 6000.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de cursos profissionalizantes na area de operador de microcomputadores, para professores e alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/05/2009 | 100.00 | 00085350079468 | MARILEIDE FREIRE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca salarial do mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/05/2009 | 465.00 | 00017669855487 | LUIZ CARLOS FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados preparando o curso pro-letramento para (Formacao Continuada de Professores), relativo ao mes de marco e abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/05/2009 | 600.00 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes e biscoitos destinados para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2009 | 0.10 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/05/2009 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de advocacia relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/05/2009 | 1500.00 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado nesta data na c/c 2.139-3 em favor de Martha Oliveira Correia, objeto de Acao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/05/2009 | 207.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado nesta data na c/c 2.139-3 em favor do INSS, relativo de sentenca judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/05/2009 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno mille de placa KDL 5235/PB, destinado para o transporte de pessoase enfermas da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/05/2009 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de um veiculo uno mille de placa KDL 5235/PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/05/2009 | 165.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2009 | 600.00 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados para creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/05/2009 | 465.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do Departamento do Bolsa Familia, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/05/2009 | 450.00 | 00001238740413 | AILDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do curso de bordado, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/05/2009 | 450.00 | 00003470967431 | JANIA MORAIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora no curso de pintura, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/05/2009 | 450.00 | 00095281550497 | MARILENE MONTEIRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ps servicos prestados como professora do curso de croche, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/05/2009 | 450.00 | 00007757351405 | ROBERLANDIA AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora no curso de labirinto, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/05/2009 | 900.00 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados para refeicao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/05/2009 | 50.00 | 00007826629438 | JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/05/2009 | 500.00 | 00007246727450 | ENILZA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coordenacao do CRAS, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/05/2009 | 100.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assist^encia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/05/2009 | 50.00 | 00003470348456 | ELIETE DE VASCONCELOS NASCIMENTO OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de protese dentaria, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/05/2009 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o Conselho Tutelar, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/05/2009 | 170.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carne bovina para o mercado publico, relativo a diferenca de janeiro, fevereiro e marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/05/2009 | 180.00 | 00044702230425 | IRANILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos policiais militares, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Adminsitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/05/2009 | 369.05 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/05/2009 | 48.17 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reproducao de copias xerograficas, destinados para Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/05/2009 | 232.50 | 00000874963486 | ILMA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados preparando o curso de pro-letramento (Formacao Continuada para Professores), relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/05/2009 | 232.50 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas durante 15 dias, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/05/2009 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato de inexigibilidade de licitacao, no Diario Oficial, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/05/2009 | 50.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/05/2009 | 465.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de taekwondo, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/05/2009 | 465.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de musica no PETI, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/05/2009 | 67.00 | 00005561711440 | ROSILENE PEREIRA FERREIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/05/2009 | 1144.70 | 41244906000139 | RGD COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/05/2009 | 1192.50 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/05/2009 | 650.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/05/2009 | 79.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica dos imoveis pertencentes a esta edilidade, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092008 | 0001060 | 18/05/2009 | 74388.60 | 04780933000108 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em paralelepipedos e assentamento de meio-fio em diversas ruas do Municipio, conforme Contrato Repasse no 0178725-06/2005 | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/05/2009 | 150.00 | 00001247102475 | JUSCELINO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/05/2009 | 120.95 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/05/2009 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/05/2009 | 100.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2009 | 680.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MNY 8842/PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas para Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/05/2009 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados no acompanhamento de processos licitatorios deste municipio,relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/05/2009 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para a Junta do Servicos Militar, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2009 | 3537.87 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos srevicos de recuperacao tributaria: creditos ao INSS, periodo de recuperacao 02/1998 a 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2009 | 465.00 | 00028855388487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2009 | 558.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinadas para pequenas reformas de unidades escolares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/05/2009 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2009 | 1630.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinadas para pequenas reformas de predios do municipio, atraves da Secretaria municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/05/2009 | 465.00 | 00006026289461 | JOSEFA SILVANEIDE DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/05/2009 | 6429.97 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao, relativo a 1a quinzena do mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/05/2009 | 2640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na renovacao de pneus dos onibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/05/2009 | 2.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 647.007-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/05/2009 | 2209.07 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do SUS, relativo ao 1a quinzena do mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/05/2009 | 2970.27 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo a 1a quinzena do mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/05/2009 | 8.05 | 00001235218406 | CLARICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/05/2009 | 418.55 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo a 1a quinzena do mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/05/2009 | 100.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secrtaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/05/2009 | 400.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao de BPA e PAB, relativo ao mes de maio do corrente, atrraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/05/2009 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos do PSF, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/05/2009 | 675.00 | 00005269446413 | CLAUDIA CLESSIA CARDOSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora do Programa de Imunizacao, relativo ao mes de janeiro, fevereiro e marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/05/2009 | 8364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/05/2009 | 30639.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/05/2009 | 10311.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do dos servidores do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/05/2009 | 4500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/05/2009 | 540.00 | 00041287630472 | FERNANDO RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de uma moto de placa KLX 3557/PB, destindas para prestacao de servicos na Secretaria Municipal de Administracao, durante o mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/05/2009 | 465.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como gari na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/05/2009 | 465.00 | 00093001916400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como gari na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/05/2009 | 465.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como gari na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/05/2009 | 17.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0, relativo ao acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 15.508-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/05/2009 | 200.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a custas processuais, relativo ao processo no 003.2008.001610-2.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/05/2009 | 1543.40 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza desdinados para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/05/2009 | 3500.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destindos para escolas municipais da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/05/2009 | 100.00 | 00006883657444 | PAULO DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de capinagem na Escola Municipal Padre Azevedo, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/05/2009 | 1059.02 | 02387893000103 | BARBOSA & ROCHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais farmacologicos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/05/2009 | 960.00 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para o refeitorio do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/05/2009 | 2331.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para refeicao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Sociaol, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/05/2009 | 40.00 | 00004511543470 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/05/2009 | 1126.44 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos farmacologicos destinados para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/05/2009 | 470.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaudiologa, relativo ao mes de abrildo corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/05/2009 | 4450.50 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/05/2009 | 510.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica, relativo a fatuira do mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/05/2009 | 290.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carne bovina para o mercado publico, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/05/2009 | 16610.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS ESTADO, em favor da ENERGISA, relativo ao parcelamento de debitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/05/2009 | 3446.00 | 00069191867487 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como ajudante de pedreiros em pequenas reformas de calcamento, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/05/2009 | 1676.66 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/05/2009 | 3000.00 | 00016118707472 | MARIA ARLETE VIANA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de veiculo de placa MOV 1907/PB, destinado para o Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/05/2009 | 3000.00 | 00016118707472 | MARIA ARLETE VIANA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MOV 1907/PB, destinado para o Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formnacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/05/2009 | 400.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para refeitorio dos servidores desta edilidade, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente. atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/05/2009 | 1050.00 | 00002378601476 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de estacas de cimento e concreto, destinados para reposicao de estacas das escolas da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/05/2009 | 2000.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao para pequenas reformas de unidades escolares da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/05/2009 | 5700.00 | 00003471712496 | LUZINETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nas escolas municipais da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/05/2009 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para sala de fisioterapia e fonoaudiologia, relativo aos mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/05/2009 | 400.00 | 00004348136483 | JOSEFA CRISTINA HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no levantemento de estoque da farmacia basica, relativo aos mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/05/2009 | 360.00 | 00008802398402 | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de data show, para palestra na reuniao do Conselho Municipal da Saude, nos meses de abril e maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/05/2009 | 1520.00 | 00008161908443 | ALANKLESIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementar na Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/05/2009 | 2842.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar destinado para Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/05/2009 | 1000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social junto as familias assistidas pelo Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/05/2009 | 1000.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/05/2009 | 465.00 | 00007289621441 | JAERDSON FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitador do CRAS, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/05/2009 | 1000.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio do corrente, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/05/2009 | 50.00 | 00004274896447 | MARIA MARINEZ RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajua financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2009 | 150.00 | 00009338151743 | SEVERINA ARAUJO CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para exame medico, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/05/2009 | 1520.00 | 00091062608453 | ADRIANO SANTINO CARATEU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas creches, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/05/2009 | 250.00 | 00006995617444 | ELIANE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/05/2009 | 20.00 | 00002405455404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/05/2009 | 100.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/05/2009 | 780.00 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MNX 9857/PB, destinado para o transporte de alimentos para as escolas da zona rural do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000032009 | 0001135 | 28/05/2009 | 11680.00 | 43825736000101 | Global Editora e Distrtibuidora LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de livros didaticos para atender ao Projeto Aceleracao e Alfabetizacao (Circuito Campeao), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/05/2009 | 240.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenador de garagem dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/05/2009 | 294.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigia no mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/05/2009 | 4400.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do caminhao de placa MMT2853/PB, destinado para retirada de lixos e entulhos das ruas desta cidade, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/05/2009 | 2230.00 | 00004160644422 | ALEXANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2009 | 2960.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista na limpeza das ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/05/2009 | 3002.77 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiros em pequenas reformas de predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/05/2009 | 369.80 | 00002864469448 | MARIA VERONICA NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do predio da coordenacao da Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de janeiro e fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2009 | 1166.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ferramentas destinadas para Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2009 | 840.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de 07 (sete) carradas de areia para pequenas reformas de calcamento das ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/05/2009 | 1595.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Maio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/05/2009 | 14260.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2009 | 1130.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Infraestrutura, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/05/2009 | 5000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos como vice Prefeito do Municipio, Joao Dias de Almeida, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2009 | 465.00 | 00005908418404 | HILDELBRANDO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como veterinario na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2009 | 1.07 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESONERACAO para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/05/2009 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de advocacia, realizado no mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/05/2009 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios tecnicos na elaboracao da Folha de Pagamento dos Servidores desta edilidade, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato firmado com esta edilidade para o patrocinio de causas ou defesas judiciais, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria contabil prestados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/05/2009 | 650.00 | 00005376053474 | ANDREIA SABINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Setor de Tribuacao do Municipio, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2009 | 300.00 | 00004266847459 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resarcimento de despesas com alimentacao e passagens para Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Junta do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/05/2009 | 465.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de funcao, relativo aos meses de marco e abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Adminstracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2009 | 9395.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/05/2009 | 3530.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001189 | 29/05/2009 | 2800.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2009 | 216.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos ao Tesouro Nacional, referente ao processo 10467.201326/2008-94. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/05/2009 | 330.00 | 00003113677475 | VALDIR DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de musica, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/05/2009 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para a Biblioteca municipal, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2009 | 5718.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/05/2009 | 17780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao do Fundeb 40%, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/05/2009 | 615.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Ed. fisica/Desporto), relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/05/2009 | 5485.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/05/2009 | 15257.83 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (MDE/EFETIVOS), relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/05/2009 | 108540.17 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/05/2009 | 8248.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao Programa EJA, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/05/2009 | 18288.41 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/05/2009 | 21811.06 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao Fundeb 60% (EIP), referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2009 | 60.00 | 00084008792449 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEICAO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2009 | 250.00 | 00002924152496 | ADRIANA MARIA DE SANTANA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2009 | 1184.00 | 00006633680490 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de madeiras e telhas, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2009 | 2765.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Comissionado da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2009 | 3465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social (CRECHES), relativo ao mes de Maio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2009 | 9765.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2009 | 465.00 | 00006083959438 | ANA CLECIA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos complementares relativo ao mes de marco do corrente, nos PSF I, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00006243234479 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo fiat uno de placa MOH 4470/PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2009 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo fiat uno de placa KDL 5235/PB, destinado para Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2009 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados acompanhando enfermos na cidade de Joao pessoa, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/05/2009 | 18095.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/05/2009 | 6045.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (Limpeza Urbana), relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/05/2009 | 9795.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos contratados-EIP, da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2009 | 4041.66 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2009 | 419.65 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2009 | 22.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de agua e esgoto para os predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2009 | 133.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de energia eletrica para os predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2009 | 2289.64 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2009 | 705.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2009 | 178.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de equipamentos com reposicao de pecas do Gabinete Odontologico do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do Software do Sistema de Farmacia Basica relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2009 | 300.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Acap Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2009 | 200.00 | 00006141772439 | MARIZETE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio para pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003473265446 | ZILRA AIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio para compra de materiais de construcao para pequenas reformas em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2009 | 42.00 | 00004872394402 | JOSELAINE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de medicamentos para pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2009 | 4363.72 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2009 | 312.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo de placa KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2009 | 409.47 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2009 | 2108.28 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao a concessao do direito de uso de licenca de softwares SIASI-GP Sistema Instituto Airton Senna de Infromacoes - Gestao de Programas, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2009 | 1078.27 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2009 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de software para desenvolvimento das atividades administrativas desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2009 | 261.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com energia eletrica para os predios locados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2009 | 103.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com agua e esgoto para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2009 | 413.87 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2009 | 1461.37 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/06/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de softwares dos programas de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/06/2009 | 92.45 | 00073826197453 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a di ferenca salarial relativo ao mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/06/2009 | 2500.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da banda Cicatriz na festa da Padroeira do Sao Marcos em 2008, atraves do Departamento de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/06/2009 | 100.00 | 00003470222436 | DULCINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio para compra de generos alimenticios, destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/06/2009 | 100.00 | 00002469658438 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio para compra de generos alimenticios, destinados a pessoa carente deste municpipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/06/2009 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio para compra de generos alimenticios, destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/06/2009 | 22.00 | 00007927393456 | SILVANA MARIA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de cimento destinado a pequena reforma em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/06/2009 | 465.00 | 00087265974468 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista no mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/06/2009 | 1000.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com limpeza para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Saude, relativo aos meses de marco e abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/06/2009 | 515.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/06/2009 | 634.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/06/2009 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/06/2009 | 645.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/06/2009 | 1427.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/06/2009 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus para veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/06/2009 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com menutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/06/2009 | 526.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/06/2009 | 331.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/06/2009 | 4132.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios estinados para merenda escolar, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/06/2009 | 10536.89 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao tributaria INSS competencia maio/2009, atraves da Secretaria Mnicipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/06/2009 | 380.00 | 00073866750463 | ANISIO GOMES DA SILVA NETOE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com reposicao de pecas e manutencao dos computadores desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/06/2009 | 2335.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do PEEA, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/06/2009 | 100.00 | 00062259334415 | JOSE PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio para compra de generos alimenticios, destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/06/2009 | 50.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio para compra de generos alimenticios, destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/06/2009 | 100.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio para compra de generos alimenticios, destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/06/2009 | 50.00 | 00003470321418 | EDIVANIA DE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio para quitacao de conta de energia eletrica e conta de agua, atraves da Secertaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/06/2009 | 100.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona o dormitorio dos motoristas da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/06/2009 | 986.00 | 12735353000119 | JOSEILDO MARIANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para pequenas reformas dos predios da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/06/2009 | 787.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/06/2009 | 50.00 | 00007269350426 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio para compra de generos alimenticios, destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/06/2009 | 500.00 | 00007246727450 | ENILZA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coordenacao do CRAS referente ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/06/2009 | 860.00 | 00003733328400 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/06/2009 | 465.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante sanitario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/06/2009 | 940.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos como bioquimico na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00000791585441 | MAISA CARNEIRO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com plantao medico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como bioquimica no mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/06/2009 | 680.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos da cidade de Juarez Tavora para a cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2009 | 605.20 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para pequenas reformas nos predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/06/2009 | 830.00 | 00001120828589 | MAERCIO MOTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante sanitario no mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/06/2009 | 1290.00 | 00012108978739 | MARIA DA PENHA DA S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2009 | 465.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo na Escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/06/2009 | 4200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do onibus de placa MMU 8429/PB, destinado ao transporte de estudantes da zona rural deste municipio relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2009 | 1152.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido destinado para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/06/2009 | 1312.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2009 | 860.00 | 00007982159419 | IVANILDO TRAJANO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados ao Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/06/2009 | 2150.00 | 00007254127475 | PATRICIA DE V. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2009 | 2355.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do FUNDEB 40% (prestacao de servicos diversos), relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/06/2009 | 465.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao para Serventuario da Procuradoria da Justica da Comarca de Alagoa Grande PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2009 | 8679.30 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com recuperacao tributaria dos creditos INSS competencia 13o/2009, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, referente a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/06/2009 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da folha de pagamento e e informacao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/06/2009 | 20743.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS, relativo ao parcelamento de debitos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/06/2009 | 465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio de cooperacao firmado com o Ministerio Publico, Comarca de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/06/2009 | 207.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM, relativo as obrigacoes patronais, objeto das sentencas de acoes trabalhiostas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor de Martha Oliveira Correia, objeto de Acao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/06/2009 | 100.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para almoxarifado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2009 | 4123.13 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Municipal de Administracao (Servicos Diversos), relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/06/2009 | 4595.57 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s desta Prefeitura, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Maio/2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/06/2009 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos, na funcao de arquiteto, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2009 | 4400.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MMT 2853/PB, destinado ao auxilio de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00002877578461 | WILSON EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como secretario de infraestrutura, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2009 | 2399.89 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados na Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/06/2009 | 880.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliares de pedreiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2009 | 4300.00 | 00060161418449 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/06/2009 | 880.78 | 00069156034415 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como serventes de pedreiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2009 | 3870.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da ruas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2009 | 6599.27 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura (SERVICOS DIVERSOS), relativo ao mes dee Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/06/2009 | 1722.31 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura (SERVICOS DIVERSOS), relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/06/2009 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para suprir despesas com alimentacao e transporte na cidade de Joao Pessoa em reunioes junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/06/2009 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, em favor da A Uniao, correspondente a publicacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/06/2009 | 120.00 | 00007040594447 | EMMANUEL THADEU DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio do barbelona futebol club, para participar de campeonato de futebol amador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/06/2009 | 2145.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00098031473404 | JOSE SILVANO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de gradeado de ferro para a Escola Municipal de Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/06/2009 | 680.00 | 00005235322452 | NATALIA DE ASSIS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como nutricionista neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/06/2009 | 465.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na Creche no Sitio Independencia, referente ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/06/2009 | 465.00 | 00007254128447 | JOSEFA CORREA AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Manoel Felix de Oliveira no Sitio ndependencia, referente ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/06/2009 | 110.