| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 3360.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MMU - 8676 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.423-7 (FNS-PEAA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 1134.98 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000145 DE 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS-EXP.), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.975-8 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.645-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2009 | 5.20 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS/SEST/SENAT DOS CONTRATADOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000012 | 02/01/2009 | 2500.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA KHE-3455, ANO 1989, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ PARA ITATUBA (VICE-VERSA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2009 | 1630.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) CADEIRAS ESCOLARES EM 7/8 CH 18 COM ASSENTO ENCAIXE E BRAÇO EM MADEIRA ENVERNIZADA SIMMETAL, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2009 | 200.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM.DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. | CORRESPODENTE A FRETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PEÇAS DAS MAQUINAS E TRATORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 100.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARCAÇA DANCOR (CAN W-6 3/4CV) DESTINADO A BOMBA DÁGUA DO POÇO DO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 110.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO COM REPAROS, TROCA DE SELO MECÂNICO, ROLAMENTO E VENTOINHA EM BOMBA DÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 819.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA BOMBA DÁGUA INJETORA, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO LOGRADOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 943.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MDE-9973 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 997.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 260.70 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARRO DE MÃO, BUCHA E PÁ DE BICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.434-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERÊNTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2009 | 2040.00 | 00075379635415 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, CARNE DIANTEIRA, CARNE MOÍDA E QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2009 | 600.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATÓRIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2009 | 500.00 | 00098113836420 | EDINALDO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATÉR EMERGÊNCIAL, PARA DAR COBERTURA A (02) DOIS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE, TEMPORÁRIAMENTE AFASTADOS DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2009 | 11509.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO: GOL PLACA MNR-6674, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA MNI-6338, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA MMU-8676, AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACAMOQ-2674 E PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA: KOMBI PLACA HMM-8843, CAMINHONETE S10 PLACA MNZ-0666 E UNO MILLE PLACA MNF-7174, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2009 | 1455.50 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2009 | 350.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2009 | 191.75 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A REPAROS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2009 | 11182.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO: ÔNIBUS M. BENZ PLACA MMR-5804, UNO MILLE SMART PLACA MOA-3552 E ÔNIBUS M. BENZPLACA LIH-2940, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2009 | 109.00 | 12029427000282 | MOVESA MÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2009 | 4045.00 | 11522422000143 | E. MOURA EMPRESA INDIVIDUAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2009 | 431.00 | 11522422000143 | E. MOURA EMPRESA INDIVIDUAL | CORRESPONDENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: RECUPERAÇÃO, DESENPENO E CROMAGEM DA HASTE, BRUNIMENTO DA CAMISA, RECUPERAÇÃO DA LUVA GUIA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE DE UM CILINDRO HIDR. ESTABILIZADOR P/ RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2009 | 2050.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2009 | 2130.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA 3.2B DANCOR, DESTINADO AO DESSALINIZADOR DO SÍTIO JACARÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 12782.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2009 | 2000.00 | 00002997469414 | KELLY CRISTINA BARROS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E FORMULAR PARECERES EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 1463.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 2334.51 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 11968.74 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO DIA 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2009 | 2340.09 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 682.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2009 | 726.70 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REL.AO MES DE JAN/09, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2009 | 200.00 | 00017648610434 | ANTONIO CHAVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DOS ROLAMENTOS TRAZEIROS E DIANTEIROS E TROCA DO CABO DA EMBREAGEM DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2009 | 350.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2009 | 850.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA C/ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO SITIO JUCÁ(R$ 450,00), E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA CISTERNA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO(R$ 400,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2009 | 400.00 | 00017648610434 | ANTONIO CHAVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA, EMBREAGEM E TROCA DE CRUZETA DE TRANSMISSÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2009 | 350.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2009 | 1300.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PARA RE-PINTURA DE PORTAS, VARANDAS E CORRIMÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2009 | 300.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO TRATOR DE ESTEIRA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2009 | 300.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 15m2 DE CALÇAMENTO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS,DESTE MUNICÍPIO INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2009 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS , CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS DE ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZAS DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2009 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS , CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS DE ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZAS DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2009 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS , CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS DE ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZAS DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2009 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2009 | 385.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS EM PNEUS REALIZADOS NAS MAQUINAS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2009 | 300.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA LIMPEZA DO MATO AO REDOR E NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2009 | 229.50 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2009 | 193.58 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2009 | 322.51 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2009 | 350.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA MOD.100 PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2009 | 248.65 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2009 | 34.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9 CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2009 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2009 | 1634.21 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2009 | 300.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2009 | 1250.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, CIMENTO E TELHAS, DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2009 | 1003.81 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2009 | 525.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLOS E CANO "100", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2009 | 600.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2009 | 1172.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2009 | 450.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D-50), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2009 | 1650.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO DOS BRAÇOS DO SUPORTE DO TRATOR D-50 A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE E SOLDA DO ESCARIFICADOR DO TRATOR D-50 E SOLDA E TORNO EM RASCO DE GAVETA DA PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2009 | 2849.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2009 | 418.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP T1370, NO PERÍODO DE 05/12/2008 A 04/01/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2009 | 515.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2009 | 29.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2009 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2009 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2009 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2009 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2009 | 450.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SEMILICO DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA DEC-1848, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2009 | 1171.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO 240X280 10BR, FORM. CONTÍNUO 240X280 20BR, PAPEL RIPAX E TONER 1200, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2009 | 5057.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATAORES VALMET 885, VALMET 85, MÁQUINAS E CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2009 | 1906.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2009 | 1354.20 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2009 | 1374.22 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2009 | 468.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. PARA MOTOS LTDA. | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2009 | 4766.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PEÇAS PARA A CAMINHONETE S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A ESTA ENTIDADE, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2009 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2009 | 300.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO SETOR DE EMPENHAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2009 | 550.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUXOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2009 | 1542.31 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2009 | 269.92 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2009 | 455.05 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2009 | 64.42 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2009 | 397.19 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2009 | 2120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2009 | 800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3025 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2009 | 1900.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2009 | 4978.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2009 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA FAZER UMA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL) NO DIA 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2009 | 1186.05 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2009 | 3600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2009 | 400.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2009 | 400.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2009 | 96000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2009 | 1675.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2009 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2009 | 400.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA MOD.607 PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2009 | 750.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E MINISTRAR UM CURSO BÁSICO DE LICITAÇÃO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DO EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2009 | 800.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2009 | 400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2009 | 7000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTÍFICIOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO DURANTE O REVEILLON 2008/2009, REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2009 | 590.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIAS ESTRUTURAIS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2009 | 630.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.100 (DOIS MIL E CEM) PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PEQUENAS EXPANSÕES DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2009 | 2700.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2009 | 1076.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS GOL DE PLACA MNR-6674,AMB. SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E KOMBI DE PLACA HMM-8843, FIAT UNO MILLE DE PLACA MNF-7174 LOCADOS A ESTA EDILIDADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2009 | 498.00 | 09379397000653 | AVÍCOLA TRIUNFO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVES PARA ABATE, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2009 | 415.00 | 00001597166405 | CARLOS IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SNHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2009 | 2750.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E CAMINHONETE S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA EDILIDADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, MATRICULA-3038, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2009 | 21197.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2009 | 85.28 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DOS 41 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO MATRICULA-3220, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2009 | 640.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2009 | 515.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2009 | 3528.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFRENTE AO PERÍODO DE 18/10 À 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2009 | 213.45 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS, NA ESCOLA MUNICIPAL ECÍDIO COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2009 | 4268.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MMR-5804 E ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2009 | 2400.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2009 | 8.32 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DOS 04 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2009 | 20.80 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DOS 10 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2009 | 33779.68 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2009 | 137.28 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DOS 66 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2009 | 9897.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-M.D.E., RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2009 | 43.68 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DOS 21 SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2009 | 1996.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2009 | 943.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2009 | 1317.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2009 | 219.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENTREGA DA DIRF 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2009 | 4768.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2009 | 615.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, CARGO DIRETORA DE DEPARTAMENTO, LOTADA NA SECRRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2009 | 1800.00 | 00006823613483 | MARCELLA TEIXEIRA DE CARVALHO NOVAIS GONDIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNG-7146/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2009 | 515.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, À DISPOSIÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2009 | 130.00 | 00007506890488 | MARILEIDE DA SILVA BERNARDO | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2009 | 1633.00 | 00075379635415 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA", CARNE E QUEIJO DE COALHO DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2009 | 3198.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS: AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MNI-6338, AMB. FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E CAMINHONETE S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA EDILIDADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2009 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE DE GLICEMIA PARA SUA FILHA MENOR KÁTIA CELESTINO DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETES TIPO I INFANTO-JUVENIL, ESTANDO EM USO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA, PARTE CIRÚRGICA DO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, (40 HORAS SEMANAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA, PARTE PERIODONTIA DO CEO, (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2009 | 3400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2009 | 525.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2009 | 4544.68 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2009 | 48000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2009 | 600.00 | 00083921184487 | EURIPES AGUIAR BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2009 | 400.00 | 00006495244460 | SANDRA MARIA DE ANDRADE MOTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2009 | 600.00 | 00044173245491 | ADENILDE BARBOSA BEZERRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO DE 2009, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2009 | 360.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS EXTRA-CONTRATUAIS NO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMP-4864, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VOLTA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS, EM VIRTUDE DE CONSERTO EM OFICINA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2009 | 415.00 | 00007892708464 | FABIANA TRIGUEIRO DA SILVA ARRUDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2009 | 1200.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KLP-4596,TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2009 | 600.00 | 00018142702487 | MARIZETE PEREIRA DE ANDRADE ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2009 | 250.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TRAPIÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2009 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL NO POVOADO DE MELANCIA, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2009 | 150.00 | 00008453146454 | EDILSON GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2009 | 600.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2009 | 200.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO ESCOLAR ERCIDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2009 | 1200.00 | 00004638856438 | TACIANA BEZERRA DE LIMA BELARMINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS EXECUTADOS NAS REUNIÕES DE PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITATUBA PARA O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2009 | 400.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2009 | 300.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2009 | 300.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2009 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2009 | 200.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2009 | 200.00 | 00007778613484 | MANOEL FRANCISCO BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2009 | 600.00 | 00014784661468 | MARIA DAS NEVES ARAÚJO DE MELO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2009 | 400.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA RIC-9585/PE, SENDO 01(UMA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01(UMA) ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2009 | 2200.00 | 09472134000180 | ALINE RIBEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EFETUADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2009 | 45.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO S/A, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2009 | 229.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E ENCARGOS NA ENTREGA DA DIRF 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2009 | 1336.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOA-3552, LOCADO A ESTA ENTIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2009 | 1935.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MMR-5804 E ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2009 | 1400.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA ACIMA QUALIFICADO, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ATERRAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO REFERIDO BAIRRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2009 | 3600.00 | 00000857572415 | EVALDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO TRATOR WALMET INCLUINDO CARROCERIA, PARA TRANSPORTE DO, LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2009 | 200.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE 150 METROS DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS JOSALBA MARTINS E LUIZ PESSOA, MAIS A INSTALAÇÃO DE 50 METROS DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA JOSINALDO ARAÚJO BORBA LOCALIZADA NO BAIRRO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2009 | 200.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS JOSALBA MARTINS E LUIZ PESSO, MAIS A INSTALAÇÃO DE 50 METROS DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA JOSINALDO ARAÚJO BORBA LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2009 | 200.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS JOSALBA MARTINS E LUIZ PESSO, MAIS A INSTALAÇÃO DE 50 METROS DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA JOSINALDO ARAÚJO BORBA LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2009 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS JOSALBA MARTINS E LUIZ PESSO, MAIS A INSTALAÇÃO DE 50 METROS DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA JOSINALDO ARAÚJO BORBA LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2009 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS JOSALBA MARTINS E LUIZ PESSO, MAIS A INSTALAÇÃO DE 50 METROS DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA JOSINALDO ARAÚJO BORBA LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2009 | 200.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2009 | 300.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 15 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO, COM RETIRADA DE APROXIMADAMENTE 50cm DE EXPURGO E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2009 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS JOSALBA MARTINS E LUIZ PESSO, MAIS A INSTALAÇÃO DE 50 METROS DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS NA RUA JOSINALDO ARAÚJO BORBA LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2009 | 179.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA DEC-1848, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2009 | 1066.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMB. SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2009 | 540.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2009 | 120.00 | 00001463859422 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOA-3552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2009 | 250.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2009 | 610.50 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2009 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COBERTURA DOS EVENTOS CARNAVAL DAS AGUÁS 2009 E SÃO JOÃO 2009 EM PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA, INCLUINDO EXIBIÇÃO DE COMERCIAIS DURANTE A PROGAMAÇÃO DA EMISSORA EM SUAS RESPECTIVAS ÉPOCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2009 | 2220.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2009 | 1.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.182-2 ICMS, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 2288.32 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2009 | 440.00 | 09320250000264 | SISTEMA CORREIO DE RADIO E TV CORREIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE DO CALENDÁRIO DE DIVULGAÇÃO ESCOLAR, ANO LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 2106.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA ANDRADE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008.(40 HORAS SEMANAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 2425.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 170.00 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.423-7 (FNS-PEAA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.645-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS-EXP.), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2009 | 870.50 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2009 | 1425.00 | 00391693000190 | M. JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2009 | 154.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2009 | 2010.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2009 | 415.00 | 00033827770459 | JOSEMAR DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2009 | 1000.00 | 00008030248431 | AGUINALDO PATRICIO DE BRITO JÚNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ACIMA QUALIFICADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, QUE SE ENCONTRA EM OFICINA, SENDO RECUPERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2009 | 1600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2009 | 450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, MATRÍCULA 3045, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2009 | 400.00 | 00005730875479 | EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO MATRICULA-3020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2009 | 5.20 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS/SEST/SENAT DOS CONTRATADOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2009 | 5000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2009 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-9 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.975-8 (IPTU), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2009 | 14400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2009 | 660.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2009 | 2050.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NA PARTE DIANTEIRA E TROCA DOS REPAROS DOS CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2009 | 6200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2009 | 200.68 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL RECEBIDA A MENOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DOP PSF - III NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2009 | 350.00 | 00036676608472 | MARIA LINDAI RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS, DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2009 | 4727.55 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2009 | 2360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2009 | 2360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2009 | 2360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2009 | 2650.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF BUCAL III, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2009 | 2216.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2009 | 2216.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2009 | 720.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2009 | 3903.00 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2009 | 1201.15 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2009 | 400.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (iQUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 15 E 25 DE DEZEMBRO/2008, 07 E 12 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2009 | 415.00 | 00032478020459 | ANTONIO DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2009 | 415.00 | 00032478020459 | ANTONIO DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2009 | 320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2009 | 320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2009 | 320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2009 | 320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2009 | 320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2009 | 320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DO PRO-JOVEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2009 | 720.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA (GEAE), LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA (GEAE), LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA (GEAE), LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO (GEAE), LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO (GEAE), LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA (GEAE), LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA (GEAE), LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA (GEAE), LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA (GEAE), LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA (GEAE), LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO (GEAE), LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2009 | 169.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 LOCADO A ESTA ENTIDADE A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2009 | 161.41 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2009 | 191.44 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2009 | 260.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2009 | 159.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2009 | 266.76 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2009 | 515.00 | 00013364197253 | JOSÉ PATRÍCIO DE BRITO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2009 | 515.00 | 00067109853772 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2009 | 830.00 | 00006955948423 | MARIA ESTELA LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2009 | 660.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2009 | 1000.00 | 00035004398704 | ARIOSVALDO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMY-0068, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2009 | 1000.00 | 00035004398704 | ARIOSVALDO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMY-0068, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2009 | 1320.00 | 00005801933492 | FABIO JOSÉ CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MVC-2836 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2009 | 300.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2009 | 200.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DESTA ENTIDADE, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 15 E 30/12/2008, TRANSPORTANDO PACIENTE ENFERMO PARA O HOSPITAL RESTAURAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2009 | 1500.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGEMS NO VEÍCULO DE PLACA DFQ-0714, DE ITATUBA/PB PARA RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PEÇAS PARA MÁQUINAS DESTA ENTIDADE, MEDICAMENTOS DO LABORATÓRIO LAFEPE E PACIENTES PARA O HOSPITAL BARÃO DE LUCENA NAQUELE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2009 | 1030.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2009 | 7405.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2009 | 1015.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2009 | 6200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2009 | 720.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2009 | 720.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2009 | 720.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2009 | 2216.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2009 | 12782.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2009 | 565.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR DE TRANSPORTES) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2009 | 729.10 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2009 | 1165.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2009 | 250.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA RIC-9585/PE, PARA A CIDADE DE SÃO VICENTE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2009 | 2075.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2009 | 200.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA RIC-9585/PE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2009 | 130.00 | 00030866294449 | ANTÔNIA GONÇALVES MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2009 | 7553.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2009 | 371.32 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2009 | 9865.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA (GEAE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA (GEAE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2009 | 498.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO (GEAE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO (GEAE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2009 | 830.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR DE DIVISÃO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO (GEAE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO (GEAE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO (GEAE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO (GEAE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA (GEAE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2009 | 299.34 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2009 | 4050.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2009 | 9450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2009 | 500.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO BRAÇO DA DIREÇÃO, EMBREAGEM E MECÂNICO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2009 | 1150.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2009 | 415.00 | 00069109052453 | SEVERINA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DUDRANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2009 | 415.00 | 00069109052453 | SEVERINA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2009 | 160.00 | 00002068150425 | ANATILDE RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MOI-1287,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2009 | 185.00 | 00018562531472 | ANTÔNIO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO PÁTIO DAS ESCOLAS ERCÍDIO COELHO E MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2009 | 2890.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2009 | 175.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO O. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E COMÉRCIO NO MUNICÍPIO DE INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2009 | 38.80 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE A SERVIÇO DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2009 | 200.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2009 | 500.00 | 00001596747439 | JANAILSON PAULO BEZERRA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SHOW REALIZADO EM CONFRATERNIZAÇÃO NA BARRAGEM DE ACAUÃ COM OS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA (CHEFE SEÇÃO CONTROLE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2009 | 215.22 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2009 | 280.01 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2009 | 2640.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2009 | 1000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS EM CAMINHÃO PIPA, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS E REDES DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2009 | 495.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO) LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO POÇOS, AÇUDES), LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2009 | 600.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGP-6104, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2009 | 590.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS SENDO: 04 (QUATRO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO VALOR DE R$ 120,00 CADA, 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE ITABAIANA NO VALOR DE R$ 50,00 CADA E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MOG-9234, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2009 | 320.00 | 00087262568434 | VILMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOA-1560/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DO SÍTIO SERRA VELHA E OLHO D´ÁGUA PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2009 | 1600.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOO-7040/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674/PB DESTA PREFEITURA, ORA EM CONSERTO E RECUPERAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Reaparelhamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2009 | 2203.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) CAMERA DIGITAL SONY DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2009 | 1122.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2009 | 830.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC (PROLETRAMENTO) - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2009 | 1245.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA LINGUAGEM E ESCRITA DA LINGUA PORTUGUESA JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC (PROLETRAMENTO) - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLÊS DAS SÉRIES 5ª E 6ª SÉRIES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2009 | 3403.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2009 | 2441.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2009 | 1443.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2009 | 1800.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNK-3446/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552 DESTA PREFEITURA, ORA EM CONSERTO E RECUPERAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2009 | 1750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONISTORES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/02/2009 | 320.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2009 | 5249.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2009 | 800.00 | 00033041997487 | DANIEL NUNES DOS REIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2009 | 300.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM OBRAS DE CONSERTOS GERAIS E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2009 | 300.00 | 00004177319490 | JOSIMAR VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM OBRAS DE CONSERTOS GERAIS E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2009 | 300.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM OBRAS DE CONSERTOS GERAIS E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2009 | 400.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) BLOCOS DE GRANITO DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DE "MATA-BURRO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2009 | 1400.00 | 00097974102420 | JOÃO CARLOS DE LUCENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, DESTINADAS A PACIENTES DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2009 | 1717.77 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2009 | 200.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) A DIÁRIA, NO PERÍODO DE 26/01 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2009 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) A DIÁRIA, NO PERÍODO DE 26/01 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2009 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) A DIÁRIA, NO PERÍODO DE 26/01 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2009 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) A DIÁRIA, NO PERÍODO DE 26/01 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2009 | 200.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) A DIÁRIA, NO PERÍODO DE 26/01 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2009 | 200.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) A DIÁRIA, NO PERÍODO DE 26/01 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2009 | 350.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/01 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2009 | 300.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PINTOR EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/01 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2009 | 300.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PINTOR EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/01 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2009 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/01 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2009 | 200.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/01 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2009 | 200.00 | 00009781499478 | EDUARDO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/01 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2009 | 100.00 | 00007778613484 | MANOEL FRANCISCO BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/01 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2009 | 350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA DE MÚSICA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2009 | 600.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D-50), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2009 | 21231.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2009 | 1000.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2009 | 485.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCOM E FILTROS DESTINADOS AO DESSALINIZADOR PERTENCENTE AO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2009 | 660.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VISITAS TÉCNICAS COM LIMPEZA DOS DESSALINIZADORES DOS SÍTIOS JUREMA, TABOCAS E JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2009 | 920.55 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2009 | 1420.45 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2009 | 9897.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2009 | 60412.81 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2009 | 33063.68 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2009 | 351.52 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 169 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2009 | 3000.00 | 00001168701414 | OZEILTON VITOR DE SOUSA E SILVA | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE ARTE, LAY-OUT, MONTAGEM DE JINGLE E VT, PARA VEICULAÇÃO NAS EMISSORAS NAS RADIOS E TVS ANO V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2009 | 2551.30 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2009 | 1350.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2009 | 2669.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2009 | 800.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 10 BOLSAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES BENEFIADOS PELO PROLETRANDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2009 | 2196.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2009 | 1440.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MICRO COMPUTADORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2009 | 1836.50 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO INFORMATICO DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2009 | 19662.24 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2009 | 3422.57 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2009 | 20.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2009 | 114.40 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 55 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR UMA TRANSFERENCIA VIA TED PARA O BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2009 | 2200.46 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA NO PAGAMENTO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITATUBA, DOS MESES DE: (13º SALARIO/2007, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2009 | 914.88 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO INSS/GFIP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO/2008, FEVEREIRO/2008, NOVEMBRO/2008 E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2009 | 640.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FARDAMENTO PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2009 | 4913.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF-IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2009 | 415.00 | 00071461540410 | MARIA DE FATIMA TRAJANO FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGENCIA EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COMO TAMBÉM NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2009 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DE CONSUTÓRIO DENTÁRIO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2009 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA, S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2009 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE M IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2009 | 2650.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2009 | 714.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA (PARTE EDODONTIADO, CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, (COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE MATRICULA 999094). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO CIRUGIÃO DENTISTA (PARTE CIRUGICA DO CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE DE PERIODONTIA DO CEO) CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2009 | 300.00 | 00007351730873 | MARIA REGINA CERQUEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE SÃO PAULO-SP/ITATUBA/PB,PARA SEU FILHO QUE NECESSITA VOLTAR PARA A SUA TERRA NATAL,( ANDRE CERQUEIRA TORRES ), POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2009 | 830.00 | 00062662031700 | EDNALDO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2009 | 615.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA(DIRETORA DE TRANSPORTES) DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (SECRETÁRIA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2009 | 900.00 | 00005000745426 | GILZA DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2009 | 500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL EM CARATÉR EMERGENCIAL, PARA DAR CORBERTURA A DOIS OUTROS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA TEMPORARIAMENTE AFASTADOS DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2009 | 3392.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 E MOQ-2674, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2009 | 100.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, DURANTE OS DIAS 27/01 E 05/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2009 | 50.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR DESTA ENTIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, NOS DIAS 27/01 E 05/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2009 | 100.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO CEFOR EM JOÃO PESSOA, NO DIA 02/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2009 | 25.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESTA ENTIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO CEFOR EM JOÃO PESSOA, NO DIA 02/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2009 | 120.00 | 00096442735400 | CACILDA BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA KHZ-7291, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 02/02/2009, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO CEFOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2009 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2009 | 600.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS EM VIAGENS ROTINEIRAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA ENTIDADE, NOS DIAS, 11 E 20/11/2008, 04 E E 18/12/2008, 14 E 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2009 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICIPIO DE ITATUBA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009 COM A INTERPOSIÇÃO DE AÇÕES JUNTO A COMARCA DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2009 | 2000.00 | 00002997469414 | KELLY CRISTINA BARROS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO,DESTE ADILIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2009 | 740.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPOTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A REALISAÇÂO DE CONSERTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2009 | 900.00 | 00003282315414 | MARIA SANDRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DIGITAL, E OITENTA FOTOGRAFIAS DIGITAIS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2009 | 408.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 34 CADEIRAS ESCOLARES COM TROCA DE MADEIRA E PARAFUSOS E PINTADAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, (AO PREÇO UNITARIO DE 12,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2009 | 415.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS E MATRICULAS PARA O ANO LETIVDE 2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2009 | 415.00 | 00010019534795 | WELITON MARTINS DE MELO | CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DE ALUNOS E MATRICULAS, PARA O ANO LETIVO DE 2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2009 | 655.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2009 | 600.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2009 | 400.00 | 00009363792439 | MANOEL MARTINS DA SILVA | CORESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2009 | 365.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2009 | 500.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVISSOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CADUNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2009 | 600.00 | 00002726875459 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2009 | 580.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2009 | 415.00 | 00006126151461 | JAILSON DA SILVA PORFÍRIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2009 | 415.00 | 00008436624416 | RENATA RANUSSI LUNA DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2009 | 415.00 | 00069115303420 | ADILSON FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2009 | 540.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA DESTINADA AO TRATOR D-50 A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2009 | 565.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2009 | 310.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA GELADEIRA E BEBEDOURO INCLUINDO LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS MESMOS, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2009 | 334.98 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2009 | 380.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2009 | 1000.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFF-0425, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2009 | 1050.50 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2009 | 300.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO DO AFASTAMENTO DA TITULAR POR MOTIVO DE DOENÇA NO PERÍODO DE 05/01/2009 A 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2009 | 515.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE ADELMA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA VELHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2009 | 3528.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5º E 6º SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11/2008 A 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2009 | 200.00 | 00029257506487 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ADORNOS PARA O BLOCO CARNAVALESCO "CABOCLO TUPINAMBÁ", OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CARNAVAL 2009, NA CIDADE DE ITATUBA E CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ - ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2009 | 600.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E PESSOAS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2009 | 1029.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2009 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2009 | 400.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DED 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BLK-0331, DE CAMPINA GRANDE - ITATUBA, TRANSPORTANDO PEÇAS DA MOTONIVELADORA; CAIXA DE PASSAGEM P/ ESGOTOS (PREMOLDADOS) E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2009 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2009 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2009 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2009 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2009 | 2800.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO 27 A 31/01/2009, 01 E 02/02/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A CONVÊNIOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, FUNASA, SEC. DE REC. HIDRICOS E ORIENTAÇÕES SOBRE PROGRAMASOCIAIS (FOME ZERO, COMPRA DIRETA E BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2009 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2009 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2009 | 615.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2009 | 415.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2009 | 3000.00 | 00046832149468 | BENEDITO MACHADO BESERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E SOBRE MESA OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA INCLUINDO FAMILIARES PARA PARTICIPAREM DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 02/01/2009. ( 300 PESSOAS x 10,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2009 | 415.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2009 | 867.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CADEIRAS ATLANTIDA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2009 | 265.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE MATRÍCULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2009 | 4040.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-58040 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2009 | 1994.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2009 | 600.00 | 00001302389459 | JAIZA KARLA DE ALMEIDA NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2009 | 2120.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: PLACA MOE-9973, MNI-6338, MMU-8676 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO DE PLACA MNZ-0666 LOCADO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2009 | 2010.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MMR-5804 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO FIAT DE PLACA MNF-7174, LOCADO A ESTA ENTIDADE, FEFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2009 | 579.60 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2009 | 150.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2009 | 1280.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA ( 04 PLANTÕES ), JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2009 | 1474.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DE PALCA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2009 | 2876.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2009 | 640.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2009 | 179.80 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMATICOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PA USO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2009 | 3993.00 | 11895190000179 | ALUPAR-ALUMINIO DA PARAIBA IND E COM E REP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CARTEIRAS UNIVERITARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2009 | 2084.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2009 | 3205.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 24/24, REFERENTE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 000/24932 DO CDC 341086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2009 | 1354.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPIA DO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2009 | 5163.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2009 | 404.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARAMES FARPADO E GRAMPOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2009 | 250.00 | 00069066256400 | SEVERINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM LAVAGEM DE ROUPAS NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2009 | 121.02 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2009 | 1613.59 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2009 | 726.70 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2009 | 1300.00 | 00079765920415 | EVANDRO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOG-8414/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS (EQUIPE MÉDICA DO PSF II), PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2009 | 1000.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0744, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS E VACIONADORES DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2009 | 200.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA RIC-9585/PE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2009 | 1530.94 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2009 | 1350.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA MNW-0675, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/12/2008 À 02/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2009 | 400.00 | 00075373009415 | EVANDRO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO VEÍCULO DE PLACA KIC-4203, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2009 | 346.09 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2009 | 600.00 | 00001442859407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2009 | 4335.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2009 | 859.50 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2009 | 130.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COMPENSADO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2009 | 1240.80 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2009 | 2258.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2009 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2009 | 1200.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2009 | 770.00 | 00002348166437 | ANDRE LUCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DURANTE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DURANTE 02 (DOIS) DIAS NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JANEIRO DE 2008, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2009 | 415.00 | 00005305876451 | FRANCINEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2009 | 640.00 | 00032322232491 | CÍCERO VEIGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2009 | 350.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS, LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2009 | 300.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2009 | 250.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2009 | 220.00 | 00007866036403 | JOSÉ JACOBSON SOARES FRANCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MARTINS, LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2009 | 200.00 | 00009781499478 | EDUARDO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MARTINS, LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2009 | 200.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2009 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2009 | 160.00 | 00007778613484 | MANOEL FRANCISCO BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (08) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MARTINS, LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2009 | 120.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (04) DIÁRIAS COMO DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MARTINS, LOCALIZADA NO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2009 | 1320.00 | 09472134000180 | ALINE RIBEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2009 | 315.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2009 | 320.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA RUA JOAQUIM DA SILVA VALENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2009 | 2146.30 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2009 | 3257.53 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2009 | 900.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OPERÁRIOS E MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DOS GRUPOS ESCOLAR DAS LOCALIDADES DO SÍTIO SERRA VELHA, BOLAS, VOLTA GRANDE (05 DIÁRIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2009 | 200.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADS COMO GUARDA NOTURNO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2009 | 2409.68 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2009 | 100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO, MÃO DE OBRA EM 01 RODA TRASEIRA E RECUPERAÇÃO DE UM SUPORTE, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2009 | 65.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2009 | 2075.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2009 | 3360.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2009 | 1470.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE CIRÚRGICA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, (20 HORAS SEMANAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2009 | 415.00 | 00032430477491 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE JOSEFA ÁGUIDA PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2009 | 44678.00 | 08889256000103 | PONTUAL MULTIMÍDIA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PALCOS, CAMAROTES, TENDAS, CARTAZES, DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, CRIAÇÃO DE GLOT E ILUMINAÇÃO PARA O PERÍODO CARNAVALESCO 2009 NA BARRAGEM DE ACAUÃ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2009 | 34700.00 | 02008053000184 | ART FEST COMÉRCIO, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICOS DAS BANDAS: PIKOT, KARKARA ELETRICO, BIOGRAFIA, ALEXANDRE VIANA, SAIA JUSTA, PANCADA FEDERAL, RAIANE LIMA, ORQUESTRA DE FREVO E TRIBALA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2009, NA BARRAGEM DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2009 | 700.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE ESTRUTURA DO CARNAVAL DAS ÁGUAS/2009 NA BARRAGEM DE ACAUÃ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2009 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/02 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2009 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ÁGUA FRIÁ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/02 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2009 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/02 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2009 | 300.00 | 00059422360706 | GENIVAL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DO CNEC DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/02 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2009 | 200.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/02 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2009 | 200.00 | 00001150751436 | RAIMUNDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/02 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2009 | 200.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DO SÍTIO ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/02 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2009 | 200.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/02 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2009 | 830.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PELO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS: MAURINO RODRIGUES E ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2009 | 4999.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2009 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2009 | 392.58 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2009 | 599.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2009 | 565.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2009 | 320.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 16m² DE CALÇAMENTO NA AV. JOSÉ ALVES DE ARAÚJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2009 | 116.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2009 | 174.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE CONES E FITAS PARA DEMARCAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2009 | 520.00 | 06027709000167 | S.M. DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) DÚZIAS DE VASSOURÕES DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2009 | 1343.90 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2009 | 1500.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA 300 LITROS E 01 (UM) FOGÃO DE 04 BOCAS BRANCO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2009 | 400.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NÓBREGA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE JOÃO PESSOA A ITATUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2009 | 300.00 | 00046815651487 | LUIS JOSÉ MARCELINO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2009 | 530.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NAS LIGAÇÕES DAS BARRACAS E PALCO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009 NA BARRAGEM DE ACAUÃ-SÍTIO MELANCIA, FICANDO DE PLANTÃO NOS DIAS 22, 23 E 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2009 | 400.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE BARRACAS, PAVILHÕES E CAMAROTES PARA O EVENTO CARNAVAL DAS ÁGUAS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2009 | 565.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR DE DIVISÃO DE RECREAÇÃO E CULTURA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2009 | 806.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2009 | 415.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2009 | 630.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2.100 PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PEQUENA EXPANSÃO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2009 | 1686.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, KOMBI HMM-8843 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2009 | 2196.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, MMU-8676 E MOE-9973, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2009 | 1530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, MMU-8676 E MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE CIRÚRGICA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, (20 HORAS SEMANAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2009 | 1208.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2009 | 1338.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2009 | 4593.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2009 | 1000.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONSERTO NA CIDADE DO INGÁ E MATERIAIS DIVERSOS DURANTE MUDANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2009 | 943.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2009 | 350.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 05 TONNERS 12A PARA AS IMPRESSORAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2009 | 2905.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, MÁQUINAS E CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2009 | 1030.00 | 07722609000113 | MARCOS TADEU DE SOUSA COSTA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PUFFS PINGO D´ÁGUA, 06 PUFFS E 10 ALMOFADÕES DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.434-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2009 | 2000.00 | 08689810000109 | MARIA AUXILIADORA T. DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, COM DESTINO A ITATUBA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE HEMODIÁLISE E PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2009 | 1.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.182-2 ICMS, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2009 | 1370.88 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2009 | 60000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | GLOBAL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2009, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2010 E A PCA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2009 | 4187.88 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS, TAXA DE EMBARQUE E HOSPEDAGEM PARA O SR. PREFEITO E ASSESSORA COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 17/02 A 20/02 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2009 | 1900.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO COM DESTINO A RECIFE-PE, JOÃO PESSOA E BRASÍLIA-DF A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2009 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE A COBERTURA DO CARNAVAL 2009 NO PROGRAMA CORREIO CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2009 | 2300.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2009 | 357.74 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2009 | 3011.35 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2009 | 29.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, NO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2009 | 320.00 | 00008696526481 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO TRAPIÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2009 | 515.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2009 | 250.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0666 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2009 | 215.00 | 00083426264404 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (AMBULANCIA) DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, COMO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2009 | 400.00 | 00004531896440 | LUCINALDO GONÇALVES FARIAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PORTADORA DE TUMOR CEREBRAL COM NECESSIDADE DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2009 | 300.00 | 00009794207411 | JUSCELINO RIBEIRO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMETNOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2009 | 220.00 | 70120662003015 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ASPIRADOR DE PÓ BOOLY 1500W DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE DE PERIODONTIA DO CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2009 | 790.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2009 | 2920.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AOS POSTO DO PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2009 | 5689.09 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALAR LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2009 | 350.00 | 00003940766488 | MARGARIDA FERREIRA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SÍTIO MELANCIA DESTINADO A CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE PLANTÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2009 NA BARRAGEM DE ACAUÃ, NO PERÍODO DE 17 A 25 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2009 | 615.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 3005 (DIRETORA DEPARTº DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2009 | 1040.00 | 08696627000130 | FAMÓVEIS - FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 52 CARTEIRAS ESCOLARES INCLUINDO SERVIÇOS DE SOLDA E REPOSIÇÃO DE ASSENTO ENCOSTO EM FÓRMICA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2009 | 305.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A DOBRA DE HORÁRIO DA PROFESSORA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008, NÃO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA(REBOCO PARCIAL, RETELHAMENTO E PINTURA) DA ESCOLA ERCIDIO DE MORAIS COELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2009 | 500.00 | 00003210315477 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TABOCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2009 | 300.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2009 | 450.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NA RECUPERAÇÃO DE RODAS E CHASSI DO ÔNIBUS ESCOLAR LIH-2940 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2009 | 4035.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES CAJÁ, MELANCIA E TABOCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2009 | 1750.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (50) CINQUENTA BUJÃO DE GAS DE 13Kg. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2009 | 1750.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (50) CINQUENTA BUJÃO DE GAS DE 13Kg. DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2009 | 1850.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 160 SPOTS, NAS RÁDIO CORREIO FM E PANORÂMICA DE CAMPINA GRANDE, PARA O CARNAVAL 2009, E PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE SPOTS, APRA RÁDIO TV. E CARROS DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.645-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 (TESOUREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2009 | 106.40 | 03995095000119 | RAWMAX MÍDIA E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1330 CÓPIAS RETIRADAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2009 | 650.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2009 | 786.00 | 09299850000107 | ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECOLHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERT. A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2009 | 150.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, DESTINADAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2009 | 495.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM AR E DIREÇÃO HIDRAULICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/03/2009 | 12782.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/03/2009 | 245.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/03/2009 | 415.00 | 00067679684472 | MANOEL DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/03/2009 | 415.00 | 00002175011410 | ANTONIA LACERDA CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2009 | 501.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ITATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2009 | 445.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2009 | 540.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2009 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (INSULINA) PARA SUA FILHA KATIA MARIA CELESTINO DE ARRUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2009 | 180.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRAFICA E EMBALAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/03/2009 | 147.10 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2009 | 600.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS NO VÉICULOMOW 9740/PB TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DE URGENCIA EM CAMPINA GRANDRE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.423-7 (FNS-PEAA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2009 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.975-8 (IPTU), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2009 | 200.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RECANTO PRA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2009 | 400.00 | 00078956706468 | GILVAN NOVAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO, RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO, ASSISTÊNCIA E EXECUÇÃO DO V CARNAVAL DAS ÁGUAS, EVENTO REALIZADO AS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2009 | 330.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 21/02 À 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2009 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA (PINTURA, EMBOÇO PARCIAL DO MURO E RETELHAMENTO), NO PERÍODO DE 21/02/ À 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2009 | 200.00 | 00009781499478 | EDUARDO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 21/02/ À 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2009 | 200.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 21/02/ À 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2009 | 400.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE16/02/ À 28/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2009 | 300.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS COMO PINTOR EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 21/02/ À 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2009 | 300.00 | 00007866036403 | JOSÉ JACOBSON SOARES FRANCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPA (PINTURA, EMBOÇO PARCIAL DO MURO E RETELHAMENTO), NO PERÍODO DE 21/02/ À 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2009 | 3150.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS, FÓRMICAS, SOLDA, PINTURA DE CADEIRAS, MESAS, BIRÔS E ARMÁRIO PERTENCENTES A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2009 | 900.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO JACARÉ E BOLAS DURANTE O IMPEDIMENTO DO CARRO TITULAR, POR ENCONTRAR-SE EM CONSERTO, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2009 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE (01) UM VT DE 30 SEGUNDO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/03/2009 | 400.00 | 00001318246431 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO, RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO, ASSISTÊNCIA E EXECUÇÃO DO V CARNAVAL DAS ÁGUAS, EVENTO REALIZADO AS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2009 | 360.00 | 00057910340400 | MARCOS GLAUBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO E COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2009 | 120.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/03/2009 | 776.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2009 | 400.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2009 | 357.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO CIRURGIÃO DENTISTA (PARTE DE ENDODONTIA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. (COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, MATRICULA 999094) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2009 | 100.00 | 00005410985435 | MARIA DIOMAR VALENTIM BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA FREEZER, DESTINADO A CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, EM REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2009 | 100.00 | 00003775893490 | JOSE ROBERTO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO A CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, EM REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2009 | 300.00 | 00084025441420 | GENILDA VALENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DURANTE O PERÍODO DE MATRICULA NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2009 | 140.00 | 00007532889408 | LAUDEMIR GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ERCIDIO COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A JOSINA FERREIRA DA SILVA, POR TER FEITO CIRURGIA, SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA SANTA LUCIA NO SITIO SERRA VELHA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2009 | 1620.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE FICHAS DE MATRICULAS, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, BOLETIM ESCOLAR, PASTA DO ALUNO E ENVELOPES MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2009 | 751.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5942/PB, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE PROGRAMA PRO JOVEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2009 | 1250.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2009 | 2208.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2009 | 2028.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/03/2009 | 686.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2009 | 200.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA 6865/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/03/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/03/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/03/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/03/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/03/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2009 | 1540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2009 | 150.00 | 00057911983453 | EDINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/03/2009 | 205.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPAROS, REVISÃO DA PARTE MECÂNICA, TROCA DE SELO MECÂNICO, ROLAMENTO,REALIZADOS NO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE BOLAS DESTE MUNICPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERFIÇOS Nº 218 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/03/2009 | 208.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA D'ÁGUA COM TROCA DE SELO MECÂNICO, ROLAMENTO, JUNTA E PINTURA REALIZADOS NO POÇO ARTEZIANO DA LOCALIDADE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº217 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/03/2009 | 250.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA D'ÁGUA COM TROCA DE SELO MECÂNICO, ROLAMENTO, BUCHAENTO DO EIXO, TROCA DA TAMPA DA BOMBA DÀGUA DO POÇO ARTEZIANO DA LOCALIDADE MELANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2009 | 600.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2009 | 400.00 | 00002786393485 | DIOCLECIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO MMU 1774, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE TRANPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PRA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/03/2009 | 1301.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000010 DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2009 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2009 | 900.00 | 00037617095449 | EVANDRO MERÊNCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE SEGURANÇA I, COMPOSTA POR 6 (SEIS ) HOMENS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DO PÚBLICO NO CARNAVAL DAS ÁGUAS, REALIZADAS ÀS MARGENS DA BARRAGEM DO ACAUÃ, NO PERÍODO DE 22 A 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2009 | 1050.00 | 00080649343468 | JOSIMÁRIO LACERDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE SEGURANÇA II, COMPOSTA POR 7 (SETE) HOMENS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DO PÚBLICO PRESENTE NO CARNAVAL DAS ÁGUAS, REALIZADAS ÀS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ, NO PERÍODO DE 22 A 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2009 | 900.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 PLACA KLN 9051, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO SERRA VELHA, PAULINO E PASSAGENS) A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2009 | 615.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 (SECRETARIA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2009 | 1200.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/03/2009 | 5577.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF-IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2009 | 3400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2009 | 415.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2009 | 160.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DA ESTRADAS BOLAS-LOGRADOURO MAIS ROÇO DO ACOSTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/03/2009 | 16.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A CAMIONETA S-10 PLACA MNZ 0666 LOCADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2009 | 245.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE E HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 35012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/03/2009 | 909.50 | 03777995000190 | NORDECE - NORDESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 484843 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/03/2009 | 320.00 | 00013630695434 | ANTONIO FAUSTO DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNX-6029,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/03/2009 | 1318.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, KOMBI HMM-8843 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2009 | 1741.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MMR-5804 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO FIAT DE PLACA MNF-7174, LOCADO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/03/2009 | 304.00 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/03/2009 | 1127.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DAS BANDAS DO CARNAVAL DAS ÁGUAS REALIZADOS AS MARGENS DA BARRAGEM DO ACAUÃ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/03/2009 | 515.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DAS BANDAS DO CARNAVAL DAS ÁGUAS REALIZADO AS MARGENS DA BARRAGEM DO ACAUÃ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPNDENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2009 | 410.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNR 5804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2009 | 350.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 28 E 30 DE JANEIRO, 02, 04, 09, 11 E 18 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2009 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2009 | 392.40 | 24294779000163 | PAPELÃO - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/03/2009 | 1251.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/03/2009 | 4124.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/03/2009 | 300.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 300 (UND) TAPIOCAS RECHEADAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CDLAF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2009 | 240.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 KGS DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - CDLAF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/03/2009 | 356.35 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS E ENCARDENAÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/03/2009 | 200.00 | 11606365000261 | SOMAVEL- SOCIEDADE DE MAQ. E VEICUL. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2009 | 1532.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBNOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/03/2009 | 667.68 | 09379397000653 | AVÍCOLA TRIUNFO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 004251 DESTINADOS A HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2009 | 41.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2009 | 2500.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA khe 3455 ANO L989, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ PARA ITATUBA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO 09 DE FEVEREIRO À 09 DE MARÇO DE 2009, CONFORME DISCRIMADO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/03/2009 | 330.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FIO ELETRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESTRUTURA MONTADA PARA O CARNAVAL DAS ÁGUA REALIZADO NA BARRAGEM DO ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2009 | 726.70 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REL.AO MES DE FEV/09, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2009 | 320.00 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2009 | 23379.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2009 | 83.20 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DOS 40 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2009 | 21.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REPARO PISTÃO 2 1/2 NIELSON PARA A CAMINHONETE S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOCADA A ESTA ENTIDADE, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2009 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA RE-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS: SIAB, SIM, SINAN, SINASC E SIS-PNI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2009 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE NHA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2009 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEW FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2009 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008. (40 HORAS SEMANAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2009 | 500.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE PORTAS COM COLOCAÇÃO DE FECHADURAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2009 | 11090.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2009 | 305.76 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 147 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2009 | 36646.18 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2009 | 63139.08 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2009 | 200.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH 2940 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2009 | 914.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2009 | 1359.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR 5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2009 | 118.56 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 57 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2009 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2009 | 11658.69 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO DIA 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2009 | 1881.28 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2009 | 4906.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2009 | 1140.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2009 | 2419.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2009 | 1140.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A CONFECÇÕES DE FARDAMENTO PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2009 | 5331.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2009 | 535.50 | 00755509000144 | JALBAS BRANDÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS E EMBUCHAMENTO DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2009 | 700.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM "ALEXANDRE VIANA" DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009, COM OS BENEFICIÁRIOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2009 | 325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANTÕES COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS ANO V NA BARRAGEM ACAUÃ NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPODNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2009 | 220.00 | 00007201257404 | JOSÉ JOÃO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KID 1266, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SÍTIO TABOCAS-ITATUBA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2009 | 300.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANTÕES COMO ENFERMEIRA DE APOIO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS ANO V NA BARRAGEM ACAUÃ NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2009 | 107.80 | 03995095000119 | RAWMAX MÍDIA E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1.537 CÓPIAS RETIRADAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2009 | 1741.82 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2009 | 689.37 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2009 | 2480.83 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2009 | 773.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NÃO INCORPORADO A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2009 | 280.00 | 00039605876434 | RAFAEL ROZENDO DE LIMA | CORRESPONDENTE A 14 (CATORZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM CONSERTOS DA ESTRADA ITATUBA-CINCO PASSAGENS (TAPA BURACO) + ROÇO DO ACOSTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2009 | 500.00 | 00003631096410 | GILMAR DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO DESSANILIZADOR DO SÍTIO JUREMA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2009 | 750.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR 58042, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2009 | 600.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2009 | 600.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2009 | 900.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA E ESTUDANTES DO SÍTIO PAULINO E CINCO PASSAGENS PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2009 | 400.00 | 00001291790438 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPODNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO BARCO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MORRO DO MACACO PARA A VILA CAJÁ, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2009 | 415.00 | 00007892708464 | FABIANA TRIGUEIRO DA SILVA ARRUDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2009 | 1200.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KLP 4596, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2009 | 600.00 | 00044173245491 | ADENILDE BARBOSA BEZERRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO DURANTE A INICIALIZAÇÃO DAS AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2009 | 1200.00 | 00004638856438 | TACIANA BEZERRA DE LIMA BELARMINO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS EXECUTADOS NAS REUNIÕES DE PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2009 | 900.00 | 00003282315414 | MARIA SANDRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM EFOTOGRAFIA DIGITAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO V CARNAVAL DAS ÁGUAS/2009, REALIZADO NA BARRAGEM DO ACAUÃ LOCALIZADA NO SÍTIO MELANCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2009 | 3690.50 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RIPAS, CAIBROS, LINHAS 3X6, LINHAS 3X3, PREGOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2009 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2009 | 270.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2009 | 530.00 | 00000857572415 | EVALDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VÉICULO PLACA MND 4606, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2009 | 1800.00 | 00000857572415 | EVALDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET COM A CARROCERIA PARA TRANSPORTE DO LIXO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2009 | 980.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA JTR 0544, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PRA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2009 | 260.00 | 00083958460453 | EDINALDO DOMINGOS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1685, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA LOCALIDADE BOLAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/03/2009 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICIPIO DE ITATUBA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 COM A INTERPOSIÇÃO DE AÇÕES JUNTO A COMARCA DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/03/2009 | 2000.00 | 00002997469414 | KELLY CRISTINA BARROS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO,DESTE ADILIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2009 | 3050.00 | 08522013000132 | IVO MENDES PALMEIRA | CORRESPONDETE A MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE DOIS MOTORES DE ONIBUS ESCOLARES MERCEDES BENZ PLACA LIH 2940 E MMR 5804, ADAPTAÇÃO DE MOTOR TURBO P/TURBINADO, SERVIÇOS DE RADIADOR, SOLDA DOS SILENCIOSOS, REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2009 | 640.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2009 | 100.00 | 00003539686410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 À 01/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2009 | 100.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2009 | 190.00 | 00056439970704 | RENATO FRANCISCO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES POR OCASIÃO DE REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2009 | 343.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2009 | 500.00 | 00002350333400 | JOSÉ ABIMAEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DO PRO JOVEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2009 | 350.00 | 00015411907420 | ANTONIO DE PADUA NARCISO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA DE MÚSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2009 | 1750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2009 | 600.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | CORRESPONDENTE A 3 DIÁRIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2009 | 672.00 | 01355014000190 | R C NOBREGA & CIA LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMINA EM PVC DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2009 | 1612.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: PLACA MOE-9973, MNI-6338, MMU-8676 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO DE PLACA MNZ-0666 LOCADO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2009 | 1302.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, KOMBI HMM-8843 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2009 | 356.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MOTOR DA EMBARCAÇÃO QUE SERVE DE TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAJÁ DESTE MUNICIPIO, POR RESIDIREM AS MARGEM DA BARRAGEM DO ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2009 | 4721.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2009 | 1247.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2009 | 6040.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.8549-9, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2009 | 29.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2009 | 1406.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2009 | 613.27 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/03/2009 | 517.39 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/03/2009 | 970.00 | 08522013000132 | IVO MENDES PALMEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA, TROCA DE GUIAS DE VALVULAS, RETIFICA DE SEDES DE VALVULAS, ESMERILHAMENTO DE VALVULAS, CALIBRAGEM DE VALVULAS, TROCA DA BASE DA CAIXA, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/03/2009 | 996.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMU 8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/03/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/03/2009 | 242.82 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/03/2009 | 600.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/03/2009 | 1628.38 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/03/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/03/2009 | 300.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E ITABAIANA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE DE PERIODONTIA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/03/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA (PARTE CIRÚRGICA DO CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/03/2009 | 1040.35 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/03/2009 | 175.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2009 | 2700.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNZ 0666, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2009 | 2412.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNZ 6338, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2009 | 465.00 | 00006126151461 | JAILSON DA SILVA PORFÍRIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL DA ESCOLINHA DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2009 | 1859.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2009 | 2700.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFS 1857, DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, TABOCAS E MELANCIA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CONSERTO DO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2009 | 660.00 | 09472134000180 | ALINE RIBEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2009 | 210.00 | 00007866036403 | JOSÉ JACOBSON SOARES FRANCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, NO PERÍODO DE 02/02 À 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2009 | 1601.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2009 | 9600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2009 | 40.12 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E TORTA OFERECIDO AOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2009 | 2650.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2009 | 3400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2009 | 600.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA KGP 6104, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DDA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2009 | 620.00 | 00009177598423 | ALCIDELY LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO RECEPCIONISTA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2009 | 300.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO MMR 5804 LOTADADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2009 | 1515.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNR 5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2009 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (PRÉDIO DA ANTIGA CENEC), NO PERÍODO DE 02 A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2009 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (PRÉDRIO DA ANTIGA CENEC), NO PERÍODO DE 02 A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2009 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (PRÉDIO DA ANTIGA CENEC), NO PERÍODOP DE 02 A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2009 | 200.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (PRÉDIO DA ANTIGA CENEC), NO PERÍODO DE 02 A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2009 | 200.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (PRÉDIO DA ANTIGA CENEC), NO PERÍODO DE 02 A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2009 | 200.00 | 00001150751436 | RAIMUNDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (PRÉDIO DA ANTIGA CENEC), NO PERÍODO DE 02 A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2009 | 350.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE, NO PERÍODO DE 02/02 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2009 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PÍNTURA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, NO PERÍODO DE 26,27/02 À 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2009 | 150.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NO PERÍODO DE 02/03 À 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2009 | 210.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, NO PERÍODO DE 26 E 27/02 À 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2009 | 200.00 | 00009781499478 | EDUARDO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, NO PERÍODO DE 26/02 À 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2009 | 830.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2009 | 1414.24 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2009 | 2698.55 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2009 | 250.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR 5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2009 | 2540.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CONJ. DE MESA , 01 MESA PARA MICRO C/TECLADO MÓVEL, 01 GAVETEIRO, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2009 | 1401.25 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2009 | 5328.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, DURANTE O PERÍODO DO CARNAVALESCO NOS DIAS 22,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2009 | 1800.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS DESTINADOS AO PERÍODO CARNAVALESCO REALIZADO AS MARGENS DA BARRAGEM DO ACAUÃ NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2009 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DUVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2009 | 1150.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DAS CRUZETAS DE TRANSMISSÃO,TROCA DOS ALODAMENTOS DOS ROLAMENTOS DS RODAS TRAZEIRAS , TROCA DAS BASES DE BORRACHAS DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA LIH 2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2009 | 2215.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2009 | 5017.54 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2009 | 371.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2009 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Reaparelhamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2009 | 920.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 ARMÁRIO DE AÇO, 01 ARQUIVO DE AÇO, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP T1370, NO PERÍODO DE 05/02 À 04/03/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2009 | 500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2009 | 695.00 | 00086636278404 | MOISES FREIRE LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CINCO COLUNAS DE TENSIÔMETRO DE MERCÚRIO E UM ELETROCARDIÓGRAFO DE MARCA ECAFX, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VÉICULO DE PLCACA MNR 0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2009 | 1510.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 BIRÔ, 01 ARMÁRIO DE AÇO, 02 CAD.SECRET. PLASTICA, 01 CAD.SECRET. INJ, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2009 | 731.08 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2009 | 1782.78 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATÓRIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2009 | 19.92 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2009 | 1680.19 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2009 | 1720.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE BIRÔ EM L COMPLETO, 02 CAD.FIXA LUNA CROMADA, 01 CAD.SECRET.PLASTICA VD, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2009 | 1419.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PADRÕES DE CAMISA MASCULINO, 01 PADRÃO DE CAMISA FEMININO, 32 CALÇÃO MASCULINO, 16 CALÇÃO FEMININO, 48 MEIÃO ESPORTIVO, DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2009 | 600.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOLAS DE FUTCAMPO , 02 BOLAS DE FUTEBOL, 01 DAMA, 01 XADREZ, 01 TROFEU, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2009 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2009 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2009 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2009 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2009 | 483.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2009 | 1200.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS CONTRATOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAJÁ, JUCÁ À ITATUBA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2009 | 160.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BLK-0331, DE CAMPINA GRANDE A ITATUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2009 | 750.00 | 00017648610434 | ANTONIO CHAVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 (SERVIÇO CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO DE DIFERENCIAL E SERVIÇOS DE FREIO DIANTEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2009 | 370.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/03/2009 | 340.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2009 | 1750.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2009 | 210.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 07 DIÁRIAS DE PINTOR EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE, NO PERÍODO DE 26E27/02 À 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2009 | 86.56 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PRENDEDOR PORTA CROM.C/METAL DESTINADO AO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2009 | 1200.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ACQ 0744, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS E VACINADORES DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EMSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2009 | 180.00 | 00033041997487 | DANIEL NUNES DOS REIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2009 | 590.00 | 00050413872491 | JOÃO REGIS VIEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS RUBENS DUTRA SIMÕES, PROC. LUIZ PESSOA E ADALVA DE ATAÍDE, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DO CAMINHÃO LIMPA FOSSA DE PLACA MMS-1279 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2009 | 100.00 | 00011071885472 | NELSON SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/03/2009 | 1400.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS P/ REVESTIMENTO DE RUAS PROJETADAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS NO PERÍODO DE 02 A 10 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2009 | 1400.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO E ZUZA MARTINS, NO PERÍODO DE 02 A 10 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2009 | 160.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/03/2009 | 159.60 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/03/2009 | 163.16 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/03/2009 | 220.00 | 00001463859422 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO COXO DO AMORTECEDOR DO LADO DIREITO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/03/2009 | 7440.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/03/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.040-X (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/03/2009 | 465.00 | 00023780541491 | JOÃO BATISTA GOMES DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2009 | 465.00 | 00079752055400 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/03/2009 | 1920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA ESCOLAR ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/03/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/03/2009 | 4435.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2009 | 2195.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/03/2009 | 2825.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/03/2009 | 300.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES/UFPB/DGEOC, SOBRE PLANEJAMENTO URBANO E JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2009 | 124.99 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2009 | 422.53 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/03/2009 | 1689.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/03/2009 | 520.91 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/03/2009 | 145.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERGALHÃO (FERRO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2009 | 415.00 | 00069109052453 | SEVERINA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.040-X (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2009 | 15345.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2009 | 4091.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/02/2009 À 18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2009 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02/2009 A 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2009 | 80.00 | 00005730875479 | EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (DIÁRIAS) COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2009 | 72.25 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE PROGRAMA PRO JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2009 | 580.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2009 | 500.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CADUNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2009 | 600.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2009 | 582.60 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2009 | 150.00 | 00028168534468 | JOSÉ MARTINS DE SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 05 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2009 | 943.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2009 | 2760.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: PLACA MOE-9973, MNI-6338, MMU-8676 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO DE PLACA MNZ-0666 LOCADO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/03/2009 | 1295.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MMR-5804 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO FIAT DE PLACA MNF-7174, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2009 | 665.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/03/2009 | 1566.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2009 | 515.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/03/2009 | 1988.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2009 | 500.00 | 00008292957472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE DESAMASSAMENTO E LANTERNAGEM DOS PÁRA-LAMAS E CAPÔ DA CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOTADA A ESTA ENTIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2009 | 500.00 | 00060187794472 | FRANCISCO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PÁRA-LAMAS E CAPÔ DA CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ 0666 LOTADA A ESTA ENTIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2009 | 1265.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2009 | 378.00 | 08345126000290 | SEVERINO GOMES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GALÃO DE TINTA AUTOMOTIVA,06 LATAS DE VERNIZ E 04 ROLOS DE FITA CREPE DESTINADO A PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR MMR 5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2009 | 665.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO COMO MOTORISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2009 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2009 | 1280.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, E PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2009 | 800.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2009 | 1420.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-DENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. (40 HORAS SEMANAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. (40 HORAS SEMANAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, AUDITORIA E DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO DATASUS-ME JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2009 | 400.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (O1) UMA URNA FUNERÁRIA MODELO 607 DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2009 | 674.62 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁREA EM FAVOR DA SENHORA MARIA DURCE MONTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA SÉRIE DE EXAMES NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME CONSTA NA FICHA SOCIAL DO CRAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2009 | 1111.24 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁREA DESTINADA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, (SRA. ALBANITA DE BRITO RANGEL), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONGRESSO NA CIDADE CURITIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2009 | 1843.22 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 30.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2009 | 460.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO EXTRA DO VEÍCULO DE PLACA MMW 7352, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊ DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2009 | 1935.25 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2009 | 911.60 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2009 | 800.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DO VEÍCULO PLACA KLN 9051, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2009 | 1330.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188,TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTO NO MUNICIPIO DE INGÁ PARA OS PRÉDIOS ESCOLARES E OUTROS MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2009 | 150.00 | 00032430124491 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2009 | 125.50 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO APOIO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2009 | 47.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO APOIO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2009 | 229.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO APOIO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2009 | 65.50 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO APOIO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2009 | 510.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO APOIO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2009 | 1246.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO APOIO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2009 | 648.61 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2009 | 421.67 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2009 | 526.62 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2009 | 376.33 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2009 | 2798.25 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2009 | 412.50 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2009 | 710.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO- CEO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2009 | 280.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2009 | 415.00 | 00002349139409 | MARILENE CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2009 | 220.00 | 00002349139409 | MARILENE CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PETI DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2009 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2009 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2009 | 415.00 | 00062662031700 | EDNALDO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2009 | 300.00 | 00092890776468 | VANDA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2009 | 300.00 | 00006577918490 | DANIELA VIANA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2009 | 300.00 | 00006577918490 | DANIELA VIANA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2009 | 465.00 | 00028199928468 | ADENILDE BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMETNOS DO CARGO COMISSIONADO(GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2009 | 60.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNX 9460 PB, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2009 | 64.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS 04(QUATRO) HORAS DE PUBLICAÇÃO NA "MOTOSOM" (ELIAS PUBLICIDADES), MOTOCICLETE DE PLACA MNJ 9735 EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA ANTI-RÁBICA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2009 | 40.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA INSPEÇÃO NA AGEVISA (AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2009 | 40.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA KLN - 5145/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NO PSF DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2009 | 60.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIV 2155/PE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ITABAIANA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2009 | 200.00 | 00006439889478 | MARIA DA GUIA DA SILVA VALENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2009 | 200.00 | 00006317912483 | ELISA SILVA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MELANCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2009 | 100.00 | 00001463859422 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA MOQ (AMBULÂNCIA) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2009 | 85.00 | 00006797826489 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2009 | 415.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2009 | 415.00 | 00003210315477 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TABOCAS D/MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2009 | 50.00 | 00079714080487 | EVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO, FOGÃO PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2009 | 515.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DE DIVISÃO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005566302467 | LUCIENE MUNIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2009 | 415.00 | 00005566302467 | LUCIENE MUNIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2009 | 96.00 | 03625393000117 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2009 | 415.00 | 00006264627461 | LINDACY NAIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2009 | 415.00 | 00008548775416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2009 | 415.00 | 00008548775416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2009 | 250.00 | 00001038154499 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2009 | 300.00 | 00009500719436 | MARIA DA GUIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2009 | 300.00 | 00009500719436 | MARIA DA GUIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DE SESSÃO) REFEREMTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento Sustentável. | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2009 | 3790.88 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃODA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2009 | 200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2009 | 150.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2009 | 45.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS ATRAVÉS DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: INGÁ, RIACHÃO E TRAPIÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2009 | 70.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) RECARGA DE TONER HP 12A PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2009 | 300.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18, 19 E 20/03/2009, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, FUNASA E CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2009 | 200.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 26 E 27/03/2009, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, FUNASA E CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2009 | 200.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07 E 12/01/2009 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2009 | 300.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 04, 10 E 12/02/2009 COM DESTINO AS CIDADES DE ITABAIANA E CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2009 | 300.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 05, 13 E 17/03/2009 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2009 | 100.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 20 E 23/01/2009 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2009 | 150.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 06, 18 E 20/02/2009 COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2009 | 150.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 23, 25 E 30/03/2009, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2009 | 120.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO GOL PLACA MOG 9234/PB, TRANSPORTANDO O TÉCNICO JUDICIÁRIO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE INGÁ-PB, EM VIRTUDE DE ENTREGA DE PROCESSOS NO TRE DE JOÃO PESSOA, VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2009 | 1600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 30 E 31/03/2009 E RECIFE-PE NOS DIAS 11, 12, 17, 18, 26 E 27/03/2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2009 | 64.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (1) UMA VIAGEM NA MOTOCICLETA DE PLACA KJS 7451 PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO: ASSESSOR CHEFE DE PLANEJAMENTO, MATRÍCULA 999095 LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2009 | 300.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TESOUREIRA NOS DIAS 05, 07 E 13/01/2009, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2009 | 200.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TESOUREIRA NOS DIAS 02 E 09/02/2009, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2009 | 300.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TESOUREIRA NOS DIAS 09, 17 E 20/03/2009, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2009 | 415.00 | 00005305876451 | FRANCINEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2009 | 120.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DE AULA E PÁTIO COM REMOÇÃO DE ENTULHOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO DE ATIVIDADE ESPECIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2009 | 350.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS COMO PEDREIRO (ENCARREGADO) EM SERVIÇO DE CONSERTO GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGO PRÉDIO DA CNEC), LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 16/02 À 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2009 | 180.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS DE PINTOR EM SERVIÇOS DE CONSETOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE ADELMA DA LOCALIDADE SERRA VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/02 À 21/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2009 | 150.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO (EMBOÇO PARCIAL, PINTURA E RETELHAMENTO) na CNEC LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/02 À 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2009 | 150.00 | 00021968713468 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (PREDIO DA CNEC), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16 À 21/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2009 | 150.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO (EMBOÇO PARCIAL, PINTURA E RETELHAMENTO) NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MADRE ADELMA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/02 À 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2009 | 150.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO (EMBOÇO PARCIAL, PINTURA E RETELHAMENTO) NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSEFA CORREIA DE ANDRADE LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/02 À 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2009 | 100.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO (EMBOÇO PARCIAL, PINTURA E RETELHAMENTO) NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (PRÉDIO DA ANTIGA CNEC) DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/02 À 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2009 | 100.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO (EMBOÇO PARCIAL, PINTURA E RETELHAMENTO) NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MADRE ADELMA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/02 À 26/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2009 | 100.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO (EMBOÇO PARCIAL, PINTURA E RETELHAMENTO) NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSEFA CORREIA DE ANDRADE DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/02 À 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2009 | 40.00 | 00069052689415 | ROZIMIRO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2009 | 70.00 | 00009648342431 | RICARDO DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KLT 7233/PE, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2009 | 500.00 | 00007557700481 | ROZILDA JOSEFA DA ROCHA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FREI MARTINHO, NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2009 | 300.00 | 00001442859407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, ENFERMEIRO E PESSOAL DE APOIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA MARGEM DA BARRAGEM DO ACAUÃ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR DE DIVISÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2009 | 300.00 | 00006366611483 | SIMONE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E PESSOAL DE APOIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA MARGEM DA BARRAGEM ACAUÃ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2009 | 200.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2009 | 70.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA RODA TRASEIRA COM COLOCAÇÃO DE PINO/GRAXA PARA ROLAMENTO E SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO EXECUTADOS NO VEÍCULO MNR 5804 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2009 | 415.00 | 00004995773452 | IVANILDA BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE MATRICULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DAS ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2009 | 415.00 | 00006284196431 | JOSILENE BEZERRA SOTERO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE MATRICULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPO DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2009 | 400.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2009 | 100.00 | 00007289720423 | ROZANA SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2009 | 120.00 | 00099094738449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE MELANCIA, DURANTE O PERÍODO DE 18 À 26/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2009 | 1.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.182-2 ICMS, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2009 | 415.00 | 00008473130421 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2009 | 465.00 | 00008473130421 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2009 | 200.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2009 | 220.00 | 00021984344404 | RODRIGO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2009 | 140.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2009 | 150.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EXECUTADOS NO ONIBUS ESCOLAR mmR 5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2009 | 415.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2009 | 200.00 | 00034277897487 | BENEDITO GONÇALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOQ 7779/PB EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2009 | 300.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDAE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2009 | 300.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 05, 08 E 12/01/2009, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A 3ª REGIÃO DE ENSINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2009 | 200.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 10 E 11/02/2009, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2009 | 300.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 09, 11 E 16/03/2009, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2009 | 320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2009 | 320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2009 | 320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2009 | 320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2009 | 3500.