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na solda do parque infantil da Creche Maximina Maria da Conceicao, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/06/2009 | 465.00 | 00005369755400 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Diretora da Escola Municipal de Olival Belarmino dos Santos, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/06/2009 | 130.00 | 00003469228442 | PATRICIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca salarial na funcao de professora, relativo ao mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/06/2009 | 1290.00 | 00084003812468 | MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/06/2009 | 361.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF (PASEP), relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/06/2009 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o telecentro do municipio, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/06/2009 | 700.00 | 24502742000183 | FARMEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para formacao da Farmacia Basica, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/06/2009 | 465.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do Departamento do Bolsa Familia, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/06/2009 | 552.75 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a frota da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/06/2009 | 100.00 | 00002405455404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de generos alimenticios para pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/06/2009 | 100.00 | 00003470666407 | FRANCISCO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de material de construcao para pequena reforma em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/06/2009 | 30.00 | 00004855031402 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para pagamento de documentos de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipio de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/06/2009 | 1280.00 | 00006633680490 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacoes para compra de generos alimenticios para pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/06/2009 | 164.70 | 00001205313486 | PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacoes para pagamento de contas de agua/esgoto e energia eletrica de pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/06/2009 | 465.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE MIRANDA BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de musica aos alunos do PETI, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/06/2009 | 465.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de taekwondo dos alunos do PETI, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/06/2009 | 450.00 | 00007757351405 | ROBERLANDIA AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do curso de labirinto, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/06/2009 | 450.00 | 00003470967431 | JANIA MORAIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do curso de pintura, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/06/2009 | 450.00 | 00095281550497 | MARILENE MONTEIRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do curso de croche, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/06/2009 | 450.00 | 00001238740413 | AILDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora no curso de bordado, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/06/2009 | 2786.29 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/06/2009 | 2761.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/06/2009 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar municipal, referente ao mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/06/2009 | 290.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne do matadouro publico para o mercado publico municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/06/2009 | 362.59 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF (PASEP), relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/06/2009 | 750.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao, firmado com esta edilidade para o transporte de merenda escolar, de um veiculo de placa MMU 8905/PB, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/06/2009 | 5005.86 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/06/2009 | 465.00 | 00006026289461 | JOSEFA SILVANEIDE DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora no mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/06/2009 | 792.05 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reproducao de copias de documentos, destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/06/2009 | 75.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS, correspondente ao consumo de energia eletrica de imoveis desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/06/2009 | 90.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao do recadastramento do Bolsa Familia, em difusora local, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/06/2009 | 430.00 | 00003472372400 | MARIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do PETI, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/06/2009 | 860.00 | 00007033701462 | VELTON PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/06/2009 | 190.77 | 00095317554420 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, durante 18 (dezoito) dias do mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/06/2009 | 494.61 | 00008289613440 | GEOVANE DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como porteiro na Escola Municipal Manoel Mendes da Rocha, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/06/2009 | 1474.68 | 00007996297746 | ADRIANO SOARES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/06/2009 | 650.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa , relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/06/2009 | 100.00 | 00085350079468 | MARILEIDE FREIRE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca salarial, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00001123235708 | MANOEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de um veiculo de placa MMX 9322/PB destinado ao transporte de equipe pedagogica para a zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aomaio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/06/2009 | 2084.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento generos alimenticios destinados para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/06/2009 | 3010.00 | 00001114156400 | JOSINEIDE ANGELO DE S.ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/06/2009 | 465.00 | 00058506071453 | JOAO BATISTA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor na Escola Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/06/2009 | 12590.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste Municipio (SERVICOS DIVERSOS), relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/06/2009 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de apoio tecnico no acompanhamento licitatorio realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/06/2009 | 1193.10 | 00005398573438 | RENATO PESSOA FRANCELINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/06/2009 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento contrato de locacao de um veiculo FIAT de placa KDL 5235/PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas, atraves da Secrearia Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/06/2009 | 4103.90 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para farmacia basica, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/06/2009 | 1290.00 | 00002289341410 | GEIZA RODRIGUES DANTAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/06/2009 | 4680.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (SERVICOS DIVERSOS), relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/06/2009 | 100.00 | 00078946484772 | JOAO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de material de construcao para pequena reforma em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/06/2009 | 3440.00 | 00005564374460 | LUCIENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/06/2009 | 9765.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social (SERVICOS DIVERSOS), relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/06/2009 | 1699.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao dos predios publicos, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/06/2009 | 640.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao dos predios publicos, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/06/2009 | 430.00 | 00003472179406 | MARIA FERREIRA CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/06/2009 | 11395.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 2.139-3 em favor da UBAM, Uniao Brasielira dos Municipios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0001367 | 22/06/2009 | 11500.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados de hora maquina de trator de esteira D-4 para remanejo de lixo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0001368 | 22/06/2009 | 13113.00 | 09494858000124 | CONSTRUTORA ALVORADA COMERCIO E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletricos destinados a reposicao em rede eletrica nas ruas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/06/2009 | 1172.35 | 00003470321418 | EDIVANIA DE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de materiais de construcao para reforma de casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/06/2009 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de uma casa onde funciona o dormitorio dos medicos do PSF, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/06/2009 | 400.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitacao do BPA e do PAB, relativo ao mes de junho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/06/2009 | 420.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda na para-choque do veiculo de placa MOQ 1952/PB, na tampa de mala do veiculo de placa KDL 5355/PB e na base do banco do veiculo de placa MNE 3172/PB, todos pertencentes aSecretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/06/2009 | 8364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/06/2009 | 30639.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF (Programa de Saude da Familia) deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/06/2009 | 10311.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na c/c 15.508-X para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/06/2009 | 60.00 | 00007040594447 | EMMANUEL THADEU DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao patrocinio desta edilidade para o Clube Barcelona de Futebol Amador deste municipio, destinado ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao em outras cidades em participacao de torneios diversos, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/06/2009 | 2095.50 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/06/2009 | 600.00 | 00005076077408 | ANA PAULA ALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativa na Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/06/2009 | 400.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de um imovel onde funciona o refeitorio municipal, relativo aos meses de abril e maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/06/2009 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de uso de internet, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/06/2009 | 596.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone fixo, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/06/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de softwares para a contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/06/2009 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de um imovel onde funciona a Junta Militar deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/06/2009 | 180.00 | 00044702230425 | IRANILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de uma casa onde funciona o dormitorio dos policiais militares deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/06/2009 | 123.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de material de construcao para reforma em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/06/2009 | 270.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com inscricao de alunos para participarem de campeonato de taekwondo, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/06/2009 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de imovel destinado para o Departamento da Infra-estrutura, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/06/2009 | 7520.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS em favor da Energisa, correspondente a taxa de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/06/2009 | 1006.00 | 12735353000119 | JOSEILDO MARIANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao dos servicos publicos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/06/2009 | 100.00 | 00030271819472 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de generos alimenticios para pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/06/2009 | 200.00 | 00020423969404 | MANOEL GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de materiais de construcao para pequena reforma em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/06/2009 | 100.00 | 00008028364705 | GERCINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para complementar uma passagem para o Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/06/2009 | 17.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/C 13.717-0, correspondente a internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, referente ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/06/2009 | 465.00 | 00007289621441 | JAERDSON FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitador do CRAS, referente ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/06/2009 | 3300.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/06/2009 | 17.20 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEX para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/06/2009 | 8061.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de contribuicoes (INSS) recolhidas pela Camara Municipal e pagas pela Prefeitura, relativo as competencias; 11/2005, 13/2006, 06/2007, 07/2007, 08/2007, 13/2007, 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/06/2009 | 4267.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de contribuicoes (INSS) recolhidas pela Camara Municipal e pagas pela Prefeitura, relativo as competencias 12/2005, 12/2007, 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/06/2009 | 780.00 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MNX 9857/PB, destinado ao transporte de merenda escolar para zona rural, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/06/2009 | 2999.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0001397 | 29/06/2009 | 3510.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina para formacao da merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000212009 | 0001398 | 29/06/2009 | 2484.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de carne bovina para formacao da merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/06/2009 | 12.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com fotocopia para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0001396 | 29/06/2009 | 1926.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina para o PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/06/2009 | 1180.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediante destinado para Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2009 | 500.00 | 00095235566491 | JOSE JULIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de material de construcao para reforma em casa de pessoa carnet deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2009 | 500.00 | 00005977549423 | MARCOS MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de materiais de construcao para reforma de casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2009 | 450.00 | 00003472529407 | MARLUCE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora no curso de pintura, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2009 | 450.00 | 00007065756440 | CRISTINA DA SILVA CALIXTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de croche, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2009 | 1290.00 | 00091062608453 | ADRIANO SANTINO CARATEU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2009 | 2765.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionado da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2009 | 3465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Acao Social-Creches, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2009 | 1100.00 | 00006243234479 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de um veiculo FIAT de placa MOH 4470/PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2009 | 1350.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para exames medicos em veiculo de placa BQA 2740/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0001405 | 30/06/2009 | 1100.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de um veiculo FIAT de placa MNT 4887/PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2009 | 1100.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de um veiculo FIAT de placa KDL 5235/PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2009 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de pessoas enfermas para tratamento medico hospitalar na cidade de Joao Pessoa, atarves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2009 | 2700.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2009 | 1290.00 | 00003472953470 | SEVERINA FERREIRA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2009 | 6045.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (Limpeza Urbana), relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2009 | 9685.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude-Contratos EIP, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude-Comissionados, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2009 | 17400.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude-Efetivos, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2009 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de advocacia para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00008387231444 | RAFF DE MELO PORTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo nos meses de novembro e dezembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao de funcao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2009 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da folha de pagamento e informacao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2009 | 1.07 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na cota ICMS/DESONERACAO,para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2009 | 8660.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Administracao, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2009 | 5995.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2009 | 218.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos ao Tesouro Nacional, relativo ao parcelamento do INSS referente ao processo 10467.201326/2008-94. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001449 | 30/06/2009 | 2800.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2009 | 2375.00 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios pra complementar a merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2009 | 1319.60 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de limpesa e higiene destinados para Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2009 | 3103.87 | 00018471794870 | SEVERINO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2009 | 5718.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao-Efetivos, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2009 | 615.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Ed. fisica/Desporto), relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2009 | 5485.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao -Comissionado, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2009 | 70674.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2009 | 17019.46 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%)-Comissionado, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2009 | 21811.06 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%)-EIP, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2009 | 17830.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2009 | 15378.71 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (MDE/EFETIVOS), relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2009 | 5512.61 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao de Jovens e Adultos EJA, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2009 | 5590.00 | 00004160644422 | ALEXANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2009 | 1595.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2009 | 13330.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura-Efetivos, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2009 | 2895.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura-Comissionado, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2009 | 5000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos como Vice-Prefeito do Municipio de Juarez Tavora, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2009 | 430.00 | 00003077267462 | ADRIANA PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos complementares na Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2009 | 2340.78 | 00005290059482 | FABIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/07/2009 | 1419.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao destinados a reformas em predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/07/2009 | 270.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel onde funciona a loja de artesanato do municipio, atraves do Departamento de Cultura deste Municipio, relativo ao mes de janeiro, fevereiro e marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/07/2009 | 5500.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da banda Forrozao Nistura Quente no dia 23 de junho do corrente ano nas comemoracoes do Sao Joao 2009 em praca publica, atraves do Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/07/2009 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel onde funciona a Biblioteca Publica Municipal, relativo ao mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/07/2009 | 184.00 | 00005776072433 | JORGE MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial como professor, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/07/2009 | 465.00 | 00008028719414 | VEYBER VALTER MARTINS FERREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de reforco na Escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/07/2009 | 350.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de musica na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/07/2009 | 735.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo foornecimento de material de construcao para pequenas reformas nos predios da Secretaria Municipal de Educaao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/07/2009 | 720.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o transporte de 06 (seis) carradas de areia para pequenas reformas nos predios da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2009 | 2000.04 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos para confeccao de fardas para os professores da escolas publicas deste municipio,. atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2009 | 142.65 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado para ornamentacao das ruas da cidade nas festividades da Micarez 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/07/2009 | 650.00 | 00005376053474 | ANDREIA SABINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no setor de tributacao desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/07/2009 | 100.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel onde funciona o dormitorio dos motoristas desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/07/2009 | 36.00 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/07/2009 | 25.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/07/2009 | 104.50 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/07/2009 | 6.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS, relativo aos servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2009 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lcacao a titulo de aluguel e licenca de uso de software de Sistema de Patrimonio, Sistema de Farmacia Basica e Sistema de Acao Social, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/07/2009 | 275.00 | 00091869307453 | VALDIR CORREIA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com alimentacao para os motoristas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/07/2009 | 92.00 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos extras prestados como Fiscal da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/07/2009 | 640.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao para pequena reforma no predio da vigilancia sanitaria do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/07/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do software Sistema de Farmacia Basica, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/07/2009 | 160.00 | 00005241788441 | EZI PAULO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/07/2009 | 730.00 | 00004386448403 | GERSON FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacoes para compra de generos alimenticios destinados a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2009 | 470.00 | 00005111210407 | NALZIDIR DAMAZIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacoes para compra de generos alimenticios destinados a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2009 | 200.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/07/2009 | 1320.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/07/2009 | 124.91 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinados para Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/07/2009 | 2662.82 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/07/2009 | 3633.57 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/07/2009 | 1400.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/07/2009 | 4186.81 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/07/2009 | 232.50 | 00000874963486 | ILMA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Curso Pro-Letramento, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/07/2009 | 500.00 | 00017669855487 | LUIZ CARLOS FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte para a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/07/2009 | 788.10 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de maquina de xerox para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/07/2009 | 1458.67 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/07/2009 | 465.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo na Escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/07/2009 | 4200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do onibus de placa MMUN 8429/PB, referente ao mes de maio do corrente, com recursos do FMNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/07/2009 | 4082.00 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com recuperacao tributaria credito INSS - comp 06/2009, destinados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/07/2009 | 0.35 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, relativo a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/07/2009 | 465.00 | 00005908418404 | HILDELBRANDO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como veterinario no matadouro publico municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/07/2009 | 2411.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/07/2009 | 120.00 | 00062259334415 | JOSE PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por serem pessoas carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/07/2009 | 20.00 | 00005916112440 | ANA LUCIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/07/2009 | 36.48 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/07/2009 | 100.00 | 00085350079468 | MARILEIDE FREIRE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela diferenca salarial do mes de junho do corrente ano, atraves da Secertaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/07/2009 | 1989.66 | 00004546338406 | ANTONIO DOS SANTOS MOURA ED OURTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/07/2009 | 3200.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de placas luminosas para as ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/07/2009 | 1404.47 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/07/2009 | 5254.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/07/2009 | 200.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/07/2009 | 400.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas de gabinete odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/07/2009 | 195.00 | 00071457305453 | GILBERTO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens transportando pessoas enfermas para tratamento medico hospitalar na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/07/2009 | 242.00 | 00007943233409 | LUIZ ANTONIO BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/07/2009 | 864.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido destinado para refeicao das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/07/2009 | 461.50 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para alimentacao das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/07/2009 | 100.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/07/2009 | 900.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido destinados para merenda escolar, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/07/2009 | 1302.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para merenda escolar, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/07/2009 | 700.00 | 00039910857472 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma balanca destinada para o mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/07/2009 | 810.00 | 00039597067404 | PAULO MENDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de feiranetes para a feira publica municipal em veiculo de placa KGD 1467/PE, relativo aos meses de marco e abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/07/2009 | 450.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com divulgacao de notas de interesse desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/07/2009 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento licitatorio realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, relativo aos mes de Junho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/07/2009 | 27.61 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/07/2009 | 24642.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 2.139-3, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/07/2009 | 3314.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/07/2009 | 1240.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de de GLP em botijoes de 13 Kg, destindos para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/07/2009 | 3647.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos encargos sociais da folha do Fundeb 40%, relativo a competencia Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/07/2009 | 21352.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos encargos sociais da folha do Fundeb 60%, relativo a competencia Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/07/2009 | 100.00 | 00003470803404 | GRACILEIDE BENVIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/07/2009 | 463.74 | 00021925054420 | RONALDO CAVALCANTE PINHEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas de predios deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/07/2009 | 3511.16 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/07/2009 | 700.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao com reposicao de pecas de motor bomba da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/07/2009 | 1220.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de aviamentos destinados para Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/07/2009 | 11.40 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, relativo a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/07/2009 | 290.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne do matadouro publico para o mercado publico municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/07/2009 | 465.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao para o serventuario da Procuradoria da Justica da Comarca de Alagoa Grande - PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/07/2009 | 0.35 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, relativo a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/07/2009 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/07/2009 | 50.00 | 00003471398414 | JOSEMAR MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/07/2009 | 200.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de materiais de construcao para pequenas reformas em casa de pessoa carente deste municipio, atarves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/07/2009 | 100.00 | 00002469658438 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/07/2009 | 100.00 | 00031297811453 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de materiais de construcao para pequenas reformas em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Mubnicpal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/07/2009 | 20.00 | 00001914526457 | JOSETE CAMPELO DE BARROSRG. 2.854.276-SSP/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/07/2009 | 20.00 | 00004316872427 | JOSEFA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/07/2009 | 20.00 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/07/2009 | 100.00 | 00009970565419 | JOSE JUSTINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de materiais de construcao para pequena reforma em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/07/2009 | 200.00 | 00022615709453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimenos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/07/2009 | 470.00 | 00004348136483 | JOSEFA CRISTINA HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no levantamento do estoque da farmacia da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/07/2009 | 200.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de gabinete odontologico, com reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/07/2009 | 30.00 | 00008060992406 | MARIA DA PENHA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de AssistCencia social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/07/2009 | 465.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do Bolsa Familia, relativo ao mes de junho do corrente, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/07/2009 | 300.00 | 00036515655487 | ANTONIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de salgados para comemoracoes do final do curso Pro-Letramento, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/07/2009 | 2340.77 | 00002579966480 | ANTONIO BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/07/2009 | 1470.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao para reforma nos predios publicos municipais, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/07/2009 | 506.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com telefonia fixa para o Gabinete do Prefeito, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor da Uniao Brasileira dos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/07/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com orientacao pedagogica para os professores da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/07/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com orientacao pedagogica para professores da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00001123235708 | MANOEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de equipes pedagogicas em para a zona rural do municipio em veiculo de placa MMX 9322/PB, relativoao mes de junho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/07/2009 | 680.00 | 00005235322452 | NATALIA DE ASSIS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00098031473404 | JOSE SILVANO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de gradeados para a Escola Municipal de Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/07/2009 | 3144.19 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/07/2009 | 1212.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/07/2009 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/07/2009 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso a internet para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/07/2009 | 281.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com energia eletrica para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/07/2009 | 609.00 | 00003469692475 | ANA FERREIRA GONSALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de materiais de construcao para reforma em casa de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/07/2009 | 465.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor no PETI, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/07/2009 | 465.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como professor de taekwondo no PETI, relativo ao mes de junho do corrwente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/07/2009 | 44.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de agua e esgoto para os predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/07/2009 | 40.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com energia eletrica para os predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/07/2009 | 1991.27 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/07/2009 | 2962.01 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/07/2009 | 512.60 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/07/2009 | 1100.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com divulgacao das campanhas de vacinacao da Secretaria Municipal de Saude em carro de som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/07/2009 | 215.00 | 00078857805468 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, em onibus de placa BWL 9895/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/07/2009 | 680.