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TROCA DO AÇOALHO DO CAMINHÃO CAÇAMBA E DOS PARALAMAS, SERVIÇOS DE TROCA DOS OLHARES DOS PINOS DA CAÇAMBA E SERVIÇOS DE PINTURA DA CAÇAMBA DO CAMINHA CAÇAMBA, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2009 | 120.00 | 00032430400430 | GERSON HERCULANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA ITATUBA-MELANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2009 | 200.00 | 00008995527498 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTO DE ESTRADAS TRECHO GROSSOS/CAJÁ + ROÇO DO ACOSTAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2009 | 465.00 | 00008827626484 | JOSE CARLOS DE BRITO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS D/CIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2009 | 60.00 | 00006538132448 | SEBASTIÃO FRANCISCO DE MACEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-BOLAS DANIFICADA POR CONTA DAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2009 | 200.00 | 00001596855401 | GEANE FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2009 | 50.00 | 00000861351479 | AILTON PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (UMA) VIAGEM PRA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA 3768/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2009 | 130.00 | 00004177319490 | JOSIMAR VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2009 | 100.00 | 00032429606453 | JOSÉ MARIA PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS EM MANUTENÇÃO DE ESTRADA NO TRECHO BOLAS A JACARÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2009 | 200.00 | 00003938002450 | JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTOS EM RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO E ADJACÊNCIAS, NO PERÍODO DE 01/02 À 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2009 | 50.00 | 00008591505778 | PAULO SÉRGIO NOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA qif 1087/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2009 | 100.00 | 00008157152429 | ANTONIO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2009 | 60.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2009 | 24.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MÁQUINA PATROL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2009 | 220.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2009 | 200.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2009 | 400.00 | 00021984344404 | RODRIGO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO EM CONSERTO DE ESTRADAS DE SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO + ROÇO DO ACOSTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2009 | 465.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2009 | 200.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANO DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2009 | 300.00 | 00091041473400 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002557182419 | JOSENILDO DE ARAÚJO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2009 | 40.00 | 00036467294491 | SEVERINO CARIAS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2009 | 300.00 | 00006459785406 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2009 | 465.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2009 | 415.00 | 00008192824489 | EDILSON NUNES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2009 | 270.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNF 7174 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2009 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 7174, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2009 | 280.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM)KIT. EMBREAGEM, 01 (UMA) CORREIA COMANDO VAL, 01 (UMA) CORREIA ALTERNADOR DESTINADOS AO VEÍCULO UNO MNF 7174 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2009 | 2060.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 PLCA MNZ 066 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2009 | 248.50 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2009 | 266.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2009 | 2026.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2009 | 2500.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHE 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ, PARA ITATUBA E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2009 | 2875.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2009 | 270.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOA 3552, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2009 | 98.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA DESTINADA AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOA-3552 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2009 | 453.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENTREGA DA DIRF 2005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2009 | 43.61 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS - ME (COPIADORA Nº 1) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2009 | 21.75 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - LOJÃO DO COLEGIAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) RESMAS DE PAPEL A4 E 09 (NOVE) PASTA SUSPENSA DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2009 | 67.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6.700 (SEIS KILOS E SETECENTOS GRAMAS) DE CARNE CAPRINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2009 | 255.00 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2009 | 262.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 131 (CENTO E TRINTA E UM) KGS. PASTA DE GRAVIOLA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico de Transição - PBT - Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2009 | 320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico de Transição - PBT - Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2009 | 320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico de Transição - PBT - Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2009 | 320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico de Transição - PBT - Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2009 | 320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2009 | 502.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LITROS DE MANTEIGA E 47(QUARENTA E SETE) KG. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2009 | 340.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A. COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00037578847449 | ANA SANTIAGO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) KGS. DE BOLO DE TRIGO E 40 (QUARENTA) KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2009 | 327.50 | 00022536981487 | SEVERINO SANTANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32.750 KGS. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2009 | 440.00 | 00004870743434 | JAIRTON LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 44 (QUARENTA E QUATRO) KGS. DE CARNE OVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2009 | 570.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE ) KGS. DE CARNE OVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2009 | 400.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) TAPIOCAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2009 | 700.00 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) KGS. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2009 | 700.00 | 00028873734472 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2009 | 660.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) KGS. DE BOLO DE TRIGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2009 | 750.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO ) KGS. DE BOLO DE CHOCOLATE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2009 | 339.00 | 00067464386434 | ODENIAS BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2009 | 339.00 | 00021297871855 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2009 | 501.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2009 | 282.67 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2009 | 144.57 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2009 | 291.58 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/04/2009 | 144.50 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/04/2009 | 60.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MOTO DE PLACA MNO -1544, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/04/2009 | 180.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE MULUNGÚ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EXERCENDO O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/04/2009 | 800.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DVD, 01 (UM) RADIO GRAVADOR BRITÂNIA, 01 (UMA) TELEVISÃO 14" DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF-IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/04/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/04/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/04/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/04/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/04/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/04/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/04/2009 | 13363.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2009 | 309.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/04/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA D-50), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/04/2009 | 280.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM TRÊS BICOS INJETOR DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/04/2009 | 175.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/04/2009 | 99.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PISO DE BORRACHA E COLA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/04/2009 | 398.50 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2009 | 291.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/04/2009 | 4219.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/04/2009 | 87.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLA E PISO DE BORRACHA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/04/2009 | 27.50 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GALÃO DE THINNER DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/04/2009 | 220.00 | 00033814015487 | JOSÉ LOPES MONTEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/04/2009 | 1256.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MMR-5804 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO FIAT DE PLACA MNF-7174, LOCADA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/04/2009 | 2374.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MMR-5804 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO FIAT DE PLACA MNF-7174, LOCADO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/04/2009 | 1284.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MMR-5804 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO FIAT DE PLACA MNF-7174, LOCADA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/04/2009 | 400.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/04/2009 | 2256.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSERTO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/04/2009 | 2287.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/04/2009 | 1468.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2009 | 2582.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/04/2009 | 2440.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/04/2009 | 495.00 | 00003859624440 | CECILIA TRIGUEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/04/2009 | 465.00 | 00005670652436 | FRANCISCA ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MÁRIO VELOSO BORBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE ADELMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/04/2009 | 465.00 | 00003612971492 | JUSÇARA EVANGELINA TEREZA DE JESUS LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/04/2009 | 465.00 | 00005850082484 | ANTONIA MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DOS SANTOS DA LOCALIDADE BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/04/2009 | 465.00 | 00096450223472 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/04/2009 | 465.00 | 00055458327420 | JEANE CASTRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/04/2009 | 300.00 | 00052169197400 | CARLITO MACHADO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL LOCALIZADA NOS SÍTIO ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE, NO PERÍODO DE 23/03 À 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/04/2009 | 300.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PINTOR EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL LOCALIZADA NOS SÍTIOS JUÁ E TABOCAS, NO PERÍODO DE 23/03 À 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/04/2009 | 60.00 | 00001960982460 | ERIVALDO DE LIMA RAMOS | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL LOCALIZADAS NOS SÍTIOS JUÁ E TABOCAS, NO PERÍODO DE 23/03 À 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/04/2009 | 240.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23/03 À 04/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/04/2009 | 200.00 | 00009781499478 | EDUARDO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL LOCALIZADAS NO SÍTIO JUÁ E TABOCAS, NO PERÍODO DE 23/03 A 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/04/2009 | 210.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PINTOR EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL LOCALIZADA NOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE, NO PERÍODO DE 23/03 À 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/04/2009 | 240.00 | 00007866036403 | JOSÉ JACOBSON SOARES FRANCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL LOCALIZADA NOS SÍTIOS JUÁ E TABOCAS, NO PERÍODO DE 23/03 À 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/04/2009 | 200.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL LOCALIZADA NOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE, DURANTE O PERÍODO DE 23/03 À 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/04/2009 | 240.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO PEDREIRO (ENCARREGADO) NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGO PRÉDIO DA CNEC) NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/04/2009 | 240.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO PEDREIRO (ENCARREGADO) NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGO PRÉDIO DA CNEC) NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 30/03 A 04/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/04/2009 | 280.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/04/2009 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVENTE EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL LOCALIZADA NOS SÍTIO ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE, NO PERÍODO DE 23/03 A 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/04/2009 | 310.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE ESTANTES E ARMÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/04/2009 | 1310.00 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/04/2009 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (PRÉDIO DA ANTIGA CENEC), NO PERÍODO DE 20 A 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/04/2009 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (PRÉDIO DA ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 2O A 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/04/2009 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (PRÉDIO DA ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 2O A 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/04/2009 | 200.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (PRÉDIO DA ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 16 A 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/04/2009 | 200.00 | 00001150751436 | RAIMUNDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (PRÉDIO DA ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 16 A 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2009 | 200.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (PRÉDIO DA ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 16 A 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/04/2009 | 200.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (PRÉDIO DA ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 16 A 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/04/2009 | 415.00 | 00007225358480 | ROBERTA VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE MATRÍCULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA LINGUAGEM E ESCRITA DA LINGUA PORTUGUESA JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC (PROLETRAMENTO) - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/04/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/04/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE CIRÚRGICA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, (20 HORAS SEMANAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/04/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-DENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/04/2009 | 432.59 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, QUANDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/04/2009 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/04/2009 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/04/2009 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/04/2009 | 500.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/04/2009 | 600.00 | 00001596933496 | MAGDA DE ANDRADE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/04/2009 | 465.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/04/2009 | 600.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/04/2009 | 175.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DO PRÉDIO DO PETI, NO PERÍODO DE 30/03 A 05/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/04/2009 | 175.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (05) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO PETI NO PERÍODO DE 30/03 A 05/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/04/2009 | 100.00 | 00003551291403 | JOSEMAR DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTO, RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DO PRÉDIO DO PETI, NO PERÍODO DE 30/03 A 05/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/04/2009 | 120.00 | 00003551291403 | JOSEMAR DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTO, RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DO PRÉDIO DO PROJOVEM, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/04/2009 | 120.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CINCO (06) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO PROJOVEM NO PERÍODO DE 23/03 A 28/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/04/2009 | 210.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DO PRÉDIO DO PROJOVEM , NO PERÍODO DE 30/03 A 05/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/04/2009 | 2995.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/04/2009 | 3088.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/04/2009 | 1400.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO AREIA, PIÇARRO E PARALELÉPIPEDO PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/04/2009 | 1805.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/04/2009 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/04/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/04/2009 | 1390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/04/2009 | 465.00 | 00023780541491 | JOÃO BATISTA GOMES DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/04/2009 | 1226.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH -2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/04/2009 | 1665.80 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/04/2009 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD DE PLACA DEC-1848 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/04/2009 | 25.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA DEC- 1848, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2009 | 4679.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA MNI-6338, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2009 | 630.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2009 | 350.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,03,04,05,06,09 E 11 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2009 | 120.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DOIS (02)COMPUTADORES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2009 | 140.00 | 00005826949490 | VALDENY DE ARRUDA SILVA MELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2009 | 120.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2009 | 2076.80 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2009 | 4690.40 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2009 | 294.80 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2009 | 280.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 04 TONNERS 12A PARA AS IMPRESSORAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2009 | 465.00 | 00009722588842 | EDNALDO SABINO LUNA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2009 | 465.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2009 | 400.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP S 2040, NO PERÍODO DE 05/03 À 04/04/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/04/2009 | 234.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENTREGA DA DIRF 2005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/04/2009 | 227.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENTREGA DA DIRF 2005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2009 | 80.13 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTE DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP S 2040, NO PERÍODO DE 05/03 À 04/04/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2009 | 2650.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2009 | 580.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico de Transição - PBT - Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico de Transição - PBT - Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico de Transição - PBT - Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/04/2009 | 140.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FILHOS MENORES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/04/2009 | 80.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/04/2009 | 465.00 | 00004363464437 | GRACIETE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/04/2009 | 415.00 | 00040809609487 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00008292957472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PARCIAL DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/04/2009 | 828.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2009 | 950.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/04/2009 | 465.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/04/2009 | 465.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/04/2009 | 220.00 | 00096448997415 | ANTONIO VEIGA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/04/2009 | 465.00 | 00054642884734 | ANTONIO MENDES SIMPLICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2009 | 465.00 | 00002364483409 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2009 | 3280.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE DIÁRIOS DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE, 5ª A 8ª SÉRIE, EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO) E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/04/2009 | 575.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2009 | 400.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUADROS COM MOLD. DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2009 | 465.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/04/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2009 | 1292.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM.DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. | CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2009 | 100.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 12ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO DIA 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/04/2009 | 50.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CEFOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2009 | 100.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO PREVE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/04/2009 | 100.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/04/2009 | 446.50 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/04/2009 | 23708.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/04/2009 | 168.48 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DOS 81 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/04/2009 | 133.12 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DOS 64 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/04/2009 | 37323.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/04/2009 | 65493.05 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/04/2009 | 465.00 | 00079005667400 | DJACI ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/04/2009 | 11913.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/04/2009 | 1076.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO PLACA MOA 3552, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/04/2009 | 142.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/04/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/04/2009 | 615.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2009 | 2465.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/04/2009 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/04/2009 | 688.78 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/04/2009 | 850.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/04/2009 | 832.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/04/2009 | 220.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/04/2009 | 2519.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/04/2009 | 5470.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/04/2009 | 300.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 04, 09, 17 E 18 MARÇO E 08 E 22 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/04/2009 | 150.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ENDOSCÓPICO E DESPESAS COM VIAGENS PARA TRAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/04/2009 | 350.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO DE PORTAS COM REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURAS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/04/2009 | 415.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/04/2009 | 150.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA, E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20, 23 E 24 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/04/2009 | 50.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/04/2009 | 50.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/04/2009 | 50.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/04/2009 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/04/2009 | 300.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/04/2009 | 350.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADES DA CITADA CIDADE, NOS DIAS 20, 21 E 30 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/04/2009 | 850.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS CONTRATOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS SÍTIOS CAJÁ, JUCÁ À ITATUBA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/04/2009 | 1500.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/04/2009 | 520.20 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/04/2009 | 496.40 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/04/2009 | 241.85 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/04/2009 | 810.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/04/2009 | 532.34 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/04/2009 | 1051.68 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/04/2009 | 503.51 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/04/2009 | 908.81 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/04/2009 | 314.35 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/04/2009 | 333.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROJOVEMI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/04/2009 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/04/2009 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/04/2009 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/04/2009 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/04/2009 | 600.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/04/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/04/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/04/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/04/2009 | 1496.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E FREIO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMR 5804 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/04/2009 | 2767.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/04/2009 | 595.00 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/04/2009 | 3425.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/04/2009 | 1282.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/04/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/04/2009 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICIPIO DE ITATUBA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009 COM A INTERPOSIÇÃO DE AÇÕES JUNTO A COMARCA DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/04/2009 | 2000.00 | 00002997469414 | KELLY CRISTINA BARROS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO,DESTE ADILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/04/2009 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/04/2009 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/04/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/04/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.645-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/04/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.975-8 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/04/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS-EXP.), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/04/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/04/2009 | 2253.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/04/2009 | 10868.91 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO DIA 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/04/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/04/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/04/2009 | 8.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/04/2009 | 3094.06 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/04/2009 | 0.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/04/2009 | 3.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9 CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/04/2009 | 29.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, NO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/04/2009 | 3400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/04/2009 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VÉICULO DE PLCACA MNR 0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/04/2009 | 660.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/04/2009 | 2546.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/04/2009 | 400.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/04/2009 | 268.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/04/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/04/2009 | 465.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2009 | 668.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/04/2009 | 4360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO PLACA MOA 3552, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/04/2009 | 1640.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/04/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE DE PERIODONTIA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/04/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA (PARTE CIRÚRGICA DO CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/04/2009 | 720.00 | 00005147887474 | ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E COLOCAÇÃO DE GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2009 | 850.00 | 00002068150425 | ANATILDE RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KME-2255/PE, QUANDO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA A ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, NOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2009 | 500.00 | 00002350333400 | JOSÉ ABIMAEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DO PRO JOVEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Calçamento e Linha D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/04/2009 | 70831.65 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NA RUA DO ÓRGÃO DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO LICITÁTÓRIO Nº 016/2009. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/04/2009 | 850.00 | 03036659000196 | RODOPARAÍBA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO A CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2009 | 486.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2009 | 200.00 | 00001291790438 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPODNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO BARCO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MORRO DO MACACO PARA A VILA CAJÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2009 | 200.00 | 00001291790438 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPODNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO BARCO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MORRO DO MACACO PARA A VILA CAJÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2009 | 878.53 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2009 | 230.35 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2009 | 300.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MADRE ADELMA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NO PERÍODO DE 02 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2009 | 342.00 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2009 | 796.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNR 5804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2009 | 500.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA LIH 2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2009 | 13363.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF-IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/04/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13.434-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/04/2009 | 500.00 | 00092905030410 | OLIVEIROS ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA MNE 0547-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES JACARÉ, BOLAS E LOGRADOURO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2009 | 600.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA KGP 6104, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/04/2009 | 1100.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/04/2009 | 182.60 | 00015411907420 | ANTONIO DE PADUA NARCISO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGIA DO PETI E PROJOVEM NESTA CIDADE, DURANTE 11 (0NZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/04/2009 | 80.00 | 00001909521485 | LUZIA SILVANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO DIOSPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/04/2009 | 250.00 | 00032430477491 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS E PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, EM CONSERTO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/04/2009 | 500.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA EUSTÁQUIO VALENTE, 37 - ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E APOIO ASSISTÊNCIAL - PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/04/2009 | 5036.27 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 20.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/04/2009 | 356.61 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 22.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/04/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/04/2009 | 150.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/04/2009 | 220.00 | 00007495922494 | LINDINALVA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/04/2009 | 200.00 | 00001970971460 | REGINALDO VICENTE BARBOSA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/04/2009 | 200.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTO GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VOLTA GRANDE, ÁGUA FRIA, TABOCAS E SERRA VELHA (MADRE ADELMA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/04/2009 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTO GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VOLTA GRANDE, AGUA FRIA, TABOCAS E SERRA VELHA (MADRE ADELMA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/04/2009 | 200.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTO GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VOLTA GRANDE, AGUA FRIA, TABOCAS E SERRA VELHA (MADRE ADELMA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2009 | 200.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTO GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VOLTA GRANDE, AGUA FRIA, TABOCAS E SERRA VELHA (MADRE ADELMA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2009 | 385.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTO GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VOLTA GRANDE, AGUA FRIA, TABOCAS E SERRA VELHA (MADRE ADELMA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2009 | 385.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO (ENCARREGADO) EM SERVIÇOS DE CONSERTO GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VOLTA GRANDE, AGUA FRIA, TABOCAS E SERRA VELHA (MADRE ADELMA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2009 | 385.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO (ENCARREGADO) EM SERVIÇOS DE CONSERTO GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VOLTA GRANDE, AGUA FRIA, TABOCAS E SERRA VELHA (MADRE ADELMA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2009 | 385.00 | 00052169197400 | CARLITO MACHADO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO (ENCARREGADO) EM SERVIÇOS DE CONSERTO GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VOLTA GRANDE, AGUA FRIA, TABOCAS E SERRA VELHA (MADRE ADELMA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2009 | 100.00 | 00009781499478 | EDUARDO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTO GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VOLTA GRANDE, AGUA FRIA, TABOCAS E SERRA VELHA (MADRE ADELMA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2009 | 200.00 | 00007866036403 | JOSÉ JACOBSON SOARES FRANCELINO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTO GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VOLTA GRANDE, AGUA FRIA, TABOCAS E SERRA VELHA (MADRE ADELMA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2009 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇO DE CONSERTOS GERAIS E CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2009 | 300.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇO DE CONSERTOS GERAIS E CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/04/2009 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇO DE CONSERTOS GERAIS E CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/04/2009 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇO DE CONSERTOS GERAIS E CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2009 | 200.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇO DE CONSERTOS GERAIS E CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/04/2009 | 200.00 | 00001150751436 | RAIMUNDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇO DE CONSERTOS GERAIS E CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/04/2009 | 200.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇO DE CONSERTOS GERAIS E CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KLP 4596, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/04/2009 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/04/2009 | 2697.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/04/2009 | 0.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 22.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/04/2009 | 62.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/04/2009 | 1600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF I, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/04/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/04/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/04/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/04/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/04/2009 | 555.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/04/2009 | 1800.00 | 00000857572415 | EVALDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET COM A CARROCERIA PARA TRANSPORTE DO LIXO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/04/2009 | 6.20 | 33066408081107 | BANCO REAL ABN AMRO Bank | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C 1000367-0 (ICMS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/04/2009 | 643.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO APOIO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/04/2009 | 157.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO APOIO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/04/2009 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/04/2009 | 745.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS, FÓRMICAS, SOLDA, PINTURA DE CADEIRAS, MESAS, BIRÔS E ARMÁRIO PERTENCENTES A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC (PROLETRAMENTO) - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/04/2009 | 3675.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03/2009 À 18/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/04/2009 | 168.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLÊS DA 5ª E 6ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/02/2009 À 18/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/04/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/04/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/04/2009 | 615.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/04/2009 | 615.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/04/2009 | 1265.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE OS MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/04/2009 | 615.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/04/2009 | 370.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO (ENFERMEIROS, AUXILIARES E MÉDICOS) QUANDO DE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/04/2009 | 565.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/04/2009 | 500.00 | 00017648610434 | ANTONIO CHAVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/04/2009 | 340.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO FOGÃO E DA GELADEIRA COM PINTURA, LANTERNAGEM E COLOCAÇÃO DA BORRACHA, PERTENCENTES A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-DENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/04/2009 | 100.00 | 00039615472468 | EMILIA CRISTINA MEDEIROS DE MORAIS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/04/2009 | 148.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) HORAS DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2009 | 943.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2009 | 1386.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO MNO-1544 E VEÍCULOS DE PLACAS HRR-8843, MNR-6674, E MOQ-2674, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2009 | 3529.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNI-6338, MMU-8676 E MNZ-0666 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2009 | 2678.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/04/2009 | 1686.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PALCA MOA-3552, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2009 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE CIRÚRGICA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, (20 HORAS SEMANAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2009 | 400.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE FRETE COM TRANSPORTE DE PEÇAS DE MÁQUINAS ADQUIRIDAS NA CIDADE DE RECIFE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2009 | 2786.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAÇAMBA, TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/04/2009 | 500.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA LOCALIDADE ÁGUA FRIA PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNÍCIPO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2009 | 250.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2009 | 1670.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO DE PLACA MOG-9234, QUANDO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, ITABAIANA, INGÁ E ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/04/2009 | 1670.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO DE PLACA MOG-9234, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2009 | 1670.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO DE PLACA MOG-9234, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2009 | 1670.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO DE PLACA MOG-9234, JUNTO A DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2009 | 260.00 | 00083426264404 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (AMBULANCIA) DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2009 | 240.83 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNZ 0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2009 | 459.17 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2009 | 618.20 | 01355014000190 | R C NOBREGA & CIA LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 PERSIANA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2009 | 650.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CADASTRAMENTO DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA PLACA MMP-4864/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VOLTA GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2009 | 100.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PEDAGÓGICO REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/04/2009 | 250.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2009 | 150.00 | 00006875102447 | ALCIDES GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BEZERRA DE LIMA DA LOCALIDADE CAJÁ DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2009 | 415.00 | 00032323689487 | AGNALDO PATRICIO DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/04/2009 | 615.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE DESPORTOS E EDUCAÇÃO FÍSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2009 | 3770.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2009 | 3573.80 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REF AO MÊS DE ABRIL/2009, DEBITADO NA C/C.8549-9(ICMS), NO DIA 28/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2009 | 2280.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2009 | 615.00 | 00014646064472 | ANTONIO ERNESTO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2009 | 2400.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2009 | 800.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2009 | 300.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, FUNASA E CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DE ASSESSORIA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2009 | 330.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, POR SERVIÇOS PRESTADO COMO CIRURGIÃO DENTISTA (PARTE DE ENDODONTIA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2009 | 2600.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2009 | 353.60 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2009 | 4274.95 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/04/2009 | 309.00 | 00391693000190 | M. JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2009 | 570.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2009 | 594.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 27 m² DE CALÇAMENTO NA AV. JOÃO DA SILVA VALENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2009 | 694.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2009 | 3015.49 | 09222823000136 | CHIP INFORMÁTICA COM E SERV DE INFOR E TECNOL.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2009 | 300.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, DURANTE 20 DIAS, DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2009 | 500.00 | 00001596755458 | GIORDANIO BEZERRA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ERCIDIO DE MORAIS COELHO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2009 | 1200.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188,TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTO NO MUNICIPIO DE INGÁ PARA OS PRÉDIOS ESCOLARES + MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2009 | 200.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE OS MESES DE MARÇO DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2009 | 200.00 | 00003539686410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2009 | 465.00 | 00008873301428 | TONY TAVARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LÚCIA NA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2009 | 465.00 | 00009015010420 | LILIANE DA MOTA GONZAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA CORREIA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2009 | 540.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 29/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2009 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2009 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2009 A 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2009 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE NHA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2009 | 750.00 | 04801267000139 | TECNOMÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2009 | 710.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO -CEO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2009 | 398.22 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2009 | 1232.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2009 | 57.47 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2009 | 44.03 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2009 | 12220.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2009 | 220.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2009 | 2595.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2009 | 2543.07 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2009 | 540.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 TALÕES DE PEDIDO PARA A COMPRA DIRETA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMETNOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO DE APOIO COMUNIT.), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2009 | 665.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DOS TUTORES DE MATEMÁTICA, ALFABETIZAÇÃO E LINGUAGEM DO NOSSO MUNICÍPIO, QUANDO NO ENCONTRO REALIZADO NO CONVENTO IPUARÃNA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERÍODO DE 30,31/03 E 01/04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2009 | 1310.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E CONSERTOS DE ESTANTES, CARTEIRAS, BIRÕS, CAMAS E ARMÁRIOS, NA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA E NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2009 | 1.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.182-2 ICMS, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2009 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 30.04.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2009 | 1606.58 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 30.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 30.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2009 | 1935.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2009 | 1280.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, E PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2009 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE MUNICIPAL EM MEIOS RADIOFÔNICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2009 | 96.80 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2009 | 280.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MULTIFUNCIONAL SHARP AL2040CS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2009 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2009 | 650.00 | 00004709792402 | RENATO TRAJANO FARIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO: ASSESSOR CHEFE DE PLANEJAMENTO, MATRÍCULA 999095 LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. (40 HORAS SEMANAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2009 | 200.00 | 00002549858409 | JOSENILDO SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EXECUTADO NA CONCHA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2009 | 200.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA 6865/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2009 | 3010.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2009 | 311.40 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2009 | 16740.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2009 | 4570.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2009 | 1248.20 | 09222823000136 | CHIP INFORMÁTICA COM E SERV DE INFOR E TECNOL.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO INFORMÁTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2009 | 1845.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2009 | 500.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TRAPIÁ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2009 | 665.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA PEDAGOGICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/05/2009 | 42.50 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/05/2009 | 700.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM UMA BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY PERKINKS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/05/2009 | 912.10 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/05/2009 | 516.80 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/05/2009 | 662.58 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/05/2009 | 919.64 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/05/2009 | 833.32 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/05/2009 | 167.78 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/05/2009 | 592.30 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PREMIAÇÃO DA COPA RURAL COM UMA EQUIPE REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/05/2009 | 1463.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/05/2009 | 2251.05 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DO PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/05/2009 | 2013.62 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/05/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/05/2009 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-9 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/05/2009 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.975-8 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS-EXP.), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.645-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/05/2009 | 501.15 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/05/2009 | 750.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) KGS. DE BOLO DE TRIGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/05/2009 | 750.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO ) KGS. DE BOLO DE TRIGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/05/2009 | 400.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) TAPIOCAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/05/2009 | 653.80 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 324,4 KGS. PASTA DE GRAVIOLA E 5 KGS. DE ACEROLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/05/2009 | 530.00 | 00022536981487 | SEVERINO SANTANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) KGS. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/05/2009 | 555.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55,5 KGS. DE CARNE CAPRINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/05/2009 | 424.00 | 00037578847449 | ANA SANTIAGO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42,4 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/05/2009 | 502.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LITRO DE MANTEIGA DA TERRA E 49,4 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/05/2009 | 788.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 78,8 KGS. DE CARNE OVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/05/2009 | 680.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A. COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/05/2009 | 1030.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 103 (CENTO E TRÊS) KGS. DE CARNE OVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/05/2009 | 1063.35 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 125,1 KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/05/2009 | 452.00 | 00021297871855 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/05/2009 | 452.00 | 00067464386434 | ODENIAS BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/05/2009 | 678.00 | 00004846635422 | DAVINA DE OLIVEIRA SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2009 | 200.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 UND. DE TAPIOCAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/05/2009 | 117.00 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180 OVOS DE CAPOEIRA, 7,5 KGS. PASTA DE GRAVIOLA, 8 KGS. GALINHA CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/05/2009 | 335.20 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30,05 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, 13,7 KGS. DE ACEROLA, 30 UND. OVOS DE CAPOEIRA, 1,5 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/05/2009 | 225.80 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16,85 KGS.DE QUEIJO DE COALHO, 16,5 KGS. DE ACEROLA, 56 UND. OVOS CAPOEIRA, 3 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/05/2009 | 434.00 | 00036475823449 | ALZIRA LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 43,4 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2009 | 960.00 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) KGS. DE BOLO DE TRIGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00051899574468 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/05/2009 | 700.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) KGS. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2009 | 600.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADAS A VIAGENS DE ITATUBA A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/05/2009 | 620.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ACIMA QUALIFICADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO DE VISITA PELAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/05/2009 | 2467.50 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/05/2009 | 2845.20 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/05/2009 | 238.64 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/05/2009 | 215.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/05/2009 | 6245.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/05/2009 | 4115.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/05/2009 | 214.90 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. PARA MOTOS LTDA. | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/05/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/05/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTE DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP S 2040, NO PERÍODO DE 05/04 À 04/05/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/05/2009 | 1601.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/05/2009 | 1650.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/05/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/05/2009 | 339.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/05/2009 | 73.32 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/05/2009 | 1175.58 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/05/2009 | 835.54 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/05/2009 | 1217.49 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/05/2009 | 1278.08 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/05/2009 | 1037.84 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/05/2009 | 1594.45 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/05/2009 | 600.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/05/2009 | 1240.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ACIMA QUALIFICADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO DE VISITA PELAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/05/2009 | 1400.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIC 8595/PE, QUANDO DE VIAGENS DA ZONA RURAL (SÍTIO TABOCAS E MELANCIA) A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, POR SE ENCONTRAR EM CONSERTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/05/2009 | 180.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 18 A 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/05/2009 | 180.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 18 A 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/05/2009 | 180.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 18 A 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/05/2009 | 120.00 | 00001150751436 | RAIMUNDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 18 A 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/05/2009 | 120.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 18 A 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/05/2009 | 120.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 18 A 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/05/2009 | 150.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/05/2009 | 150.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/05/2009 | 150.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/05/2009 | 100.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/05/2009 | 100.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/05/2009 | 100.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/05/2009 | 100.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/05/2009 | 100.00 | 00001150751436 | RAIMUNDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/05/2009 | 385.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO (ENCARREGADO) EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/05/2009 | 385.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/05/2009 | 385.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/05/2009 | 300.00 | 00052169197400 | CARLITO MACHADO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/05/2009 | 300.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/05/2009 | 300.00 | 00007866036403 | JOSÉ JACOBSON SOARES FRANCELINO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/05/2009 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/05/2009 | 220.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/05/2009 | 220.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/05/2009 | 200.00 | 00009781499478 | EDUARDO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/05/2009 | 100.00 | 00008173608407 | LEONARDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/05/2009 | 1950.00 | 00003157142470 | JOSEDIR PESSOA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KIF- 0784,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JACARÉ E BOLAS A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/05/2009 | 1950.00 | 00003157142470 | JOSEDIR PESSOA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KIF- 0784,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JACARÉ E BOLAS A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/05/2009 | 1950.00 | 00003157142470 | JOSEDIR PESSOA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KIF- 0784,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JACARÉ E BOLAS A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/05/2009 | 2550.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFS 1857, DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, TABOCAS E MELANCIA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CONSERTO DO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/05/2009 | 360.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RECANTO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/05/2009 | 4840.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 17ª E 18ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/05/2009 | 200.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS COMO PINTOR NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/05/2009 | 1344.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/05/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/05/2009 | 465.00 | 00032430590468 | MAURINO CONSTÂNCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, NÃO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/05/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/05/2009 | 83.20 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DOS 40 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/05/2009 | 23698.