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para a cidade de Joao Pessoa para tratamento medico em veiculo de placa MNY 8842, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/07/2009 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona a casa dos medicos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/07/2009 | 2460.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/07/2009 | 1074.70 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/07/2009 | 1438.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de caixoes funerarios para pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/07/2009 | 3255.00 | 00010295831707 | JOSE RODRIGUES DA S. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/07/2009 | 100.00 | 00071015388787 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimetnos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/07/2009 | 450.00 | 00095281550497 | MARILENE MONTEIRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do curso de croche, relativo ao mmes de junho do corrente, com rcursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/07/2009 | 450.00 | 00007757351405 | ROBERLANDIA AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do curso de labirinto, relativo ao mes de junho do corrente, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/07/2009 | 450.00 | 00007254127475 | PATRICIA DE V. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora no curso de flores, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/07/2009 | 450.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do curso de croche, relativo ao mes de junho do corrente, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/07/2009 | 1195.42 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/07/2009 | 465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo convenio firmado com o Ministerio Publico, Comarca de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/07/2009 | 465.00 | 00006637771430 | EDIJANE DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Operacional na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/07/2009 | 402.32 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/07/2009 | 5580.00 | 00006856303408 | ALDA MARIA SILVA DE O. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/07/2009 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para suprir despesas com alimentacao e transporte na cidade de Joao Pessoa, em participacao de reunioes junto a Secretaria Estadual de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/07/2009 | 614.35 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/07/2009 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos, na funcao de arquiteto, para a Secertaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/07/2009 | 8255.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/07/2009 | 1066.08 | 00068593970478 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/07/2009 | 120.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de bones para campanha educacional da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/07/2009 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel onde funciona a Junta Militar deste Municipio, atraves da Secertaria Municipal de Administracao, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/07/2009 | 100.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imïpvel onde funciona o almoxarifado deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/07/2009 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/07/2009 | 120.00 | 00007123150473 | JOSE JARIO RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/07/2009 | 945.00 | 08863151000185 | MOACIR PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos funerarios prestados a pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/07/2009 | 120.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de generos alimenticios para pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/07/2009 | 8364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/07/2009 | 30639.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/07/2009 | 10311.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/07/2009 | 750.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de servicos para o transporte da merenda escolar, relativo ao mes de junho do corrente ano, em veiculo de placa MMU 8905/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/07/2009 | 465.00 | 00003472327448 | MARIA LUCIA BENTO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Escola Municipal de Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/07/2009 | 3000.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinadas para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/07/2009 | 2000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas de interesse desta edilidade, referente a divulgacao da Micarez 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/07/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte na cidade de Lagoa Seca/PB no encontro dos tutores do Proletramento, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/07/2009 | 6074.23 | 00006973801498 | EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/07/2009 | 465.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/07/2009 | 465.00 | 00003374189423 | EDNALVA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/07/2009 | 465.00 | 00005909679406 | GISLAINE GISELA DE FARIAS S. LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/07/2009 | 465.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patgamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/07/2009 | 465.00 | 00003471655409 | LUCINEIDE MACHADO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/07/2009 | 465.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/07/2009 | 465.00 | 00007254128447 | JOSEFA CORREA AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretraia Municipal de Educacao. relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/07/2009 | 465.00 | 00006026289461 | JOSEFA SILVANEIDE DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/07/2009 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina de xerox para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/07/2009 | 380.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/07/2009 | 800.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/07/2009 | 1485.30 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para complementar a merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/07/2009 | 780.00 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de alimentos para escolas da zona rural em seu veiculo de placa MNX 9857/PB, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/07/2009 | 210.00 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de grampos destinados para ornamentacao das ruas para Micarez 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/07/2009 | 1267.80 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente e de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/07/2009 | 2400.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado para refeicoes para as criancas do PETI atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/07/2009 | 450.00 | 00007065756440 | CRISTINA DA SILVA CALIXTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora no curso de croche, relativo ao mes de junho do corrente, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/07/2009 | 450.00 | 00003472529407 | MARLUCE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com osm servicos prestados como professora do curso de pintura, relativo ao mes de junho do corrente, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/07/2009 | 1248.00 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido destinado para refeicao das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/07/2009 | 390.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de vepiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/07/2009 | 1052.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/07/2009 | 389.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/07/2009 | 195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na mantencao de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/07/2009 | 567.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/07/2009 | 635.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/07/2009 | 435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/07/2009 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/07/2009 | 17.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, correspondente ao pagamento de mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/07/2009 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com elaboracao da Folha de Pagamento e Informacao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/07/2009 | 655.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS em favor da A Uniao, relativo a publicacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com alimentacao e transporte para a cidade de Lagoa Seca/PB para encontro dos coordenadores de tecnologia, atraves da Secretaria Municipal de Educaca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/07/2009 | 175.69 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de software para uso da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/07/2009 | 175.69 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de software de uso da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/07/2009 | 4480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas e pneus para veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/07/2009 | 100.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/07/2009 | 500.00 | 00007246727450 | ENILZA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coordenacao do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Assstencia Social, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/07/2009 | 1000.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de julho do corrente, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/07/2009 | 1000.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de julho do corrente, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/07/2009 | 465.00 | 00007289621441 | JAERDSON FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitador do CRAS, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/07/2009 | 1000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de julho do corrente, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/07/2009 | 600.00 | 00092786995434 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas nos predios publicos municipais, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/07/2009 | 2340.79 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2009 | 2470.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2009 | 2667.65 | 00050448110415 | MOYSES MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2009 | 1595.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2009 | 13330.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura-Efetivos, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2009 | 10930.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2009 | 465.00 | 00003077267462 | ADRIANA PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2009 | 1845.00 | 00073866750463 | ANISIO GOMES DA SILVA NETOE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2009 | 5365.00 | 00034372750463 | SEBASTIAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2009 | 2300.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2009 | 3515.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social (CRECHES), relativo ao mes de Julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2009 | 2325.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2009 | 2130.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionado da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2009 | 830.00 | 00001120828589 | MAERCIO MOTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coordenacao da Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secertaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2009 | 940.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados relativos ao contrato de bioquimico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00000791585441 | MAISA CARNEIRO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com plantoes medicos aos sabados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude,relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como bioquimico, relativo ao mes de junho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2009 | 470.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fonoaudiologa na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2009 | 1100.00 | 00006243234479 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de um veiculo Fiat de placa MOH 4470/PB, atarves da Secretaria municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2009 | 1100.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de um veiculo de placa MNT 4887/PB, atrarves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2009 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2009 | 1100.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2009 | 2030.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2009 | 2815.00 | 00034522441487 | SEVERINO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2009 | 3760.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2009 | 4415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2009 | 16935.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude-Efetivos, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2009 | 9685.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude-Contratos EIP, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2009 | 5580.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (Limpeza Urbana), relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2009 | 2000.00 | 00059841818949 | JOSE NILTON CONSERVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de patrocinio desta edilidade para a Igreja Nossa Senhora das Dores nas Comemoracoes da Festa da Padroeira de 2008, atraves do Departamento de Cultyura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2009 | 6575.00 | 00052660680434 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2009 | 930.00 | 00004479781447 | JOSE EDGLEY C. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados ao Departamento de Desporto Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2009 | 2880.00 | 07732840000198 | IVAN PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2009 | 615.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Ed. fisica/Desporto), relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2009 | 71236.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2009 | 17019.46 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%)-Comissionado, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2009 | 22101.06 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%)-EIP, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2009 | 17365.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2009 | 16308.71 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (MDE/EFETIVOS), relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2009 | 5067.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao de Jovens e Adultos EJA, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2009 | 5983.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao-Efetivos, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2009 | 4685.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao -Comissionado, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no auxilio contabil a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2009 | 1600.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de servicos com defesa de causas administrativas e judiciais para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao me sde junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2009 | 1189.00 | 00004266847459 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2009 | 465.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001682 | 30/07/2009 | 2800.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2009 | 9125.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Administracao, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2009 | 6710.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/07/2009 | 650.00 | 00005376053474 | ANDREIA SABINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no setor de tributacao desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2009 | 1.07 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.142-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/07/2009 | 1400.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de banheiros quimicos destinados ao uso durante a Micarez 2009, atraves do Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2009 | 215.00 | 00080648860400 | JOSE CARLOS ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches para os policiais durante as festividades da Emancipacao Politica do Municipio, atraves do Departamento de Cultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/07/2009 | 650.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001710 | 31/07/2009 | 2576.28 | 07454883000159 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de cozinha para preparo da merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2009 | 340.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura dos moveis dos PSFs do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/07/2009 | 465.00 | 00092866115449 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como porteiro do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2009 | 435.00 | 00000112322778 | MARIA JOSE AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/08/2009 | 542.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas no PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/08/2009 | 408.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao para pequena reforma do predio do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/08/2009 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software destinados para Secretaria Municipal de Assistencia social, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/08/2009 | 1668.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ceramica para a Creche Jose Antonio de Franca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/08/2009 | 600.00 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados a merenda do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/08/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do sistema de farmïcia basica, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/08/2009 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo saveiro de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/08/2009 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas do veiculo saveiro de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/08/2009 | 295.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao destindos para o veiculo uno mille de placa MOH 4470/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/08/2009 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas para o veiculo de placa MOH 4470/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/08/2009 | 565.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo de placa MNT 4887/PB, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/08/2009 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas do veiculo de placa MNT 4887/PB,, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/08/2009 | 255.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa KDL 5235/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/08/2009 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas do veiculo uno mille de placa KDL 5235/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/08/2009 | 140.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de equipamento odontologico com substituicao de pecas (Programa Saude Bucal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/08/2009 | 175.69 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/08/2009 | 1700.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para pequena reforma do ginaso poliesportivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/08/2009 | 205.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa MOV 0310/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/08/2009 | 219.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos ao Tesouro Nacional, referente ao processo 10467.201326/2008-94 (parcela 07). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/08/2009 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para Departamento de Infraestrutura, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/08/2009 | 1726.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinado para o almoxarifado na Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/08/2009 | 3460.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/08/2009 | 967.50 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro em pequenas reformas de imoveis desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/08/2009 | 1391.40 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/08/2009 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua dos imoveis pertencentes a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/08/2009 | 117.66 | 00004266847459 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/08/2009 | 4200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao contrato de locacao do onibus de placa MMU 8429/PB, destinado para o transporte de estudantes, relativo ao mes de junho do corrente, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/08/2009 | 235.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta edilidade em difusora local, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/08/2009 | 800.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de suporte para parte eletrica dos muros das escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/08/2009 | 640.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo destinados para o transporte de estudantes do sitio gurinhenzinho, neste municipio, em seu veiculo de placa MXY 5551/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/08/2009 | 410.00 | 00061638161453 | JOSE AILTON CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do sistema da internet da Escola Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/08/2009 | 569.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento do onibus de placa MMU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/08/2009 | 410.00 | 00061638161453 | JOSE AILTON CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do sistema de internet da Escola Municipal Jose Augusto de Lira,nesta cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/08/2009 | 4317.08 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/08/2009 | 5013.07 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos farmaceuticos destinados para o Programa Farmacia Basica, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/08/2009 | 400.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao de PAB e BPA, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/08/2009 | 2786.85 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/08/2009 | 3552.72 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/08/2009 | 2335.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos colaboradores eventuais do Programa de Erradicacao do AEDES Aegypti(PEAa), relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/08/2009 | 100.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/08/2009 | 10.00 | 00005120432484 | MARIA APARECIDA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/08/2009 | 1182.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Seretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/08/2009 | 90.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/08/2009 | 1400.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de ultrassonografia destinados para pessoas carente do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/08/2009 | 60.00 | 00092908047420 | MARIA CICERA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de carrada de areia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/08/2009 | 20.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/08/2009 | 2135.00 | 03775588000577 | SENAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o parcela correspondente a cursos de mosaico e gesseiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/08/2009 | 2135.00 | 03775588000577 | SENAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2o parcela dos cursos de mosaico e gesseiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/08/2009 | 100.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado para dormitorio dos motoristas da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/08/2009 | 594.63 | 00099104148487 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora no mes de julho do corrente, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/08/2009 | 850.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de retransmissor de sinal de Tv, atraves da Secretaria Municipal de Adminitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/08/2009 | 5216.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/08/2009 | 543.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos farmacologicos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/08/2009 | 50.00 | 00003543807455 | HUMBERTO DE ALENCAR SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/08/2009 | 360.00 | 00005290077464 | ADEILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/08/2009 | 432.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para merenda das criancas do PETI, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/08/2009 | 1152.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada pare refeicao das criancas do PETI, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2009 | 40.00 | 00071484515404 | JOSENILDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Sicial, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2009 | 120.00 | 00002356364447 | LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como palestrante na conferencia municipal de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2009 | 3996.58 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do PETI, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2009 | 4730.00 | 00007811316420 | VALERIA DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho do corente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2009 | 50.00 | 00007137911447 | SEVERINA GOMDIM DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2009 | 480.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagem dos veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa KDL 5235/PB, destinados para o transporte de pessoas enfermas, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa KDL 5235/PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/08/2009 | 940.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimico na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/08/2009 | 502.97 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/08/2009 | 390.69 | 00006514164420 | MARTA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/08/2009 | 465.00 | 00087265974468 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2009 | 3615.00 | 00012108978739 | MARIA DA PENHA DA S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como atendente na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/08/2009 | 1290.00 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/08/2009 | 1290.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para merenda escolar da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/08/2009 | 1380.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinadas para merenda escolar da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/08/2009 | 69.11 | 00003472327448 | MARIA LUCIA BENTO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial do mes de julho do corrente, na funcao de professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/08/2009 | 141.31 | 00099104148487 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial relativo ao mes de julho do corrente, na funcao de professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/08/2009 | 2080.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de julho e agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/08/2009 | 465.00 | 00007046116431 | ISMAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2009 | 2400.00 | 00004180891409 | ROBSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de palco, som e iluminacao das festividades do Sao Joao em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/08/2009 | 435.32 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimentod e combustiveis destindos para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/08/2009 | 5440.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante nas escolas da zona rural, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2009 | 4730.00 | 00099104610482 | DULCINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares nas escolas da zona rural, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/08/2009 | 21261.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS, relativo ao parcelamento de debitos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2009 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento de processo licitatorios pela Comissao Permanente de Licitacao, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/08/2009 | 1254.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinado para alimentacao da equipe do Projeto rondon, atraves da Secretaria municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/08/2009 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao da FOPAG,s e informacao da SEFIP, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/08/2009 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de prestacao de servicos advocaticios, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/08/2009 | 1128.32 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2009 | 1395.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2009 | 1431.00 | 00004218107424 | JOSILEIDE FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Administracao e financas, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/08/2009 | 3162.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carnes bovina destinadas para casa de apoio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2009 | 13748.93 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao tributaria, credito INSS, compet~encia 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2009 | 4400.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MMT 2853/PB, destinado para os servicos de limpeza publica, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/08/2009 | 787.60 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2009 | 1860.00 | 00093001916400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como gari na Secretaria Municipal da Infraestrutura, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2009 | 860.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infraeswtrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/08/2009 | 2150.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/08/2009 | 10500.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de maquina de esteira destinada para recuperacao das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2009 | 5000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de vice-Prefeito, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/08/2009 | 331.68 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP - DARF relativo ao periodo de julho do corrrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/08/2009 | 45.67 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/08/2009 | 465.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/08/2009 | 400.00 | 00017669855487 | LUIZ CARLOS FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e passagens para cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/08/2009 | 320.00 | 00000874963486 | ILMA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e passagens na cidade de joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/08/2009 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para telecentro do municipio, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/08/2009 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de imovel destinado para o conselho tutelar, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/08/2009 | 207.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM, relativo as obrigacoes patronais, objeto das sentencas de acoes trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/08/2009 | 100.00 | 00005916112440 | ANA LUCIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/08/2009 | 465.00 | 00055489290706 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como mecanico na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/08/2009 | 2106.69 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diaristas na Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/08/2009 | 288.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vassourao destinados para Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/08/2009 | 465.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora no Departamento do Bolsa Familia, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/08/2009 | 30.00 | 00009911645479 | MARIA FERREIRA DA COSTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda finaceira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Socil, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/08/2009 | 35.00 | 00006135929488 | IVONETE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de aluguel, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/08/2009 | 150.00 | 00008201485475 | ALESSANDRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para complemento de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/08/2009 | 150.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de um amalgador do Programa de Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/08/2009 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de sala comercial, destinada para Junta do Servico Militar, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/08/2009 | 237.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/08/2009 | 4000.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/08/2009 | 750.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MMU 8905/PB, destinado para o transporte de merenda escolar para escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/08/2009 | 100.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/08/2009 | 190.00 | 00044767714400 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/08/2009 | 2700.00 | 00001186866403 | SANDRA MARIA ARAUJO IDEIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da primeira parcela pelos servicos prestados na elaboracao do projeto tecnico para tratamento dos residuos do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122008 | 0001839 | 17/08/2009 | 42921.69 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 2o boletim de medicao dos servicos de reforma da ampliacao e restauracao das Escolas Municipais Luis R. Coutinho e Edite Medeiros. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/08/2009 | 320.00 | 00000746548451 | ERALDO DOMINGOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na detetizacao das Escolas Municipais Jose Augusto de Lira e Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/08/2009 | 465.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma gratificacao para serventuarios da justica da Comarca de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/08/2009 | 150.00 | 00005690917486 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/08/2009 | 50.00 | 00053017919404 | JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento para compra de oculos de grau, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/08/2009 | 400.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas para participar de conferencia na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/08/2009 | 8435.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na cota ICMS em favor da Energisa, relativo a tarifa de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/08/2009 | 3511.16 | 00002544020709 | PEDRO URBANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato de estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/08/2009 | 2340.78 | 00008092895473 | ADEILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diaristas na limpeza das ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/08/2009 | 450.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do curso de croche, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/08/2009 | 450.00 | 00095281550497 | MARILENE MONTEIRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora no curso de fita, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/08/2009 | 450.00 | 00007757351405 | ROBERLANDIA AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora no curso de labirinto, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/08/2009 | 450.00 | 00007254127475 | PATRICIA DE V. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do curso de flores, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/08/2009 | 20.00 | 00008733028427 | MONICA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/08/2009 | 140.00 | 00092908047420 | MARIA CICERA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda finaceira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/08/2009 | 380.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/08/2009 | 260.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de agente municipal da saude para zona rural, em moto de placa MNF 3471/PB, atraves da Secretaria Municipal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/08/2009 | 392.27 | 00021925160459 | ELENO ALVES DE ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigia na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/08/2009 | 1400.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de ultrassonografia em pessoas enfermas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/08/2009 | 150.00 | 00000941205444 | JOMAR FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/08/2009 | 290.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carne bovina do matadouro para o mercado publico, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/08/2009 | 800.00 | 00046844228449 | MANUEL DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vice diretor na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 2.139-3, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/08/2009 | 1341.30 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/08/2009 | 6056.06 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/08/2009 | 1436.42 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/08/2009 | 465.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de taekwondo no PETI, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/08/2009 | 768.00 | 00052660850453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido destinado para merenda das criancas do PETI, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/08/2009 | 100.00 | 00009970565419 | JOSE JUSTINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/08/2009 | 450.00 | 00007065756440 | CRISTINA DA SILVA CALIXTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do curso de croche, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/08/2009 | 450.00 | 00003472529407 | MARLUCE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora da curso de pintura, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/08/2009 | 150.00 | 00003470803404 | GRACILEIDE BENVIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/08/2009 | 20.00 | 00007749655417 | BRUNO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento da conta de energia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/08/2009 | 2712.52 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo a 1a quinzena de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/08/2009 | 680.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MNY 8842/PB, destinado ao transporte de enfermos para Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/08/2009 | 4171.77 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/08/2009 | 365.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas na Escola Municipal Luis Ribeiro coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/08/2009 | 275.00 | 00080648860400 | JOSE CARLOS ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de lanches para policiais militares nas festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/08/2009 | 6.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetado na cota ICMS correspondente a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/08/2009 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos do PSF, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/08/2009 | 675.00 | 00005269446413 | CLAUDIA CLESSIA CARDOSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora do Programa de Imunizacao deste municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/08/2009 | 8364.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/08/2009 | 30639.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF (Programa de Saude da Familia) deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/08/2009 | 10311.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/08/2009 | 4415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/08/2009 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arquiteto na elaboracao de projetos tecnicos, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/08/2009 | 1720.00 | 00004160644422 | ALEXANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/08/2009 | 5946.05 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diaristas na funcao de ajudante de pedreiros em pequenas reformas de imoveis desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/08/2009 | 1050.00 | 00003729610457 | AMANDA COSTA BRONZEADO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao de coordenadores e vacinadores da Campanha de Vacinacao da Polio e Influenza I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/08/2009 | 1000.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/08/2009 | 1000.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/08/2009 | 150.00 | 00001247102475 | JUSCELINO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/08/2009 | 200.00 | 00016023951449 | HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/08/2009 | 50.00 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/08/2009 | 25.00 | 00008060992406 | MARIA DA PENHA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/08/2009 | 190.00 | 00006633680490 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/08/2009 | 53.95 | 00002405455404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia, doado atraves da Secretaria municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/08/2009 | 80.00 | 00020336268491 | MARIA SALUSTIANO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de exame de ecocardiograma, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/08/2009 | 25.00 | 00000078258464 | BEATRIZ NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/08/2009 | 20.00 | 00005359505435 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de cimento, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/08/2009 | 2130.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/08/2009 | 17.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0, correspondente a mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/08/2009 | 180.00 | 00044702230425 | IRANILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos policiais militares, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/08/2009 | 1100.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicidade em carro de som, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/08/2009 | 600.00 | 00005076077408 | ANA PAULA ALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/08/2009 | 25000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de prestacao de servicos para apresentacao de grupos musicais em praca publica nas festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/08/2009 | 2383.32 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/08/2009 | 1463.14 | 00004128518492 | LUCIVANIA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas escolas municipais da zona rural, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/08/2009 | 7900.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de palco e sonorizacao em praca publica na emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/08/2009 | 330.00 | 00003113677475 | VALDIR DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de musica aos alunos da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/08/2009 | 465.00 | 00003374189423 | EDNALVA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/08/2009 | 465.00 | 00007424665405 | ERICA H. SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/08/2009 | 465.00 | 00005909679406 | GISLAINE GISELA DE FARIAS S. LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/08/2009 | 465.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como profesora, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/08/2009 | 320.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/08/2009 | 465.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/08/2009 | 465.00 | 00003471655409 | LUCINEIDE MACHADO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/08/2009 | 465.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/08/2009 | 465.00 | 00007254128447 | JOSEFA CORREA AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/08/2009 | 465.00 | 00006026289461 | JOSEFA SILVANEIDE DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/08/2009 | 1190.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/08/2009 | 150.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte para Joao Pessoa, a servicio da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/08/2009 | 1000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social junto as familias atendidas pelo Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/08/2009 | 20.00 | 00003473222470 | WANDERLEIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/08/2009 | 500.00 | 00007246727450 | ENILZA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora do CRAS, relativo ao mes de julho/2009, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/08/2009 | 6918.80 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos farmacologicos destinados para o Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/08/2009 | 1825.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/08/2009 | 1854.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/08/2009 | 729.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de condicionador de ar, destinado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CIENCIA E T ECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/08/2009 | 62.80 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCCOES REGIS LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a decoracao de inauguracao da Secretaria de Ciencias e Tecnologia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CIENCIA E T ECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/08/2009 | 71.10 | 02692547000120 | SOLANO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadoria destinada a decoracao de inauguracao da Secretaria de Ciencias e Tecnologia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CIENCIA E T ECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/08/2009 | 43.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadoria destinada a decoracao de inauguracao da Secretaria de Ciencias e Tecnologia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/08/2009 | 69.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.956-8 em favor de ENERGISA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/08/2009 | 30.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de GLP de 13 Kg, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/08/2009 | 50.00 | 00052661113487 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de endoscopia, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/08/2009 | 200.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/08/2009 | 780.00 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MNX 9857/PB, destinado para o transporte de merenda para escolas da zona rural, relativo ao mes de agosto do corrente, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00085350249487 | EDEILSON VIANA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no preparo de refeicoes para professores do curso gestar II, na cidade de Alagoa Grande, atraves da Secretaria Municipal de Educacao.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/08/2009 | 650.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00001123235708 | MANOEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MMX 9322/PB, destinado para o transporte da equipe pedagogica, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/08/2009 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para Biblioteca Municipal, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/08/2009 | 167.30 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reproducao de documentos, destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/08/2009 | 600.00 | 00007350418493 | JOSE ERNESTO F. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/08/2009 | 6545.00 | 00001137499451 | SILVANA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes administrativos nas escolas municipais da zona rural, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/08/2009 | 465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao convenio de cooperacao mutua com o Ministerio Publico da Comarca de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/08/2009 | 1600.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de prestacao de servicos advocaticios na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/08/2009 | 1227.80 | 00006637771430 | EDIJANE DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos operacionais na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/08/2009 | 240.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fotografias para aSecretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/08/2009 | 6810.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/08/2009 | 1200.00 | 00006855970400 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as viagens efetuadas no veiculo proprio Fiat Uno de placa LJM 2821/PB, a servico da Secretaria de Ciencias e Tecnologia, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/08/2009 | 400.00 | 00003622767499 | VILMA LUCIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte para cidade de Joao Pessoa-PB a servico da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/08/2009 | 465.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/08/2009 | 50.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/08/2009 | 4210.00 | 00007188208433 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como merendeira nas creches da zona rural do municipio relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao fichas e formularios destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/08/2009 | 400.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao do PAB e BPA, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/08/2009 | 830.00 | 00001120828589 | MAERCIO MOTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como coordenador da vigilancia sanitaria, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimica, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/08/2009 | 470.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaudiologa, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/08/2009 | 335.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas a servico da Secretaria Municipal de Saude na cidade Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/08/2009 | 465.00 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/08/2009 | 5090.00 | 00093001827491 | ELIETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliares de servicos gerais nos Postos de Saude da zona rural, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/08/2009 | 1540.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinadas para Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/08/2009 | 1000.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de materiais de construcao destinadas para Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/08/2009 | 2890.00 | 00003470029431 | CICERO ELVIS DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicoscomplementares, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CIENCIA E T ECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00002147536466 | ELAINE BARROS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao buffet destinado ao coquetel de inauguracao da Secretaria Municipal de Ciencias e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CIENCIA E T ECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/08/2009 | 20.52 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a decoracao de inauguracao da Secretaria de Ciencias e Tecnologia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/08/2009 | 130.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de tijolos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2009 | 30.00 | 00043713548404 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de aluguel, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2009 | 150.00 | 00003429880424 | PAULO OLIVEIRA XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/08/2009 | 2300.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/08/2009 | 3515.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social (CRECHES), relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Agosto 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/08/2009 | 16935.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/08/2009 | 9735.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratos EIP da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/08/2009 | 5580.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (Limpeza Urbana), relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2009 | 1.07 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESONERACAO para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2009 | 79.20 | 00008636494400 | JOSEFA LIMA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartoriais, prestados a Secretaria Municipal de Admnistracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2009 | 465.00 | 00000004188462 | JOAO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pensao alimenticia determinado pela Justica, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001978 | 31/08/2009 | 2800.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2009 | 9175.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Administracao, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2009 | 940.60 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 10.293-8, relativo a tarifas de servcos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/08/2009 | 270.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica nos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/08/2009 | 465.00 | 00008028719414 | VEYBER VALTER MARTINS FERREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de aulas de reforco, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/08/2009 | 5983.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/08/2009 | 615.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Ed. fisica/Desporto), relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2009 | 4685.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2009 | 17026.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%)-Comissionado, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/08/2009 | 21556.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%)-EIP, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/08/2009 | 17365.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/08/2009 | 16308.71 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (MDE/EFETIVOS), relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/08/2009 | 5067.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao de Jovens e Adultos EJA, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/08/2009 | 71825.85 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/08/2009 | 10930.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/08/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2009 | 92.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e passagens para Guarabira a servico da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2009 | 1595.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/08/2009 | 12865.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/08/2009 | 3460.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/09/2009 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/09/2009 | 690.00 | 12735353000119 | JOSEILDO MARIANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cal hidracor destinado para Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/09/2009 | 2580.00 | 00008092895473 | ADEILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diaristas na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/09/2009 | 2150.00 | 00004160644422 | ALEXANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/09/2009 | 768.00 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido destinado para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/09/2009 | 1907.50 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao para pequenas reforma de unidades escolares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/09/2009 | 265.00 | 00003469228442 | PATRICIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca salarial na funcao de professora, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/09/2009 | 1613.50 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de computador destinado para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/09/2009 | 655.00 | 12735353000119 | JOSEILDO MARIANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas de unidades escolares da zona rural, atraves da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/09/2009 | 175.69 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/09/2009 | 130.00 | 70105994000196 | MAURIELSON GRANJEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Quadro com Moldura para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/09/2009 | 71827.85 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/09/2009 | 200.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado ao almoxarifado relativo aos meses de junho e julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/09/2009 | 900.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao dos computadores da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/09/2009 | 900.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas de computadores da Secretaria Municipal de Administracao - Departamento de Recursos Humanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/09/2009 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de softare (sistema de patrimonio), relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/09/2009 | 1613.50 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um computador destinado ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/09/2009 | 3000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com apresentacao de Bandas, nos festejos de Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/09/2009 | 940.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sedrvicos prestados como bioquimico na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00006243234479 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno mille de placa MOH 4470/PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/09/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software (Farmacia Basica), relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/09/2009 | 275.00 | 00003473265446 | ZILRA AIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/09/2009 | 92.90 | 00071484515404 | JOSENILDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso e compra de medicamentos, doados atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/09/2009 | 38.82 | 00001963703707 | ANTONIO RODRIGUES CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/09/2009 | 1011.17 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo a 2a quinzena de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/09/2009 | 320.00 | 00071457305453 | GILBERTO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas em seu veiculo de placa MMQ 0673/PB, transportando pessoas enfermas para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/09/2009 | 2072.95 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/09/2009 | 100.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos motoristas da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/09/2009 | 347.32 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria municipal da Saude, relativo a 2a quinzena de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/09/2009 | 3656.94 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria municipal da Saude, relativo a 2a quinzena de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/09/2009 | 1121.45 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao, relativo a 2a quinzena de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/09/2009 | 810.00 | 10526559000103 | CAROLINA LIRA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bandeiras para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/09/2009 | 249.20 | 00099174391453 | IONE MARIA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fiferenca salarial relativo aos meses de abril e maio do corrente, na funcao de professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/09/2009 | 4676.88 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/09/2009 | 446.60 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipa de Educacao, relativo a 2a quinzena de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/09/2009 | 485.37 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infraestrutura, relativo a 2a quinze de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/09/2009 | 1686.82 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infraestrutura, referente a 2a quinzena de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/09/2009 | 420.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fotografias da inauguracao da Secretaria Municipal de Ciencias e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/09/2009 | 900.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de compressor destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/09/2009 | 10.00 | 00099103230449 | LINDALVA SILVA SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/09/2009 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/09/2009 | 6000.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimetno de alimentos destinados para merenda escolar da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/09/2009 | 1152.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido destinado para merenda escolar da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/09/2009 | 1428.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para merenda escolar da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/09/2009 | 640.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para escolas da zona urbana, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/09/2009 | 348.75 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, relativo ao PASEP, periodo de apuracao de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/09/2009 | 221.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de encargos ao Tesouro Nacional, referente ao processo n. 10467 - 201326/2008-94 (parcela 08). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/09/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de SOFTWARE (sistema de contabilidade), relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/09/2009 | 50.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/09/2009 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/09/2009 | 100.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/09/2009 | 100.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/09/2009 | 100.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/09/2009 | 100.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/09/2009 | 100.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/09/2009 | 36.31 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/09/2009 | 2411.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos colaboradores do PEAA, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/09/2009 | 830.00 | 00001120828589 | MAERCIO MOTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenador da vigilancia sanitaria, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/09/2009 | 320.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao para os motoristas da Secretaria Municipal da Saude, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/09/2009 | 470.00 | 00004348136483 | JOSEFA CRISTINA HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no levantamento de estoque da farmacia, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/09/2009 | 100.00 | 00003470666407 | FRANCISCO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/09/2009 | 210.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/09/2009 | 50.00 | 00008201485475 | ALESSANDRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/09/2009 | 120.00 | 00006898306456 | ELANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/09/2009 | 680.00 | 00005434292456 | MARIA KELY BERNADO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/09/2009 | 160.00 | 00092908047420 | MARIA CICERA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria municipal da Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/09/2009 | 30.00 | 00005989702400 | LUZENILDA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/09/2009 | 427.80 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma gratificacao para os serventuarios da justica da Comarca de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/09/2009 | 688.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/09/2009 | 235.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transmissao da inalguracao da Secretaria Municipal de Ciencia e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/09/2009 | 207.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM, relativo as obrigacoes patronais, objeto das sentencas de acoes trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/09/2009 | 167.53 | 00002927755477 | MARIZA MARIA DE SANTANA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial do mes de agosto do corrente, na funcao de professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/09/2009 | 4400.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao do veiculo MMT 2853/PB, destinado para os servicos de limpeza publica, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/09/2009 | 1200.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de carradas de areia destinadas para reforma de calcamentos das ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/09/2009 | 1170.50 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro na reforma de predios publicos municipais, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/09/2009 | 5000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do vice-Prefeito, relaativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/09/2009 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinados para Biblioteca Municipal, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/09/2009 | 750.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MMU 8905/PB, destinado para transportar merenda escolar, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/09/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as despesas para participar de encontro do Gestar II, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/09/2009 | 0.13 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/09/2009 | 465.00 | 00049855816404 | SEVERINA ROSIMERY DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como telefonista na Secretaria municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/09/2009 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos no acompanhamento de processos licitatorios, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/09/2009 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para a Junta do Servico Militar, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/09/2009 | 2857.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de micro-computador e impressora destinada para Departamento de Recursos Humanos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/09/2009 | 2076.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para micro computadores da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/09/2009 | 200.00 | 00001241174490 | LINDALVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carene do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/09/2009 | 700.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos de graus, destinados para pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/09/2009 | 465.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora no Departamento Bolsa Familia, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/09/2009 | 100.00 | 00009970565419 | JOSE JUSTINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/09/2009 | 2000.00 | 00069191867487 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de pedreiro no acabamento do predio onde vai funcionar o Departamento de Vigilancia Sanitaria neste Municipio,atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/09/2009 | 929.33 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza e higiene destinados para o PSF deste municipio, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/09/2009 | 2005.65 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de higiene destinados para Casa de Apoio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/09/2009 | 290.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carne bovina do matadouro para o mercado publico, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/09/2009 | 30.00 | 00005354561400 | CICLEIDE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/09/2009 | 100.00 | 00022615709453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/09/2009 | 70.00 | 00006553408408 | JOSIMERE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/09/2009 | 1350.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de pessoas enfermas em seu veiculo de placa BQA 2740/PB, para Joao Pessoa e Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/09/2009 | 586.61 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/09/2009 | 207.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data cota FPM, objeto de sentenca de acoes trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/09/2009 | 13738.50 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao tributaria, credito INSS, competencia de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/09/2009 | 1400.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da segunda e ultima parcela da locacao dos banheiros quimicos, destinados para a Micarez 209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/09/2009 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos, na funcao de arquiteto, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/09/2009 | 465.00 | 00064073955420 | LUIS FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de gari, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/09/2009 | 465.00 | 00055489290706 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como artifice de mecanico, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/09/2009 | 4200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de onibus de placa MMU 8429/PB, destinado para o transporte de estudantes da zona rural, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/09/2009 | 41.50 | 00003472327448 | MARIA LUCIA BENTO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial como professora, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/09/2009 | 17445.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/09/2009 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de imovel destinado para o conselho tutelar, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/09/2009 | 500.00 | 00007246727450 | ENILZA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora do CRAS, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assist^encia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/09/2009 | 20.00 | 00004661979427 | SANDRA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/09/2009 | 501.48 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos destinados para confeccao de fardamento do alunado da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/09/2009 | 6175.08 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/09/2009 | 750.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na decoracao do ginasio poliesportivo para coquetel de inalguracao da Secretaria Municipal de Ciencias e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/09/2009 | 1592.52 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Assistencia social, referene a 1a quinzena de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/09/2009 | 1648.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de urnas funerarias destinadas para pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/09/2009 | 2700.22 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/09/2009 | 3715.80 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao 1a quinzena de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/09/2009 | 4415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/09/2009 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos do PSF, relativo ao mes de Setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/09/2009 | 15234.00 | 09494858000124 | CONSTRUTORA ALVORADA COMERCIO E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos destinados para iluminacao publica, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/09/2009 | 1250.00 | 00089392280491 | LEVI LUNA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de portas e janelas do imovel destinado ao Departamento de Vigilancia Sanitaria, atraves da Secretaria Municipal da Sauyde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/09/2009 | 45.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua e esgoto dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/09/2009 | 261.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/09/2009 | 320.00 | 00073866750463 | ANISIO GOMES DA SILVA NETOE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas dos computadores da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/09/2009 | 2000.00 | 00005450797486 | YGOR WERNST FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos no PSF I, nesta cidade, plantao aos sabados, durante o mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/09/2009 | 900.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para merenda dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/09/2009 | 465.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de musica para criancas do PETI, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/09/2009 | 465.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de taekwondo para as criancas do PETI, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/09/2009 | 1000.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/09/2009 | 1000.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, referente ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00012845337434 | LUCIANO DA ROCHA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor do curso de costura em maquina industrial, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/09/2009 | 1600.00 | 09141525000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Casamento Comunitario, realizado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/09/2009 | 70.00 | 00061634034449 | MANOEL CAVALCANTI PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/09/2009 | 2130.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/09/2009 | 8383.