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/05/2009 | 1540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/05/2009 | 2330.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/05/2009 | 6108.18 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/05/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/05/2009 | 8688.78 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/05/2009 | 3322.17 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/05/2009 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/05/2009 | 29.12 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 14 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/05/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA FAZER UMA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL) NO DIA 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/05/2009 | 2770.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/05/2009 | 465.00 | 00006473461418 | MARIA DE FATIMA NARCISO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, NÃO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/05/2009 | 2620.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/05/2009 | 2280.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/05/2009 | 6314.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/05/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/05/2009 | 500.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A LANCHES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/05/2009 | 12439.61 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/05/2009 | 300.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO NO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/05/2009 | 45.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/05/2009 | 1520.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/05/2009 | 343.20 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DOS 165 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/05/2009 | 65011.96 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/05/2009 | 37808.18 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/05/2009 | 11453.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/05/2009 | 605.27 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES EM DATA COMEMORATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/05/2009 | 744.41 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES EM DATA COMEMORATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/05/2009 | 1750.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/05/2009 | 6939.72 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/05/2009 | 3231.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/05/2009 | 5470.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/05/2009 | 700.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/05/2009 | 615.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DIVISÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/05/2009 | 800.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO ) DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONALO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/05/2009 | 5000.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/05/2009 | 740.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS EM PNEUS REALIZADOS NAS MAQUINAS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/05/2009 | 700.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/05/2009 | 444.25 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/05/2009 | 465.00 | 00004185940408 | IRAILTON RODRIGUES GOMES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/05/2009 | 0.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 12.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/05/2009 | 507.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/05/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/05/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/05/2009 | 600.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/05/2009 | 440.00 | 00096442735400 | CACILDA BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KHZ-7291, TRANSPORTANDO TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NOS DIAS 17, 28/04/2009 E DIAS 04 E 05/05/2009 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/05/2009 | 410.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIB-1435, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/05/2009 | 600.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/05/2009 | 930.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/05/2009 | 580.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/05/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/05/2009 | 500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DO PRO JOVEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/05/2009 | 465.00 | 00075373009415 | EVANDRO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/05/2009 | 465.00 | 00003669285466 | MARIA DO SOCORRO NEVES DOS SANTOS | CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/05/2009 | 1200.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A LANCHE PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/05/2009 | 600.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/05/2009 | 3400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/05/2009 | 620.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ACIMA QUALIFICADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO DE VISITA PELAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/05/2009 | 3000.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS EXTRACONTRATUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 PLACA KLN 9051, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS RIACHÃO, PASSAGEM E OITI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/05/2009 | 465.00 | 00008363085499 | FRANCIDALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/05/2009 | 465.00 | 00005305876451 | FRANCINEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/05/2009 | 465.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA ERCIDIO DE MORAIS COELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/05/2009 | 575.40 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E DOCE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/05/2009 | 252.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/05/2009 | 415.00 | 00069115303420 | ADILSON FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/05/2009 | 1200.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0329, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRADAS DAS LOCALIDADES ÁGUA FRIA E BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/05/2009 | 515.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/05/2009 | 1200.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KGF 8038, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSERTO DAS ESTRADAS DE ÁGUA FRIA E BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/05/2009 | 705.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/05/2009 | 100.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOT 2939, COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO DIA 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/05/2009 | 140.00 | 00006269054435 | FLAVIANA GONÇALVES MARTINS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE MARCAPASSO E EXAMES CARDIOLÓGICOS ESPECIAIS A SEREM REALIZADOS EM SEU GENITOR, PACIENTE CARENTE, PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE + DIABETE DESCOMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/05/2009 | 300.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DAS CITADAS CIDADES, NOS DIAS 03, 13, 15, 20, 23, 24, E 28/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/05/2009 | 870.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS, BANCA, ARMÁRIOS, ESCADA, BIRÔ, BANCO, MACA, ESTANTES E GAVETERO NO PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/05/2009 | 29.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/05/2009 | 341.93 | 03241947000182 | CRIVITTA DIAGNÓSTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 TRENAS ANTROPOMETRICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/05/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/05/2009 | 380.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO MEDINDO 2,20 m² DESTINADA AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/05/2009 | 465.00 | 00003612971492 | JUSÇARA EVANGELINA TEREZA DE JESUS LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/05/2009 | 1104.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 46m² DE LAJE PRÉ-MOLDADA PARA COBERTURA DAS CISTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS E ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/05/2009 | 1120.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, ESTANTES E GAVETEIRO, DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA E DA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/05/2009 | 1100.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 60 m² DE CALÇAMENTO NAS RUAS ANTONIO ALEXANDRE E JOÃO DA SILVA VALENTE NESTA CIDADE COM RETIRADA DE EXPURGO E SUBSTITUIÇÃO PARA PEÇARRO E COLCHÃO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/05/2009 | 300.00 | 00023817062400 | LUIZ ALBERTO GUEDES AMARO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS, A FIM DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14, 27 E 29 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/05/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF I, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/05/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/05/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/05/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/05/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/05/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/05/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/05/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/05/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/05/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/05/2009 | 1108.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/05/2009 | 3059.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/05/2009 | 3281.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/05/2009 | 256.85 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/05/2009 | 1492.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/05/2009 | 488.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/05/2009 | 380.00 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/05/2009 | 340.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DA BOMBA D'ÁGUA, TROCA DO MANGOTE E ADITIVO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR- 5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/05/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EXERCENDO O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/05/2009 | 360.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/05/2009 | 157.30 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/05/2009 | 675.73 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/05/2009 | 1265.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APRECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/05/2009 | 4000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - PRÓ MEDICINA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UMA LAVANDERIA HOSPITALAR COMPLETA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/05/2009 | 1318.05 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REF AO MÊS DE ABRIL/2009, DEBITADO NA C/C.8549-9(ICMS), NO DIA 19/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/05/2009 | 1200.00 | 00036859575468 | DIALIO RICARDO TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA TRANSFERENCIA DE 02 (DOIS) RAMAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/05/2009 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICIPIO DE ITATUBA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009 COM A INTERPOSIÇÃO DE AÇÕES JUNTO A COMARCA DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/05/2009 | 2000.00 | 00002997469414 | KELLY CRISTINA BARROS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/05/2009 | 63.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/05/2009 | 72.59 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/05/2009 | 35.10 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA (A CASA DO COLEGIAL). | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/05/2009 | 78.00 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/05/2009 | 33.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/05/2009 | 16.47 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/05/2009 | 64.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/05/2009 | 350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/05/2009 | 1430.11 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/05/2009 | 565.00 | 06027709000167 | S.M. DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) DÚZIAS DE VASSOURÕES DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/05/2009 | 297.11 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/05/2009 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/05/2009 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, NO PERIODO DE 04 A 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/05/2009 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, NO PERIODO DE 04 A 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/05/2009 | 200.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, NO PERIODO DE 04 A 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/05/2009 | 200.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, NO PERIODO DE 04 A 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/05/2009 | 200.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, NO PERIODO DE 04 A 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/05/2009 | 220.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/05/2009 | 220.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/05/2009 | 385.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/05/2009 | 385.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/05/2009 | 385.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/05/2009 | 300.00 | 00052169197400 | CARLITO MACHADO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/05/2009 | 300.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/05/2009 | 300.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/05/2009 | 220.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/05/2009 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1O (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC (PROLETRAMENTO) - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA LINGUAGEM E ESCRITA DA LINGUA PORTUGUESA JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC (PROLETRAMENTO) - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/05/2009 | 740.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/05/2009 | 542.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/05/2009 | 472.00 | 08709578000123 | VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO S-10 MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/05/2009 | 500.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA EUSTÁQUIO VALENTE, 37 - ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E APOIO ASSISTÊNCIAL - PAIF, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/05/2009 | 2498.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/05/2009 | 1200.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGENS COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 04, 07, 12, 14, 18 E 20 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/05/2009 | 1600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS AO SR. PREFEITO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 03, 10, 12, 13, 15, 20, 23 E 24 DE ABRIL DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/05/2009 | 396.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/05/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/05/2009 | 10980.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA FEIRA COMUNITÁRIA PARA INCENTIVO DA PRODUÇÃO AGRO ALIMENTAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/05/2009 | 10980.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA FEIRA COMUNITÁRIA PARA INCENTIVO DA PRODUÇÃO AGRO ALIMENTAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/05/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/05/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/05/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/05/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF-IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/05/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/05/2009 | 13363.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/05/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE CIRÚRGICA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, (20 HORAS SEMANAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-DENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/05/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA (PARTE CIRÚRGICA DO CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/05/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE DE PERIODONTIA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. (40 HORAS SEMANAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/05/2009 | 565.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/05/2009 | 200.00 | 00014784327487 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA DA DEPENDÊNCIAS E PÁTIO DA ESCOLA ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/05/2009 | 320.00 | 00017648610434 | ANTONIO CHAVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( RODA, EMBREAGEM E FREIO), REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KIH-0397, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/05/2009 | 2500.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHE 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ, PARA ITATUBA E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/05/2009 | 930.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/05/2009 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/05/2009 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/05/2009 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/05/2009 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/05/2009 | 2623.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA MNZ-6338, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/05/2009 | 5328.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA MMU-8676, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/05/2009 | 2216.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA MNZ-6338, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/05/2009 | 650.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/05/2009 | 330.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/05/2009 | 280.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/05/2009 | 16740.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/05/2009 | 238.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENTREGA DA DIRF 2005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/05/2009 | 237.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENTREGA DA DIRF 2005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/05/2009 | 580.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/05/2009 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/05/2009 | 900.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/05/2009 | 62.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PISO DE BORRACHA DESTINADO A UMA PASSARELA DE ACESSO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/05/2009 | 150.00 | 00003078862470 | GLAUCIONE GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJOVEM, NOS DIAS 25, 26, E 27 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00005372874422 | TACIANA BATISTA DE SÁ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 17.345-2 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/05/2009 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/05/2009 | 500.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/05/2009 | 1395.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ODONTOLÓGICO JUNTO AO PSF DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/05/2009 | 360.00 | 00050413872491 | JOÃO REGIS VIEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS RUBENS DUTRA SIMÕES, PROC. LUIZ PESSOA E ADALVA DE ATAÍDE, NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DO CAMINHÃO LIMPA FOSSA DE PLACA MMS-1279 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/05/2009 | 2211.90 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/05/2009 | 300.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MADRE ADELMA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NO PERÍODO DE 04 A 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/05/2009 | 200.00 | 00006284360410 | LINDINEI CAETANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MALTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PISCICULTORES ENVOLVIDOS NA CRIAÇÃO DE PEIXES EM TANQUES-REDE, COMO REPRESENTANTE DO PROJETO EM EXECUÇÃO NA BARRAGEM ACAUÃ EM ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/05/2009 | 943.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/05/2009 | 465.00 | 00005189946436 | MARIA BERNADETE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/05/2009 | 937.65 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/05/2009 | 1922.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMR 5804 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/05/2009 | 3151.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNI-6338, MMU-8676 E MNZ-0666 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/05/2009 | 58.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 26.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/05/2009 | 41.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/05/2009 | 558.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/05/2009 | 693.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/05/2009 | 830.76 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/05/2009 | 758.67 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/05/2009 | 1041.77 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/05/2009 | 540.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTAS DOCE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/05/2009 | 540.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTAS DOCE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/05/2009 | 3734.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO INFORMATICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/05/2009 | 2474.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAÇAMBA, TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/05/2009 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/05/2009 | 2159.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/05/2009 | 206.06 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTE DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP S 2040, NO PERÍODO DE 05/04 À 04/05/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/05/2009 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DEBITO EFETUADO NO DIA 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/05/2009 | 465.00 | 00003669285466 | MARIA DO SOCORRO NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/05/2009 | 2000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/05/2009 | 236.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/05/2009 | 464.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENTREGA DA DIRF 2005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/05/2009 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DEBITO EFETUADO NO 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/05/2009 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/04/2009 A 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/05/2009 | 400.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 20 (VINTE) CARTEIRAS ESCOLARES, COMPREENDENDO: TROCA DE ASSENTOS, ESPALDARES + PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/05/2009 | 200.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BEZERRA DE LIMA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/05/2009 | 930.00 | 00087382814491 | CARLOS IVANILDO HIGINO GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/05/2009 | 465.00 | 00096450223472 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/05/2009 | 415.00 | 00096450223472 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/05/2009 | 1800.00 | 00042613140453 | Gilson Severino do Nascimento | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET DE PLACA MMS-0562, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DOS SÍTIOS TAVARES, JATI, TRAPIÁ, MULUNGÚ, CIPAÚBA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE NO TOTAL DE 56 KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/05/2009 | 50.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO/SAÚDE BUCAL, NO DIA 19 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2009 | 3210.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2009 | 1742.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, LUBRIFICANTE E FREIO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNO-1544 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2009 | 2972.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2009 | 1622.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO MNO-1544 E VEÍCULOS DE PLACAS HRR-8843, MNR-6674, E MOQ-2674, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/05/2009 | 2592.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MMR-5804 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO FIAT DE PLACA MNF-7174, LOCADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00067481248400 | MARCIA LEANO DE MARIA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/05/2009 | 2000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/05/2009 | 322.40 | 09379397000653 | AVÍCOLA TRIUNFO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2009 | 2321.43 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/05/2009 | 50.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA ) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE PACTUAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NO DIA 29.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/05/2009 | 12420.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/05/2009 | 100.00 | 00004219119485 | WALESKA ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 12ª GERENCIAL REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/05/2009 | 50.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO DIA 27 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/05/2009 | 1395.00 | 00001597166405 | CARLOS IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/05/2009 | 930.00 | 00006366611483 | SIMONE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA METERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/05/2009 | 758.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IR INCIDENTE SOBRE OS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESCONTADO NA CONTA 15.928-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/05/2009 | 1465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO DE APOIO COMUNIT.), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2009 | 2360.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/05/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/05/2009 | 868.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/05/2009 | 5053.13 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 29.05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/05/2009 | 1.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.182-2 ICMS, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/05/2009 | 1397.83 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/05/2009 | 3205.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DO DÉBITO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/05/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO: ASSESSOR CHEFE DE PLANEJAMENTO, MATRÍCULA 999095 LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/05/2009 | 49.43 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2009 | 980.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/05/2009 | 1440.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MICRO COMPUTADORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/05/2009 | 2000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DE ASSESSORIA JURIDICA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/05/2009 | 615.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ASSESSORIA INTEGRADA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 21, 22, 25, 26 ,27, 28 E 29 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/05/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF II DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/05/2009 | 880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF III DURANTE OS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF III DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A FARMACIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF III DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATÓRIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/05/2009 | 783.16 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/05/2009 | 1532.10 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/05/2009 | 1285.20 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/05/2009 | 904.50 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/05/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF III, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2009 | 465.00 | 00093631260482 | JOSE ANTONIO LOURENÇO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA KLC 2957 A SERVIÇO DOS PSF'S , DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DO SÍTIO JUREMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF III, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF II, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DO SÍTI BOLAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/05/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PETI, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/05/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PETI DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2009 | 774.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, NO TOTAL DE 61 KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 48 KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 48 KM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/05/2009 | 2500.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHE 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ, PARA ITATUBA E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/05/2009 | 300.00 | 00004297484773 | ZEQUIA CAMELO MUNIZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CAMELO BORBA DA LOCALIDADE JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/05/2009 | 100.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 619 DE 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/05/2009 | 930.00 | 00071461540410 | MARIA DE FATIMA TRAJANO FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/05/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/05/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MATRÍCULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DA ZONA RURAL E URBANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/05/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE MATRÍCULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/05/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MATRÍCULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/05/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MATRÍCULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/05/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MATRÍCULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/05/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MATRÍCULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/05/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MATRÍCULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/05/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MATRÍCULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/05/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MATRÍCULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/05/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MATRÍCULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/05/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MATRÍCULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/05/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MATRÍCULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/05/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MATRÍCULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/05/2009 | 415.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MATRÍCULA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS E GRUPOS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/05/2009 | 3022.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2009 | 1827.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PALCA MOA-3552, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/05/2009 | 1932.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2009 | 2568.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2009 | 2466.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/05/2009 | 3982.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/05/2009 | 2794.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/05/2009 | 1724.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/05/2009 | 3216.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/05/2009 | 87.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH 2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/05/2009 | 4144.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 6ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/04/2009 À 18/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/05/2009 | 1628.00 | 08943836000131 | PARAHYBA CIMENTOS - SEVERINO TEIXEIRA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/05/2009 | 697.57 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/05/2009 | 7160.96 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2009 | 2216.80 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/05/2009 | 539.92 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/05/2009 | 2263.85 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/05/2009 | 1750.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188,TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PRÉDIOS ESCOLARES + MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/05/2009 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR 5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/05/2009 | 618.20 | 01355014000190 | R C NOBREGA & CIA LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 PERSIANA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/05/2009 | 970.00 | 08522013000132 | IVO MENDES PALMEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA, TROCA DE GUIAS DE VALVULAS, RETIFICA DE SEDES DE VALVULAS, ESMERILHAMENTO DE VALVULAS, CALIBRAGEM DE VALVULAS, TROCA DA BASE DA CAIXA, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/05/2009 | 908.81 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/05/2009 | 314.35 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/05/2009 | 333.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/05/2009 | 4437.85 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Urbanismo | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Construção de um Centro Turístico na cidade de Itatuba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0002137 | 29/05/2009 | 37028.99 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST.E INCORPORAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO TURÍSTICO NA CIDADE DE ITATUBA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008/2008. | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2009 | 2040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2009 | 3098.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAÇAMBA, TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/05/2009 | 3233.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAÇAMBA, TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/05/2009 | 2875.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAÇAMBA, TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/05/2009 | 2987.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAÇAMBA, TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/05/2009 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/05/2009 | 170.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2009 | 7900.00 | 03400778000186 | RETIFICA IRMÃOS SOARES LTDA | COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MOTOR DA PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2009 | 7600.00 | 03400778000186 | RETIFICA IRMÃOS SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/05/2009 | 2395.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/05/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/05/2009 | 465.00 | 00001196411433 | ERIVALDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2009 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE DE GLICEMIA PARA SUA FILHA MENOR KATIA MARIA CELESTINO DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE INFANTO-JUVENIL, ESTANDO EM USO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2009 | 100.00 | 00006595521407 | FABÍOLA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM CONSERTO DE SUA CASA EM VIRTUDE DE RISCO DE DESABAMENTO PELAS RECENTES CHUVAS CAÍDAS NESTE MUNICÍPIO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2009 | 1540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2009 | 500.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DA LOCALIDADE ÁGUA FRIA PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNÍCIPO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2009 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2009 | 1520.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES QUE FICARAM À DISPOSIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 1.200 CÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2009 | 134.20 | 10779833000156 | MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AO POSTO DO PSF - PROGRAMA DE SÁUDE NA FAMÍLIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2009 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOE-3058/PB, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2009 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOE-3058/PB, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2009 | 501.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2009 | 240.00 | 00021984344404 | RODRIGO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO DURANTE 12 DIAS EM CONSERTO DE ESTRADAS DE SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO + ROÇO DO ACOSTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2009 | 320.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2009 | 1080.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 60 m² DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOSE ALVES DE ARAUJO REGO E JOÃO DA SILVA VALENTE NESTA CIDADE COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO PARA PIÇARRO E COLCHÃO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2009 | 2944.00 | 00033834040487 | JOSÉ GURJÃO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 26 HORAS MÁQUINA (TRATOR DE ESTEIRA), JUNTO AO LIXÃO CONFORME CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL A SER IMPLANTADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE INGÁ, ITATUBA E RIACHÃO DO BACAMARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2009 | 525.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2009 | 665.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE MÁQUINA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2009 | 160.00 | 00004297484773 | ZEQUIA CAMELO MUNIZ | CORRESPONDENTE A 8 (OITO) DIÁRIASSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CAMELO BORBA DA LOCALIDADE JUÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDEE NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2009 | 4500.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-0532 ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO NO TURNO MANHÃ E NOITE DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 23 DE MARÇO À 23 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2009 | 2831.65 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/06/2009 | 389.14 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/06/2009 | 600.00 | 00060187794472 | FRANCISCO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DOS PARALAMAS DA CAMIONETE S-10 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/06/2009 | 652.14 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/06/2009 | 1036.50 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/06/2009 | 545.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/06/2009 | 1320.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/06/2009 | 480.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA KLC-0822 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/06/2009 | 300.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07, 11, 12, 16, 19 E 26 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/06/2009 | 3210.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/06/2009 | 11420.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/06/2009 | 980.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/06/2009 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/06/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/06/2009 | 750.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO ) KGS. DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/06/2009 | 357.00 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 59.500 KGS. DE DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/06/2009 | 600.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) KGS. DE BOLO DE MANDIOCA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/06/2009 | 724.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72.400 KGS. DE CARNE OVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/06/2009 | 510.30 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 67 OVOS DE CAPOEIRA, 202.050 KGS. PASTA DE GRAVIOLA, 71.400 KGS DE PASTA DE ACEROLA, 2.100 KGS. GALINHA CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/06/2009 | 447.50 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.300 KGS. DE GALINHA DE CAPOEIRA, 24.700 KGS DE QUEIJO DE COALHO, 177.200 KGS. DE ACEROLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/06/2009 | 452.00 | 00067464386434 | ODENIAS BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/06/2009 | 452.00 | 00004846635422 | DAVINA DE OLIVEIRA SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/06/2009 | 850.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110 (CEM) KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A. COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/06/2009 | 500.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.250 (MIL DUZENTOS E CINQUENTA ) TAPIOCAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/06/2009 | 665.40 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 266.200 KGS. PASTA DE GRAVIOLA E 133 KGS. DE ACEROLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/06/2009 | 452.00 | 00021297871855 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/06/2009 | 99.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E PINTURA DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/06/2009 | 30.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/06/2009 | 465.00 | 00069115303420 | ADILSON FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/06/2009 | 2545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/06/2009 | 350.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA, EM DOIS CARROÇÕES DO TRATOR E CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, NO TRANSPORTE DO LIXO URBANO PARA O ATERRO SANITÁRIO DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/06/2009 | 1500.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/06/2009 | 294.80 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/06/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/06/2009 | 4570.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/06/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/06/2009 | 5840.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTO TABOCAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009 EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA TITULAR POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/06/2009 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE QUE FUNCIONA NO ANTIGO CENEC, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/06/2009 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE QUE FUNCIONA NO ANTIGO CENEC, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/06/2009 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE QUE FUNCIONA NO ANTIGO CENEC, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/06/2009 | 200.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE QUE FUNCIONA NO ANTIGO CENEC, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/06/2009 | 200.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE QUE FUNCIONA NO ANTIGO CENEC, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/06/2009 | 200.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE QUE FUNCIONA NO ANTIGO CENEC, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/06/2009 | 755.00 | 00046815651487 | LUIS JOSÉ MARCELINO | CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETERIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES GROSSOS E SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/06/2009 | 400.00 | 00001596773430 | ISAAC NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RENATÃO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/06/2009 | 700.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 14 (CATORZE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848, TRANSPORTANDO PROFESSORES CURSISTAS DO SÍTIO SERRA VELHA PARA ITATUBA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULA NA FACULDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/06/2009 | 420.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA JTR- 0544 DE ITATUBA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/06/2009 | 200.00 | 00032323689487 | AGNALDO PATRICIO DE BRITO | CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 07, 14, 15, E 28 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/06/2009 | 1014.00 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/06/2009 | 350.00 | 00002068150425 | ANATILDE RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KME-2255, QUANDO DE VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/06/2009 | 70.00 | 00005859953461 | ANTONIO DE BRITO ARAÚJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-3977/PB, TRANSPORTANDO AGENTE DE SAÚDE DO PEVA DA SEDE A ZONA RURAL EM VIRTUDE DE CONTROLE AS LEISHMANIOSES/CALAZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/06/2009 | 50.00 | 00010950818453 | COSMO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI- 6338 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/06/2009 | 40.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS ) VIAGENS DE MOTO PLACA KIV-2155, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/06/2009 | 100.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/06/2009 | 50.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NO DIA 12 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/06/2009 | 100.00 | 00005076063458 | ERIVAN FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/06/2009 | 70.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GÁS E TARIFA DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/06/2009 | 100.00 | 00007004679470 | MARIA DE FÁTIMA DA S. BORBA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/06/2009 | 72.40 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/06/2009 | 128.00 | 09299850000107 | ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NOTARIAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/06/2009 | 81.64 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/06/2009 | 250.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE A DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 05, 10, 12, 16 E 23 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/06/2009 | 250.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 11, 14, 20, 21 E 26 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS-EXP.), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 04.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.975-8 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.645-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/06/2009 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/06/2009 | 20.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002221 | 04/06/2009 | 11800.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 CAIXA DE PLASTICO VAZADA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/06/2009 | 382.00 | 00037578847449 | ANA SANTIAGO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38.200 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILITAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/06/2009 | 415.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37.500 KGS. DE QUEIJO DE COALHO E 5 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/06/2009 | 725.00 | 00004870743434 | JAIRTON LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 72.500 KGS. DE CARNE OVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/06/2009 | 500.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.200 UND. DE TAPIOCAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/06/2009 | 462.90 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19.100 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, 271.900 KGS. DE ACEROLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/06/2009 | 700.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) KGS. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/06/2009 | 422.00 | 00036475823449 | ALZIRA LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42,2 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/06/2009 | 1000.00 | 00051899574468 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/06/2009 | 482.00 | 00022536981487 | SEVERINO SANTANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30.100 KGS. DE QUEIJO COALHO, 18.100 KGS. DE CARNE OVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/06/2009 | 396.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39.600 KGS. DE CARNE CAPRINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/06/2009 | 960.00 | 00003775366440 | GENEUZA PAULINO SANTANA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160 KGS. DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/06/2009 | 763.00 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 76.300 KGS. DE CARNE BOVINA , DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/06/2009 | 400.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0477 A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DE VIAGENS A ZONA RURAL EM VISITA A FAMÍLIAS INSCRITAS NO CITADO PROGRAMA, VIAGENS REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/06/2009 | 700.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KFN-0882-PB QUANDO DE VIAGNES DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/06/2009 | 385.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/06/2009 | 220.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/06/2009 | 220.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/06/2009 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/06/2009 | 385.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PINTOR EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/06/2009 | 200.00 | 00091041538472 | FIRMINO FERREIRA GUEDES | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/06/2009 | 220.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/06/2009 | 385.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/06/2009 | 385.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/06/2009 | 330.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PINTOR EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/06/2009 | 330.00 | 00052169197400 | CARLITO MACHADO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO COELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/06/2009 | 150.00 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM FREEZER DESTINADO A CASA DE APOIO EM VIRTUDE DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES SE ENCONTRAREM DE PLANTÃO DURANTE O CARNAVAL DAS ÁGUA ANO V NA BARRAGEM DO ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22, 23, E 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/06/2009 | 100.00 | 00007778613484 | MANOEL FRANCISCO BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/06/2009 | 80.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO PLACA KIV-2155 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/06/2009 | 50.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OBTER INFORMAÇÕES DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/06/2009 | 80.00 | 00005730875479 | EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ADNRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/06/2009 | 1700.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F 4.000 DE PLACA MYC-2503 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NO TOTALDE 70 KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/06/2009 | 70.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/06/2009 | 70.00 | 00003269366450 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/06/2009 | 80.00 | 00009054429461 | JOSÉ RONALDO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/06/2009 | 16.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR VALMET 85 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/06/2009 | 64.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/06/2009 | 75.00 | 05547994000184 | FERMAN FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO AO TRATOR VALMET 85 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/06/2009 | 80.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/06/2009 | 340.80 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/06/2009 | 538.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/06/2009 | 400.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB - COMERCIO INDUSTRIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MNZ 6338 E MMU-8676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/06/2009 | 4740.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB - COMERCIO INDUSTRIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNI-6338 E MMU-8676 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/06/2009 | 1243.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB - COMERCIO INDUSTRIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNI-6338 E MMU-8676 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/06/2009 | 2058.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO MNO-1544 E VEÍCULOS DE PLACAS HMM-8843, MNR-6674, E MOQ-2674, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/06/2009 | 320.00 | 03400778000186 | RETIFICA IRMÃOS SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/06/2009 | 3890.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAÇAMBA, TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/06/2009 | 3470.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAÇAMBA, TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/06/2009 | 4050.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA MOO-3448-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 05.03.2009 À 05.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/06/2009 | 410.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTENARDOR DO ONIBUS ESCOLAR MMR 5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/06/2009 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA MOD.223 PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/06/2009 | 316.76 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTE DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP S 2040, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/06/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTE DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP S 2040, NO PERÍODO DE 05/05 À 04/06/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/06/2009 | 200.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA KGE-0882 DE ITATUBA-PB A RECIFE-PE, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/06/2009 | 1043.80 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 122,80 KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/06/2009 | 897.10 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/06/2009 | 1058.30 | 00003969235421 | FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF II NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/06/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/06/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF I, DURANTE O MÊS MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/06/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/06/2009 | 645.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES BOLAS E AGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/06/2009 | 17670.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/06/2009 | 302.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MARTINHO DA LOCALIDADE TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/06/2009 | 400.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05, 07, 11, 13, 15, 19, 26 E 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/06/2009 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE MUNICIPAL EM MEIOS RADIOFÔNICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/06/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/06/2009 | 1894.83 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/06/2009 | 1230.56 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/06/2009 | 19140.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/06/2009 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REL.AO MES DE MAIO/09, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/06/2009 | 465.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA KGP 6104, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) NO HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/06/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/06/2009 | 1265.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APRECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/06/2009 | 400.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/06/2009 | 1515.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, COM VENCIMENTO NO DIA 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00002997469414 | KELLY CRISTINA BARROS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICIPIO DE ITATUBA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009 COM A INTERPOSIÇÃO DE AÇÕES JUNTO A COMARCA DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/06/2009 | 7424.27 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE O INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/06/2009 | 2696.70 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO DIA 10.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/06/2009 | 726.84 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/06/2009 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/06/2009 | 565.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARA CONTROLE E APLICAÇÃO DE DESPESAS - DM-4 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/06/2009 | 1200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/06/2009 | 12158.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/06/2009 | 530.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ROUXINOU EM CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA NO PETI NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/06/2009 | 3969.55 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/06/2009 | 244.40 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/06/2009 | 488.80 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/06/2009 | 2649.80 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/06/2009 | 847.35 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/06/2009 | 5075.05 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/06/2009 | 400.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE TABOCAS NESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/06/2009 | 465.00 | 00005730875479 | EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À ESCOLA ERCIDIO DE MORAIS COELHO, DURANTE AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/06/2009 | 69927.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/06/2009 | 534.30 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/06/2009 | 19456.84 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/06/2009 | 12699.19 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/06/2009 | 4139.36 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/06/2009 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VÉICULO DE PLCACA MNR 0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/06/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/06/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/06/2009 | 1150.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/06/2009 | 743.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÓ JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/06/2009 | 1725.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/06/2009 | 620.00 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/06/2009 | 31.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/06/2009 | 2020.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOA-3552, LOCADO A ESTA ENTIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/06/2009 | 3718.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES , DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/06/2009 | 272.75 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/06/2009 | 505.21 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/06/2009 | 1293.95 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REF AO MÊS DE MAIO/2009, DEBITADO NA C/C.8549-9(ICMS), NO DIA 16/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/06/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/06/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/06/2009 | 1001.12 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/06/2009 | 370.19 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/06/2009 | 100.00 | 00003539686410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/06/2009 | 100.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/06/2009 | 3363.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/06/2009 | 1996.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOA-3552, LOCADO A ESTA ENTIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/06/2009 | 1350.94 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/06/2009 | 254.00 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/06/2009 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/06/2009 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/06/2009 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/06/2009 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/06/2009 | 1040.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 52 m² DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOSE ALVES DE ARAUJO REGO E JOÃO PESSOA NESTA CIDADE COM RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO PARA PIÇARRO E COLCHÃO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/06/2009 | 2000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/06/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/06/2009 | 250.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/06/2009 | 106.83 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/06/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE DE PERIODONTIA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/06/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA (PARTE CIRÚRGICA DO CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/06/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DE SEÇÃO DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/06/2009 | 465.00 | 00008363085499 | FRANCIDALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/06/2009 | 465.00 | 00005305876451 | FRANCINEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/06/2009 | 175.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) HORAS DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 06 E 07/05/2009 DO EVENTO DO DIA DE CONTROLE DE DIABETES E HIPERTENSÃO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/06/2009 | 280.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 19 E 20/06/2009, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/06/2009 | 920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-DENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. (40 HORAS SEMANAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/06/2009 | 100.00 | 00039615472468 | EMILIA CRISTINA MEDEIROS DE MORAIS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/06/2009 | 3400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/06/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/06/2009 | 500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DO PRO JOVEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/06/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/06/2009 | 465.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/06/2009 | 500.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/06/2009 | 600.