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS em favor da Energisa, relativo ao parcelamento de debitos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/09/2009 | 0.92 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/09/2009 | 465.00 | 00000874963486 | ILMA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no pro-letramento da Formacao continuada de Professores, nos meses de junho e julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/09/2009 | 465.00 | 00017669855487 | LUIZ CARLOS FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no planejamento do curso pro-letramento da Formacao Continuada de Professores, relativo aos meses de junho e julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/09/2009 | 975.60 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reproducao de copias, destinadas para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/09/2009 | 780.00 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo destinado para o transporte de alimentos para escolas da zona rural, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/09/2009 | 20.00 | 00004511543470 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/09/2009 | 30639.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF (Programa de Saude da Familia) deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/09/2009 | 10311.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/09/2009 | 9344.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/09/2009 | 320.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/09/2009 | 17.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como provedor de acesso a internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/09/2009 | 210.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte para participar do Programa Circuito Campeao, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002154 | 28/09/2009 | 3980.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material escolar) destinado ao FNDE deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/09/2009 | 20.00 | 00004283006424 | SIMONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/09/2009 | 1000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assitente social, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/09/2009 | 50.00 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/09/2009 | 1085.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forencimento de GLP de 13Kg, destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/09/2009 | 465.00 | 00007254128447 | JOSEFA CORREA AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora , relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/09/2009 | 465.00 | 00006026289461 | JOSEFA SILVANEIDE DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/09/2009 | 320.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de ensino na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/09/2009 | 465.00 | 00003374189423 | EDNALVA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/09/2009 | 465.00 | 00007424665405 | ERICA H. SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/09/2009 | 465.00 | 00005909679406 | GISLAINE GISELA DE FARIAS S. LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/09/2009 | 465.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/09/2009 | 465.00 | 00003471655409 | LUCINEIDE MACHADO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/09/2009 | 465.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora no mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2009 | 1.07 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato para patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2009 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato para prestacao de servicos advocaticios, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2009 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato para prestacao de servicos advocaticos, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2009 | 180.00 | 00044702230425 | IRANILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos policiais militares desta cidade, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2009 | 1700.00 | 00004266847459 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Junta do Servico Militar, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2009 | 1360.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal da Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicidade em veiculo de som, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2009 | 9175.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Administracao, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002228 | 30/09/2009 | 2800.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2009 | 6810.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2009 | 455.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2009 | 465.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2009 | 1360.00 | 00006856303408 | ALDA MARIA SILVA DE O. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente operacional na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2009 | 1830.00 | 00004282343486 | GIVANILDO MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores na substitutos, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00001123235708 | MANOEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MMX 9322/PB, destinado para o transporte de professores para zona rural, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2009 | 810.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diretora da biblioteca municipal, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2009 | 7475.00 | 00052660680434 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2009 | 5080.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliares de servicos gerais nas escolas municipais da zona rural, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2009 | 5983.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2009 | 615.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Ed. fisica/Desporto), relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2009 | 4685.52 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao-Comissionados, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2009 | 71972.85 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2009 | 17026.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%)-Comissionado, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2009 | 21556.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%)-EIP, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2009 | 16308.71 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (MDE/EFETIVOS), relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2009 | 5067.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao de Jovens e Adultos EJA, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2009 | 3280.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Centro de Convivencia dos Idosos, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2009 | 4510.00 | 00034372750463 | SEBASTIAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigia no Centro de Convivencia dos Idosos, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2009 | 2300.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2009 | 3515.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social (CRECHES), relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno mille de placa KDL 5235/PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de maiio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00006243234479 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno mille de placa MOH 4470/PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas, ataves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2009 | 320.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de agentes de saude para zona rural, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2009 | 5215.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motoristas na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2009 | 3250.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante sanitario na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato locacao do veiculo de placa MNT 9887/PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2009 | 16935.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2009 | 9735.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude- contratos EIP, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2009 | 5580.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (Limpeza Urbana), relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262008 | 0002230 | 30/09/2009 | 33119.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a terceira medicao das obras de construcao de um Laboratorio de Analises Clinicas, na sede do Municipio, conforme cv no026/2008. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2009 | 2460.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servico complementar, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2009 | 1860.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados retirando lixos e entulhos das ruas desta cidade, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2009 | 3380.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2009 | 430.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2009 | 2150.00 | 00004297386763 | GENILDO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2009 | 2580.00 | 00060161418449 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diaristas na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2009 | 871.99 | 00021925054420 | RONALDO CAVALCANTE PINHEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestdos como pedreiro em pequenas reformas de predios publicos municipais, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2009 | 527.50 | 00069191867487 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas de predios publicos municipais, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2009 | 1132.00 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro em pequenas reforma de preidos publicos municipais, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2009 | 400.00 | 00050448110415 | MOYSES MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como ajudante de pedreiro, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa KSY 2885/PB, destinado para coleta de metralahs e entulhos, relativo ao mes de setembro do corente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2009 | 3570.78 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como ajudante de pedreiro em pequenas reformas de predios publicos desta cidade, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2009 | 1720.00 | 00095286810420 | JOSE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2009 | 1595.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2009 | 12865.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura-Efetivos, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2009 | 3460.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura-Comissionados, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2009 | 15930.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2009 | 430.00 | 00003077267462 | ADRIANA PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal da Agricultura, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/10/2009 | 2319.29 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2009 | 1630.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinadas para pequenas reforma de predios publicos, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/10/2009 | 4730.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2009 | 2090.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista na limpeza urbana, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2009 | 215.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda no veiculo de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2009 | 2092.19 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/10/2009 | 940.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2009 | 3477.20 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software, sistema de farmacia basica, relativo, atraves da Secretaria Municipal da Sauyde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/10/2009 | 591.04 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confccao de gradeados de ferro do imovel onde funciona o Bolsa Familia, atraves da Secretaria municipal de Assitencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/10/2009 | 350.00 | 00039758583468 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento de saude, doado atraves da Secretaria Municipal da Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2009 | 1133.27 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/10/2009 | 900.00 | 00002811109722 | RITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/10/2009 | 450.00 | 00007254127475 | PATRICIA DE V. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora no curso de flores, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/10/2009 | 450.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do curso de croche, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/10/2009 | 450.00 | 00005241788441 | EZI PAULO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de labirinto, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recurSOS DO fnas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/10/2009 | 450.00 | 00095281550497 | MARILENE MONTEIRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora no cursos de fita, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/10/2009 | 1600.00 | 10667228000193 | COPMAQ - COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAQUINAS DE COSTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de maquinas de costura destinadas para Secretaria Municipal de Assistencia Social, para escolar de corte e costura, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008028719414 | VEYBER VALTER MARTINS FERREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de reforco dos alunos da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2009 | 100.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para almoxarifado municipal, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2009 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software, sistema de patrimonio, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2009 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de um imovel para funcionamento do telecentro, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/10/2009 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao da folha de pagamento e da informacao do SEFIP, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal dem Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/10/2009 | 0.69 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/10/2009 | 14139.46 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao tributaria de credito do INSS, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/10/2009 | 851.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo fiat uno de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/10/2009 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus para o veiculo uno mille de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/10/2009 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas do veiculo uno mille de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/10/2009 | 283.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/10/2009 | 1968.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados para onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/10/2009 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de renovacao de pneus para onibus da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/10/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora pedagogica a equipe de professores da rede municipal de ensino, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/10/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de orientadora pedagogica da equipe de professores da rede municipal de ensino, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/10/2009 | 5253.38 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/10/2009 | 832.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo de placa MNX 9857/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/10/2009 | 205.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para veiculo uno mille de placa MOH 4470/PB, atraves da Secretaria Municipal da saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/10/2009 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas do veiculo uno mille de placa MOH 4470/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/10/2009 | 1007.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/10/2009 | 445.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas do veiculo uno mille de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/10/2009 | 450.00 | 00004128518492 | LUCIVANIA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do curso de croche, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/10/2009 | 200.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/10/2009 | 40.00 | 00007360148456 | LUCIANA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/10/2009 | 780.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de brinquedos para serem distribuidos para criancas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/10/2009 | 900.00 | 00007188208433 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para escolinha infantil da Vila Nova, nesta cidade, relativo aos meses de janeiro a junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software, arrendamento e licenca de uso do programa contabil, relativo ao mes de agosoto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/10/2009 | 40.00 | 00071962131149 | ADEILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/10/2009 | 8277.26 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para a farmacia basica do municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/10/2009 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo saveiro de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/10/2009 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa MNT 4887/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/10/2009 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados para o veiculo uno mille de placa KDL 5235/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/10/2009 | 995.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa KDL 5235/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/10/2009 | 95.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento e balanceamento de rodas no veiculo uno mille de placa KDL 5235/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/10/2009 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos imoveis pertencentes a esta edilidade, relativo ao consumo de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/10/2009 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus para o veiculo uno mille de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/10/2009 | 616.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/10/2009 | 665.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/10/2009 | 275.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas do veiculo uno mille de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/10/2009 | 5800.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/PNAE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/10/2009 | 17752.92 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao de credito do INSS, ref. a setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/10/2009 | 1038.39 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/10/2009 | 564.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/10/2009 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, relativo ao agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/10/2009 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, relativo a fatura de setembro do corrrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/10/2009 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos de acompanhamento de processos licitatorios, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/10/2009 | 427.80 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para serventuarios da Procuradoria de Justica da Comarca de Alagoa Grande, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/10/2009 | 1152.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/10/2009 | 1070.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/10/2009 | 110.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de portao de ferro para deposito da merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/10/2009 | 219.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na conserto de pneus dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/10/2009 | 363.82 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/10/2009 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para Biblioteca Municipal, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/10/2009 | 450.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ol contrato de locacao do imovel destinado para loja de artezanato do municipio, relativo aos meses de abril a agosto do corrente,atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/10/2009 | 200.00 | 00003472327448 | MARIA LUCIA BENTO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca salarial na funcao de professora, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/10/2009 | 268.55 | 00002472247400 | MANOEL HENRIQUE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diferenca salarial, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/10/2009 | 1290.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos comlementares no Departamento Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/10/2009 | 3440.00 | 00085350060449 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das escolas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/10/2009 | 175.00 | 00002888008424 | WELLINGTON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de lanches para os componentes da banda macial, atraves do Departamento Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/10/2009 | 465.00 | 00050448242400 | SONIA ALEXANDRINO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no PSF I, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/10/2009 | 830.00 | 00001120828589 | MAERCIO MOTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenador de vigilancia sanitaria, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimica na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/10/2009 | 700.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaodiologa, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/10/2009 | 342.70 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria municipal da Saude, relativo a 2a quinzena do mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/10/2009 | 3010.00 | 00002289341410 | GEIZA RODRIGUES DANTAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/10/2009 | 320.00 | 00071457305453 | GILBERTO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas em seu veiculo gol de placa MMQ 0673/PB, transportando pessoase enfermas desta cidade para Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/10/2009 | 215.00 | 00078857805468 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas em seu onibus de placa BWL 9895/PB, transportando pessoas enfermas para Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/10/2009 | 1150.00 | 00002378601476 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de revestimento de gesso no teto do predio da vigilancia sanitaria, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/10/2009 | 1219.00 | 07143479000164 | GRAFICA LUNA - JOSENILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material utilizado em palestra educativa relacionada ao convenio EP. 2198/2006 FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/10/2009 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/10/2009 | 100.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/10/2009 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/10/2009 | 200.00 | 00000004122445 | ESTELINA ARAUJO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda finaneira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/10/2009 | 3870.00 | 00003471339400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares nas creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/10/2009 | 10.00 | 00002236076495 | LUCIENE BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/10/2009 | 1280.00 | 00004374573461 | LUZIA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/10/2009 | 435.32 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/10/2009 | 4400.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de caminhao de placa MMT 2853/PB, destinada para os servicos de limpeza urbana, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/10/2009 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos, na funcao de arquiteto, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/10/2009 | 3440.00 | 00022536361420 | MANUEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/10/2009 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o Departamento da Infraestrutura, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/10/2009 | 1250.00 | 00075227983453 | ALEXANDRE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como chefe de gabinete, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/10/2009 | 1870.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinadas para pequenas reformas de predios publicos, atraves da Secretaria municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/10/2009 | 480.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de 04 carradas de areia destinadas para pequenas reformas de calcamento, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/10/2009 | 894.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada para alimentacao das criancas do PETI, com recursos do Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/10/2009 | 500.00 | 00007246727450 | ENILZA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora do CRAS, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/10/2009 | 60.00 | 00003470271488 | EDMILSON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/10/2009 | 2411.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do PEAA, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/10/2009 | 1656.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinadas para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/10/2009 | 2748.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/10/2009 | 16308.71 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao MDE/EFETIVOS, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/10/2009 | 5.02 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/10/2009 | 44.19 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CIDE, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/10/2009 | 348.75 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, relativo ao PASEP de 15/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/10/2009 | 269.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua dos imoveis locados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/10/2009 | 290.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carne bovina do matadouro para o mercado publico municipal, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/10/2009 | 349.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos imoveis pertencentes a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/10/2009 | 21.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/10/2009 | 55.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON F. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como mecanico no onibus de placa KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/10/2009 | 330.00 | 00003113677475 | VALDIR DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de musica dos alunos da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/10/2009 | 215.00 | 00078857805468 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens efetuadas em seu onibus de placa BWL 9895/PB, transportando pessoas enfermas para Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/10/2009 | 100.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/10/2009 | 50.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/10/2009 | 20.00 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES E EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/10/2009 | 100.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/10/2009 | 100.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para comnpra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/10/2009 | 10.00 | 00001919583440 | MARLENE PEREIRA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/10/2009 | 24.83 | 00004677012458 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/10/2009 | 683.77 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, para o PASEP do mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/10/2009 | 7095.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do seguro safra, atraves da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/10/2009 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico do Gabinete do Prefeito, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/10/2009 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico do Gabinete do Prefeito, na cidade de Joao Pessoa, no mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/10/2009 | 750.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, a servico do Gabinete do Prefeito, na cidade de Joao Pessoa, no mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/10/2009 | 1019.40 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinadas para pequenas reformas de predios publicos, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/10/2009 | 2383.00 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinadas para pequenas reformas de predios publicos, atraves da Secretaria municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/10/2009 | 3821.49 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro em pequenas reformas de predios publicos desta cidade, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/10/2009 | 750.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MMU 8905/PB,destinado para o transporte de merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/10/2009 | 640.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MXY 5551/PB, destinados ao transporte de estudantes da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/10/2009 | 650.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa na Secretaria Municipal de Educacao, relativoa o mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/10/2009 | 1203.50 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao para pequenas reformas de escolas da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/10/2009 | 930.00 | 00000874966400 | MARIA LUCIANA FREIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de reforco da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, relativo aos meses de julho e agosto do corrente, atraves da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/10/2009 | 5195.69 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/10/2009 | 1301.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de brinquedos destinados para criancas carentes deste municipio, em comemoracao ao Dia da Criancas, atraves do Departamento de cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota AFM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/10/2009 | 224.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de encargos ao Tesouro Nacional, referente ao processo n. 10467 - 201326/2008-94 (parcela 09). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/10/2009 | 1326.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria municipal de Assistencia social, consumo relativo a 1a quinzena de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/10/2009 | 2459.87 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o f ornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, referente a 1a quinzena de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/10/2009 | 3308.52 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, consumo relativo a 1a quinzena de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/10/2009 | 1610.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados a Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/10/2009 | 210.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao de alternador do veiculo uno mille de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/10/2009 | 4285.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/10/2009 | 466.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas nos veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00005450797486 | YGOR WERNST FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados aos sabados no PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/10/2009 | 450.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao em treinamento da Secretaria Municipal da Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/10/2009 | 100.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para dormitorio dos motoristas da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/10/2009 | 580.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/10/2009 | 600.00 | 00003470967431 | JANIA MORAIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora do curso de pintura, relativo aos meses de julho e agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/10/2009 | 3720.00 | 00006660686401 | CLEOPATRA MARTINS S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/10/2009 | 100.00 | 00009970565419 | JOSE JUSTINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/10/2009 | 2000.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para alimentacao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/10/2009 | 1290.00 | 00003471797467 | MARENICE FERREIRA CABRAL LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/10/2009 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao e digitacao da folha de pagamento e da SEFIP, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/10/2009 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para Junta do Servico Militar, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/10/2009 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para conselho tutelar, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debit efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/10/2009 | 430.00 | 00004218107424 | JOSILEIDE FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/10/2009 | 207.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM, relativo as obrigacoes patronais, objeto das sentencas de acoes trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/10/2009 | 900.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado para sede da associacao das artesas deste municipio, relativo aos meses de janeiro a junho do corrente,, atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/10/2009 | 1755.10 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza destinados para escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/10/2009 | 465.00 | 00091867266415 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sos servicos prestados como porteiro na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/10/2009 | 404.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de motor de partida do onibus de placa MMU 8727/PB, atraves da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/10/2009 | 4200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de onibus destinado para o transporte de estudantes da zona rural, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/10/2009 | 7905.00 | 00006856303408 | ALDA MARIA SILVA DE O. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares, setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/10/2009 | 3905.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxliar de servicos gerais nas escolas municipais da zona rural, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/10/2009 | 17445.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/10/2009 | 465.00 | 00055489290706 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como artifice de mecanico, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/10/2009 | 1860.00 | 00003470029431 | CICERO ELVIS DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos operacionais, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/10/2009 | 2150.00 | 00005895849440 | JOSE CARLOS HENRIQUE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/10/2009 | 6144.60 | 09494858000124 | CONSTRUTORA ALVORADA COMERCIO E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico destinado para iluminacao publica, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/10/2009 | 6892.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.956-8 em favor da energisa pelos servicos de Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 2.139-3 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/10/2009 | 232.50 | 00000874963486 | ILMA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados preparando o pro-letramento, relativo ao mes de agosto do corrente, atravesd a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/10/2009 | 0.07 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/10/2009 | 100.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de taxas referente ao pagamento da folha dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/10/2009 | 54.67 | 00004511543470 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/10/2009 | 800.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao das portas de ferro da casa do compressor dos PSF II e III deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/10/2009 | 30639.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/10/2009 | 9344.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/10/2009 | 7559.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Programa Saude Bucal dedste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/10/2009 | 4415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/10/2009 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde fica a casa dos medicos do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/10/2009 | 400.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao do BPA e do PAB, relativo ao mes de outubro do corrente, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/10/2009 | 89.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos imoveis locados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/10/2009 | 465.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de taekwondo dos alunos do PETI, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/10/2009 | 465.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como professor de musica dos alunos do PETI, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/10/2009 | 465.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do Departamento do Bolsa Familia, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/10/2009 | 50.00 | 00038051060415 | LUCI NERI FLORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/10/2009 | 31.48 | 00006857309485 | MARIA JOSE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/10/2009 | 294.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica dos imoveis locados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/10/2009 | 2327.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de micro computador destinado para o Departamento de Ciencia e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/10/2009 | 470.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao do grupo musical Fernando Souw, em comemoracao ao dia dos pais, atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/10/2009 | 2528.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinado para Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/10/2009 | 4629.89 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de utensilios domesticos, destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/10/2009 | 970.50 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais esportivos destinados a Secretaria Municipal de Esportes para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/10/2009 | 299.80 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tendas para Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/10/2009 | 100.00 | 00095317554420 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/10/2009 | 916.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cadeiras plasticas destinadas para Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/10/2009 | 598.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cadeiras de plasticos destinadas para creches deste municipio, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/10/2009 | 2159.90 | 02387893000103 | BARBOSA & ROCHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos farmacologicos, atraves da Secretaria Municipal da Saude com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/10/2009 | 1545.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitlar, destinado para Secretaria municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/10/2009 | 216.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material utilizado em palestra educativa correspondente ao convenio FUNASA EP 2198/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/10/2009 | 17.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0, relativo aos servicos como provedor da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/10/2009 | 23.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - SS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos da Prefeitura Municipal de Juarez Tavora (Diligencia do TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/10/2009 | 224.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de encargos ao Tesouro Nacional, referente ao processo n. 10467 - 201326/2008-94 (parcela 10). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/10/2009 | 780.00 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alimentos para escolas e creches da zona rural, em veiculo de placa MNX 9857/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/10/2009 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua dos imoveis da Secretaria municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/10/2009 | 120.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos imoveis da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/10/2009 | 230.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao dos motoristas da Secretaria Municipal da Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/10/2009 | 700.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaodiologa na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, junto as familias assistidas pelo bolsa familia, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/10/2009 | 100.00 | 00099154200482 | TEREZA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro do corrente, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/10/2009 | 30.00 | 00008733028427 | MONICA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/10/2009 | 2130.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/10/2009 | 2700.00 | 00001186866403 | SANDRA MARIA ARAUJO IDEIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao do projeto tecnico para construcao do matadouro municipal, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/10/2009 | 5790.67 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diaristas em pequenas reformas de predios publicos, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/10/2009 | 1400.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames de ultrassonografia realizados em pessoas enfermas desta cidade, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/10/2009 | 320.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica nos veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/10/2009 | 215.00 | 00078857805468 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de pessoas enfermas para Joao Pessoa, em seu onibus de placa BWL 9895/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/10/2009 | 320.00 | 00071457305453 | GILBERTO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens efetuadas em seu veiculo de placa MMQ 0673/PB, transportando pessoas enfermas para Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/10/2009 | 1400.00 | 00003921313406 | DANIEL SUELE SOARES FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fecho de mola do onibus de placa KTU 5855/PB, atraves da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/10/2009 | 494.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas, faturas do mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/10/2009 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas pelo acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software, arrendamento ou licenca de uso de programa contabil, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/10/2009 | 465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao convenio de cooperacao mutua com o Ministerio Publico da Comarca de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/10/2009 | 465.00 | 00007254128447 | JOSEFA CORREA AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/10/2009 | 465.00 | 00006026289461 | JOSEFA SILVANEIDE DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/10/2009 | 320.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de ensino, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/10/2009 | 465.00 | 00008028719414 | VEYBER VALTER MARTINS FERREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de reforco, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/10/2009 | 330.00 | 00003113677475 | VALDIR DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de musica, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/10/2009 | 465.00 | 00007424665405 | ERICA H. SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/10/2009 | 465.00 | 00003471655409 | LUCINEIDE MACHADO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/10/2009 | 465.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/10/2009 | 465.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/10/2009 | 465.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/10/2009 | 465.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/10/2009 | 465.00 | 00003850473473 | CLEBIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/10/2009 | 768.00 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido destinados para refeicao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/10/2009 | 250.00 | 00005141394476 | ROSICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/10/2009 | 50.00 | 00005916112440 | ANA LUCIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2009 | 108.00 | 00036516082472 | ANTONIO SALVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de material eletrico, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/10/2009 | 100.00 | 00022615709453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos,doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/10/2009 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o CRAS, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/10/2009 | 500.00 | 00060126850410 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/10/2009 | 900.00 | 00005434292456 | MARIA KELY BERNADO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/10/2009 | 330.00 | 00075109670404 | GERUZA GORETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de madeiras, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/10/2009 | 180.00 | 00003469692475 | ANA FERREIRA GONSALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais eletricos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/10/2009 | 1847.23 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/10/2009 | 205.00 | 00005944826401 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/10/2009 | 120.00 | 00004778785479 | GEILSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/10/2009 | 900.00 | 00002811109722 | RITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/10/2009 | 4510.00 | 00003471339400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municial de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/10/2009 | 2300.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/10/2009 | 3515.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social (CRECHES), relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00006243234479 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de fiat uno placa MOH 4470/PB, atraves da Secretaria municipal da Sauyde, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno mille de placa KDL 5235/PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de um veiculo uno mille de placa MNT 4887/PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/10/2009 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acompanhante de pessoas enfermas em hospitais de outras localidades, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/10/2009 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de acompanhante de pessoas enfermas em hospitais de outras localidades, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de pessoas enfermas em seu veiculo de placa HRR 7461/PB, para Joao Pessoa e Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/10/2009 | 440.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/10/2009 | 4080.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes de servicos complementares da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/10/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software do sistema de farmacia basica, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/10/2009 | 16935.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/10/2009 | 9735.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude- contratos EIP, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/10/2009 | 5580.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (Limpeza Urbana), relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00001123235708 | MANOEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MMX 9322/PB, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2009 | 650.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/10/2009 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para biblioteca municipal, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/10/2009 | 2650.00 | 00006973801498 | EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/10/2009 | 565.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/10/2009 | 490.00 | 00007188208433 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004282343486 | GIVANILDO MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de ensino, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/10/2009 | 2392.80 | 00052660680434 | SEVERINA TRAJANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/10/2009 | 6785.00 | 00007188209405 | LEANDRO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria municipal de Eduucacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/10/2009 | 1213.60 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo destinados para Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/10/2009 | 5983.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/10/2009 | 615.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Ed. fisica/Desporto), relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/10/2009 | 4685.52 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao-Comissionados, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/10/2009 | 71972.85 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/10/2009 | 17026.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB COMISSIONADO), relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/10/2009 | 21616.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%)-EIP, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/10/2009 | 5067.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao de Jovens e Adultos EJA, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/10/2009 | 1.07 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESONERACAO para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2009 | 1600.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios em casas judiciais ou adminisrtrativas deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/10/2009 | 600.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para refeitorio do municipio, reklativo aos meses de julho e agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/10/2009 | 150.00 | 00004266847459 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/10/2009 | 880.00 | 08962806000172 | ELETRONICA ELETRO COMPONENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinadas para banda marcial, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de funcao, relativo aos meses de julho e agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de funcao, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/10/2009 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software, sistema de patrimoni, relativo ao mes e outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002535 | 30/10/2009 | 2800.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/10/2009 | 6810.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/10/2009 | 9175.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Administracao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/10/2009 | 320.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de uma moto, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/10/2009 | 1390.00 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista na funcao de servente de pedreiro, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/10/2009 | 430.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista na limpeza das ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa KSY 2885/PB, destinado para limpeza urbana, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/10/2009 | 3255.00 | 00093001916400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/10/2009 | 4730.00 | 00004160644422 | ALEXANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/10/2009 | 7200.00 | 09581956000107 | E.A. LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de horas-maquinas motoniveladora para recuperacao das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/10/2009 | 1595.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/10/2009 | 12945.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura-Efetivos, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/10/2009 | 3460.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura-Comissionado, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/10/2009 | 1250.00 | 00075227983453 | ALEXANDRE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como chefe de gabinete, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves do Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/10/2009 | 15930.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/10/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/11/2009 | 1483.87 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para frota da Secrearia Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/11/2009 | 180.00 | 00044702230425 | IRANILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de um imovel destinado para residencia dos policiais militares, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/11/2009 | 5224.84 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/11/2009 | 2470.05 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, consumo referente a 2a quinzena do mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/11/2009 | 3084.39 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/11/2009 | 540.00 | 00099268701472 | SILVONIO PEREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de faixas com mensagens educativas do convenio EP 2198/2006 - Melhoria Sanitaria Domiciliar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/11/2009 | 465.00 | 00042160782491 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTI ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de atividades fisicas com o pessoal da 3a idade, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/11/2009 | 1331.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/11/2009 | 290.00 | 00002469658438 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/11/2009 | 150.00 | 00002867110440 | ANTONIO CALU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de exames medicos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/11/2009 | 150.00 | 00029287286434 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/11/2009 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/11/2009 | 100.00 | 00006227661473 | JOSELITA ARAUJO CAVALCANTE ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/11/2009 | 100.00 | 00003470222436 | DULCINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/11/2009 | 50.00 | 00004676476400 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/11/2009 | 50.00 | 00009779882448 | VILMA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/11/2009 | 50.00 | 00004887739460 | MARIA JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/11/2009 | 50.00 | 00007137911447 | SEVERINA GOMDIM DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/11/2009 | 90.00 | 00031296823415 | MANOEL AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de exames medicos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/11/2009 | 100.00 | 00007996297746 | ADRIANO SOARES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/11/2009 | 60.00 | 00000075830442 | ROSA LOURENCO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/11/2009 | 240.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de agosto do correne, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/11/2009 | 2400.00 | 00004180891409 | ROBSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de palco, som e iluminacao das festividades de Sao Pedro de 209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/11/2009 | 0.49 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/11/2009 | 1400.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de grade para sala de video e janelas da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/11/2009 | 5348.47 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao de credito previdenciario, competencia de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/11/2009 | 536.50 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo destinados para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/11/2009 | 160.00 | 00003492955495 | JOSELITO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/11/2009 | 22.90 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/11/2009 | 650.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao dos bancos do onibus escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/11/2009 | 4847.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/11/2009 | 10800.00 | 09581956000107 | E.A. LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas motoniveladora para servicos de terraplanagem nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/11/2009 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para Secretaria Municipal de Servicos Urbanos, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/11/2009 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arquiteto, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/11/2009 | 4400.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do caminhao de placa MMT 2853/PB, destinado para os servicos de limpeza urbana, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/11/2009 | 6450.00 | 00060161418449 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diaristas na Secretaria Municipal da Infraestrutura, em pequenas reformas de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/11/2009 | 3615.00 | 00069191867487 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diaristas em pequenas reformas de predios publicos, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/11/2009 | 3010.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de setembro do correnet, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/11/2009 | 2892.80 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente operacional de servicos complementares na Secretaria Municipal da Infraestrutura, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2009 | 4270.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZARIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista na limpeza das ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/11/2009 | 1310.78 | 00069156034415 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como ajudante de pedreiro em pequenas reformas de predios publicos, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/11/2009 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para Biblioteca Municipal Maria Gorete Ribeiro, nesta cidade, relativo ao mes de agosto do corernte, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/11/2009 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de copias xerograficas destinadas para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/11/2009 | 164.32 | 00003472327448 | MARIA LUCIA BENTO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial do mes de outubro do corrente, pelos servicos prestados como professora da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/11/2009 | 1367.51 | 00004185009402 | ELIZABETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrtivo, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/11/2009 | 1150.46 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/11/2009 | 4200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de onibus de placa MMU 8429/PB, destinado para o transporte de estudantes da zona rural, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/11/2009 | 1400.00 | 00008802398402 | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de data show para palestras na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/11/2009 | 4870.00 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como vigilante nas escolas municipais, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2009 | 3870.00 | 00006227661473 | JOSELITA ARAUJO CAVALCANTE ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliares de servicos gerais nas escolas municipais da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/11/2009 | 1360.00 | 00003472870427 | SALETE CABRAL VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliares de servicos gerais nas escolas municipais, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2009 | 3685.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nas escolas municipais da zona rural, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/11/2009 | 100.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o almoxarifado municipal, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/11/2009 | 427.80 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao destinadas para serventuarios da justica da comarca de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/11/2009 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento de processos licitatorios, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/11/2009 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de advocacia e assessoria juridica, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/11/2009 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao da folha de pagamento dos servidores, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2009 | 900.00 | 00002381831495 | ENID GARCIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao da semana de ciencia e tecnologia, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/11/2009 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para funcionamento da Junta do Servico Militar, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/11/2009 | 465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio de cooperacao firmado com o Ministerio Publico da Comarca de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/11/2009 | 1860.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/11/2009 | 465.00 | 00000004188462 | JOAO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pensao alimenticia determinada pela Justica do Trabalho, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/11/2009 | 180.84 | 00008895385497 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de material de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/11/2009 | 500.00 | 00007246727450 | ENILZA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coordenacao do CRAS, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/11/2009 | 90.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal da Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/11/2009 | 2685.00 | 00005555106467 | SAZANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora das creches do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/11/2009 | 5160.00 | 00005241788441 | EZI PAULO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2009 | 465.00 | 00095281347420 | LUZIMAR DE LIMA CEZARIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Assistencia social, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/11/2009 | 430.00 | 00003471712496 | LUZINETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora da creche da Vila Nova, nesta cidade, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/11/2009 | 430.00 | 00002653908425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como zelador da creche Jose A. de Franca, neste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2009 | 430.00 | 00003733328400 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos no Centro de Convivencia dos Idosos, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/11/2009 | 300.00 | 00093149069491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao dos motoristas na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/11/2009 | 940.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimico, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00006243234479 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno mille de placa MOH 4470/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/11/2009 | 830.00 | 00001120828589 | MAERCIO MOTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenador da vigilancia sanitaria, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/11/2009 | 720.00 | 00005376053474 | ANDREIA SABINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinagem e limpeza do PSF III, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimico, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/11/2009 | 465.00 | 00050448242400 | SONIA ALEXANDRINO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/11/2009 | 100.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o dormitorio dos motoristas da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/11/2009 | 640.00 | 00078857805468 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas em seu onibus de de placa BWL 9895/PB, transportando pessoas enfermas desta cidade para Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/11/2009 | 3115.00 | 00095274901468 | MARENILDO FERREIRA CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante dos Postos de Saude da zona rural, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/11/2009 | 2150.00 | 00008161908443 | ALANKLESIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo nos Postos de Saude da zona rural, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2009 | 1560.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motoristas da Secretaria Municipal da saude, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/11/2009 | 430.00 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como recepcionista no PSF I, nesta cidade, relativo ao mes de outubro do corrente atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2009 | 2411.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos colaboradores evetuais do PEAA, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00005390105451 | LEANDRA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 15 palestras e visitas educativas referente ao PROESMAS (Projeto de Educacao em Saude e Mobilizacao Social) do convenio EP 2198/2006 - Melhoria Sanitaria Domiciliar, junto a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/11/2009 | 1281.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo destinados para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/11/2009 | 100.00 | 00002987248474 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/11/2009 | 0.04 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/11/2009 | 290.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carne bovina do matadouro para o mercado publico, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/11/2009 | 13.48 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota do IPVA, relativo a tarifas de servicos bancïrios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/11/2009 | 207.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS, reltivo a contribuicao previdenciaria, objeto de Acao Trbalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/11/2009 | 750.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao firmado com esta edilidade para o transporte de merenda escolar para escolas da zona rural, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/11/2009 | 1000.00 | 00085350249487 | EDEILSON VIANA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de refeicoes servidas a professores do curso Gestar II na cidade de Alagoa Grande, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/11/2009 | 500.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao de grupo musical Fernando Show durante a realizacao da 5a cavalcada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/11/2009 | 26663.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, pago na guia de INSS (GPS), relativo a competencia Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/11/2009 | 80.00 | 00001247102475 | JUSCELINO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/11/2009 | 140.00 | 00003661603469 | EDMILSON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/11/2009 | 170.00 | 00001571662448 | SILVANA CONSTANTINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/11/2009 | 280.00 | 00071334785449 | ARISELIA DA SILVA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/11/2009 | 100.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/11/2009 | 465.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do bolsa Familia, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/11/2009 | 40.00 | 00092888178400 | RITA FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/11/2009 | 14284.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, pago na guia de INSS (GPS), relativo a competencia Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/11/2009 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de trnsporte de carradas de areia destinadas para pequenas reformas de calcamento, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/11/2009 | 5818.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/11/2009 | 2160.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinadas para Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/11/2009 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados para o veiculo uno mille de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/11/2009 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento e balanceamento de pneus do veiculo uno mille de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/11/2009 | 685.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/11/2009 | 880.00 | 00002378601476 | ADRIANO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reforma do teto em gesso do PSF III e da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/11/2009 | 400.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao do BPA e do PAB, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/11/2009 | 1022.55 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/11/2009 | 2188.91 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal da Saude, atraves do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/11/2009 | 1044.00 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal da Saude, atraves do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/11/2009 | 150.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/11/2009 | 160.00 | 00008605509406 | MARIA ALIETE GUILHERMINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/11/2009 | 355.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiuculo uno mille de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/11/2009 | 375.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do veiculo uno mille de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/11/2009 | 1810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados para os veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/11/2009 | 640.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MXY 5551/PB, destinado para o transporte de estudantes da zona rural, atraves da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/11/2009 | 1200.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagem dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/11/2009 | 310.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e passagens para participar de treinamento do programa circuito campeao, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/11/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora pedagogica, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/11/2009 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de orientadora pedagogica, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/11/2009 | 1770.25 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza destinados para escolas municipais atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/11/2009 | 1160.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/11/2009 | 1248.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido destinado para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/11/2009 | 1200.00 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/11/2009 | 450.00 | 00006167474460 | GEAN PAULO PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/11/2009 | 348.45 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, relativo ao PASEP do mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/11/2009 | 7234.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS, relativo ao consumo de energia eletrica dos imoveis desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/11/2009 | 8.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reproducao de copias de documentos, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/11/2009 | 140.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de banneres para exposicao na Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/11/2009 | 5196.92 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/11/2009 | 350.00 | 01531024000130 | W.W. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conrfeccao de medalhas destinadas para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/11/2009 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o conselho tutelar, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/11/2009 | 687.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira paera compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/11/2009 | 1437.52 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/11/2009 | 100.00 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/11/2009 | 500.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitador do Pro Jovem, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/11/2009 | 2335.02 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados parao abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/11/2009 | 940.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimico no Posto de Saude do PSF I, relativo ao mes de outubro do correnet, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/11/2009 | 3598.44 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/11/2009 | 9161.30 | 09494858000124 | CONSTRUTORA ALVORADA COMERCIO E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico destinado para iluminacao publica, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 2.139-3, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/11/2009 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado a residencia dos medicos do PSF, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/11/2009 | 4415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/11/2009 | 276.