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00020578156415 | ANTONIO ISIDRO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM SUBSTITUIIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG-9234, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/06/2009 | 24303.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/06/2009 | 2000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMETNOS REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE DE 2009 (SECRETÁRIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/06/2009 | 1033.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 19.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/06/2009 | 5068.76 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 19.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/06/2009 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DEBITO EFETUADO NO19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/06/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/06/2009 | 1685.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/06/2009 | 156.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DOS 75 FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/06/2009 | 600.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 05, 12, 15, 20, 25 E 28 DE MAIO DE 2009, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/06/2009 | 800.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/06/2009 | 2465.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/06/2009 | 260.00 | 00020578156415 | ANTONIO ISIDRO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORREÇÃO DO GESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/06/2009 | 1580.00 | 00001552793435 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BPG-4974 A SERVIÇO DIVERSOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/06/2009 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/06/2009 | 580.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/06/2009 | 600.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNIVIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/06/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE CIRÚRGICA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, (20 HORAS SEMANAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/06/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF-IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/06/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/06/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 14.377-4 (FEB), NO DIA 18/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/06/2009 | 38733.18 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/06/2009 | 133.12 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 64 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/06/2009 | 12091.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/06/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/06/2009 | 465.00 | 00071461540410 | MARIA DE FATIMA TRAJANO FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/06/2009 | 5470.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/06/2009 | 60.00 | 00005076063458 | ERIVAN FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO DE APOIO COMUNIT.), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/06/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/06/2009 | 2330.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/06/2009 | 3210.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/06/2009 | 11420.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/06/2009 | 3615.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/06/2009 | 980.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/06/2009 | 2280.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 17.345-2 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/06/2009 | 2770.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF II DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO PSF DO SÍTIO BOLAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/06/2009 | 7500.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE A 40 HORAS MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA E 14 DIÁRIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE AGUA FRIA E REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ZUZA MARTINS E SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/06/2009 | 1128.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/06/2009 | 2545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/06/2009 | 2585.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/06/2009 | 330.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/06/2009 | 4880.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/06/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/06/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/06/2009 | 4570.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA LINGUAGEM E ESCRITA DA LINGUA PORTUGUESA JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC (PROLETRAMENTO) - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC (PROLETRAMENTO) - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/06/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/06/2009 | 350.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE, CASA DO PSF II, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/06/2009 | 385.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE, CASA DO PSF II, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/06/2009 | 350.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE, CASA DO PSF II, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/06/2009 | 350.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE, CASA DO PSF II, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/06/2009 | 350.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE, CASA DO PSF II, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/06/2009 | 200.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE, CASA DO PSF II, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/06/2009 | 100.00 | 00001960982460 | ERIVALDO DE LIMA RAMOS | CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE, CASA DO PSF II, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/06/2009 | 200.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE, CASA DO PSF II, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/06/2009 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE, CASA DO PSF II, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/06/2009 | 385.00 | 00052169197400 | CARLITO MACHADO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE, CASA DO PSF II, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/06/2009 | 200.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE, CASA DO PSF II, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/06/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/06/2009 | 26.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082-5 RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/06/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/06/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF I, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/06/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/06/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/06/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/06/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/06/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/06/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/06/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/06/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/06/2009 | 465.00 | 00003669285466 | MARIA DO SOCORRO NEVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/06/2009 | 530.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE FORRÓ ROUXINOL DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/06/2009 | 600.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/06/2009 | 440.00 | 00001291790438 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPODNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA EMBARCAÇÃO UTILIZADA COMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MORRO DO MACACO PARA A VILA CAJÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/06/2009 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MARTINHO DO SÍTIO TABOCAS + COLOCAÇÃO DE BICOS E CALHAS, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/06/2009 | 180.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MARTINHO DO SÍTIO TABOCAS + COLOCAÇÃO DE BICOS E CALHAS, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/06/2009 | 180.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MARTINHO DO SÍTIO TABOCAS + COLOCAÇÃO DE BICOS E CALHAS, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/06/2009 | 200.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MARTINHO DO SÍTIO TABOCAS + COLOCAÇÃO DE BICOS E CALHAS, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/06/2009 | 200.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MARTINHO DO SÍTIO TABOCAS + COLOCAÇÃO DE BICOS E CALHAS, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/06/2009 | 120.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MARTINHO DO SÍTIO TABOCAS + COLOCAÇÃO DE BICOS E CALHAS, NO PERÍODO DE 01 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/06/2009 | 4500.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONI PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE FORRÓ GENTE BOA, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2009 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/06/2009 | 3238.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAÇAMBA, TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000142009 | 0002607 | 25/06/2009 | 73500.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUÇÕES SONORIZAÇÕES E ILUMINAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DO PALCO E OUTROS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE ITATUBA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/06/2009 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA MOD.223 PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/06/2009 | 42.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.578-0 (CEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/06/2009 | 1201.73 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/06/2009 | 941.48 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/06/2009 | 1685.71 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/06/2009 | 392.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/06/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/06/2009 | 102.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/06/2009 | 565.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/06/2009 | 220.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, DURANTE 15 DIAS, DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/06/2009 | 39.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/06/2009 | 2345.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/06/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.578-0 (CEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/06/2009 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE NHA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/06/2009 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/06/2009 | 465.00 | 00087382814491 | CARLOS IVANILDO HIGINO GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/06/2009 | 500.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE 15 (QUINZE) PORTAS COM PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/06/2009 | 1155.00 | 08454387000168 | ART MIDIA - MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/06/2009 | 300.00 | 00044146590434 | JOSE VALENTE SOBRINHO | CORRESONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM CONSERTO (TAPA-BURACO) E ROÇO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA DE RODAGEM TRECHO ITATUBA - PAULINO, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2009 | 50.00 | 00007492523408 | JOSICLEIDE GABRIEL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA VIABILIZAR RECEBIMENTO DO SERVIÇO DE MATERNIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2009 | 1465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2009 | 2330.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2009 | 300.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2009 | 637.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2009 | 185.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2009 | 200.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2009 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REL.AO MES DE JUNHO/09, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2009 | 1986.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MMR-5804 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO FIAT DE PLACA MNF-7174, LOCADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2009 | 3467.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2009 | 40.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2009 | 50.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2009 | 150.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2009 | 160.00 | 00005853817477 | MARISTELA DA CUNHA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2009 | 150.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 6ª PLENÁRIA ESTADUAL DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE E A CARAVANA DO SUS, NOS DIAS 08 E 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2009 | 100.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JURIPIRANGA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2009 | 100.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2009 | 75.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 E 1/2 DIÁRIA DESTINADA A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 6ª PLENÁRIA ESTADUAL DE CONSELHEIROS DE SAÚDE E A CARAVANA DO SUS, NOS DIAS 08 E 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2009 | 70.00 | 00064625052734 | EUGÊNIA BARROS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2009 | 160.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005853817477 | MARISTELA DA CUNHA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS COMO LAVADEIRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2009 | 465.00 | 00006366611483 | SIMONE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUIXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA METERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2009 | 370.00 | 00002593751444 | HERONIDES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2009 | 30.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMP-4700, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2009 | 24613.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2009 | 330.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2009 | 3210.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2009 | 2914.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMU 8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2009 | 1835.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2009 | 808.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2009 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA DURANTE O O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO COMISSIONADO (GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS NA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2009 | 19.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2009 | 69.11 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2009 | 130.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNH-4241 DE ITATUBA A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 16 E 17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2009 | 13.00 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2009 | 154.00 | 35576925000160 | MARIA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR E 01 CALDEIRÃO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2009 | 309.40 | 35576925000160 | MARIA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2009 | 32.25 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA - JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2009 | 77.40 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA - JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2009 | 2465.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2009 | 980.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2009 | 2280.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2009 | 1472.55 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2009 | 467.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENTREGA DA DIRF 2005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2009 | 1.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.182-2 ICMS, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2009 | 80.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS NA MOTO DE PLACA KKC-5948 COM DESTINO A INGÁ E ITABAIANA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2009 | 0.29 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 647.037-2 NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2009 | 2770.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2009 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/05/2009 A 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2009 | 897.10 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2009 | 69.43 | 70105408000103 | TIBÉRIO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS POSTOS DOS PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2009 | 200.00 | 00007086087440 | MARIA HELENA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS NOTIFICAÇÕES DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2009 | 200.00 | 00006371895400 | MARIA JOSÉ CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS NOTIFICAÇÕES DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2009 | 1406.10 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS FELICIANA VITAL DE ANDRADE E ANTONIO ALEXANDRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2009 | 1700.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2009 | 465.00 | 00026271427472 | SEVERINO AYRES DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2009 | 150.00 | 00008198782435 | SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2009 | 60.00 | 00056999097453 | JORGE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE GALERIAS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2009 | 100.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2009 | 300.00 | 00007491184405 | GENILDA DA SILVA PORFIRIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO) REALIZADA NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2009 | 395.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2009 | 1800.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2009 | 1020.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM.DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. | CORRESPONDENTE A REVISÃO DE DOIS TANDER DA MOTO NIVELADORA HUBER E REVISÃO DO EMBUCHAMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA J.C.B, VEÍCULOS LODADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2009 | 465.00 | 00006459785406 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2009 | 465.00 | 00001597166405 | CARLOS IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2009 | 300.00 | 00096439211404 | ANTÔNIA BENTO DO NASCIMENTO | CORREPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2009 | 300.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2009 | 300.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2009 | 5670.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2009 | 2545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2009 | 2585.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2009 | 140.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2009 | 930.00 | 00018588751453 | GENESIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2009 | 930.00 | 00005496089409 | MARIA JOSÉ DA SILVA VITAL | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2009 | 930.00 | 00002278436490 | ANA MARIA ROCHA GOMES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005685801416 | EDJANE DE ARRUDA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL QUE FUNCIONA NA FAZENDA SANTO ANTONIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2009 | 1395.00 | 00087382849449 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DURANTE O MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2009 | 930.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2009 | 75.00 | 00003777044407 | ROSINALDO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2009 | 930.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2009 | 3175.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2009 | 1745.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2009 | 2912.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2009 | 222.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2009 | 2500.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHE 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ, PARA ITATUBA E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2009 | 1360.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188,TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PRÉDIOS ESCOLARES + MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2009 | 737.10 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SAO PEDRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2009 | 1750.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4864, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2009 | 250.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, QUANDO DE VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005755464413 | IVANIZE DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BEZERRA DE LIMA DA LOCALIDADE OITY NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2009 | 100.00 | 00006351738407 | ALIETE VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A CINCO DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2009 | 50.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA FREQUENCIA ESCOLAR (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2009 | 100.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PROGRAMA OLHAR BRASIL E UMA WEB CONFERÊNCIA DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2009 | 50.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PROGRAMA OLHAR BRASIL E UMA WEB CONFERÊNCIA DO PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/06/2009 | 465.00 | 00004710059403 | ANA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR BENVINDO ALVES DA SILVA DA LOCALIDADE JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2009 | 671.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2009 | 465.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2009 | 465.00 | 00004724920475 | ROGERIO BARBOSA BELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2009 | 300.00 | 00001596757400 | ALTEMIR LIMA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DA FESTA DE SÃO PEDRO/2009 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2009 | 170.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2009 | 17670.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2009 | 11691.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2009 | 4570.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2009 | 5810.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2009 | 580.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544 QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A RECIFE, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2009 | 420.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA JTR-0544 TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2009 | 1237.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLÁSTCOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2009 | 300.00 | 10828529000151 | LUCIANO GOMES DE MORAES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ-0666 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2009 | 200.00 | 00032479344487 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO EM SUA RESIDENCIA QUE APRESENTA RISCO DE DESABAMENTO EM VIRTUDE DE AVARIAS PROVOCADAS PELAS CHUVAS E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2009 | 58.00 | 09157348000161 | AKIMÁQUINAS - CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS NA MÁQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 05, 08, 10, 15, 17 E 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.645-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 01/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2009 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE NHA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2009 | 13363.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2009 | 2500.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2009 | 680.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2009 | 350.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF- PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2009 | 501.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2009 | 600.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM ) KGS. DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2009 | 700.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) KGS. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2009 | 272.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27,2 KGS. DE CARNE CAPRINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2009 | 325.00 | 00022536981487 | SEVERINO SANTANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7 (SETE) KGS. DE QUEIJO COALHO, 25,5 KGS. DE CARNE OVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2009 | 410.00 | 00036475823449 | ALZIRA LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41(QUARENTA E UM) KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2009 | 109.80 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31.9 KGS. PASTA DE GRAVIOLA E 46 KGS. DE ACEROLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2009 | 346.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34,6 KGS. DE CARNE OVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2009 | 645.00 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30,2 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, 48,8 KGS. DE ACEROLA, 133,45 KGS. PASTA DE GRAVIOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2009 | 401.40 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 66,9 KGS. DE DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2009 | 600.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) KGS. DE BOLO DE MANDIOCA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2009 | 2500.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFE-0393, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MELANCIA, JUREMA E JUÁ PARA CIDADE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA CORREIA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009 EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA TITULAR POR SE ENCONTRAR AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2009 | 1204.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/07/2009 | 4144.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 8ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/05/2009 À 18/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/07/2009 | 500.00 | 05070411000177 | MGA - MARCELO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR - ME | CORRESPONDENTE AO PROJETO DE PATROCÍNIO DO SÃO PEDRO/2009 DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2009 | 359.75 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2009 | 480.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA REDE DE CAPTAÇÃO D'ÁGUA DO POVOADO DE MELANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2009 | 228.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA E REPOSIÇÃO DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2009 | 1040.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 52m² DE CALÇAMENTO, COMPREENDENDO: RETIRADA DE 60 CENTÍMETROS DE BORRACHUDO COM SUBSTITUIÇÃO DE PIÇARRO COMPACTADO + ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO NAS RUAS ZACARIAS DIAS EJOÃO DA SILVA VALENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2009 | 568.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/07/2009 | 115.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/07/2009 | 32.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/07/2009 | 185.00 | 00755509000144 | JALBAS BRANDÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CONXA DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/07/2009 | 60.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/07/2009 | 1694.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/07/2009 | 2183.07 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/07/2009 | 2258.30 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/07/2009 | 290.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/07/2009 | 210.00 | 00038013460487 | MELQUISEDEQUE CAMPOS DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOR-7858 QUANDO DE VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/07/2009 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/07/2009 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/07/2009 | 2400.00 | 00047486422468 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA F-4000 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/07/2009 | 2408.70 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/07/2009 | 550.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/07/2009 | 197.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 PERTENCENTE A SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/07/2009 | 208.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 PERTENCENTE A SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/07/2009 | 715.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674 PERTENCENTE A SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/07/2009 | 385.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DO PRÉDIO DO PSF II, CONSERTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/07/2009 | 385.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DO PRÉDIO DO PSF II, CONSERTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/07/2009 | 385.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DO PRÉDIO DO PSF II, CONSERTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/07/2009 | 385.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DO PRÉDIO DO PSF II, CONSERTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/07/2009 | 385.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DO PRÉDIO DO PSF II, CONSERTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/07/2009 | 385.00 | 00052169197400 | CARLITO MACHADO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DO PRÉDIO DO PSF II, CONSERTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/07/2009 | 220.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DO PRÉDIO DO PSF II, CONSERTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/07/2009 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DO PRÉDIO DO PSF II, CONSERTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/07/2009 | 220.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DO PRÉDIO DO PSF II, CONSERTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/07/2009 | 220.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DO PRÉDIO DO PSF II, CONSERTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA CIDADE, NO PERÍODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/07/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/07/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 02/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/07/2009 | 1886.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/07/2009 | 2696.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNI-6338 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/07/2009 | 556.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/07/2009 | 600.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/07/2009 | 300.00 | 00003938002450 | JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KKW-4847 TRANSPORTANDO MATERIAIS E PESSOAS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/07/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 02/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/07/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 02/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/07/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.975-8 (IPTU), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DO DIA 02/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/07/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS-EXP.), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 02/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/07/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 02/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/07/2009 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 02/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/07/2009 | 800.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/07/2009 | 800.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, AUDITORIA E DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/07/2009 | 3080.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/07/2009 | 5291.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/07/2009 | 100.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNS-7312 COM DESTINO A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PEDREIROS PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/07/2009 | 205.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO- MOA-3552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/07/2009 | 325.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/07/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | /CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 02/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/07/2009 | 1975.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/07/2009 | 3182.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/07/2009 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA: RECONSTRUÇÃO DO MATA-BURROS NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NA CIDADE E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO), NO PERIODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/07/2009 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA: RECONSTRUÇÃO DO MATA-BURROS NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NA CIDADE E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO), NO PERIODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/07/2009 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA: RECONSTRUÇÃO DO MATA-BURROS NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NA CIDADE E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO), NO PERIODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/07/2009 | 200.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA: RECONSTRUÇÃO DO MATA-BURROS NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NA CIDADE E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO), NO PERIODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/07/2009 | 200.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA: RECONSTRUÇÃO DO MATA-BURROS NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NA CIDADE E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO), NO PERIODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/07/2009 | 200.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA: RECONSTRUÇÃO DO MATA-BURROS NO SÍTIO PORTEIRA DE PEDRA, CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NA CIDADE E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO), NO PERIODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/07/2009 | 649.60 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/07/2009 | 156.00 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO POSTO DO PSF II- PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/07/2009 | 216.34 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II - PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/07/2009 | 818.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/07/2009 | 500.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA EUSTÁQUIO VALENTE, 37 - ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/07/2009 | 400.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/07/2009 | 204.12 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/07/2009 | 680.65 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/07/2009 | 800.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM E RECUPERAÇÃO DO PLATOR E DISCO DO TRATOR 685 VALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/07/2009 | 1000.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585 TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ITATUBA + VIAGENS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/07/2009 | 1500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APRECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002750 | 08/07/2009 | 9662.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-8676, MNI-6338, MOE-9973 E MOQ-2674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002751 | 08/07/2009 | 7101.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-8676, MNI-6338, MOE-9973 E MOQ-2674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002752 | 08/07/2009 | 3068.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-8676, MNI-6338, MOE-9973 E MOQ-2674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/07/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/07/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/07/2009 | 1686.45 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/07/2009 | 142.00 | 00037578847449 | ANA SANTIAGO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14,2 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILITAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/07/2009 | 189.50 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16,55 KGS. DE QUEIJO DE COALHO E 3 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/07/2009 | 509.40 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2,3 KGS. DE GALINHA DE CAIPIRA, 9,2 KGS DE QUEIJO DE COALHO, 39,6 KGS. DE ACEROLA, 162,15 KGS. PASTA DE GRAVIOLA, 2,8 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, 50 UND. DE OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/07/2009 | 510.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A. COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/07/2009 | 361.50 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 172 KGS. PASTA DE GRAVIOLA, 17,5 KGS DE PASTA DE ACEROLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/07/2009 | 400.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 TAPIOCAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/07/2009 | 977.50 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 115 KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/07/2009 | 113.00 | 00004846635422 | DAVINA DE OLIVEIRA SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/07/2009 | 480.00 | 00003775366440 | GENEUZA PAULINO SANTANA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KGS. DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/07/2009 | 600.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 UND. DE TAPIOCAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/07/2009 | 343.90 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10,1 KGS. DE CARNE OVINA , 34,7 KG. GALINHA CAIPIRA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/07/2009 | 610.00 | 00004870743434 | JAIRTON LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 61 KGS. DE CARNE OVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/07/2009 | 1500.00 | 00051899574468 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/07/2009 | 226.00 | 00067464386434 | ODENIAS BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/07/2009 | 226.00 | 00021297871855 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/07/2009 | 950.28 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/07/2009 | 1639.50 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/07/2009 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOE-3058 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AOS POSTOS DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/07/2009 | 1169.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002768 | 09/07/2009 | 320.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-8676, MNI-6338, MOE-9973 E MOQ-2674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002769 | 09/07/2009 | 2210.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-8676, MNI-6338, MOE-9973 E MOQ-2674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002770 | 09/07/2009 | 2865.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-8676, MNI-6338, MOE-9973 E MOQ-2674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/07/2009 | 320.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO TITULAR AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/07/2009 | 600.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/07/2009 | 500.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/07/2009 | 416.00 | 00005147887474 | ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E COLOCAÇÃO DE GESSO NA DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA TITULAR MARIA ELZA DE OLIVEIRA MOURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, POR SE ACHAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/07/2009 | 220.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA INCLUINDO CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, NO PRÉDIO E PÁTIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIO PEREIRA DA LOCALIDADE MELANCIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/07/2009 | 105.00 | 00031293018449 | MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/07/2009 | 85.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/07/2009 | 100.00 | 00003539686410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/07/2009 | 200.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BEZERRA DE LIMA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/07/2009 | 100.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/07/2009 | 3000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDEE NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/07/2009 | 1800.00 | 00042613140453 | Gilson Severino do Nascimento | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET DE PLACA MMS-0562, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DOS SÍTIOS TAVARES, JATI, TRAPIÁ, MULUNGÚ, CIPAÚBA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE NO TOTAL DE 56 KM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/07/2009 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, NO TOTAL DE 61 KM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/07/2009 | 1300.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4864, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/07/2009 | 440.00 | 00096442735400 | CACILDA BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KHZ-7291 COM DESTINO A JOÃO PESSOA (COM ESPERA) TRANSPORTANDO TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/07/2009 | 440.00 | 00096442735400 | CACILDA BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KHZ-7291 COM DESTINO A JOÃO PESSOA (COM ESPERA) TRANSPORTANDO TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/07/2009 | 320.00 | 00013630695434 | ANTONIO FAUSTO DE SALES | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-8509,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/07/2009 | 465.00 | 00004185940408 | IRAILTON RODRIGUES GOMES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/07/2009 | 465.00 | 00032430590468 | MAURINO CONSTÂNCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/07/2009 | 69.43 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/07/2009 | 16.87 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/07/2009 | 149.00 | 08520785000135 | L. H. QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/07/2009 | 50.00 | 08697727000424 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PAR DE PLACA PINTADA DESTINADA AO VEÍCULO MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/07/2009 | 160.00 | 00055367933491 | JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/07/2009 | 11205.87 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUHNOO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/07/2009 | 1280.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E INSS ATRASADO, RAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/07/2009 | 1200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/07/2009 | 11.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/07/2009 | 31.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9 CIDE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/07/2009 | 1076.73 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/07/2009 | 81.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTE DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP S 2040, NO PERÍODO DE 05/06 À 04/07/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/07/2009 | 1461.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, COM VENCIMENTO NO DIA 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/07/2009 | 465.00 | 00006473461418 | MARIA DE FATIMA NARCISO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/07/2009 | 98.31 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/07/2009 | 50.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2009, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/07/2009 | 5522.52 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/07/2009 | 850.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM PEÇAS ADICIONAIS NO COSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002785 | 10/07/2009 | 9104.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA LIH-2940, MMR-5804, MOA-3552 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/07/2009 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/07/2009 | 1652.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/07/2009 | 840.00 | 00046692320453 | JOSE VALMIR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMS-0250 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/07/2009 | 33.00 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/07/2009 | 2061.12 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/07/2009 | 11300.81 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/07/2009 | 580.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A EQUIPE DE SEGURANÇA POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE SANTO ANTONIO NOS DIAS 10, 11, E 13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/07/2009 | 5981.72 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/07/2009 | 165.01 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/07/2009 | 274.99 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/07/2009 | 104.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A PINTURA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/07/2009 | 105.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/07/2009 | 2000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DAS PRAÇAS ANDADE LIMA, SANTO ANTONIO E CENTRO TURISTICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/07/2009 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/07/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/07/2009 | 900.00 | 00092917054468 | RENATO GUEDES PEREIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS NA EMBARCAÇÃO QUE SERVE DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MORRO DO MACACO AO SITIO CAJÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/07/2009 | 69203.61 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/07/2009 | 166.40 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 80 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/07/2009 | 402.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LONA DESTINADA A COBERTURA DAS BARRACAS DOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO PEDRO DE 2009, REALIZADOS NESTA CIDADE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/07/2009 | 1700.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F 4.000 DE PLACA MYC-2503 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NO TOTALDE 70 KM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/07/2009 | 175.83 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NO DIA 14/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/07/2009 | 596.56 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NO DIA 14/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/07/2009 | 100.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 01, 03, 06 E 08 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/07/2009 | 900.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIA MOD.203 PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/07/2009 | 300.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02, 04, 05, 16, 17 E 26 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/07/2009 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2564 DE 30/06/2009, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/07/2009 | 1330.23 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REF AO MÊS DE JUNHO/2009, DEBITADO NA C/C.8549-9(ICMS), NO DIA 14/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/07/2009 | 120.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.00O FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/07/2009 | 500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DO PRO JOVEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/07/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/07/2009 | 309.29 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/07/2009 | 1750.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/07/2009 | 674.95 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NO DIA 14/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/07/2009 | 220.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/07/2009 | 150.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/07/2009 | 220.00 | 00008392386493 | MARILY FELICIANO DE MELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ANESTESIA DURANTE REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CÉREBRO EM SUA IRMÃ MARIA JOSE FELICIANO DE MELO, PORTADORA DE TUMOR CEREBRAL E IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR MOVIMENTOS COORDENADOS EPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/07/2009 | 465.00 | 00069109052453 | SEVERINA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/07/2009 | 50.00 | 00084022353449 | IRENALDO AMARO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO PSIQUIÁTRICO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, PESSOA PORTADOR DE DISTURBIO NEUROPSIQUIÁTRICO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/07/2009 | 1800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/07/2009 | 330.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO PSF II E AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/07/2009 | 55.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGÉRIO APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM VENTILADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/07/2009 | 100.00 | 00005859953461 | ANTONIO DE BRITO ARAÚJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNY-3977/PB DA SEDE À ZONA RURAL A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/07/2009 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/07/2009 | 465.00 | 00006473461418 | MARIA DE FATIMA NARCISO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/07/2009 | 350.00 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE SOUND ESTINADO AOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/07/2009 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE MUNICIPAL EM MEIOS RADIOFÔNICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/07/2009 | 300.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02, 04, 08, 10, 12 E 16 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/07/2009 | 31.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 15/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/07/2009 | 580.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/07/2009 | 465.00 | 00008099093402 | LUCLECIA LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/07/2009 | 1192.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 BALDES PLASTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012009 | 0002852 | 15/07/2009 | 13534.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BARRACAS DE FEIRA E 30 CESTOS PARA LIXO DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/07/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/07/2009 | 17888.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 BALANÇAS, 40 MEDIDOR INOXIDÁVEL, 40 FACAS P/DESOSSAR DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/07/2009 | 520.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/07/2009 | 465.00 | 00026271427472 | SEVERINO AYRES DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/07/2009 | 622.00 | 00006998555431 | JOSENI FERREIRA DAS CHAGAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OPERAÇÃO TAPA BURACO DO TRECHO MELANCIA, TABOCAS E JUREMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/07/2009 | 465.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/07/2009 | 465.00 | 00003612971492 | JUSÇARA EVANGELINA TEREZA DE JESUS LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/07/2009 | 1200.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE ( 2ª FASE) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/07/2009 | 1200.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIH-9513 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUREMA E JUÁ A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/07/2009 | 400.00 | 00009054429461 | JOSÉ RONALDO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NO PERÍODO DE 01 À 26 DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/07/2009 | 830.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOSE FELICIANO DE MELO POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/07/2009 | 3732.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/07/2009 | 409.76 | 09379397000653 | AVÍCOLA TRIUNFO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 78.8O KG DE FRANGO P/ABATE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/07/2009 | 1912.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOCADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/07/2009 | 100.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 07 DE JULHO DE 2009, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/07/2009 | 115.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-5535 DE ITATUBA A ITABAIANA E INGÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DIVERSOS PARA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/07/2009 | 930.00 | 00096450223472 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002862 | 16/07/2009 | 1853.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KIH-0397 LOCADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002863 | 16/07/2009 | 3722.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUMBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/07/2009 | 465.00 | 00096450223472 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/07/2009 | 320.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/07/2009 | 3995.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/07/2009 | 500.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0744 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,EM PROL DA CAMPANHA DE POLIOMIELITE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/07/2009 | 500.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0744 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,EM PROL DA CAMPANHA DE VACINA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/07/2009 | 740.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5942/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NOS HOSPITAIS DO TRAUMA E SANTA IZABEL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/07/2009 | 200.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/07/2009 | 200.00 | 00013364197253 | JOSÉ PATRÍCIO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (HEMODIÁLISE) EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11, 13, 18 E 20 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-DENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/07/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA (PARTE CIRÚRGICA DO CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. (40 HORAS SEMANAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/07/2009 | 1120.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 56m² DE CALÇAMENTO COMPREENDENDO: RETIRADA DE 50cm DE BORRACHUDO COM SUBSTITUIÇÃO DE PIÇARRO COMPACTADO + ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO NA RUA SEBASTIÃO LACERDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/07/2009 | 210.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BRAÇAL EM CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/07/2009 | 525.00 | 00008030248431 | AGUINALDO PATRICIO DE BRITO JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RENATÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/07/2009 | 100.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) ADESIVOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/07/2009 | 100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO TITULAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/07/2009 | 13.45 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/07/2009 | 587.17 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/07/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/07/2009 | 60.60 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE A 404 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS E BALANCETE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/07/2009 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/07/2009 | 920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/07/2009 | 3400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/07/2009 | 465.00 | 00003446197451 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/07/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF-IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/07/2009 | 300.00 | 00005701900452 | JEFERSON PERERIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/07/2009 | 200.00 | 00002439292427 | ADRIANO RAMOS DA SIVLA | CORRESPONDENTE A HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/07/2009 | 562.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE BOLO DE MILHO E 400 SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/07/2009 | 356.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE BOLO DE TRIGO E 200 SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CASA DA FAMÍLIA, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/07/2009 | 562.00 | 00002357066474 | MAURO ANDRÉ SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE BOLO DE TRIGO E 400 SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PRO JOVEM, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/07/2009 | 109.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MOUSE OPT, UM SISTEMA DE AUDIO VCOM, UM TECLADO CRYSTAL DESTINADO AO CAMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/07/2009 | 360.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RECANTO PRA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/07/2009 | 300.00 | 00009054429461 | JOSÉ RONALDO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO) REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/07/2009 | 2050.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO À ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 48 Km, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/07/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/07/2009 | 546.00 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/07/2009 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/07/2009 | 1620.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/07/2009 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/07/2009 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/07/2009 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/07/2009 | 540.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DE RUA DE ACESSO AO BAIRRO ZUZA MARTINS VIA ESTRADA DO SÍTIO JUCÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/07/2009 | 300.00 | 00002367376433 | SILVANO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/07/2009 | 385.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇAO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA E NO PRÉDIO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) SITUADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, NO PERÍODO DE 07 À 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/07/2009 | 385.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇAO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA E NO PRÉDIO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) SITUADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, NO PERÍODO DE 07 À 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/07/2009 | 385.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇAO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA E NO PRÉDIO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) SITUADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, NO PERÍODO DE 07 À 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/07/2009 | 385.00 | 00052169197400 | CARLITO MACHADO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇAO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA E NO PRÉDIO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) SITUADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, NO PERÍODO DE 07 À 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/07/2009 | 385.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE RECUPERAÇAO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA E NO PRÉDIO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) SITUADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, NO PERÍODO DE 07 À 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/07/2009 | 385.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS OBRAS DE RECUPERAÇAO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA E NO PRÉDIO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) SITUADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, NO PERÍODO DE 07 À 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/07/2009 | 220.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇAO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA E NO PRÉDIO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) SITUADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, NO PERÍODO DE 07 À 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/07/2009 | 220.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇAO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA E NO PRÉDIO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) SITUADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, NO PERÍODO DE 07 À 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/07/2009 | 220.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇAO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA E NO PRÉDIO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) SITUADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, NO PERÍODO DE 07 À 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/07/2009 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇAO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA E NO PRÉDIO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) SITUADO NA RUA JOSÉ SILVÉRIO, NO PERÍODO DE 07 À 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/07/2009 | 320.00 | 00057910340400 | MARCOS GLAUBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/07/2009 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 21.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 21.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/07/2009 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/07/2009 | 2587.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/07/2009 | 465.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/07/2009 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0002915 | 21/07/2009 | 1092.21 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0002916 | 21/07/2009 | 107.62 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/07/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/07/2009 | 774.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A CONFECÇÕES DE BLUSAS, CALÇAS E VESTIDOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002927 | 21/07/2009 | 497.41 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002928 | 21/07/2009 | 192.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002929 | 21/07/2009 | 1199.02 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002930 | 21/07/2009 | 1361.68 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/07/2009 | 350.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA (TAPA BURACOS) DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/07/2009 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0002914 | 21/07/2009 | 5169.77 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/07/2009 | 565.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/07/2009 | 640.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES, OFERECIDOS AS AUTORIDADES E VISITANTES DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO) REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/07/2009 | 200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DURANTE 15 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/07/2009 | 515.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/07/2009 | 52.25 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADA A PINTURA DE QUADROS-NEGROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/07/2009 | 25.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR JUNTO A 3ª REGIÃO DE ENSINO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/07/2009 | 180.