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos imoveis locados a Secretaria Municipal da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/11/2009 | 910.00 | 00099104148487 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diretora do supletivo, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/11/2009 | 65.65 | 00068653980415 | MARIA MARINALVA FREIRE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferfenca salarial, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/11/2009 | 2705.00 | 00004282343486 | GIVANILDO MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliares de ensino, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/11/2009 | 465.00 | 00003850473473 | CLEBIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/11/2009 | 465.00 | 00007424665405 | ERICA H. SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/11/2009 | 465.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/11/2009 | 465.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora no mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/11/2009 | 465.00 | 00003471655409 | LUCINEIDE MACHADO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/11/2009 | 465.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/11/2009 | 465.00 | 00007254128447 | JOSEFA CORREA AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/11/2009 | 465.00 | 00002075177465 | VALDENI CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/11/2009 | 465.00 | 00006026289461 | JOSEFA SILVANEIDE DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os se4rvicos prestados como professora na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/11/2009 | 320.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/11/2009 | 465.00 | 00008028719414 | VEYBER VALTER MARTINS FERREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor da reforco escolar, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/11/2009 | 330.00 | 00003113677475 | VALDIR DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de musica, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/11/2009 | 232.50 | 00000874963486 | ILMA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados preparando o curso do pro-letramento, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/11/2009 | 820.00 | 00061638161453 | JOSE AILTON CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do sistema de internet da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de maio e junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/11/2009 | 930.00 | 00000874966400 | MARIA LUCIANA FREIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de reforco escolar, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/11/2009 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/ESTADO, relativo a publicacao de materias de interesse desta edilidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/11/2009 | 200.00 | 00039758583468 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos, doado atraves da Secretaria Municipal da Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/11/2009 | 100.00 | 00003058783442 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/11/2009 | 100.00 | 00003998075437 | SEVERINA HENRIQUES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/11/2009 | 100.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/11/2009 | 100.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal da Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/11/2009 | 100.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carenet do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/11/2009 | 40.00 | 00004639206437 | MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/11/2009 | 20.00 | 00003470853428 | INES MARCELINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/11/2009 | 3000.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na retirada de entulhos da ruas desta cidade em seu caminhao de placa KSY 5885/PB, realtivo ao mes de outubro do corernte, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutrua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/11/2009 | 1495.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS - MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos destinados para iluminacao natalina em praca publica, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/11/2009 | 220.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no concerto de carrinhos de mao da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/11/2009 | 100.00 | 00009970565419 | JOSE JUSTINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/11/2009 | 200.00 | 00022615709453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento medico, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/11/2009 | 700.00 | 00004674548411 | WANESSA DA SILVA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora do Pro Jovem, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/11/2009 | 600.00 | 00003021063837 | IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora do Pro Jovem, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/11/2009 | 150.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/11/2009 | 10324.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/11/2009 | 30639.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/11/2009 | 17.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo ao acesso a internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/11/2009 | 67.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua dos imoveis pertencentes a esta edilidade, relativo ao consumo de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/11/2009 | 125.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua dos imoveis locados a Secretaria Municipal de Adminiistracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/11/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas dos tutores deste municipio para participar do encontro de tutores do PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/11/2009 | 500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pela participacao na Campanha de Vacinacao anti-rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/11/2009 | 10311.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/11/2009 | 1000.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/11/2009 | 1000.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/11/2009 | 465.00 | 00003530855456 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de taekwondo, dando aula aos alunos do PETI, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/11/2009 | 465.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de musica, dando aulas aos alunos do PETI, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/11/2009 | 2130.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao social, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/11/2009 | 97.96 | 00008060992406 | MARIA DA PENHA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua e de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/11/2009 | 5520.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos destinados para Secretaria Municipal da Saude, com rcursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/11/2009 | 700.00 | 00004808408490 | EDGLEY ALVES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assistencia tecnica aos computadores da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2009 | 341.50 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de darf do PASEP no periodo de 15/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2009 | 465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio de cooperacao com o Ministerio Publico, atraves da Secretaria municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2009 | 1.07 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESON. para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2009 | 2068.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis destinados para Secretaria Municipal de Ciencia e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2009 | 1064.80 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2009 | 9175.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Administracao, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2009 | 6810.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002823 | 30/11/2009 | 2800.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00018471794870 | SEVERINO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo gol de placa MMZ 2655/PB, destinado ao transporte de professores da equipe pedagogica para zona rural, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2009 | 1300.00 | 00003100123417 | ANA PAULA DE VASCONCELOS M. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas para Joao Pessoa em veiculo de placa NPW 0349/PB, transportando equipe pedagogia, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2009 | 600.00 | 00005076077408 | ANA PAULA ALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de junho, julho, agosto e setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2009 | 315.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reconhecimento de firmas, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2009 | 470.00 | 00002299122494 | MARIA JOSE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na creche Jose Antonio de Franca, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2009 | 197.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento do veiculo de placa MOV 0310/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2009 | 7870.00 | 00000901220469 | ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativos nas escolas municipais, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pintura no veiculo uno mille de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2009 | 780.00 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MNX 9857/PB, transportando mercadorias e alimentos para as creches da zona rural, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2009 | 2785.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis destinados para escolas municipais da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2009 | 384.45 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2009 | 94910.68 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2009 | 17026.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/11/2009 | 21616.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%)-EIP, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2009 | 17445.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/11/2009 | 5983.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/11/2009 | 615.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Ed. fisica/Desporto), relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/11/2009 | 4685.52 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/11/2009 | 16308.71 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores-MDE-Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/11/2009 | 6756.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao de Jovens e Adultos EJA, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00006243234479 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno mille de placa MOH 4470/PB, destinado para o transporte de pessoas efermas, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno mille de placa MNT 4887/PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2009 | 1700.00 | 00003100123417 | ANA PAULA DE VASCONCELOS M. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas em seu veiculo de placa NPW 0349/PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas desta cidade para Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2009 | 350.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2009 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados acompanhando enfermos na cidade de Joao Pessoa, para tratamento medico hospitalar, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2009 | 325.00 | 00091869307453 | VALDIR CORREIA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao dos motoristas da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2009 | 255.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados transportando agentes municipais de saude, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2009 | 4185.00 | 00006083959438 | ANA CLECIA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nos Postos de Saude da zona rural, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2009 | 1886.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis destinados para o laboratorio de analises da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2009 | 419.65 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software (licenca de uso) do sistema de farmacia basica, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/11/2009 | 5580.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (Limpeza Urbana), relativo ao mes de Novembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/11/2009 | 9735.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude- contratos EIP, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/11/2009 | 16935.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2009 | 3685.00 | 00006660686401 | CLEOPATRA MARTINS S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2009 | 110.00 | 00002644582490 | PEDRO ANTONIO CALU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2009 | 493.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para alimentacao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2009 | 768.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido destinado para alimentcao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2009 | 1164.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis destinados para o CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2009 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software (licenca de uso) do sistema de Acao Social, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2009 | 2300.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2009 | 3515.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social(Creches), referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2009 | 6000.00 | 09581956000107 | E.A. LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina motoniveladora para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2009 | 5590.00 | 00006124345404 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diaristas na limpeza das ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. relativo ao mes de outubro do corrente.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2009 | 2570.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2009 | 562.37 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2009 | 3342.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas de predios publicos, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2009 | 4292.77 | 00069156034415 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como ajudante de pedreiro em pequenas reformas de predios publicos municipais, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/11/2009 | 1595.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2009 | 12865.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/11/2009 | 3460.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2009 | 17180.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura-comissionados, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2009 | 2240.99 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infraestrutrua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/12/2009 | 320.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de uma moto CG 125 titan de placa MNB 6246/PB, destinada para o transporte de eletricistas para zona rural, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/12/2009 | 1315.00 | 12735353000119 | JOSEILDO MARIANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2009 | 125.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servico da parte educativa referente ao convenio FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/12/2009 | 1435.22 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2009 | 11712.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em curso profissionalizante na area de operador em micro computador destinados para 60 usuarios da casa da familia, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/12/2009 | 200.00 | 00098175866420 | EDIVAN MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda finaiceira para realizacao de exames medicos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2009 | 235.00 | 00005564374460 | LUCIENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajua financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2009 | 500.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e passagens na cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2009 | 3468.56 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2009 | 1726.67 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2009 | 700.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaudiologa, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00005450797486 | YGOR WERNST FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no PSF I aos sabados, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2009 | 500.00 | 00079693946472 | MARLUCE MENDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como atendente no PSF I aos sabados, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2009 | 8378.07 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2009 | 200.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao de consultorio odontologico, atraves da Secretaria municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2009 | 496.16 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo destinados para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2009 | 375.92 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2009 | 16149.80 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o onibus de placa KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/12/2009 | 120.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo as despesas no encontro dos tutores do Gestar II no Covento Ipuarana em Lagoa Seca/PB, no periodo de 30de novembro a 01 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2009 | 5586.06 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2009 | 3290.65 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinados para Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de grades de ferro destinados para Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2009 | 11528.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o onibus de placa MMU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/12/2009 | 972.67 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do sistema de contabilidade, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2009 | 1200.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de valor adcionado no periodo de outubro do corrente, atraves da Secretasria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2009 | 3700.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de prestacao de servicos de concultoria juridica, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Adminstracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2009 | 43.50 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais destinados para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2009 | 900.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparo e manutencao, em computadores da Prefeitura e computadores de diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/12/2009 | 267.42 | 00003472327448 | MARIA LUCIA BENTO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca salarial como professora na Escola Jose Augusto de Lira, relativo ao mes do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/12/2009 | 35.00 | 00022526307449 | INACIO FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de consulta medica, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/12/2009 | 142.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lampadas destinadas para Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/12/2009 | 307.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS - MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lampadas e materiais eletricos destinados para Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/12/2009 | 175.69 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de software para manutencao dos programas do FUNDEB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/12/2009 | 204.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a custas processuais, relativo ao processo no 003.2009.000020-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/12/2009 | 12606.91 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao de creditos previdenciarios, relativo a competencia de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/12/2009 | 2200.00 | 00002337618455 | ANTONIA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de anjos em ceramica, destinados para o presepio natalino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/12/2009 | 460.00 | 00095281347420 | LUZIMAR DE LIMA CEZARIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/12/2009 | 600.00 | 00004272246402 | SELMA DE CASSIA CALIXTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de refeicoes para os topografos do sistema de abastecimento de agua do sitio quirino, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/12/2009 | 1351.50 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/12/2009 | 873.50 | 02387893000103 | BARBOSA & ROCHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material, destinado a manutencao das atividades do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/12/2009 | 310.00 | 00000874963486 | ILMA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo as despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa para capacitacao de correcao de fluxo escolar no dia 09,10 e 11 de dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/12/2009 | 1204.50 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para pequenas reformas nos predios da Secretaria Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/12/2009 | 640.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo de placa MXY 5551/RN da zona rural do municipio para sua zona urbana, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/12/2009 | 1000.00 | 00003921313406 | DANIEL SUELE SOARES FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a segunda parcela pelos servicos prestados no conserto do fecho de mola do onibus KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/12/2009 | 235.00 | 00014736045833 | PAULA FRANCINETE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem efetauda em veiculo de placa KFW 7524/PB, transportando pessoa enferma para Joao Pessoa, atraves da SEcretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/12/2009 | 50.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/12/2009 | 65.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS - MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lampadas destinadas para Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/12/2009 | 36.77 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lampadas coloridas, destinadas para Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/12/2009 | 4400.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do caminhao de placa MMT 2853/PB, destinado para o servico de limpeza urbana, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/12/2009 | 1750.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de arquiteto, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/12/2009 | 3110.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro em pequenas reformas de predios publicos, atraves da Secretaria municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/12/2009 | 1730.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, atraves da Secretaria municipal da infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/12/2009 | 1720.00 | 00095286810420 | JOSE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/12/2009 | 4650.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/12/2009 | 1250.39 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/12/2009 | 1290.00 | 00008254895473 | TIAGO FRANCSCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/12/2009 | 1552.00 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro em pequenas reformas de predios publicos, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/12/2009 | 3010.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/12/2009 | 630.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de mesas para Secretaria municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/12/2009 | 500.00 | 00095270922487 | MARIA HELENA DE JESUS FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/12/2009 | 220.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2009 | 40.00 | 00004677012458 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2009 | 50.00 | 00003473151432 | VALDINETE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais eletricos, doado atraves da Secretaria municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2009 | 300.00 | 00006972585481 | JOSINEIDE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2009 | 894.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada para alimentacao das criancas do PETI, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/12/2009 | 2790.00 | 00091098459415 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Centro de Convivencia dos Idoso, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/12/2009 | 180.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/12/2009 | 1860.00 | 00034372750463 | SEBASTIAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante no C C I, relativo ao mES novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/12/2009 | 100.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/12/2009 | 830.00 | 00001120828589 | MAERCIO MOTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenador de vigilancia sanitaria, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/12/2009 | 700.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fonoaudiologa, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimica, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/12/2009 | 4650.00 | 00002023339499 | SOLANGE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/12/2009 | 3255.00 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/12/2009 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos laboratoriais prestado a pessoa enferma desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2009 | 427.80 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para os serventuarios da Justica da Comarca de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2009 | 665.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na acompanhamento de processo licitatorios do mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/12/2009 | 742.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacao, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/12/2009 | 824.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telecomunicacao, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/12/2009 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o telecentro do municipio, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/12/2009 | 1600.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato firmado com esta edilidade para o patrocinio de causas de interesse desta edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/12/2009 | 1860.00 | 00073866750463 | ANISIO GOMES DA SILVA NETOE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao de computadores desta edildiade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/12/2009 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de folha de pagamento dos servidores desta edilidade, relativo ao mes de dezembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/12/2009 | 465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos para o Ministerio Publico da Comarca de Alagoa Grande, relativo ao convenio de cooperacao firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/12/2009 | 207.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS, reltivo a contribuicao previdenciaria, objeto de Acao Trbalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/12/2009 | 2820.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinado para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/12/2009 | 1658.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinado para merenda escolar, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/12/2009 | 4200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MMU 8429/PB, na execucao dos servicos transportando estudantes da zona rural do municipio para sua zona urbana, relativo ao mes de outubro do correnteano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/12/2009 | 173.30 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com copias e encadernacoes para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/12/2009 | 1065.00 | 00004282343486 | GIVANILDO MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de ensino, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/12/2009 | 167.53 | 00003472250470 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca salarial dos meses de outubro e novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/12/2009 | 8835.00 | 00004185009402 | ELIZABETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal da Educacao e Cultura, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/12/2009 | 5580.00 | 00004926401495 | ROSILENE RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/12/2009 | 650.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de Outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Muniicipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/12/2009 | 650.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/12/2009 | 2400.00 | 00004180891409 | ROBSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da Banda Conexao Nordestina, em praca publica em comemoracao as festividades de Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/12/2009 | 700.00 | 00004674548411 | WANESSA DA SILVA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora do Pro Jovem, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/12/2009 | 600.00 | 00003021063837 | IDENILSE MEDEIROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitadora do Pro Jovem, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/12/2009 | 500.00 | 00003730231464 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como facilitador do Pro Jovem, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/12/2009 | 922.90 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/12/2009 | 1800.00 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/12/2009 | 47.90 | 00004495386484 | IVONEIDE BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de agua em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/12/2009 | 2000.00 | 00005450797486 | YGOR WERNST FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/12/2009 | 465.00 | 00005908418404 | HILDELBRANDO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como veterinario, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/12/2009 | 465.00 | 00005908418404 | HILDELBRANDO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como veterinario, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00005024139488 | GRACIELLE MALHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no relatorio de gestao 2007 e 2008, atraves da Secretaria Municipal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/12/2009 | 1604.07 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/12/2009 | 2233.54 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/12/2009 | 400.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao do BPA e do PAB, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria municipal de Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/12/2009 | 4113.56 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/12/2009 | 750.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao contrato de locacao, firmado com esta edilidade para o transporte da merenda escolar em veiculo de placa MMU 8905/PB, relativo ao mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/12/2009 | 980.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao com reposicao de pecas do onibus de placa MMQ 5809/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/12/2009 | 3440.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas do onibus de placa MMQ 5809/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/12/2009 | 4299.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o onibus de placa MMQ 5809/PB, atraves da Secretaria Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/12/2009 | 2200.00 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentos, destinados para a Casa de Apoio do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/12/2009 | 1400.00 | 00011388080400 | ROSEVELT PESSOA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como topografo para o Sistema de Abastecimento de Agua dos sitios Quirino e Riachao da Benta, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/12/2009 | 1400.00 | 00013294024487 | ALDERIZO CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de topografia dos Sitios Quirino e Riachao da Benta, para o sistema de abastecimento de agua, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/12/2009 | 1650.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico do Gabinete do Prefeito, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/12/2009 | 600.00 | 09581956000107 | E.A. LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas retroescavadeira na restauracao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/12/2009 | 100.00 | 00018195091415 | BERNADETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o Departamento da Infraestrutura, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/12/2009 | 290.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carne bovina do matadouro para o mercado publico, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/12/2009 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para Junta do Servico Militar, atraves da Secretaria Municipal de Admninistracao, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/12/2009 | 360.00 | 00044702230425 | IRANILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos policiais militares, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/12/2009 | 200.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para almoxarifado municipal, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/12/2009 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/12/2009 | 681.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de encargos ao Tesouro Nacional, referente ao processo no 10467- 201326/2008-94. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/12/2009 | 3000.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/12/2009 | 4987.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CAREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/12/2009 | 1200.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos carros da frota da Secretaria Municipal de Educacao durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/12/2009 | 25687.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS pago na guia DARF, referente ao FUNDEB 60% de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/12/2009 | 100.00 | 00092789153434 | JOSE MELQUES ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para dormitorio dos motoristas da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/12/2009 | 640.00 | 00078857805468 | MARINALVA REINALDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens efetuadas em onibus de placa BWL 9895/PB, transportando pessoas enfermas desta cidade para Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/12/2009 | 465.00 | 00050448242400 | SONIA ALEXANDRINO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no PSF I, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/12/2009 | 100.00 | 00002405455404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/12/2009 | 465.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora do Bolsa Familia, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/12/2009 | 100.00 | 00009970565419 | JOSE JUSTINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/12/2009 | 100.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/12/2009 | 77.58 | 00001235218406 | CLARICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia eletrica em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/12/2009 | 600.00 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CG - APAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos aos portadores de Necessidades Especiais do Municipio de Juarez Tavora-PB, no ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/12/2009 | 88.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletica dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal da Saude, relativo ao consumo de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/12/2009 | 45.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/12/2009 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros do municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente,, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/12/2009 | 887.35 | 02387893000103 | BARBOSA & ROCHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinados para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/12/2009 | 2500.00 | 00021837252491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato firmado com esta edilidade para Decoracao natalina em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/12/2009 | 960.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido destinado para merenda escolar, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/12/2009 | 1270.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para a merenda escolar, com recursos dio FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/12/2009 | 2580.00 | 00007065756440 | CRISTINA DA SILVA CALIXTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/12/2009 | 2185.00 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como porteiro nas escolas municipais desta cidade, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/12/2009 | 3200.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos destinados para Secretaria municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/12/2009 | 2600.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/12/2009 | 860.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/12/2009 | 1290.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONCALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/12/2009 | 465.00 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salaririo deste exercico, na funcao de agente epidemiologico, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/12/2009 | 550.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas em veiculo de placa KMR 7294/PB, transportando pessoas enfermas para exames medicos na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/12/2009 | 500.00 | 00007246727450 | ENILZA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coordenacao do CRAS, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/12/2009 | 100.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/12/2009 | 3870.00 | 00078759099704 | VERA LUCIA ALVES E EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria Municipal de Assistente Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/12/2009 | 20.00 | 00005561711440 | ROSILENE PEREIRA FERREIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/12/2009 | 2580.00 | 00051818973472 | IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/12/2009 | 100.00 | 00004299713460 | JANIO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/12/2009 | 152.76 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/12/2009 | 830.00 | 00002469658438 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/12/2009 | 1290.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro em pequenas reformas de predios publicos, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutrua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/12/2009 | 2150.00 | 00095286810420 | JOSE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/12/2009 | 144.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vassourao destinadas para Secretaria municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/12/2009 | 4060.39 | 00003473222470 | WANDERLEIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/12/2009 | 465.00 | 00033806659400 | ERIVAN PIMENTEL MENDES E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salario do exercicio de 2009, na funcao de artifice de eletricista, na Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/12/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 de servidor Comissionado da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/12/2009 | 1395.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/12/2009 | 12585.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/12/2009 | 1073.42 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte aereo para esta edilidade, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/12/2009 | 930.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 2.139-3, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/12/2009 | 700.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/12/2009 | 100.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda finianceira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/12/2009 | 4050.00 | 00099103966453 | DIVANIZE FARIAS F. DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como merendeira na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/12/2009 | 170.00 | 00001238740413 | AILDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de passagens, doado atraves da Secretaria municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/12/2009 | 1950.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/12/2009 | 2325.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social (Conselho Tutelar). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/12/2009 | 3305.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social (CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/12/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/12/2009 | 255.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados transportando agentes comunitarios de saude no veiculo de placa MNF 3471/PB, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/12/2009 | 3500.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lante4rnagem e pintura do veiculo de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municuipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/12/2009 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados para o veiculo uno mille de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/12/2009 | 961.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/12/2009 | 672.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao destinadas para o veiculo uno mille de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/12/2009 | 285.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas do veiculo uno mille de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/12/2009 | 698.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao do veiculo uno mille de placa MOH 4470/PB, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/12/2009 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados para o veiculo uno mille de placa MOH 4470/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/12/2009 | 3000.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lanternagem e pintura do veiculo de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/12/2009 | 2250.00 | 00002289341410 | GEIZA RODRIGUES DANTAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/12/2009 | 548.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas do veiculo uno mille de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal da Sude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/12/2009 | 3144.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/12/2009 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados para o veiculo de placa MNF 8824/PB, destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/12/2009 | 15826.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/12/2009 | 1000.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/12/2009 | 5580.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (Limpeza Urbana). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/12/2009 | 1380.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/12/2009 | 7955.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/12/2009 | 3180.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/12/2009 | 336.84 | 00005369755400 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a diferenca salarial do mes de agosto do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/12/2009 | 7650.00 | 00099104610482 | DULCINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como merendeira nas escolas municipais, relativo ao mes e novembro do corrente, atraves da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/12/2009 | 465.00 | 00079205674168 | MARIA CELIA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salario do corrente exercicio, na funcao de auxiliar de servicos gerais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/12/2009 | 5067.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/12/2009 | 4065.91 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/12/2009 | 68995.68 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/12/2009 | 5633.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/12/2009 | 465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Ed. fisica/Desporto). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/12/2009 | 16455.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/12/2009 | 15798.71 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (MDE/EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/12/2009 | 1954.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um (01) computador, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/12/2009 | 374.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/12/2009 | 2076.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um (01) computador, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/12/2009 | 1613.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um (01) computador, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/12/2009 | 490.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora, destinada ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/12/2009 | 7820.90 | 05857252000155 | FENIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para o Programa de Assistencia Farmaceutica Basica, com recursos do FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/12/2009 | 355.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao do veiculo uno mille de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/12/2009 | 165.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no alinhamento e balanceamento de rodas do veiculo saveiro de placa MNH 9244/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/12/2009 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecuimento de pneus destinado para o veiculo saveiro de placa MNH 9244/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/12/2009 | 610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo saveiro de placa MNH 9244/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/12/2009 | 1690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao destinados para o veiculo uno mille de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/12/2009 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados para o veiculo uno mille de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/12/2009 | 245.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas para o veiculo de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/12/2009 | 1000.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao da parte eletrica do veiculo de placa MNF 8824/PB,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/12/2009 | 376.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao do motor de partida do veiculo de placa MNF 8824/PB, atraves da secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/12/2009 | 3265.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para veiculo da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/12/2009 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo uno mille de placa MOV 0310/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/12/2009 | 1062.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa MOV 0310/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/12/2009 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados para o veiculo uno mille de placa MOV 0310/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/12/2009 | 27000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o curso de capacitacao inicial do Programa Brasil alfabetizado 2009, para alfabetizadores e coordenadores incluindo material didatico e pedagogico, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/12/2009 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/12/2009 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus para o veiculo uno mille de placa MNT 4887/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/12/2009 | 690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa MNT 4887/PB, atraves da Secretaria Municipal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/12/2009 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de alinhamento e balanceamento de pneus do veiculo uno mille de placa MNT 4887/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/12/2009 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa KLD 5235/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/12/2009 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza de bico do veiculo de placa KDL 5235/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/12/2009 | 895.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo saveiro de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/12/2009 | 375.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo de placa MOQ 195/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/12/2009 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do veiculo saveiro de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/12/2009 | 400.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao do BPA e do PAB, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/12/2009 | 1400.00 | 11171841000188 | ECOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos realizados em pessoas enfermas deste municipio, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/12/2009 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas para o veiculo uno mille de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/12/2009 | 9344.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/12/2009 | 1367.57 | 02387893000103 | BARBOSA & ROCHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material, destinado a manutencao das atividades do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/12/2009 | 10311.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/12/2009 | 30639.40 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do Programa de Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/12/2009 | 465.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o/2009 pago ao Sr. Josinaldo Pereira de Farias, lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/12/2009 | 200.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de passagem para o Rio de Janeiro, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/12/2009 | 300.00 | 00006039503882 | MANOEL ANACLETO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/12/2009 | 100.00 | 00030084652420 | ARNALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/12/2009 | 150.00 | 00003471777431 | MARCILIO PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/12/2009 | 200.00 | 00002471842410 | JOSINALDO CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/12/2009 | 100.00 | 00007871996487 | SEVERINO URBANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/12/2009 | 100.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/12/2009 | 150.00 | 00091826748415 | MARCONE WANDERLEY GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/12/2009 | 200.00 | 00015416330406 | JOSE SALES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/12/2009 | 100.00 | 00071015388787 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/12/2009 | 100.00 | 00000004122445 | ESTELINA ARAUJO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social,por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/12/2009 | 100.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/12/2009 | 100.00 | 00003473265446 | ZILRA AIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/12/2009 | 195.00 | 08113087000115 | ADRIANO FEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oculos de grau destinados para pessoas carentes deste municipio, atraves da SEcretaria municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/12/2009 | 200.00 | 00004822225496 | GENI PEREIRA DA SILVA SANTANA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Socil, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/12/2009 | 1250.00 | 00075227983453 | ALEXANDRE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como chefe de gabinete, relativo ao mes de Novembro do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/12/2009 | 465.00 | 00064073955420 | LUIS FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salario do corrente exercicio, atraves da secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/12/2009 | 3000.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa KSY 2885/PB, destinado para o transporte de entulho, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/12/2009 | 6448.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 10.956-8 ICMS, relativo ao consumo de energia eletrica dos imoveis desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/12/2009 | 1679.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos hospitalares destinados para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/12/2009 | 600.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao corretiva em microscopio da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/12/2009 | 185.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao do veiculo uno mille de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/12/2009 | 1200.00 | 02372002000137 | PAPA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de valor adicional, no periodo de 21 de Novembro a 22 de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/12/2009 | 780.00 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MNX 9857/PB, destinados para o transporte de alimentos para escolas municipais, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/12/2009 | 50.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da SEcretaria municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/12/2009 | 465.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salario deste exercicio, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/12/2009 | 465.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salario deste exercicio, atraves da Secretaria Municipal da Infraestgrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/12/2009 | 465.00 | 00093001916400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salario deste exercicio, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/12/2009 | 490.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas do onibus de placa MMU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/12/2009 | 1940.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas do onibus de placa MMU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/12/2009 | 3941.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis destinados para Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/12/2009 | 17.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0, relativo ao acesso a internet, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER O PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/12/2009 | 680.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em atividades de laser no dia 22 de novembro do corrente, para a equipe de Pro Jovem, atraves da Secretaria Municipal da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistente Socal, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, referente ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00013291084420 | VALERIA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/12/2009 | 464.05 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o CRAS, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/12/2009 | 1017.70 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza destinados para Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/12/2009 | 250.00 | 00002167188480 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da SEcretaria Municipal de Assistencia socil, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/12/2009 | 2411.98 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos colaboradores eventuais do PEAA, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/12/2009 | 790.50 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas de unidades de saude da zona rural, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/12/2009 | 1100.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno mille de placa KDL 5235/PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/12/2009 | 900.00 | 00099104148487 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretora do supletivo no mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/12/2009 | 806.50 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretora da Biblioteca Publica Municipal, relativo ao mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria MUnicipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/12/2009 | 608.15 | 00003100123417 | ANA PAULA DE VASCONCELOS M. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a diferenca salarial dos meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/12/2009 | 465.00 | 00007424665405 | ERICA H. SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/12/2009 | 465.00 | 00003374189423 | EDNALVA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/12/2009 | 465.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/12/2009 | 465.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/12/2009 | 465.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/12/2009 | 465.00 | 00003471655409 | LUCINEIDE MACHADO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/12/2009 | 465.00 | 00006026289461 | JOSEFA SILVANEIDE DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/12/2009 | 465.00 | 00007254128447 | JOSEFA CORREA AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/12/2009 | 320.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de ensino na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/12/2009 | 465.00 | 00008028719414 | VEYBER VALTER MARTINS FERREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de reforco para alunos do 6o e 7o ano do Ensino Fundamental, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/12/2009 | 330.00 | 00003113677475 | VALDIR DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de musica na Escola Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/12/2009 | 900.00 | 00099104148487 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretora do supletivo no mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/12/2009 | 465.00 | 00021925160459 | ELENO ALVES DE ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigia na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/12/2009 | 465.00 | 00006973801498 | EMANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor de informatica na Escola Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/12/2009 | 250.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de placa de marmore destinados para equipe de futebol amador do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/12/2009 | 2035.40 | 08978288000185 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza e higiene destinadas para escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/12/2009 | 1346.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material, destinado a reparos em predio onde funcionam escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/12/2009 | 882.00 | 12735353000119 | JOSEILDO MARIANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cal hidracor destinado para Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/12/2009 | 4400.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MMT 2853/PB, destinado para limpeza urbana, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/12/2009 | 960.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para Secretaria municipal da Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro a dezembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/12/2009 | 465.00 | 00023729082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario na funcao de coordenador dos eletricistas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/12/2009 | 1200.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2009 | 1860.00 | 00033806659400 | ERIVAN PIMENTEL MENDES E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de artifice de eletricista, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2009 | 930.00 | 00055489290706 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como artifice de mecanico, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2009 | 860.00 | 00004160644422 | ALEXANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2009 | 1720.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2009 | 1960.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares no mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2009 | 1360.00 | 00003470029431 | CICERO ELVIS DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente operacional de servicos complementares na Secretaria Municipal da Infraestrutura, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2009 | 2305.00 | 00002840878402 | JOAO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de artifice de carpintaria, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/12/2009 | 465.00 | 00055489290706 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do decimo terceiro salario na funcao de artifice de mecanico, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/12/2009 | 1537.12 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2009 | 438.90 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/12/2009 | 1180.00 | 00069156034415 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro em pequenas reformas de predios publicos, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/12/2009 | 1760.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/12/2009 | 672.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas de predios publicos, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/12/2009 | 2580.00 | 00006124345404 | DAMIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria municipal da Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/12/2009 | 860.00 | 00004297386763 | GENILDO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/12/2009 | 1595.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/12/2009 | 13795.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/12/2009 | 3460.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/12/2009 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico do Gabinete do Prefeito, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/12/2009 | 17595.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/12/2009 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para Biblioteca Municipal, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/12/2009 | 1400.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de sonorizacao, em praca publica na realizacao da festa da padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2009 | 900.00 | 00007188208433 | JOSELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao contrato de locacao de uma casa onde funciona a Escola Infantil da Vila Nova, relativo aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente ano, atraves daSecretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00018471794870 | SEVERINO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de um veiculo Gol de placa MMZ 2655/PB destinado ao transporte de professores e equipes pedagogicas para a zona rural do municipio, relativo ao mes de novembro do correnteano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/12/2009 | 465.00 | 00000874963486 | ILMA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no planejamento do curso Pro-Letrando nos meses de outubro e novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2009 | 820.00 | 00061638161453 | JOSE AILTON CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do sistema de internet das Escolas da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2009 | 4500.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculo de placa MNF 4773/PB pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2009 | 560.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de dois veiculos de placa MMU 8727/PB e MZC 1720/PB, ambos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/12/2009 | 445.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda nos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2009 | 806.50 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diretora da biblioteca municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES COM REC. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2009 | 4441.06 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2009 | 1860.00 | 00021925160459 | ELENO ALVES DE ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigia na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2009 | 2485.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/12/2009 | 900.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para sede da associacao das artesas deste municipio, relativo aos meses de julho a dezembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2009 | 341.82 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/12/2009 | 1550.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijoes de 13Kg, destinados para escolas do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/12/2009 | 17026.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/12/2009 | 17910.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/12/2009 | 16308.71 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores-MDE-Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/12/2009 | 5983.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/12/2009 | 615.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Ed. fisica/Desporto), relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/12/2009 | 4685.52 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao-Comissionados, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/12/2009 | 72015.68 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/12/2009 | 11028.95 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicidade em veiculo de som de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato firmado com esta edilidade para patrocinio ou defesa de causas judiciais, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005376053474 | ANDREIA SABINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13o salario do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/12/2009 | 400.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para refeitorio municipal, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda e pintura do veiculo que transporta carne bovina do matadouro para o mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2009 | 1.07 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESON. para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/12/2009 | 465.00 | 00000004188462 | JOAO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pensao determinado pela Justica Trabalhista, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/12/2009 | 1227.80 | 00004266847459 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servico complementar na Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/12/2009 | 1395.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/12/2009 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salario dos servicos prestados na elaboracao da folha de pagamento dos servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2009 | 1095.05 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0003233 | 30/12/2009 | 2800.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/12/2009 | 9175.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/12/2009 | 6810.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/12/2009 | 900.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparacao, manutencao, instalacao de software e antivirus, em computadores da Prefeitura e diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno mille de placa MNT 4887/PB, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00006243234479 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno mille de placa MOH 4470/PB, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00006243234479 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno mille de placa MOH 4470/PB, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/12/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do sistema de farmacia basica, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno mille de placa KDL 5235/PB, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00020341067415 | MARISEUDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimico, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lanternagem e pintura do veiculo de placa MOQ 1952/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/12/2009 | 1280.00 | 00003100123417 | ANA PAULA DE VASCONCELOS M. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas em seu veiculo de placa NPW 0349/PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas na cidade de Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/12/2009 | 1070.00 | 00031292607491 | MARINALDO REINALDO DE ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas em onibus de placa BWL 9895/PB, transportando pessoas enfermas para Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/12/2009 | 820.00 | 00008802398402 | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de data shouw para palestras do Conselho Municipal da Saude, relativo aos meses de Julho a outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2009 | 2315.22 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2009 | 465.00 | 00050448390434 | VANIA NUNES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de enfermagem na Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO M. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2009 | 565.00 | 00034522441487 | SEVERINO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementar na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/12/2009 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados acompanhando pessoas enfermas desta cidade para tratamento medico hospitalar, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/12/2009 | 3356.12 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/12/2009 | 462.27 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/12/2009 | 16935.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/12/2009 | 9735.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude- contratos EIP, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PROGRAMA PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/12/2009 | 9344.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/12/2009 | 6045.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (Limpeza Urbana), relativo ao mes de Dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/12/2009 | 4415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/12/2009 | 3215.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/12/2009 | 650.00 | 00020336527420 | LUIZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/12/2009 | 280.00 | 00002272937462 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/12/2009 | 280.00 | 00002695610483 | JOSE ROBERTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/12/2009 | 300.00 | 00000004327411 | MARIA DO CARMO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/12/2009 | 100.00 | 00088495973472 | LINDOMAR IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/12/2009 | 250.00 | 00002912512425 | JOSE DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/12/2009 | 250.00 | 00061634255453 | JOSIVALDO DA SILVA JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de materiais de construcao, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/12/2009 | 500.00 | 00018588905434 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento medico hospitalar, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/12/2009 | 500.00 | 00002153500494 | RITA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento medico hospitalar, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/12/2009 | 100.00 | 00062836226749 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lanternagem no veiculo uno mille de placa MNRF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/12/2009 | 300.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o Centro de Referencia de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/12/2009 | 1040.00 | 00042160782491 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTI ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no treinamento de atividades fisicas com o pessoal da 3a idade, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/12/2009 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do sistema de acao social, relativo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF-CRAS-IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2009 | 1201.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinados para o Bolsa Familia, CRAS e IGD, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia sociaol, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2009 | 90.00 | 00005944826401 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/12/2009 | 70.71 | 00027676935415 | EDMILSON ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de contas de energia eletrica em atraso, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2009 | 930.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/12/2009 | 160.00 | 00029287286434 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/12/2009 | 217.90 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de alimentos, doado atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, por ser uma pessoa carente do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/12/2009 | 1369.22 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0003232 | 30/12/2009 | 30000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para as cestas basicas distribuidas para pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/12/2009 | 2300.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/12/2009 | 2130.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao social, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2009 | 3515.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social(Creches), referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/12/2009 | 250.00 | 00012601764449 | MARIA FERREIRA GUEDES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para compra de materias de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/12/2009 | 6720.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada para cestas basicas distribuidas para pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/12/2009 | 756.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada para alimentacao das criancas do PETI, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/12/2009 | 600.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada para Secretaria Municipal da Saude, para confraternizacao dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/12/2009 | 1380.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada para merenda escolar, atraves da Secretaria municipal de Educacao, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/12/2009 | 21616.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%)-EIP, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/12/2009 | 5067.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao de Jovens e Adultos EJA, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3251
Última atualização: 11/06/2024