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE FOSSA + INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CORREÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA NO PERÍODO DE 06 A 11/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/07/2009 | 180.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE FOSSA + INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CORREÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA NO PERÍODO DE 06 A 11/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/07/2009 | 180.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE FOSSA + INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CORREÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA NO PERÍODO DE 06 A 11/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/07/2009 | 120.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE FOSSA + INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CORREÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA NO PERÍODO DE 06 A 11/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/07/2009 | 120.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE FOSSA + INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CORREÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA NO PERÍODO DE 06 A 11/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/07/2009 | 120.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE FOSSA + INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CORREÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA NO PERÍODO DE 06 A 11/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/07/2009 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DFQ-0714 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/07/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009 (SECRETÁRIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/07/2009 | 180.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE CONSERTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ARQUIVO, NO PERÍODO DE 13 A 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/07/2009 | 180.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE CONSERTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ARQUIVO, NO PERÍODO DE 13 A 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/07/2009 | 180.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE CONSERTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ARQUIVO, NO PERÍODO DE 13 A 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/07/2009 | 120.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE CONSERTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ARQUIVO, NO PERÍODO DE 13 A 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/07/2009 | 120.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE CONSERTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ARQUIVO, NO PERÍODO DE 13 A 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/07/2009 | 120.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE CONSERTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ARQUIVO, NO PERÍODO DE 13 A 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/07/2009 | 1600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 02, 03, 14, 16, 20 E 22 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/07/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/07/2009 | 120.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO TUTOR DE MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO PROLETRAMENTO QUE SERÁ REALIZADO NO CONVENTO IPUARÃNA EM LAGOA SECA/PB NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/07/2009 | 390.00 | 00004875858442 | JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/07/2009 | 120.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/07/2009 | 200.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VÉICULO PLACA ACQ-0477, QUANDO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM VISISTAS A DIVERSAS ESCOLAS, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/07/2009 | 50.00 | 00020560796404 | NEUZA MARIA DE ANDRADE BORBA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA LAGOA SECA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/07/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/07/2009 | 160.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/07/2009 | 2800.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CAMIONETE S-10 PLACA MNZ-0666 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/07/2009 | 30.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/07/2009 | 884.40 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/07/2009 | 3773.60 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/07/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE CIRÚRGICA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, (20 HORAS SEMANAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/07/2009 | 40.00 | 00006371895400 | MARIA JOSÉ CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/07/2009 | 600.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/07/2009 | 500.00 | 00010971009449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO EM REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 02, 08 E 12 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/07/2009 | 300.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUANDO DE PLANTÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO) REALIZADA NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/07/2009 | 200.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA EM HOSPITAIS DA CITADA CIDADE NOS DIAS 13, 14, 23 E 28 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/07/2009 | 300.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/07/2009 | 120.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO A MOTORISTAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/07/2009 | 40.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/07/2009 | 845.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, COM VENCIMENTO NO DIA 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/07/2009 | 100.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ESTÁGIO POR OCASIÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALISTAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESSE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/07/2009 | 35.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/07/2009 | 930.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/07/2009 | 275.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 05, 08, 10, 15, 17 E 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/07/2009 | 2335.95 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/07/2009 | 1422.90 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/07/2009 | 300.00 | 00006700123437 | MONICA DA SILVA ALBERTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO) REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/07/2009 | 300.00 | 00006366611483 | SIMONE DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS , QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO) REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/07/2009 | 38008.18 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/07/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/07/2009 | 133.12 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 64 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/07/2009 | 425.00 | 00010954147472 | MARISETE FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE POR OCASIÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/07/2009 | 215.00 | 00098283634704 | JOSE RICARDO DO AMARAL | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE CERIMÔNIA, POR OCASIÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/07/2009 | 215.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE POR OCASIÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/07/2009 | 670.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/07/2009 | 240.60 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/07/2009 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/07/2009 | 181.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/07/2009 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO MNI-6338, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/07/2009 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/07/2009 | 2083.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/07/2009 | 3210.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/07/2009 | 120.00 | 00087262568434 | VILMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) NO VEÍCULO GOL PLACA MOA-1560, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/07/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/07/2009 | 611.10 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO DO PROFESSOR ACIMA CITADO, MATRICULA 7995, REFERENTE A DOBRA DE CARGA HORÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2009, NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/07/2009 | 350.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIA NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA-PB , NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/07/2009 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/07/2009 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR 5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003012 | 27/07/2009 | 1947.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA KIH-0397 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003013 | 27/07/2009 | 3113.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/07/2009 | 200.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08, 13, 21 E 28 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/07/2009 | 437.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/07/2009 | 2871.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/07/2009 | 105.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS DOMINGOS E FERIADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003034 | 28/07/2009 | 1328.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/07/2009 | 100.00 | 00001909521485 | LUZIA SILVANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/07/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. AO DEBITO EM CONTA REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/07/2009 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/07/2009 | 470.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENTREGA DA DIRF 2005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/07/2009 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA DIGITAÇÃO DO SISVAN FEDERAL, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/07/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I - PSF I, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/07/2009 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/06/2009 A 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/07/2009 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/07/2009 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE NHA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/07/2009 | 803.45 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/07/2009 | 105.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA), COMPETÊNCIA 06/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/07/2009 | 105.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA), COMPETÊNCIA 06/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/07/2009 | 120.32 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA), COMPETÊNCIA 06/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/07/2009 | 105.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA), COMPETÊNCIA 06/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/07/2009 | 105.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA), COMPETÊNCIA 06/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/07/2009 | 105.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA), COMPETÊNCIA 06/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/07/2009 | 611.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE MÁQUINA LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/07/2009 | 50.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/07/2009 | 300.00 | 00007351730873 | MARIA REGINA CERQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/07/2009 | 465.00 | 00001970971460 | REGINALDO VICENTE BARBOSA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/07/2009 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188,TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/07/2009 | 35.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/07/2009 | 120.00 | 00007492523408 | JOSICLEIDE GABRIEL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/07/2009 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG-9234, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/07/2009 | 4850.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/07/2009 | 780.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MMR-5804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMO-3138, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/07/2009 | 465.00 | 00008873301428 | TONY TAVARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LÚCIA NA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/07/2009 | 76.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/07/2009 | 280.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 14(CATORZE) DIÁRIAS EM CONSERTO DE ESTRADAS DE RODAGENS (OPERAÇÃO TAPA-BURACO), NO TRECHO LOGRADOURO/SITIO BOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 22 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2009 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REL.AO MES DE JULHO/09, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2009 | 200.00 | 00087262568434 | VILMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA MOA-1560, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2009 | 210.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEÍCULO S-10 MNZ-0666 LOTODO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DEBITADO NO DIA 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2009 | 5088.91 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2009 | 1.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.182-2 ICMS, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2009 | 500.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 04, 08, 10, 12, 15 DE JUNHO DE 2009, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2009 | 3000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2009 | 1540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO A ALUNOS COM CONSULTAS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2009 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSE AUGUSTO DE ADNRADE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2009 | 3400.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO D20 MMO-3138, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2009 | 1993.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A PINTURA E PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2009 | 18135.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2009 | 400.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VELHA, PAULINO E PARAISO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2009 | 1800.00 | 00005954723460 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO) DESTA CIDADE,COM UMA EQUIPE DE 10 HOMENS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2009 | 600.00 | 00006955948423 | MARIA ESTELA LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, JANTAR, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO) NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2009 | 2200.00 | 00009715067441 | SILVANIA RAINY DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM SHOW ARTISTICO COM A BANDA RAYENE LIMA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO) NESTA CIDADE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2009 | 1400.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM SHOW ARTISTICO COM A BANDA ROXINÓ, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO) NOS DIAS 26, 27 E 29 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003078 | 31/07/2009 | 650.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2009 | 232.50 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARLY GUERRA GOMES, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2009 | 23993.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/07/2009 | 4000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/07/2009 | 3210.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/07/2009 | 11420.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/07/2009 | 480.00 | 00015148670444 | JOSEMAR ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/07/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/07/2009 | 2330.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2009 | 55.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IR INCIDENTE SOBRE OS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESCONTADO NA CONTA 15.928-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/07/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/07/2009 | 615.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/07/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DE ASSESSORIA JURIDICA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/07/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/07/2009 | 2615.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/07/2009 | 2280.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/07/2009 | 980.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2009 | 225.00 | 00005545766430 | VITOR HUGO LEANO DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00002997469414 | KELLY CRISTINA BARROS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICIPIO DE ITATUBA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009 COM A INTERPOSIÇÃO DE AÇÕES JUNTO A COMARCA DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2009 | 400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2009 | 400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/07/2009 | 2465.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/07/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO: ASSESSOR CHEFE DE PLANEJAMENTO, MATRÍCULA 999095 LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/07/2009 | 2770.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2009 | 565.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARA CONTROLE E APLICAÇÃO DE DESPESAS - DM-4 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2009 | 1431.30 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS EXCEDENTE DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP S 2040, NO PERÍODO DE 05/06 À 04/07/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/07/2009 | 2019.65 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'D DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/07/2009 | 2265.25 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'D DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2009 | 465.00 | 00032430590468 | MAURINO CONSTÂNCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/07/2009 | 5580.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/07/2009 | 13363.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/07/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/07/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III - PSF III, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/07/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/07/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA II - PSF II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/07/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF I, DURANTE O MÊS JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2009 | 750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2009 | 2600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2009 | 2450.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV - PSF IV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/07/2009 | 6350.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/07/2009 | 1915.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO MÉDICO DOS PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/07/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE DE PERIODONTIA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/07/2009 | 856.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLACHAS E PÃES DESTINADOS A LANCHES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00056888341453 | TANIA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E REALIZAÇÕES DE PALESTRAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/07/2009 | 1630.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE O2 ARMÁRIOS EM AÇO, 02 BIRÔS C/GAVETAS , 01(UMA) CADEIRA SECRETÁRIA, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2009 | 930.00 | 00071461540410 | MARIA DE FATIMA TRAJANO FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2009 | 465.00 | 00009015010420 | LILIANE DA MOTA GONZAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA CORREIA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO MARTINS CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/07/2009 | 415.00 | 00057910820453 | JOSÉ LAERTY LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/07/2009 | 600.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 01(UM) MÊS DE ALUGUEL DA MÁQUINA DE XEROX REFERÊNCIA 5416/745216126, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2009 | 600.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 01(UM) MÊS DE ALUGUEL DA MÁQUINA DE XEROX REFERÊNCIA 5416/745216126, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2009 | 465.00 | 00007307824418 | ROSILÂNIA GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BEZERRA DE LIMA DA LOCALIDADE CAJÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2009 | 83.20 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 40 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/07/2009 | 11536.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/07/2009 | 43.68 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 21 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/07/2009 | 360.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/07/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/07/2009 | 4570.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/07/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/07/2009 | 5810.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/07/2009 | 69083.03 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/07/2009 | 37698.18 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052009 | 0003166 | 31/07/2009 | 197000.00 | 05493809000116 | FABRICA DE EVENTOS E MARKETING LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM ATRAÇÕES NA CIDADE DE ITATUBA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2009, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO, DO CORRENTE ANO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000172009 | 0003167 | 31/07/2009 | 30500.00 | 05070411000177 | MGA - MARCELO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÍDIA (RÁDIO, TV E MATERIAL GRÁFICO), PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2009, NO PERÍODO DE 10 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0003168 | 31/07/2009 | 2800.00 | 00004377341456 | LIDIANE LEAL LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/07/2009 | 1100.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 55m² DE CALÇAMENTO COMPREENDENDO: RETIRADA DE MATERIAL ARGILOSO (BORRACHUDO) COM SUBSTITUIÇÃO DE PIÇARRO COMPACTADO + ASSENTAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/07/2009 | 465.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2009 | 465.00 | 00096439343491 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2009 | 465.00 | 00026271427472 | SEVERINO AYRES DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2009 | 465.00 | 00098113836420 | EDINALDO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/07/2009 | 120.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/07/2009 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2009 | 585.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/07/2009 | 170.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/07/2009 | 680.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/07/2009 | 2545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/07/2009 | 2585.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/07/2009 | 5670.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/08/2009 | 129.60 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/08/2009 | 493.40 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/08/2009 | 336.40 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/08/2009 | 150.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNZ 0666, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 03.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/08/2009 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 03.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/08/2009 | 25.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/08/2009 | 161.40 | 09359286000170 | EMPRESA LATINA AMERICANA DE TEC. EM FOTOCÓPIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER E COLOCAÇÃO DE UM PISO EM BORRACHA NA CASA DA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/08/2009 | 205.79 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/08/2009 | 1709.65 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/08/2009 | 1608.89 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/08/2009 | 28.79 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/08/2009 | 3782.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/08/2009 | 280.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO A VEÍCULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/08/2009 | 2500.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHE 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ, PARA ITATUBA E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/08/2009 | 850.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E DOCE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003177 | 03/08/2009 | 206.36 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003180 | 03/08/2009 | 4075.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003181 | 03/08/2009 | 1900.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/08/2009 | 1090.00 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/08/2009 | 200.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA CORREIA DE ANDRADE NA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/08/2009 | 2400.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFS 1857, DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, TABOCAS E MELANCIA TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CONSERTO DO ÔNIBUS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/08/2009 | 180.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 20 A 25/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/08/2009 | 150.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 20 A 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/08/2009 | 150.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 20 A 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/08/2009 | 120.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 20 A 25/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/08/2009 | 100.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 20 A 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/08/2009 | 100.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 20 A 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/08/2009 | 370.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, COLOCAÇÃO DO MOTOR E GÁS DA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (2ª FASE) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/08/2009 | 1550.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO TRAPIÁ NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE ALGEROZ, RECUPERAÇÃO DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL EM DUAS DEMÃOS, PINTURA DO PISO COM TINTA ESPECÍFICA EM DUAS DEMÃOS, SUBSTITUIÇÃO DE 06 (SEIS) PORTAS COM FERRAGEM E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, CONSERTOS DA CALÇADA DE CONTORNO, LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/08/2009 | 1810.25 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/08/2009 | 2034.72 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/08/2009 | 2220.02 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/08/2009 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 04.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 03/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.645-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 03.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/08/2009 | 306.26 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/08/2009 | 501.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico de Transição - PBT - Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/08/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBT, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/08/2009 | 200.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, NA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003203 | 04/08/2009 | 2076.80 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003204 | 04/08/2009 | 4690.40 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003205 | 04/08/2009 | 294.80 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/08/2009 | 340.00 | 24286411000153 | HOZÁBIA LUCENA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/08/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.975-8 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 03.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/08/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 03.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/08/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 03.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/08/2009 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA MNR 0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/08/2009 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOE-3058/PB, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/08/2009 | 2200.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KFE-0393, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS MELANCIA, TABOCAS, JUREMA, PARA ITATUBA E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/08/2009 | 287.68 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DOS SANTOS DA LOCALIDADE BOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/08/2009 | 240.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DOS SANTOS DA LOCALIDADE BOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/08/2009 | 1224.80 | 01355014000190 | R C NOBREGA & CIA LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16,93 M² DE DIVISÓRIA LAMB DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/08/2009 | 1000.00 | 01355014000190 | R C NOBREGA & CIA LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM PERSIANAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/08/2009 | 1500.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA E NA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/08/2009 | 645.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/08/2009 | 1834.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON DE PLACA MF275 LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/08/2009 | 1923.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/08/2009 | 2125.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/08/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP S 2040, NO PERÍODO DE 05/07 À 04/08/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/08/2009 | 228.81 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS EXCEDENTE DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP S 2040, NO PERÍODO DE 05/07 À 04/08/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/08/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 03.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/08/2009 | 1831.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA KIH-0397 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/08/2009 | 2141.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/08/2009 | 50.00 | 00003141216410 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/08/2009 | 555.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/08/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (PETROLEO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 03.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/08/2009 | 115.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-5535 DE ITATUBA A ITABAIANA E INGÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/08/2009 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE MUNICIPAL EM MEIOS RADIOFÔNICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/08/2009 | 60.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTA DE FALECIMENTO DA EX-VEREADORA DESTE MUNICIPIO, A SENHORA SEVERINA MOUREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/08/2009 | 400.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/08/2009 | 420.00 | 00005034198428 | ANDREA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/08/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/08/2009 | 416.20 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 256 UND. DE OVOS CAIPIRA, 16,1 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, 68,95 KGS. DE PASTA DE GRAVIOLA, 5,4 KGS. GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/08/2009 | 831.75 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32,5 KGS. DE GALINHA CAIPIRA, 60 UND. DE OVOS CAIPIRA, 57 KG DE CARNE OVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/08/2009 | 591.00 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31,8 KGS. QUEIJO COALHO, 76 KGS. PASTA DE GRAVIOLA, 11,2 KGS. GALINHA CAIPIRA, 37 KGS DE ACEROLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/08/2009 | 558.50 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41,6 KGS. DE CARNE OVINA , 475 UND. OVOS CAIPIRA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/08/2009 | 447.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41,5 KGS. DE QUEIJO DE COALHO E 4 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/08/2009 | 700.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) KGS. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/08/2009 | 452.00 | 00021297871855 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/08/2009 | 481.00 | 00037578847449 | ANA SANTIAGO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 ML DE MANTEIGA DA TERRA, 44,5 KG DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILITAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/08/2009 | 597.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 59,7 KGS. DE CARNE CAPRINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/08/2009 | 566.00 | 00022536981487 | SEVERINO SANTANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4,2 KGS. DE QUEIJO COALHO, 52,4 KGS. DE CARNE CAPRINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/08/2009 | 1622.00 | 00003775366440 | GENEUZA PAULINO SANTANA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 102,2 KG DE QUEIJO COALHO, 100 KGS. BOLO MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/08/2009 | 500.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.250 UND. DE TAPIOCAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/08/2009 | 587.60 | 00004846635422 | DAVINA DE OLIVEIRA SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 52 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/08/2009 | 452.00 | 00067464386434 | ODENIAS BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/08/2009 | 657.00 | 00036475823449 | ALZIRA LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 65,7 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/08/2009 | 186.60 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 76,25 KGS. PASTA DE GRAVIOLA, 34,1 KGS DE PASTA DE ACEROLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/08/2009 | 159.80 | 00004223877461 | JOSE HILARIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18,8 KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/08/2009 | 600.00 | 00011034386468 | SEVERINO ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM ) KGS. DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/08/2009 | 600.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) KGS. DE BOLO DE MANDIOCA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/08/2009 | 634.20 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 105,7 KGS. DE DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/08/2009 | 229.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KGS. PASTA DE GRAVIOLA E 29 KGS. DE ACEROLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/08/2009 | 850.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A. COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/08/2009 | 694.80 | 00004870743434 | JAIRTON LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36,8 KGS. DE CARNE BOVINA, 38,2 KGS CARNE OVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/08/2009 | 400.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 TAPIOCAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/08/2009 | 600.00 | 00010094989400 | SEVERINO RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/08/2009 | 200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 08, 12, 16 E 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/08/2009 | 500.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KFN-0882-PB EM VIAGENS A JOÃO PESSOA E SAPÉ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOS DIAS 04, 05 E 07 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/08/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA DE ALFABETIZAÇÃO E LINGUAGEM JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC (PROLETRAMENTO) - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/08/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC (PROLETRAMENTO) - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/08/2009 | 160.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BLK-0331, DE CAMPINA GRANDE A ITATUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/08/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/08/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/08/2009 | 21.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/08/2009 | 499.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/08/2009 | 394.49 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/08/2009 | 1345.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA (4 PLANTÕES) NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009 + DIFENÇA REFENTE A MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/08/2009 | 3242.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/08/2009 | 3530.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/08/2009 | 10630.77 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO DIA 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/08/2009 | 2548.14 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/08/2009 | 279.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/08/2009 | 933.55 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/08/2009 | 5275.49 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/08/2009 | 2216.62 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/08/2009 | 4144.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª E 8ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06/2009 À 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/08/2009 | 740.00 | 00001858063418 | SÉRGIO CAMPOS DE LUNA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PAINÉIS ORNAMENTAIS PARA USO NAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO) REALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/08/2009 | 166.40 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 80 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/08/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/08/2009 | 527.00 | 08816035000105 | ALUÍSIO SILVA S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO S-10 MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/08/2009 | 50.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM DE ITATUBA A ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE SAÚDE AMBIENTAL NO DIA 13/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/08/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/08/2009 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/08/2009 | 1750.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/08/2009 | 20.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIEMTNO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/08/2009 | 130.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO S 10 DE PLACA MNZ 0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/08/2009 | 1200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/08/2009 | 150.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER HEMODIÁLISE, NOS DIAS 05, 07 E 11 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/08/2009 | 300.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 15, 17, 27, DE JULHO E 04, 07 E 11 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/08/2009 | 1664.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/08/2009 | 50.00 | 00004177319490 | JOSIMAR VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) DIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS EM CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA EM CANTEIRO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/08/2009 | 200.00 | 00008660856457 | FABIO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/08/2009 | 400.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 04, 06, 11 E 12 DE AGOSTO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/08/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/08/2009 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/08/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/08/2009 | 500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DO PRO JOVEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/08/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/08/2009 | 465.00 | 00007350425430 | VIRGILIO ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRETADOS COMO VIGIA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/08/2009 | 300.00 | 00006284360410 | LINDINEI CAETANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO SÍTIO MELANCIA - ITATUBA (TAPA-BURACOS) + ROÇO DE MATO DO ACOSTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/08/2009 | 270.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TURBINAS ODONTOLÓGICA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/08/2009 | 200.00 | 00073823465449 | INÊS ALVES MENDONÇA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/08/2009 | 70.16 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/08/2009 | 20.06 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/08/2009 | 100.00 | 00003539686410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/08/2009 | 60.00 | 00007730331497 | JOSÉ PEREIRA LEITE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA DO TRECHO SITIO AGUA FRIA À VOLTA GRANDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 10 A 12.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/08/2009 | 300.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TESOUREIRA NOS DIAS 11, 19 E 26/08/2009, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/08/2009 | 540.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0477,QUANDO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA EM VISITAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/08/2009 | 2730.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/08/2009 | 105.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE , COMPETÊNCIA 07/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/08/2009 | 105.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 07/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/08/2009 | 388.12 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 07/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/08/2009 | 105.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 07/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/08/2009 | 105.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 07/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/08/2009 | 105.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 07/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/08/2009 | 287.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/08/2009 | 1300.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMP-4864, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 44 KM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/08/2009 | 1300.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMP-4864, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 44 KM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/08/2009 | 2050.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO A ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 48 KM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/08/2009 | 1700.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD F 4.000 DE PLACA MYC-2503 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE NO TOTALDE 70 KM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/08/2009 | 200.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO VEÍCULO DE PLACA KFF-0425 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE EDUCAÇÃO PARA VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE ORIENTAR OS PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/08/2009 | 1550.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS - ERCIO DE SOUSA DUTRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/08/2009 | 520.51 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO TRAPIÁ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/08/2009 | 288.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO TRAPIÁ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/08/2009 | 1300.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 62m² DE CALÇAMENTO, COMPREENDENDO: RETIRADA DE EXPURGO ( BORRACHUDO) COM MÉDIA DE 40 A 50 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR "PIÇARRO" COMPACTADO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO NA RUA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/08/2009 | 1080.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE ATERRO (PIÇARRO), PARA RUAS DIVERSAS DA CIDADE E POSTERIOR REGULARIZAÇÃO COM MOTONIVELADORA, NAS RUAS GENERINO BEZERRA, DO ÓRGÃO, PROJETADA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/08/2009 | 1876.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/08/2009 | 3113.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETE S 10 DE PLACA MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/08/2009 | 3425.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Reaparelhamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/08/2009 | 1399.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER P1505 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/08/2009 | 42.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/08/2009 | 197.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/08/2009 | 161.40 | 09359286000170 | EMPRESA LATINA AMERICANA DE TEC. EM FOTOCÓPIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER E UM PISO EM BORRACHA DESTINADO AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/08/2009 | 234.80 | 09359286000170 | EMPRESA LATINA AMERICANA DE TEC. EM FOTOCÓPIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS, 02 ACABAMENTOS E O1 UM PISO EM BORRACHA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/08/2009 | 161.40 | 09359286000170 | EMPRESA LATINA AMERICANA DE TEC. EM FOTOCÓPIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER E UM PISO EM BORRACHA DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003344 | 17/08/2009 | 11945.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FREEZER HORIZONTAL E 50 CESTO P/LIXO DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/08/2009 | 31.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 17/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/08/2009 | 1928.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DAS BARRACAS DOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO PEDRO DE 2009, REALIZADOS NESTA CIDADE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/08/2009 | 289.00 | 08803834000147 | CMC - COMÉRCIO MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/08/2009 | 180.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 27/07 A 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/08/2009 | 150.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 27/07 A 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/08/2009 | 150.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 27/07 A 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/08/2009 | 120.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 27/07 A 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/08/2009 | 100.00 | 00005538784410 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 27/07 A 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/08/2009 | 100.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (ANTIGA CENEC) NO PERÍODO DE 27/07 A 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/08/2009 | 1988.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOA-3552, LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/08/2009 | 3302.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/08/2009 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA MOA 3552, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/08/2009 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, DEBITADO NO DIA 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/08/2009 | 121.02 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/08/2009 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO/09, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/08/2009 | 150.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB - COMERCIO INDUSTRIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A CAMIONETA S 10 DE PLACA MNZ-0666 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/08/2009 | 105.00 | 08816035000105 | ALUÍSIO SILVA S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO S-10 MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/08/2009 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/08/2009 | 465.00 | 00020658370472 | IVAN FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/08/2009 | 2173.35 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/08/2009 | 45.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEÍCULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO SOCORRO SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/08/2009 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/08/2009 | 1287.86 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/08/2009 | 400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/08/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/08/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-DENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/08/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. (40 HORAS SEMANAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/08/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/08/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA (PARTE CIRÚRGICA DO CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/08/2009 | 920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/08/2009 | 1472.30 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/08/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE DE PERIODONTIA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/08/2009 | 930.00 | 00006495244460 | SANDRA MARIA DE ANDRADE MOTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE NO POSTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/08/2009 | 930.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/08/2009 | 297.37 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/08/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/08/2009 | 80.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/08/2009 | 221.35 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE FORMULÁRIOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/08/2009 | 3576.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 19/08/2009 | 410.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/08/2009 | 120.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/08/2009 | 1038.85 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS TRABALHADORES EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/08/2009 | 350.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JACARÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/08/2009 | 50.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM DE ITATUBA A JURIPIRANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM COLEGIADO DE GESTÃO NO DIA 19/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/08/2009 | 1397.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003390 | 19/08/2009 | 29980.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 20 FREEZER 550 T2 DB HORIZONTAL DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/08/2009 | 440.00 | 00034300716404 | JOSÉ CARDOSO DE SANTANA | CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTOS (TAPA BURACOS) NO TRECHO DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO TAMANDUÁ A JATÍ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/08/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/08/2009 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/08/2009 | 372.94 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/08/2009 | 5104.04 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/08/2009 | 3400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/08/2009 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/08/2009 | 32900.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/08/2009 | 600.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/08/2009 | 1400.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 70m² DE CALÇAMENTO, COMPREENDENDO: RETIRADA DE EXPURGO ( BORRACHUDO) COM MÉDIA DE 40 A 50 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR "PIÇARRO" COMPACTADO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO NAS RUAS JOAQUIM FLORENTINO E ZACARIAS DIAS DE ARAUJO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/08/2009 | 520.00 | 06027709000167 | S.M. DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/08/2009 | 270.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO S 10 DE PLACA MNZ 0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/08/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 21.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/08/2009 | 465.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/08/2009 | 673.27 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/08/2009 | 184.50 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/08/2009 | 334.46 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/08/2009 | 1444.36 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/08/2009 | 200.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E PÃES DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/08/2009 | 465.00 | 00009015010420 | LILIANE DA MOTA GONZAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA CORREIA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/08/2009 | 465.00 | 00008873301428 | TONY TAVARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LÚCIA NA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/08/2009 | 400.00 | 00013703927453 | JOSE AUGUSTO IRMÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA,DESTINADO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/08/2009 | 565.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR DA ESCOLA JOSEFA CORREIA DE ANDRADE DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/08/2009 | 420.00 | 00052169197400 | CARLITO MACHADO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO (RETELHAMENTO, PEQUENOS RETOQUES, PINTURA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 13 A 25 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/08/2009 | 198.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM E SERV DE ESCAP. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNF 7174, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/08/2009 | 165.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Calçamento e Linha D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/08/2009 | 14854.50 | 10606292000164 | CONSTRUTORA NOVA ESPERANÇA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/08/2009 | 4569.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/08/2009 | 934.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONDIONADOR DE AR LG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/08/2009 | 110.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/08/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/08/2009 | 170.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/08/2009 | 385.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO DOS SANTOS DO SITIO BOLAS NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, RETOQUES DO EMBOÇO, PISO E PINTURA, NO PERÍODO DE 03 A 15/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/08/2009 | 385.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO DOS SANTOS DO SITIO BOLAS NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, RETOQUES DO EMBOÇO, PISO E PINTURA, NO PERÍODO DE 03 A 15/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/08/2009 | 385.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO DOS SANTOS DO SITIO BOLAS NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, RETOQUES DO EMBOÇO, PISO E PINTURA, NO PERÍODO DE 03 A 15/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/08/2009 | 385.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PINTOR EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO DOS SANTOS DO SITIO BOLAS NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, RETOQUES DO EMBOÇO, PISO E PINTURA, NO PERÍODO DE 03 A 15/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/08/2009 | 385.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PINTOR EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO DOS SANTOS DO SITIO BOLAS NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, RETOQUES DO EMBOÇO, PISO E PINTURA, NO PERÍODO DE 03 A 15/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/08/2009 | 220.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO DOS SANTOS DO SITIO BOLAS NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, RETOQUES DO EMBOÇO, PISO E PINTURA, NO PERÍODO DE 03 A 15/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/08/2009 | 220.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO DOS SANTOS DO SITIO BOLAS NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, RETOQUES DO EMBOÇO, PISO E PINTURA, NO PERÍODO DE 03 A 15/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/08/2009 | 220.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO DOS SANTOS DO SITIO BOLAS NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, RETOQUES DO EMBOÇO, PISO E PINTURA, NO PERÍODO DE 03 A 15/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/08/2009 | 220.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO DOS SANTOS DO SITIO BOLAS NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, RETOQUES DO EMBOÇO, PISO E PINTURA, NO PERÍODO DE 03 A 15/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/08/2009 | 1895.00 | 00391693000190 | M. JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/08/2009 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/08/2009 | 700.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE ANTONIO DOS SANTOS DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 03 A 15 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/08/2009 | 150.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/08/2009 | 34.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/08/2009 | 85.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/08/2009 | 120.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA (2ª QUINZENA) JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/08/2009 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/08/2009 | 2280.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/08/2009 | 850.00 | 00036859575468 | DIALIO RICARDO TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DOS RAMAIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SAÚDE, BOLSA FAMÍLIA, PRÓ-JOVEM, PETI, CONSERTO NA CENTRAL TELEFÔNICA E TROCA DE FIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Reaparelhamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/08/2009 | 109.00 | 09268517007143 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CELULAR LG DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/08/2009 | 200.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/08/2009 | 200.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 28 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/08/2009 | 455.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) HORAS DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DIVULGANDO NOTAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/08/2009 | 250.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 06, 09, 13, 22 E 27 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/08/2009 | 1030.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/08/2009 | 2615.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/08/2009 | 85.85 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COM REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/08/2009 | 2770.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/08/2009 | 2723.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/08/2009 | 565.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARA CONTROLE E APLICAÇÃO DE DESPESAS - DM-4 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/08/2009 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SILVÉRIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSÃO DO PSF II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/08/2009 | 294.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/08/2009 | 450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS EFETUADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/08/2009 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OITI, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS, PINTURA E REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 03 A 14/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/08/2009 | 300.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OITI, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS, PINTURA E REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 03 A 14/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/08/2009 | 300.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OITI, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS, PINTURA E REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 03 A 14/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/08/2009 | 200.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OITI, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS, PINTURA E REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 03A 14/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/08/2009 | 200.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OITI, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS, PINTURA E REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 03A 14/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/08/2009 | 175.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 27 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/08/2009 | 175.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 27 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/08/2009 | 175.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 27 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/08/2009 | 175.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 27 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/08/2009 | 100.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 27 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/08/2009 | 100.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 27 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/08/2009 | 465.00 | 00071461540410 | MARIA DE FATIMA TRAJANO FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003486 | 26/08/2009 | 3179.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/08/2009 | 700.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CAMIONETE S-10 PLACA MNZ-0666 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/08/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/08/2009 | 24093.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003488 | 26/08/2009 | 3388.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/08/2009 | 1540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO A ALUNOS COM CONSULTAS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/08/2009 | 13363.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/08/2009 | 17095.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003487 | 26/08/2009 | 1987.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KIH-0397 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003489 | 26/08/2009 | 2886.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/08/2009 | 465.00 | 00003780080486 | CRISTIANO PEREIRA DE LUNA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE JUREMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/08/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/08/2009 | 405.00 | 00083426264404 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/08/2009 | 472.68 | 09379397000653 | AVÍCOLA TRIUNFO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90.90 KG DE FRANGO P/ABATE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/08/2009 | 150.00 | 00005431984489 | MARIA JOSÉ VALENTE DA S. GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA PEQUENA CIRURGIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/08/2009 | 258.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/08/2009 | 33.92 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/08/2009 | 172.20 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/08/2009 | 300.00 | 00002360878433 | MANOEL GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PÁTIO DAS ESCOLAS ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/08/2009 | 250.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA EUSTÁQUIO VALENTE, 37 - ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/08/2009 | 400.00 | 00008392386493 | MARILY FELICIANO DE MELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNICITOQUIMICA EM SUA IRMÃ MARIA JOSE FELICIANO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/08/2009 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO/09, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/08/2009 | 440.00 | 00096442735400 | CACILDA BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KHZ-7291 COM DESTINO A JOÃO PESSOA (COM ESPERA) TRANSPORTANDO TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/08/2009 | 900.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DFQ-0714 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/08/2009 | 200.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/08/2009 | 800.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 40M² DE CALÇAMENTO COMPREENDENDO: RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) COM MÉDIA DE 40 A 50 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO + ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA EREJUNTAMENTO COM CIMENTO NAS PRAÇAS ANDRADE LIMA E ZACARIAS DIAS DE ARAUJO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/08/2009 | 5786.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA BOMBA INJETORA DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/08/2009 | 1040.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 52m² DE CALÇAMENTO COMPREENDENDO: RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) COM MÉDIA DE 40 A 50 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAODE AREIA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO, NAS RUAS JOÃO DA SILVA VALENTE E JOÃO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004709792402 | RENATO TRAJANO FARIAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO AO SETOR CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/08/2009 | 29.12 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A (TED) PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 14 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 28.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/08/2009 | 1427.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/08/2009 | 474.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENTREGA DA DIRF 2005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/08/2009 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO A RUA JOÃO LACERDA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE NHA FAMÍLIA II - PSF II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/08/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/08/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/08/2009 | 900.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DFQ-0714 A SERIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/08/2009 | 200.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-9460, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM A FINALIDADE DE LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR E FAZER REUNIÕES COM PROFESSORES, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/08/2009 | 1400.00 | 00006994493407 | ALAN CÁSSIO BARBOSA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JULHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/08/2009 | 145.60 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DOS 70 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 20009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/08/2009 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/08/2009 | 1100.00 | 00005262951473 | JOSÉ RONALDO DA SILVA BORBA | CORRESPONDENTE A EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS E ORNAMENTAÇÃO DA ÁREA NA PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO) NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/08/2009 | 230.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 15 DIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/08/2009 | 1400.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2009 | 2545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2009 | 2585.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/08/2009 | 5762.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2009 | 1050.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 52 1/2m² DE CALÇAMENTO COMPREENDENDO: RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) COM MÉDIA DE 40 A 50 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO, NAS RUAS JOSE ALVES DE ARAUJO REGO E JOÃO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/08/2009 | 360.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/08/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/08/2009 | 200.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA DO VEÍCULO S 10 DE PLACA MNZ 0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/08/2009 | 930.00 | 00032430590468 | MAURINO CONSTÂNCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2009 | 10955.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/08/2009 | 258.00 | 06893639000120 | MAXMERO COMERCIO DE COLCHÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COLCHÕES D-33 DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/08/2009 | 258.00 | 06893639000120 | MAXMERO COMERCIO DE COLCHÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COLCHÕES D-33 DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/08/2009 | 277.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/08/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 (SECRETÁRIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/08/2009 | 2330.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/08/2009 | 1.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2009 | 640.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E INSS ATRASADO, RAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2009 | 685.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA APLICAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTE PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/08/2009 | 465.00 | 00006473461418 | MARIA DE FATIMA NARCISO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2009 | 2465.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/08/2009 | 38.64 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - LOJÃO DO COLEGIAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/08/2009 | 99.36 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico de Transição - PBT - Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/08/2009 | 22.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico de Transição - PBT - Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2009 | 24.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS - EVA MARIA RAMOS ARRUDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A APRESENTAÇÃO DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2009 | 504.32 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO NA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2009 | 1010.73 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO NA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2009 | 109.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/08/2009 | 500.00 | 00391693000190 | M. JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CAMISAS DE MALHA DESTINADOS AO BENEFICIARIOS DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00391693000190 | M. JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) CALÇAS DE MALHA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2009 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSE AUGUSTO DE ANDRADE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/08/2009 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2009 A 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/08/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/08/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF II DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/08/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF II DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2009 | 5580.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2009 | 965.30 | 08839532000129 | JOSÉ FERREIRA FILHO - MADEIREIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA JOSE ANTONIO DOS SANTOS DA LOCALIDADE BOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/08/2009 | 410.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE PORTAS, CONSERTOS E MONTAGEM DE ARMÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003544 | 31/08/2009 | 1453.76 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003545 | 31/08/2009 | 3283.28 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/08/2009 | 801.50 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/08/2009 | 2500.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHE 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ, PARA ITATUBA E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/08/2009 | 1350.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA MOO-3448-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 05.06.2009 À 05.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188,TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES + ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005305876451 | FRANCINEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005305876451 | FRANCINEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/08/2009 | 465.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BEZERRA DE LIMA NO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2009 | 4570.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2009 | 5810.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2009 | 37721.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2009 | 11536.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2009 | 18135.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2009 | 280.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 13 A 21 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2009 | 280.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 13 A 21 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2009 | 280.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 13 A 21 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2009 | 160.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 13 A 21 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2009 | 160.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 13 A 21 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2009 | 280.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 13 A 21 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2009 | 160.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 13 A 21 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2009 | 66838.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003595 | 01/09/2009 | 2104.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/09/2009 | 530.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFN 0882 EM VIAGENS DE ITATUBA A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SÁUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DA CITADA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/09/2009 | 170.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DA GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/09/2009 | 500.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/09/2009 | 1202.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/09/2009 | 854.00 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003623 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG-9234, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 017/2009, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/09/2009 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/09/2009 | 1250.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/09/2009 | 180.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/09/2009 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTE PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/09/2009 | 951.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/09/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE CIRÚRGICA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, (20 HORAS SEMANAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/09/2009 | 501.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/09/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/09/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/09/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/09/2009 | 198.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO TRAPIÁ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00391693000190 | M. JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003533835707 | JULITA JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTO TABOCAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009 EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA TITULAR POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/09/2009 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/09/2009 | 600.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848, TRANSPORTANDO PROFESSORES CURSISTAS DO SÍTIO SERRA VELHA PARA ITATUBA, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULA NA FACULDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00009615630446 | SUZANA SERAPIAO DE LUNA | CORRESPONDENTE A 12.000 (DOZE MIL) XÉROX DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ( FORMULÁRIOS DE MATRÍCULAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, HISTÓRICO ESCOLAR, MATERIAL PARA PLANEJAMENTO DIDÁTICO, MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/09/2009 | 400.00 | 00005730875479 | EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO À ESCOLA ERCIDIO DE MORAIS COELHO, DURANTE AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO TITULAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/09/2009 | 150.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS (PEQUENOS RETOQUES E RETELHAMENTO) DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOLAS + CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO PÁTIO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/09/2009 | 582.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO GRUPO ESCOLAR JOSE BEZERRA DE LIMA DA LOCALIDADE OITY DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/09/2009 | 2420.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/09/2009 | 370.10 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS AO TORNEIO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/09/2009 | 465.00 | 00087382814491 | CARLOS IVANILDO HIGINO GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/09/2009 | 2886.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/09/2009 | 150.00 | 00048240478468 | JOSE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, AVARIADAS POR INCÊNCIO PROVOCADO POR CURTO CIRCUITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/09/2009 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/09/2009 | 930.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/09/2009 | 288.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48 KGS. DE BOLO DE MANDIOCA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/09/2009 | 447.00 | 00079775497434 | ADRIANO ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 74,5 KGS. DE DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/09/2009 | 400.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 TAPIOCAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/09/2009 | 468.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44 KGS. DE QUEIJO DE COALHO E 3,5 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/09/2009 | 269.45 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31,7 KGS. DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A. COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/09/2009 | 452.00 | 00067464386434 | ODENIAS BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/09/2009 | 452.00 | 00021297871855 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/09/2009 | 678.00 | 00004846635422 | DAVINA DE OLIVEIRA SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/09/2009 | 500.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.250 UND. DE TAPIOCAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/09/2009 | 314.40 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 207,4 KGS. DE ACEROLA, 16 KGS. DE PASTA DE GRAVIOLA, 10 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/09/2009 | 337.00 | 00037578847449 | ANA SANTIAGO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31,3 KG DE QUEIJO COALHO, 03 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILITAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/09/2009 | 449.60 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64.650 KGS. DE PASTA DE GRAVIOLA, 27.500 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, 32 UND. DE OVOS CAIPIRA, 14.700 KGS DE PASTA DE ACELORA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/09/2009 | 748.00 | 00036475823449 | ALZIRA LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 74.800 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/09/2009 | 700.00 | 00008207925434 | ISAAC VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) KGS. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/09/2009 | 573.50 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44.600 KGS. DE CARNE OVINA , 375 UND. OVOS CAIPIRA, 02 KGS. GALINHA CAIPIRA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/09/2009 | 393.50 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.400 KGS. DE ACEROLA, 106.100 KGS. PASTA DE GRAVIOLA, 153 UND. OVOS CAIPIRA, 10.800 KGS. QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊSDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/09/2009 | 4144.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07/2009 À 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/09/2009 | 150.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ERCIDIO DE MORAIS COELHO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO TITULAR AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA, NO PERÍODO DE 24 A 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/09/2009 | 100.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CCORRESPONDENTE A DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNR-6770, TRANPORTANDO O PESSOAL DA BANDA MARCIAL SESI DA CIDADE DE INGÁ, PARA ENSAIOS COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/09/2009 | 58.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DOS SANTOS DA LOCALIDADE BOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/09/2009 | 465.00 | 00087382814491 | CARLOS IVANILDO HIGINO GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/09/2009 | 200.00 | 00003269366450 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/09/2009 | 180.00 | 00080596690878 | JOSE JORGE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO NA CONFECÇÃO DE 04 PINOS E 04 BUCHAS PARA APLICAÇÃO NA MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/09/2009 | 160.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/09/2009 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM DE ITATUBA A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 03/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/09/2009 | 100.00 | 00005829448483 | SEVERINA MERENCIO DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRA SONOGRAFIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/09/2009 | 130.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-5535 DE ITATUBA À ITABAIANA E INGÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA RECEITA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E FORUM, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/09/2009 | 1056.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 445,5 KGS. PASTA DE GRAVIOLA E 52 KGS. DE ACEROLA, 10 LITROS DE MEL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/09/2009 | 655.50 | 00022536981487 | SEVERINO SANTANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36,7 KGS DE CARNE CAPRINA, 120 UND. DE OVOS CAIPIRA. 25,25 KGS QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/09/2009 | 787.50 | 00010094989400 | SEVERINO RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 105 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/09/2009 | 435.00 | 00003775366440 | GENEUZA PAULINO SANTANA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72,500 KG DE BOLO MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/09/2009 | 486.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180 UND. OVOS CAIPIRA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/09/2009 | 474.00 | 00032431112420 | ANTONIO MANOEL CONSTANCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45,8 KGS DE QUEIJO COALHO, 02 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/09/2009 | 595.50 | 00004631250453 | DJALMA CAMELO BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 79,4 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/09/2009 | 602.60 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44,10 KGS. DE QUEIJO COALHO, 03 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, 14 KGS. GALINHA CAIPIRA, 14,6 KGS. ACELORA, 60 UND. OVOS CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/09/2009 | 625.00 | 00033846197491 | RUBERVAL PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62,5 KGS. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/09/2009 | 398.40 | 00003557375404 | OTACILIO GONÇALVES BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 66,4 KGS. DE DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/09/2009 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA MNR 0615, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003650 | 03/09/2009 | 214.92 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/09/2009 | 400.00 | 00048636053404 | ROGERIO VIANA COELHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/09/2009 | 133.12 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DOS 64 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/09/2009 | 27.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/09/2009 | 166.40 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 80 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/09/2009 | 4825.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 193 CONJUNTO DE CAMISA E SHORT DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/09/2009 | 684.00 | 09093659000104 | CIMAG COM E IND DE MAQ AGRIC LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062009 | 0003683 | 04/09/2009 | 3500.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/09/2009 | 420.00 | 00039597989468 | ANA MARIA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39.600 KGS DE QUEIJO COALHO, 03 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/09/2009 | 512.00 | 00003770949439 | EVANICE DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.280 UND. TAPIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/09/2009 | 198.00 | 00028873734472 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19,80 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/09/2009 | 600.00 | 00079765955472 | JOSEFA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KGS DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/09/2009 | 600.00 | 00002811353470 | JOSILANE DA SILVA LACERDA PESSOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KGS. DE BOLO MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/09/2009 | 668.60 | 00037617192487 | RITA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 57,50 KGS. DE CARNE OVINA, 312 UND. OVOS CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/09/2009 | 512.00 | 00003410590480 | SILVANA MARIA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.280 UND. TAPIOCAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/09/2009 | 637.50 | 00005029018450 | LUIZ ROBERIO ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 51 KGS. DE CARNE OVINA, 17 KGS. DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/09/2009 | 765.00 | 00002590302444 | ROSEMIRO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 76,5 KGS DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico de Transição - PBT - Criança | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/09/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CHECRE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/09/2009 | 1618.35 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/09/2009 | 2061.05 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/09/2009 | 2000.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CAMISAS E SHORTS AO GRUPO DE DANÇA, ESPORTE E CAPOEIRA DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/09/2009 | 1769.99 | 09359286000170 | EMPRESA LATINA AMERICANA DE TEC. EM FOTOCÓPIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM PLACAS DE LONA DESTINADAS AO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003694 | 08/09/2009 | 3485.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A MAQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/09/2009 | 360.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 18M² DE CALÇAMENTO COMPREENDENDO: RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) COM MÉDIA DE 40 A 50 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO + ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA EREJUNTAMENTO COM CIMENTO NAS RUAS JOÃO DA SILVA VALENTE E JOÃO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/09/2009 | 600.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 30m² DE CALÇAMENTO COMPREENDENDO: RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) COM MÉDIA DE 40 A 50 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃODE AREIA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO, NAS RUAS JOÃO DA SILVA VALENTE E JOAQUIM FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/09/2009 | 274.95 | 00755509000144 | JALBAS BRANDÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BARRA DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003690 | 08/09/2009 | 2394.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNF 7174 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003691 | 08/09/2009 | 3856.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-6338 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/09/2009 | 0.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.423-7 (FNS-PEAA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NO DIA 08/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/09/2009 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS EXCEDENTE DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP S 2040, NO PERÍODO DE 05/08 À 04/09/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/09/2009 | 540.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS JOSE ANTONIO DOS SANTOS DA LOCALIDADE BOLAS E ESCOLA JOSE BEZERRA DE LIMA DA LOCALIDADE OITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/09/2009 | 80.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003692 | 08/09/2009 | 2227.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA KIH-0397 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003693 | 08/09/2009 | 3936.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH 2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/09/2009 | 120.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO DA CALÇADA DE CONTORNO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL MAIS REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 01 A 08/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/09/2009 | 210.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO DA CALÇADA DE CONTORNO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL MAIS REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 01 A 08/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/09/2009 | 210.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO DA CALÇADA DE CONTORNO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL MAIS REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 01 A 08/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/09/2009 | 210.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO DA CALÇADA DE CONTORNO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL MAIS REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 01 A 08/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/09/2009 | 210.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO DA CALÇADA DE CONTORNO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL MAIS REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 01 A 08/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/09/2009 | 210.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO DA CALÇADA DE CONTORNO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL MAIS REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 01 A 08/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/09/2009 | 120.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO DA CALÇADA DE CONTORNO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL MAIS REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 01 A 08/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/09/2009 | 120.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO DA CALÇADA DE CONTORNO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL MAIS REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 01 A 08/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/09/2009 | 175.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OITI NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO E PISO, PINTURA EM 2 DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 03/08/2009 À 07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/09/2009 | 175.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OITI NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO E PISO, PINTURA EM 2 DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 03/08/2009 À 07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/09/2009 | 175.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OITI NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO E PISO, PINTURA EM 2 DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 03/08/2009 À 07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/09/2009 | 100.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OITI NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO E PISO, PINTURA EM 2 DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 03/08/2009 À 07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/09/2009 | 100.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OITI NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO E PISO, PINTURA EM 2 DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 03/08/2009 À 07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/09/2009 | 465.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/09/2009 | 465.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/09/2009 | 304.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ERCIDIO DE MORAIS COELHO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/09/2009 | 726.07 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS EXCEDENTE DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP S 2040, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/09/2009 | 4596.59 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/09/2009 | 83.00 | 08816035000105 | ALUÍSIO SILVA S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO S-10 MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/09/2009 | 400.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/09/2009 | 440.00 | 00096442735400 | CACILDA BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KHZ-7291 COM DESTINO A JOÃO PESSOA (COM ESPERA) TRANSPORTANDO TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/09/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/09/2009 | 1580.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA (O4 PLANTÕES) + DIFERENÇA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APRECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/09/2009 | 80.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SOLDA DA MAQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/09/2009 | 140.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/09/2009 | 350.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/09/2009 | 617.50 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/09/2009 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/09/2009 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/09/2009 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PÁTIOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/09/2009 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/09/2009 | 1620.00 | 00009043413488 | OSVALDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/09/2009 | 115.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/09/2009 | 1554.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/09/2009 | 8156.97 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO DIA 10.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/09/2009 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-9 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/09/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NO DIA 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/09/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/09/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/09/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.645-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/09/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.975-8 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/09/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/09/2009 | 3200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/09/2009 | 1719.99 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0003763 | 10/09/2009 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/09/2009 | 1406.62 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/09/2009 | 52.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/09/2009 | 73.74 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | CORRESPONDENTE A 1.229 CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA SEREM ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/09/2009 | 300.00 | 00099654920425 | JAELSON LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2009 | 1235.85 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/09/2009 | 5614.97 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/09/2009 | 3125.27 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/09/2009 | 210.00 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DOS SANTOS DA LOCALIDADE BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/09/2009 | 170.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/09/2009 | 80.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NA CARROCERIA DO ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/09/2009 | 58.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/09/2009 | 400.00 | 00001596773430 | ISAAC NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RENATÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/09/2009 | 200.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NA MOTO DE PLACA KIV-2155, TRANSPORTANDO OPERÁRIOS DA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/09/2009 | 60.00 | 00008694613468 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UMA) PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/09/2009 | 50.00 | 00008694613468 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UMA) PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/09/2009 | 49.50 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) SUPORTES PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/09/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/09/2009 | 2150.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/09/2009 | 220.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM CONSERTOS NA ESTRADA DE RODAGENS DE ITATUBA - CINCO PASSAGENS + ROÇO DO ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DE 13 A 25 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/09/2009 | 258.00 | 00755509000144 | JALBAS BRANDÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE CHAPA DE FERRO DESTINADO A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/09/2009 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFONICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/09/2009 | 600.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/09/2009 | 580.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/09/2009 | 430.00 | 00023752572434 | JOÃO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/09/2009 | 300.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (INSCRIÇÃO DE ATLETAS, MANUTENÇÃO DO CAMPO, E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS), QUE TEVE INICIO A PARTIR DE 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/09/2009 | 599.40 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BANDEIRA DA PARAIBA E 04 BANDEIRA NACIONAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/09/2009 | 45.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGÉRIO APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO COPO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/09/2009 | 1561.96 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/09/2009 | 765.36 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/09/2009 | 617.28 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/09/2009 | 3400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/09/2009 | 665.00 | 00002726875459 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/09/2009 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REL.AO MES DE SETEMBRO/09, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 15/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003799 | 15/09/2009 | 1071.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/09/2009 | 1800.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA NETO | CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DESTA PREFEITURA NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DURANTE RECEPÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO FÓRUM DA 8ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE INGÁ, A SER REALIZADO NO DIA 18/09/2009 NA SEDE DA FAZENDA TARCISIO BURITY, MUNICIPIO DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/09/2009 | 456.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/09/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/09/2009 | 31.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 15/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/09/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/09/2009 | 600.00 | 00001291790438 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPODNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA EMBARCAÇÃO UTILIZADA COMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MORRO DO MACACO PARA A VILA CAJÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/09/2009 | 280.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OITI NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO E PISO, PINTURA EM 2 DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMETNO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 10/08/2009 À 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/09/2009 | 280.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OITI NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO E PISO, PINTURA EM 2 DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMETNO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 10/08/2009 À 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/09/2009 | 280.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OITI NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO E PISO, PINTURA EM 2 DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMETNO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 10/08/2009 À 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/09/2009 | 160.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OITI NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO E PISO, PINTURA EM 2 DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMETNO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 10/08/2009 À 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/09/2009 | 160.00 | 00007068235409 | FIDELES ALVES GUERRA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OITI NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO E PISO, PINTURA EM 2 DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMETNO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 10/08/2009 À 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/09/2009 | 160.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SIVLA | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OITI NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO E PISO, PINTURA EM 2 DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMETNO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 10/08/2009 À 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/09/2009 | 210.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO DA CALÇADA DE CONTORNO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 24 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/09/2009 | 210.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO DA CALÇADA DE CONTORNO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 24 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/09/2009 | 210.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO DA CALÇADA DE CONTORNO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 24 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/09/2009 | 210.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO DA CALÇADA DE CONTORNO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 24 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/09/2009 | 210.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO DA CALÇADA DE CONTORNO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 24 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/09/2009 | 120.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO DA CALÇADA DE CONTORNO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 24 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/09/2009 | 120.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO DA CALÇADA DE CONTORNO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 24 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/09/2009 | 276.77 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/09/2009 | 964.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON DE PLACA MF275 LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/09/2009 | 214.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/09/2009 | 200.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/09/2009 | 451.66 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORREPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003811 | 16/09/2009 | 693.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/09/2009 | 456.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO S-10 MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/09/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NO DIA 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/09/2009 | 55.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA LEVANTAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/09/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/09/2009 | 500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DO PRO JOVEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/09/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/09/2009 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOE-3058/PB, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/09/2009 | 100.00 | 00006759424468 | EXPEDITO QUERINO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLMEIA E SOLDA DE OXIGÊNIO EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/09/2009 | 220.00 | 00025119451420 | DOMICIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE DO PSF I DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/09/2009 | 120.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO DA CALÇADA DE CONTORNO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 24 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/09/2009 | 7500.00 | 10433358000161 | PROJETE - CONSULTORIA E PROJETOS - EDSON NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO ANTE PROJETO DE LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/09/2009 | 1504.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/09/2009 | 350.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO S10 DE PLACA MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/09/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/09/2009 | 100.00 | 00003539686410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/09/2009 | 530.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/09/2009 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/09/2009 | 100.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/09/2009 | 200.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BEZERRA DE LIMA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/09/2009 | 25.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM DE ITATUBA A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA PROMOVIDA PELO MEC/URGS EM PARCERIA COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E UMDIME NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/09/2009 | 100.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/09/2009 | 125.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE ARMÁRIOS PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/09/2009 | 1700.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/09/2009 | 125.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE AR DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/09/2009 | 5118.67 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/09/2009 | 312.86 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/09/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/09/2009 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/09/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/09/2009 | 400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/09/2009 | 465.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/09/2009 | 859.20 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/09/2009 | 920.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/09/2009 | 1085.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA E 60,50 KG DE QUEIJO COALHO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construção e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0003847 | 21/09/2009 | 46158.29 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/09/2009 | 739.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO APOIO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/09/2009 | 174.50 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO APOIO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/09/2009 | 39250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/09/2009 | 1622.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/09/2009 | 2203.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/09/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/09/2009 | 300.00 | 08839532000129 | JOSÉ FERREIRA FILHO - MADEIREIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BEZERRA DE LIMA DA LOCALIDADE OITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/09/2009 | 495.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BEZERRA DE LIMA DA LOCALIDADE OITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/09/2009 | 1830.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/09/2009 | 150.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BLK-0331 DE CAMPINA GRANDE À ITATUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOPARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA ZONA RURAL NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/09/2009 | 1179.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/09/2009 | 400.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA - M. DA SILVA PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNR-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/09/2009 | 50.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA - M. DA SILVA PNEUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-7174 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/09/2009 | 1000.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-3138, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DENGUE, QUANDO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL EM VISITA A CASAS E APLICAÇÃO DE VENENO CONTRA O MOSQUITO AEDESEGIPTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/09/2009 | 80.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) HORAS DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DIVULGANDO A CAPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/09/2009 | 65.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTIANDAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/09/2009 | 465.00 | 00020658370472 | IVAN FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/09/2009 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/09/2009 | 640.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 32m² DE CALÇAMENTO COMPREENDENDO: RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) COM MÉDIA DE 40 A 50 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃODE AREIA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO, NA RUA JOÃO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/09/2009 | 2.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/09/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO SOCORRO SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/09/2009 | 400.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/09/2009 | 615.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA - M. DA SILVA PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOA-3552 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/09/2009 | 68.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA - M. DA SILVA PNEUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOA-3552 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/09/2009 | 135.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/09/2009 | 1295.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MMR-5804 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E VEÍCULO FIAT DE PLACA MNF-7174, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/09/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 23/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/09/2009 | 385.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/09/2009 | 60.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/09/2009 | 160.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/09/2009 | 1125.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/09/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/09/2009 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO231 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/09/2009 | 1500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE E LOGRADOURO A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/09/2009 | 760.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 38m² DE CALÇAMENTO COMPREENDENDO: RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) COM MÉDIA DE 40 A 50 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃODE AREIA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO, NA AV. JOSE ALVES DE ARAUJO REGO E JOÃO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/09/2009 | 360.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DOS SANTOS DA LOCALIDADE BOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003888 | 25/09/2009 | 2758.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, MNI-6338, MOE-9973 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E CAMIONETA S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/09/2009 | 540.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0477,QUANDO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA EM VISITAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/09/2009 | 2000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/09/2009 | 324.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO GRUPO ESCOLAR JOSE BEZERRA DE LIMA DA LOCALIDADE OITY DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/09/2009 | 1800.00 | 00042613140453 | Gilson Severino do Nascimento | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET DE PLACA MMS-0562, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DOS SÍTIOS TAVARES, JATI, TRAPIÁ, MULUNGÚ, CIPAÚBA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE NO TOTAL DE 56 KM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003887 | 25/09/2009 | 2770.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH 2940 E MMR-5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/09/2009 | 1200.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM.DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. | CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO NIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 28/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/09/2009 | 1200.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188,TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES + ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/09/2009 | 850.00 | 00046832149468 | BENEDITO MACHADO BESERRA | CORRESPONDENTE A EMPREITADA PARA SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OPERAÇÃO TAPA-BURACOS E CONSERTOS EM GERAL DE TRECHOS DE ESTRADAS DE RODAGENS NAS LOCALIDADES MELANCIA, TABOCAS E JUREMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/09/2009 | 500.00 | 00012270695453 | MARCOS AURÉLIO MACHADO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/09/2009 | 465.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA, NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003896 | 29/09/2009 | 1242.46 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003897 | 29/09/2009 | 636.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/09/2009 | 350.00 | 09472134000180 | ALINE RIBEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DIVERSAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/09/2009 | 45.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/09/2009 | 80.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) BOMBONAS DESTINADAS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/09/2009 | 110.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/09/2009 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/09/2009 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/09/2009 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/09/2009 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/09/2009 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/09/2009 | 1192.60 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/09/2009 | 2585.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/09/2009 | 2545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/09/2009 | 5166.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003974 | 30/09/2009 | 2369.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS E VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD LOTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/09/2009 | 1465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003901 | 30/09/2009 | 2216.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003904 | 30/09/2009 | 2250.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/09/2009 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM DE ITATUBA A PEDRA DE FOGO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O COLEGIADO DE GESTÃO PARA DISCUTIR A PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA, NO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/09/2009 | 234.36 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/09/2009 | 185.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/09/2009 | 900.00 | 00020578156415 | ANTONIO ISIDRO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DOIS METROS QUADRADOS DE VIDRO TEMPERADO EM ESQUADRINHAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E AJUSTE DAS PORTAS DE ALUMINIO COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS + COLOCAÇÃO DE 05 METROS QUADRADOS DE DIVISÓRIA EM GESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/09/2009 | 231.16 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DEBITADO NO DIA 22/09/2009 NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/09/2009 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2009 | 3105.20 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/09/2009 | 2436.48 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/09/2009 | 9770.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/09/2009 | 3210.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/09/2009 | 23844.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003976 | 30/09/2009 | 1476.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/09/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/09/2009 | 2330.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2009 | 1679.30 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/09/2009 | 1.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/09/2009 | 565.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARA CONTROLE E APLICAÇÃO DE DESPESAS - DM-4 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/09/2009 | 2180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2009 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/09/2009 | 1030.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/09/2009 | 4180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/09/2009 | 1287.86 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/09/2009 | 980.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/09/2009 | 2080.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/09/2009 | 2465.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/09/2009 | 515.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/09/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003903 | 30/09/2009 | 299.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/09/2009 | 20960.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/09/2009 | 17233.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/09/2009 | 2640.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICOS A ALUNOS COM CONSULTAS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/09/2009 | 6500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/09/2009 | 1625.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/09/2009 | 2250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/09/2009 | 2050.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO À ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 48 Km, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/09/2009 | 54.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/09/2009 | 265.50 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NA LOCALIDADE BOLAS E JOSE BEZERRA DE LIMA NA LOCALIDADE OITI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/09/2009 | 930.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA KHV-5736 QUANDO DE VIAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/09/2009 | 50.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE ITATUBA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PROMOVIDA PELO MEC/URGS EM PARCERIA COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO UNDIME NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0003924 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00004377341456 | LIDIANE LEAL LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0003925 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00004377341456 | LIDIANE LEAL LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0003926 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00004377341456 | LIDIANE LEAL LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0003927 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00004377341456 | LIDIANE LEAL LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/09/2009 | 833.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/09/2009 | 2012.79 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/09/2009 | 4144.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/09/2009 | 17670.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/09/2009 | 8710.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/09/2009 | 2790.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/09/2009 | 4370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2009 | 11536.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/09/2009 | 34721.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2009 | 67257.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/09/2009 | 200.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFS-1857 DE ITATUBA À CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA QUE SE ENCONTRAVA NA OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/09/2009 | 150.00 | 00022219617491 | ARNAUD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BLK-0331 DE CAMPINA GRANDE À ITATUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO SÍTIO BOLAS E OITI NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003975 | 30/09/2009 | 1465.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA KIH-0397 E MOA-3552, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/09/2009 | 269.10 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/10/2009 | 120.00 | 00006264627461 | LINDACY NAIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/10/2009 | 85.00 | 00002903233470 | NESTOR LIBERATO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) HORAS DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DIVULGANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PELO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/10/2009 | 800.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/10/2009 | 510.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCO E FILTROS DESTINADOS AO DESSALINIZADOR PERTENCENTE AO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/10/2009 | 400.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VISITAS TÉCNICAS COM LIMPEZA DOS DESSALINIZADORES DOS SÍTIOS JUREMA E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/10/2009 | 1155.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/10/2009 | 150.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/10/2009 | 50.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/10/2009 | 300.00 | 00001571644466 | ANA RAQUEL DE ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/10/2009 | 80.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/10/2009 | 319.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A 105 HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTONIVELADORA) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Construção de Galpões Industriais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/10/2009 | 6853.89 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO Nº 073/2006 - SEPLAG/FDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ITATUBA-PB. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/10/2009 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS EXCEDENTE DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 166, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/09 À 04/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/10/2009 | 43.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS EXCEDENTE DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 166 , NO PERÍODO DE 05/09 À 04/10/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/10/2009 | 450.00 | 00003557375404 | OTACILIO GONÇALVES BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 KGS. DE DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/10/2009 | 876.00 | 00004631250453 | DJALMA CAMELO BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 116.800 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/10/2009 | 452.00 | 00021297871855 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/10/2009 | 810.00 | 00079765955472 | JOSEFA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 135 KGS DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/10/2009 | 505.00 | 00032431112420 | ANTONIO MANOEL CONSTANCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48.900 KGS DE QUEIJO COALHO, 02 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/10/2009 | 703.50 | 00010094989400 | SEVERINO RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 93.800 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/10/2009 | 454.80 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 369.300 KGS DE ACEROLA, 160 UND. OVOS CAPOEIRA E 18.750 KGS. DE PASTA DE GRAVIOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/10/2009 | 533.00 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28.100 KGS. DE CARNE OVINA , 2.400 KGS. GALINHA CAIPIRA, 180 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/10/2009 | 841.00 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 76.500 KGS. DE QUEIJO COALHO, 02 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA,8.600 KGS. GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/10/2009 | 315.00 | 00039597989468 | ANA MARIA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29.900 KGS DE QUEIJO COALHO, 02 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, 8.600 DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/10/2009 | 322.00 | 00037578847449 | ANA SANTIAGO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30.200 KG DE QUEIJO COALHO, 2.500 ML DE MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILITAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/10/2009 | 750.00 | 00002811353470 | JOSILANE DA SILVA LACERDA PESSOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 125 KGS. DE BOLO MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/10/2009 | 825.70 | 00037617192487 | RITA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80.500 KGS. DE CARNE OVINA, 84 UND. OVOS CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/10/2009 | 850.00 | 00002590302444 | ROSEMIRO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85 KGS DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/10/2009 | 533.50 | 00028873734472 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44.800 KGS. DE QUEIJO DE COALHO E 285 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/10/2009 | 593.00 | 00036475823449 | ALZIRA LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34.300 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/10/2009 | 523.20 | 00022536981487 | SEVERINO SANTANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27.200 KGS DE CARNE CAPRINA, 16.300 KGS QUEIJO COALHO, 294 UND. DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/10/2009 | 500.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.250 TAPIOCAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/10/2009 | 436.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30.100 KG DE CARNE CAPRINA, 1.500 KG DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/10/2009 | 446.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41.800 KGS. DE QUEIJO DE COALHO E 3.500 ML DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/10/2009 | 452.00 | 00067464386434 | ODENIAS BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/10/2009 | 500.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.250 UND. DE TAPIOCAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/10/2009 | 501.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE SEEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/10/2009 | 293.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/10/2009 | 1994.08 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DO SANTOS DA LOCALIDADE BOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/10/2009 | 1005.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR LIH 2540 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/10/2009 | 420.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DOS SANTOS DA LOCALIDADE BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/10/2009 | 235.50 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/10/2009 | 210.00 | 00011948531100 | MARINELSON DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS, FÓRMICAS, SOLDA E PINTURA DE 14 CADEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/10/2009 | 210.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO DO DESTILE DE CARROS ALEGÓRICOS QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/10/2009 | 1000.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DIÁRIOS DE CLASSE E ENVELOPES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/10/2009 | 1987.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KIH-0397 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/10/2009 | 535.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/10/2009 | 465.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/10/2009 | 465.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/10/2009 | 282.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO EM UM MOTOR WEG 1.5 CV MONOFASICO COM SERVIÇO DO EIXO EM AÇO INOX COM TROCA DOS ROLAMENTOS E SELO INOX E UMA VALVULA DE PRESSÃO 3/4 DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/10/2009 | 1360.10 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/10/2009 | 3036.54 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/10/2009 | 40.00 | 07000707000228 | FF COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.] | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINA AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004053 | 02/10/2009 | 200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004054 | 02/10/2009 | 115.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/10/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/10/2009 | 300.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/10/2009 | 950.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/10/2009 | 145.00 | 00002577369727 | CLAUDIA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/10/2009 | 130.00 | 00004754997433 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA FILHOS MENORES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/10/2009 | 170.00 | 00004991620481 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/10/2009 | 156.00 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DOS 75 FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/10/2009 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0004034 | 02/10/2009 | 1200.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/10/2009 | 200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3957 EMITIDO EM 30/09/2009 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/10/2009 | 300.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 12 E 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/10/2009 | 200.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 11 E 25 DE SETEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/10/2009 | 2247.30 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/10/2009 | 490.00 | 00032430655420 | INES MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28.800 KG DE CARNE CAPRINA, 18.400 KG DE QUEIJO COALHO,60 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/10/2009 | 880.80 | 00097976903420 | JOSE ANTONIO DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 146.800 KGS. DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/10/2009 | 683.50 | 00028774280449 | EGUINALDO MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21.80 KG DE GALINHA CAIPIRA, 52 KG. CARNE OVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/10/2009 | 576.00 | 00003770949439 | EVANICE DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.440 UND. TAPIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/10/2009 | 900.00 | 00033846197491 | RUBERVAL PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 KGS. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/10/2009 | 576.00 | 00003410590480 | SILVANA MARIA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.440 UND. TAPIOCAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/10/2009 | 950.50 | 00005029018450 | LUIZ ROBERIO ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34 KGS. DE GALINHA CAIPIRA, 140 UND. OVOS CAPOEIRA E 46 KG CARNE OVINA. DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/10/2009 | 376.60 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18.30 KG QUEIJO COALHO, 20.40 KG DE ACEROLA, 175 UND. OVOS CAIPIRA, 40.10 KGS. PASTA DE GRAVIOLA E 5.40 KG. GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/10/2009 | 256.10 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 57 KGS PASTA DE GRAVIOLA, 11 KG DE QUEIJO COALHO, 2.80 KG DE GALINHA CAIPIRA, 37 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, NO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/10/2009 | 190.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/10/2009 | 190.00 | 00003882368411 | LUIZ DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/10/2009 | 190.00 | 00008177665707 | MARCELO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/10/2009 | 190.00 | 00019090072420 | JOSE ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/10/2009 | 775.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (INSCRIÇÃO DE ATLETAS, MANUTENÇÃO DO CAMPO, E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS), NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/10/2009 | 138.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE ESTRUTURA DA FESTA DE SÃO FRANCISCO QUE SERÁ REALIZADA NESTA CIDADE NO PERÍODO DE 29/09 À 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/10/2009 | 1712.36 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/10/2009 | 252.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/10/2009 | 250.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/10/2009 | 147.25 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/10/2009 | 1200.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E PÃES DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/10/2009 | 400.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/10/2009 | 115.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-5535 DE ITATUBA À ITABAIANA E INGÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA RECEITA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E FORUM, NOS MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/10/2009 | 465.00 | 00007605302703 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/10/2009 | 1640.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/10/2009 | 300.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS DE RODAGENS NO TRECHO TABOCAS À JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/10/2009 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA , NO DIA 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/10/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/10/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NO DIA 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/10/2009 | 3500.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/10/2009 | 600.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO, ANEXO A PREFEITURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEIS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10, 14 ,16 ,22, 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004070 | 06/10/2009 | 1830.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004072 | 06/10/2009 | 1580.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KIH-0397, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/10/2009 | 166.40 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 80 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/10/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 07/10/2009 | 300.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 09, 15, 17, 18, 24 E 29 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 07/10/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NO DIA 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 07/10/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.645-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NO DIA 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004080 | 07/10/2009 | 1520.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 07/10/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NO DIA 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/10/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NO DIA 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/10/2009 | 150.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DE ITATUBA A JURIPIRANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E PACTUAÇÃO INTEGRADA PPI, JUNTO AO COLEGIADO DE GESTÃO DO VALE DO PARAÍBA NO DIA 08/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/10/2009 | 167.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTAMENTO DE AGUAS SERVIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/10/2009 | 80.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) BOMBONAS DESTINADAS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/10/2009 | 875.00 | 09472134000180 | ALINE RIBEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/10/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.975-8 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NO DIA 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00008303347420 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento Sustentável. | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/10/2009 | 11372.64 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA (O5 PLANTÕES) NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APRECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/10/2009 | 2000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/10/2009 | 202.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA - M. DA SILVA PNEUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/10/2009 | 520.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA - M. DA SILVA PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/10/2009 | 1900.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/FURGÃO/GM/VERANEIO DE PLACA BXJ-8270 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/10/2009 | 0.70 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS/SEST/SENAT DOS CONTRATADOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0004097 | 09/10/2009 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/10/2009 | 2955.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/10/2009 | 700.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TARTAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 04, 07, 13, 17, 19 E 21 DE AGOSTO E 08, 10, 21, 23, 24 E 28 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 12, 14, 18, 20, 25 E 28 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/10/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/10/2009 | 500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/10/2009 | 3540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/10/2009 | 1750.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0004094 | 09/10/2009 | 2200.00 | 00004377341456 | LIDIANE LEAL LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/10/2009 | 3300.00 | 08801034000197 | JOSE LEONARDO RUFINO CORREIA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO 100% PARAÍBA DURANTE REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO FRANCISCO EM PRAÇA PÚBLICA (BAIRRO SANTO ANTONIO) DESTA CIDADE, NO DIA 03/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/10/2009 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REL.AO MES DE SETEMBRO/09, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004126 | 13/10/2009 | 965.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/10/2009 | 435.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VÉICULO DE PLACA KGP 6104, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (HEMODIÁLISE) NO HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/10/2009 | 700.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VÉICULO MOW-9740/PB TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/10/2009 | 2.00 | 08761157000141 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 046/2007 - SEPLAG/FDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/10/2009 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE DE GLICEMIA PARA SUA FILHA MENOR KATIA MARIA CELESTINO DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE INFANTO-JUVENIL, ESTANDO EM USO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004124 | 13/10/2009 | 3240.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E A MÁQUINA PATROL LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/10/2009 | 400.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 20m² DE CALÇAMENTO COMPREENDENDO: RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) COM MÉDIA DE 40 A 50 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO + ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA EREJUNTAMENTO COM CIMENTO AV. JOSE ALVES DE ARAUJO REGO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/10/2009 | 800.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 40m² DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO COMPREENDENDO: RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) COM MÉDIA DE 40 A 50 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO, NAS RUAS JOÃO PESSOA E JOÃO DA SILVA VALENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/10/2009 | 64.61 | 08761157000141 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 073/2006 SEPLAG/FDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/10/2009 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFONICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/10/2009 | 930.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/10/2009 | 408.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, COM VENCIMENTO NO DIA 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/10/2009 | 465.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/10/2009 | 16.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/10/2009 | 50.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11306-9 (CIDE), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/10/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE DO CONTRATO COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/10/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/10/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/10/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 13/10/2009 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSE AUGUSTO DE ANDRADE S/N PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/10/2009 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/08/2009 A 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/10/2009 | 700.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/10/2009 | 3000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/10/2009 | 100.00 | 00003539686410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/10/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00067481248400 | MARCIA LEANO DE MARIA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS DE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO A PROJETOS TURISTICOS E PROJETOS PARA EXPLORAÇÃO DO ECOTURISMO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/10/2009 | 100.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004125 | 13/10/2009 | 1530.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA KIH-0397 E MOA-3552 LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/10/2009 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/10/2009 | 680.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/10/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/10/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NO DIA 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/10/2009 | 635.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/10/2009 | 1453.76 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/10/2009 | 3283.28 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/10/2009 | 206.36 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/10/2009 | 1800.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DFQ-0714 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/10/2009 | 152.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AO CONSERTO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/10/2009 | 2831.99 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/10/2009 | 190.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO APOIO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/10/2009 | 667.50 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO APOIO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/10/2009 | 31.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/10/2009 | 1600.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) JALECOS E 40 (QUARENTA) BONÉS DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/10/2009 | 465.00 | 00009574834492 | EMILIA SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARRANJOS FLORAIS JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/10/2009 | 580.00 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DISTRIBUÍDOS COM AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/10/2009 | 4360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR 5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/10/2009 | 400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/10/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/10/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 14.377-4 (FEB), NO DIA 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/10/2009 | 600.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/10/2009 | 1934.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DO PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/10/2009 | 2465.62 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/10/2009 | 200.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DE ITATUBA A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL, NOS DIAS 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 17.345-2, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/10/2009 | 465.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLORICULTURA, JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/10/2009 | 3400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/10/2009 | 1897.67 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/10/2009 | 50.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A DE 01 (UMA) DIÁRIA TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA NO DIA 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/10/2009 | 60.00 | 00004694977423 | JOSEFA MARIA DE AMORIM | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BLUSAS DESTINADAS AO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DA EMEF. ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/10/2009 | 467.63 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 8.549-9 (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/10/2009 | 231.16 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NO DIA 20/10/2009 NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0004187 | 20/10/2009 | 1600.00 | 00001596990457 | THIAGO SANTANA VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG-9234, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 017/2009, REFERENTE AO MÊS DE AG0ST0 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/10/2009 | 300.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/10/2009 | 300.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/10/2009 | 240.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL EM DUAS DEMÃOS, PINTURA DE PORTAS COM ESMALTE SINTÉTICO, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/10/2009 À 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/10/2009 | 240.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL EM DUAS DEMÃOS, PINTURA DE PORTAS COM ESMALTE SINTÉTICO, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/10/2009 À 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/10/2009 | 240.00 | 00008583155720 | CICERO MARTINS FAUSTINO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL EM DUAS DEMÃOS, PINTURA DE PORTAS COM ESMALTE SINTÉTICO, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/10/2009 À 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/10/2009 | 240.00 | 00034277404472 | COSMO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL EM DUAS DEMÃOS, PINTURA DE PORTAS COM ESMALTE SINTÉTICO, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/10/2009 À 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/10/2009 | 420.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL EM DUAS DEMÃOS, PINTURA DE PORTAS COM ESMALTE SINTÉTICO, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/10/2009 À 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/10/2009 | 420.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL EM DUAS DEMÃOS, PINTURA DE PORTAS COM ESMALTE SINTÉTICO, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/10/2009 À 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/10/2009 | 420.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL EM DUAS DEMÃOS, PINTURA DE PORTAS COM ESMALTE SINTÉTICO, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/10/2009 À 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/10/2009 | 420.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL EM DUAS DEMÃOS, PINTURA DE PORTAS COM ESMALTE SINTÉTICO, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/10/2009 À 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/10/2009 | 240.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL EM DUAS DEMÃOS, PINTURA DE PORTAS COM ESMALTE SINTÉTICO, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/10/2009 À 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/10/2009 | 420.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS NESTE MUNICÍPIO COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES COM TINTA LAVÁVEL EM DUAS DEMÃOS, PINTURA DE PORTAS COM ESMALTE SINTÉTICO, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/10/2009 À 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/10/2009 | 465.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA FRANCISCO MARTINS DA SILVA, POR SE ENCONTRAR DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004226 | 20/10/2009 | 2540.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/10/2009 | 58.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) TELHAS, PARA COBERTURA DE PARTE DO TELHADO DE SUA RESIDÊNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/10/2009 | 195.00 | 00004815244448 | LUZIMAR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER PEQUENA REFORMA NA SUA CASA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/10/2009 | 500.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA EUSTÁQUIO VALENTE, 37 - ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/10/2009 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIA LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/10/2009 | 967.53 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/10/2009 | 60.00 | 00001597017400 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/10/2009 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MANUAL MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA NO PERÍODO DE 31/08 À 29/09/2009, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/10/2009 | 5786.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA BOMBA INJETORA DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/10/2009 | 625.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/10/2009 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/10/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/10/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/10/2009 | 1287.86 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2009, DEBITADO NA C/C.8549-9(ICMS), NO DIA 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/10/2009 | 61.14 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004211 | 20/10/2009 | 2100.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004212 | 20/10/2009 | 958.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/10/2009 | 3866.55 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/10/2009 | 9311.50 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/10/2009 | 211.85 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 8.549-9 (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004186 | 20/10/2009 | 2300.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/10/2009 | 525.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES E DO PISO, SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DE PORTAS E FERRAGEM, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E DA CISTERNA, REVESTIMENTO INTERNO COM TIJOLO EM MEIA VEZ, EMBOÇO, COLOCAÇÃO DE LAJE PREMOLDADA E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/09 À 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/10/2009 | 525.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PINTOR COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES E DO PISO, SUBSTITUIÇÃOE PINTURA DE PORTAS E FERRAGEM, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E DA CISTERNA, REVESTIMENTO INTERNO COM TIJOLO EM MEIA VEZ, EMBOÇO, COLOCAÇÃO DE LAJE PREMOLDADA E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/09 À 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/10/2009 | 525.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES E DO PISO, SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DE PORTAS E FERRAGEM, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E DA CISTERNA, REVESTIMENTO INTERNO COM TIJOLO EM MEIA VEZ, EMBOÇO, COLOCAÇÃO DE LAJE PREMOLDADA E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/09 À 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/10/2009 | 525.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES E DO PISO, SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DE PORTAS E FERRAGEM, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E DA CISTERNA, REVESTIMENTO INTERNO COM TIJOLO EM MEIA VEZ, EMBOÇO, COLOCAÇÃO DE LAJE PREMOLDADA E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/09 À 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/10/2009 | 525.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES E DO PISO, SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DE PORTAS E FERRAGEM, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E DA CISTERNA, REVESTIMENTO INTERNO COM TIJOLO EM MEIA VEZ, EMBOÇO, COLOCAÇÃO DE LAJE PREMOLDADA E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/09 À 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/10/2009 | 300.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES E DO PISO, SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DE PORTAS E FERRAGEM, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E DA CISTERNA, REVESTIMENTO INTERNO COM TIJOLO EM MEIA VEZ, EMBOÇO, COLOCAÇÃO DE LAJE PREMOLDADA E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/09 À 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/10/2009 | 300.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES E DO PISO, SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DE PORTAS E FERRAGEM, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E DA CISTERNA, REVESTIMENTO INTERNO COM TIJOLO EM MEIA VEZ, EMBOÇO, COLOCAÇÃO DE LAJE PREMOLDADA E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/09 À 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/10/2009 | 300.00 | 00008583155720 | CICERO MARTINS FAUSTINO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES E DO PISO, SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DE PORTAS E FERRAGEM, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E DA CISTERNA, REVESTIMENTO INTERNO COM TIJOLO EM MEIA VEZ, EMBOÇO, COLOCAÇÃO DE LAJE PREMOLDADA E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/09 À 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/10/2009 | 300.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, DO EMBOÇO E PISO, PINTURA DAS PAREDES E DO PISO, SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DE PORTAS E FERRAGEM, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E DA CISTERNA, REVESTIMENTO INTERNO COM TIJOLO EM MEIA VEZ, EMBOÇO, COLOCAÇÃO DE LAJE PREMOLDADA E LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/09 À 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/10/2009 | 500.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRA E SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRAPIÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/10/2009 | 465.00 | 00008873301428 | TONY TAVARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LÚCIA NA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/10/2009 | 465.00 | 00009015010420 | LILIANE DA MOTA GONZAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA CORREIA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/10/2009 | 408.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA DAS 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFE-0393,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MELANCIA, TABOCAS E JUREMA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/10/2009 | 140.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS, UTILIZANDO TUBOS DE 100mm, TIPO PONTA E BOLSA, NA AVENIDA JOÃO VALENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/10/2009 | 140.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS, UTILIZANDO TUBOS DE 100mm, TIPO PONTA E BOLSA, NA AVENIDA JOÃO VALENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/10/2009 | 80.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS, UTILIZANDO TUBOS DE 100mm, TIPO PONTA E BOLSA, NA AVENIDA JOÃO VALENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/10/2009 | 1612.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUA SERVIDAS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/10/2009 | 1500.00 | 04473634000112 | EDUARDO DA SILVA CABRAL - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UM POÇO PÚBLICO TIPO TUBULAR DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/10/2009 | 399.50 | 09299850000107 | ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS: RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/10/2009 | 2985.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 (PETROLEO), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/10/2009 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/10/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/10/2009 | 300.00 | 00034277404472 | COSMO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS COMPREENDENDO: RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALGEROZ, EMBOÇO DO PISO, PINTURA DAS PAREDES, PINTURA DO PISO, SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DE PORTAS E FERRAGENS, RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO E DA CISTERNA, REVESTIMENTO INTERNO COM TIJOLO EM MEIA VEZ, COLOCAÇÃO DE LAJE PREMOLDADA, LIMPEZA DA OBRA E DO PÁTIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/09 À 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/10/2009 | 300.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINÁRIOS (HORA EXTRA), COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/10/2009 | 900.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS MULUNGÚ, JATY À ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO TITULAR, POR OCASIÃO DE ESTAR EM CONSERTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/10/2009 | 400.00 | 00005873060410 | CICERO ARRUDA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO E PISO, PINTURA EM 2 DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 24/08/2009 À 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/10/2009 | 700.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO E PISO, PINTURA EM 2 DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 24/08/2009 À 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/10/2009 | 700.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO E PISO, PINTURA EM 2 DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 24/08/2009 À 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/10/2009 | 700.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO E PISO, PINTURA EM 2 DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 24/08/2009 À 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/10/2009 | 400.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO E PISO, PINTURA EM 2 DEMÃOS COM TINTA LAVÁVEL + REVESTIMENTO DE CISTERNA COM COLOCAÇÃO DE LAJE, NO PERÍODO DE 24/08/2009 À 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/10/2009 | 70.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA E CONSERTO DA PORTA DE ROLO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/10/2009 | 60.00 | 00001597166405 | CARLOS IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/10/2009 | 192.32 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/10/2009 | 302.18 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARROS DE MÃO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/10/2009 | 400.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/10/2009 | 895.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/10/2009 | 300.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 10, 16, E 23 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/10/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA (PARTE CIRÚRGICA DO CEO) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009 (20 HORAS SEMANAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/10/2009 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOE-3058/PB, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/10/2009 | 130.00 | 00083196323404 | MARIA ELOISA BORBA MARTINS CAMPELO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM "PULA-PULA" (BRINQUEDO INFANTIL), DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ADNRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/10/2009 | 485.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAMNR-6674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/10/2009 | 365.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/10/2009 | 300.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES ULTRASSONOGRÁFICO E RADIOLÓGICOS PARA CONTROLE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO A QUE FOI SUBMETIDO, COM PÓS OPERATÓRIO COMPLICADO, PERMANECENDO NA UTI POR 75 DIAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/10/2009 | 420.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE DRENAGEM DE ESGOTOS DE ÁGUAS SERVIDAS, UTILIZANDO TUBOS DE PVC TIPO PONTA-BOLSA, NA RUA JOÃO DA SILVA VALENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/10/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/10/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 17.345, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NO DIA 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/10/2009 | 15624.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/10/2009 | 727.44 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/10/2009 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/10/2009 | 565.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR DA ESCOLA JOSEFA CORREIA DE ANDRADE DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/10/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA TITULAR MARIA ELZA DE OLIVEIRA MOURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VOLTA GRANDE NESTE MUNICIPIO, POR SE ACHAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/10/2009 | 2420.00 | 08841819000193 | FURNE Fundação Universitária de Apoio, Pesquisa e Extensão | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/10/2009 | 600.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DA CIDADE (BAIRRO SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, ZUZA MARTINS E CENTRO), MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS + LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/10/2009 | 440.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADO A MÁQUINA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/10/2009 | 250.00 | 00006759424468 | EXPEDITO QUERINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DO RADIADOR DA MÁQUINA PATROL, LIMPEZA DA COMEIA C/ DESOBSTRUÇÃO DOS TRUBOS E SOLDA DA CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/10/2009 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/10/2009 | 374.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/10/2009 | 1393.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 885 E VALMET 85, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/10/2009 | 110.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/10/2009 | 465.00 | 00020658370472 | IVAN FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/10/2009 | 910.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOF-4845 EM VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E ITABAIANA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/10/2009 | 200.00 | 00048636053404 | ROGERIO VIANA COELHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REGULAGEM DE PARTES DO CAPÚ, CONSERTO DOS FREIOS E SOLDA DO PÁRA-CHOQUE DA AMBULÂNCIA DUCATO MMU-8676 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/10/2009 | 540.00 | 00000288267796 | JOSÉ WYTEMALHOS BEZERRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5942/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NOS HOSPITAIS ANTONIO TARGINO E REGIONAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO À ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/10/2009 | 1950.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/10/2009 | 1000.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-3138, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DENGUE, QUANDO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL EM VISITA A CASAS E APLICAÇÃO DE VENENO CONTRA O MOSQUITO AEDESEGIPTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/10/2009 | 1100.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/10/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 26/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/10/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 17.345 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 26/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/10/2009 | 1200.00 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO SOCORRO SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/10/2009 | 1161.20 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/10/2009 | 5025.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/10/2009 | 580.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/10/2009 | 459.40 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/10/2009 | 1701.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/10/2009 | 465.00 | 00006126151461 | JAILSON DA SILVA PORFÍRIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/10/2009 | 217.34 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE A RESTITUIIÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DA C/C 11.946-6 - TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004276 | 26/10/2009 | 2320.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/10/2009 | 240.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RECANTO PRA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/10/2009 | 565.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR DA ESCOLA JOSEFA CORREIA DE ANDRADE DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/10/2009 | 465.00 | 00020560796404 | NEUZA MARIA DE ANDRADE BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA DE ALFABETIZAÇÃO E LINGUAGEM JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC (PROLETRAMENTO) - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/10/2009 | 1350.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188,TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES + ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/10/2009 | 2743.10 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/10/2009 | 622.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/10/2009 | 465.00 | 00006495244460 | SANDRA MARIA DE ANDRADE MOTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/10/2009 | 1860.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/10/2009 | 713.02 | 09379397000653 | AVÍCOLA TRIUNFO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 137.12 KG DE FRANGO P/ABATE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/10/2009 | 400.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/10/2009 | 500.00 | 00010039098419 | JAILMA LINS MARINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/10/2009 | 135.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOE-9973, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/10/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/10/2009 | 20.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/10/2009 | 50.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO-COM.DE MAT.CONTRA INCÊNCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR RECONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/10/2009 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/10/2009 | 200.00 | 00002411340486 | ALMIR RIBEIRO DE LACERDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLÓGICO E ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/10/2009 | 280.00 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/10/2009 | 170.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MÁQUINA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/10/2009 | 2750.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A MÁQUINA PATROL E A RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/10/2009 | 14.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/10/2009 | 35.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/10/2009 | 33.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/10/2009 | 360.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/10/2009 | 220.00 | 00023753102415 | DEMETRIO DE ARAUJO MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE CAÇAMBA DA PREFEITURA E OUTRAS A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO RETIRADO DA BR-230, A SER UTILIZADO EM REVESTIMENTO DE TRECHOS DE ESTRADAS E CONSERTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/10/2009 | 550.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/10/2009 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/10/2009 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/10/2009 | 2626.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ANEXO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/10/2009 | 39.06 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/10/2009 | 2080.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/10/2009 | 465.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/10/2009 | 200.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 15 E 21 DE OUTUBRO/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/10/2009 | 200.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | CORRESPESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/10/2009 | 32.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/10/2009 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOV.) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NO DIA 27/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/10/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/10/2009 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/10/2009 | 21380.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/10/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA DE ALFABETIZAÇÃO E LINGUAGEM JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC (PROLETRAMENTO) - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/10/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC (PROLETRAMENTO) - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/10/2009 | 343.95 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/10/2009 | 600.00 | 00092904572449 | JOSÉ IREMAR RODRIGUES GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA POR PARTE DA PREFEITURA DE ITATUBA, COMO PATROCINADOR CO-PARTICIPANTE DA EXPOSIÇÃO DE PINTURA CORES DA ARTE PARAIBANA, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO DE 2009 NO ESPAÇO CULTURAL ZUMBI DOS PALMARES EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/10/2009 | 1300.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE A 100 METROS LINEARES DE MEIO-FIO AO PREÇO DE R$ 7,00 O METRO E 2.000 (DOIS MIL) PARALELÉPIPEDOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PEQUENAS EXPANSÕES DE RUAS DIVERSAS DESTA CIDADE, ENTREGUES NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/10/2009 | 237.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/10/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.578-0 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA NO DIA 28/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 28/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/10/2009 | 41.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOV)RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 28/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/10/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 17.345 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 28/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/10/2009 | 1224.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA E 74,40 KG DE QUEIJO COALHO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/10/2009 | 1632.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/10/2009 | 300.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 08, 13, 16, 20, 23 E 28/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/10/2009 | 3500.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/10/2009 | 135.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JÚNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002604054779 | ROSIENE DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/10/2009 | 116.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/10/2009 | 23999.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/10/2009 | 3210.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/10/2009 | 8795.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/10/2009 | 2330.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/10/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DE SEÇÃO DE BARRAGENS E ABASTECIMENTOS), REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/10/2009 | 1465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/10/2009 | 650.00 | 00014428040415 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR MANUAL MODELO CM 13 EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA NO PERÍODO DE 30/09/2009 À 29/10/2009, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/10/2009 | 180.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 A 25 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/10/2009 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/10/2009 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/10/2009 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/10/2009 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO ZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/10/2009 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/10/2009 | 5166.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/10/2009 | 2545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/10/2009 | 2585.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/10/2009 | 150.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/10/2009 | 4745.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/10/2009 | 1030.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0004373 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/10/2009 | 2465.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/10/2009 | 1910.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/10/2009 | 5131.73 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/10/2009 | 1.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/10/2009 | 1304.76 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/10/2009 | 2180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/10/2009 | 590.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/10/2009 | 26750.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/10/2009 | 7430.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/10/2009 | 3040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MÉDICOS A ALUNOS COM CONSULTAS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/10/2009 | 1120.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | CORRESPONDENTE AO CURSO DE SEGURANÇA ALIMENTAR REALIZADO NO PERÍODO DE 13 À 26/10/2009 PARA OS INSCRITOS NA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA E DA AGROÍNDUSTRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, COM A PARTICIPAÇÃO DE 20 ALUNOS POR TURMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/10/2009 | 1120.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | CORRESPONDENTE AO CURSO DE SEGURANÇA ALIMENTAR REALIZADO NO PERÍODO DE 13 À 26/10/2009 PARA OS INSCRITOS NA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA E DA AGROÍNDUSTRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, COM PARTICIPAÇÃO DE 20 ALUNOS POR TURMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/10/2009 | 1625.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/10/2009 | 2250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/10/2009 | 3540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/10/2009 | 370.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/10/2009 | 3283.28 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/10/2009 | 775.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (INSCRIÇÃO DE ATLETAS, MANUTENÇÃO DO CAMPO, E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS), NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/10/2009 | 190.00 | 00003882368411 | LUIZ DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/10/2009 | 190.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/10/2009 | 190.00 | 00019090072420 | JOSE ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/10/2009 | 190.00 | 00008177665707 | MARCELO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/10/2009 | 280.00 | 00008995527498 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA ADJACENTE DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE JUREMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/10/2009 | 1320.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMP-4864, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOLAS E JACARÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO ÕNIBUS CONTRATADOS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/10/2009 | 45.00 | 00075992566449 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS ) VIAGENS DE ITATUBA À INGÁ NO VEÍCULO PALIO DE PLACA MNZ-6361-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA CITADA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/10/2009 | 67309.62 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/10/2009 | 34876.63 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/10/2009 | 11632.35 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/10/2009 | 4854.06 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/10/2009 | 18135.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/10/2009 | 1180.00 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/10/2009 | 10000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CHECRE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/10/2009 | 6075.68 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003612971492 | JUSÇARA EVANGELINA TEREZA DE JESUS LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/10/2009 | 465.00 | 00096450223472 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/10/2009 | 465.00 | 00087382814491 | CARLOS IVANILDO HIGINO GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/11/2009 | 3480.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/11/2009 | 440.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 22m² DE CALÇAMENTO COMPREENDENDO: RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) COM MÉDIA DE 40 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO + ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO NAS AVENIDAS JOÃO DA SILVA VALENTE E JOSE ALVES DE ARAUJO REGO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/11/2009 | 700.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 35m² DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO COMPREENDENDO: RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) COM MÉDIA DE 40 A 50 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO, NAS RUAS JOÃO DA SILVA VALENTE E PROJETADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/11/2009 | 350.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDA USANDO TUBOS DE PVC TIPO PONTA BOLSA, COM RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS JOSE RODRIGUES DE ATAIDE, JOSE ALVES DE ARAUJO REGO, TRAJANO MARTINS E RUA PROJETADA (RUA QUE MAGEIA O PARQUE DE VAQUEJADA), NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/11/2009 | 200.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDA USANDO TUBOS DE PVC TIPO PONTA BOLSA, COM RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS JOSE RODRIGUES DE ATAIDE, JOSE ALVES DE ARAUJO REGO, TRAJANO MARTINS E RUA PROJETADA (RUA QUE MAGEIA O PARQUE DE VAQUEJADA), NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/11/2009 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDA USANDO TUBOS DE PVC TIPO PONTA BOLSA, COM RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS JOSE RODRIGUES DE ATAIDE, JOSE ALVES DE ARAUJO REGO, TRAJANO MARTINS E RUA PROJETADA (RUA QUE MAGEIA O PARQUE DE VAQUEJADA), NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/11/2009 | 350.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDA USANDO TUBOS DE PVC TIPO PONTA BOLSA, COM RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS JOSE RODRIGUES DE ATAIDE, JOSE ALVES DE ARAUJO REGO, TRAJANO MARTINS E RUA PROJETADA (RUA QUE MAGEIA O PARQUE DE VAQUEJADA), NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23 A 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/11/2009 | 525.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) METROS LINEARES DE MURO C/TIJOLO DE 1/2 VEZ, COM 2,85M DE ALTURA + 12 METROS LINEARES DE MURO COM TIJOLOS DE 1 VEZ + SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO MURO DE SEPULTURAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL, NO PERÍODO DE 09 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/11/2009 | 525.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) METROS LINEARES DE MURO C/TIJOLO DE 1/2 VEZ, COM 2,85M DE ALTURA + 12 METROS LINEARES DE MURO COM TIJOLOS DE 1 VEZ + SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO MURO DE SEPULTURAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL, NO PERÍODO DE 09 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/11/2009 | 525.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) METROS LINEARES DE MURO C/TIJOLO DE 1/2 VEZ, COM 2,85M DE ALTURA + 12 METROS LINEARES DE MURO COM TIJOLOS DE 1 VEZ + SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO MURO DE SEPULTURAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL, NO PERÍODO DE 09 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/11/2009 | 525.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) METROS LINEARES DE MURO C/TIJOLO DE 1/2 VEZ, COM 2,85M DE ALTURA + 12 METROS LINEARES DE MURO COM TIJOLOS DE 1 VEZ + SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO MURO DE SEPULTURAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL, NO PERÍODO DE 09 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/11/2009 | 300.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) METROS LINEARES DE MURO C/TIJOLO DE 1/2 VEZ, COM 2,85M DE ALTURA + 12 METROS LINEARES DE MURO COM TIJOLOS DE 1 VEZ + SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO MURO DE SEPULTURAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL, NO PERÍODO DE 09 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/11/2009 | 300.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) METROS LINEARES DE MURO C/TIJOLO DE 1/2 VEZ, COM 2,85M DE ALTURA + 12 METROS LINEARES DE MURO COM TIJOLOS DE 1 VEZ + SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO MURO DE SEPULTURAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL, NO PERÍODO DE 09 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/11/2009 | 300.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) METROS LINEARES DE MURO C/TIJOLO DE 1/2 VEZ, COM 2,85M DE ALTURA + 12 METROS LINEARES DE MURO COM TIJOLOS DE 1 VEZ + SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO MURO DE SEPULTURAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL, NO PERÍODO DE 09 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/11/2009 | 4740.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB - COMERCIO INDUSTRIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6338 E MMU-8676 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/11/2009 | 2234.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/11/2009 | 545.40 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/11/2009 | 2408.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/11/2009 | 100.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 04 VOLTANDO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/11/2009 | 2210.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/11/2009 | 200.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/11/2009 | 150.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E NA LIMPEZA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/11/2009 | 925.00 | 09472134000180 | ALINE RIBEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/11/2009 | 166.40 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 80 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/11/2009 | 210.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A PINTURA E PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES OITI E BOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/11/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/11/2009 | 200.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DE PÁTIOS COM CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E PODA DE ARVORES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/11/2009 | 319.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A 105 HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (MOTONIVELADORA) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/11/2009 | 100.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 05 A 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/11/2009 | 120.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 24 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/11/2009 | 320.00 | 00045127336472 | EDMILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CAÇAMBAS DE MATERIAL ASFÁLTICO, RETIRADO COMO EXPURGO DA PISTA DE ROLAMENTO DA BR 230, A SER UTILIZADO EM CONSERTO DE RUAS E REVESTIMENTO DE ÁREAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/11/2009 | 320.00 | 00020522959415 | FRANCISCO GOMES XAVIER | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CAÇAMBAS DE MATERIAL ASFÁLTICO, RETIRADO COMO EXPURGO DA PISTA DE ROLAMENTO DA BR 230, A SER UTILIZADO EM CONSERTO DE RUAS E REVESTIMENTO DE ÁREAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/11/2009 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTE PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/11/2009 | 1300.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS REALIZAÇÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTE PREFEITURA, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/11/2009 | 1439.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM.DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. | CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/11/2009 | 495.00 | 08709578000123 | VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CAÇAMBA FORD 2002, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/11/2009 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/11/2009 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/11/2009 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 04.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 04/11/2009 | 201.00 | 00036475823449 | ALZIRA LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20.10 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 04/11/2009 | 200.00 | 00021983275468 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 UND. DE TAPIOCAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/11/2009 | 373.25 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25,10 KG DE CARNE CAPRINA, 7,50 KG DE GALINHA CAIPIRA, 3,00 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, 140 UND. OVOS CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/11/2009 | 409.00 | 00037578847449 | ANA SANTIAGO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37,70 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, 4,00 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/11/2009 | 196.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17,20 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, 3,00 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/11/2009 | 339.00 | 00067464386434 | ODENIAS BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/11/2009 | 339.00 | 00021297871855 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/11/2009 | 400.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 UND. DE TAPIOCAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/11/2009 | 475.10 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 327 UND. OVOS CAIPIRA, 37,70 KG DE CARNE OVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/11/2009 | 625.50 | 00010094989400 | SEVERINO RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 83,40 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/11/2009 | 474.60 | 00037617192487 | RITA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 KGS. DE CARNE OVINA E 32 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/11/2009 | 217.00 | 00039597989468 | ANA MARIA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/11/2009 | 423.00 | 00032431112420 | ANTONIO MANOEL CONSTANCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42,30 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/11/2009 | 1070.00 | 00034301305491 | SALVADOR ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 107 KGS DE CARNE OVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/11/2009 | 2140.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/11/2009 | 450.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFN-1665/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/11/2009 | 120.00 | 00027602991800 | MARIA DA GLORIA AVELINO VICTOR | CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE 08 (OITO) CAÇAMBAS DE MATERIAL ASFÁLTICO, RETIRADO COMO EXPURGO DA PISTA DE ROLAMENTO DA BR 230, A SER UTILIZADO EM CONSERTO DE RUAS E REVESTIMENTO DE ÁREAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/11/2009 | 200.00 | 00002957255405 | JOSÉ RONALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA, NOS DIAS 09, 14, 20 E 27 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/11/2009 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/11/2009 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 166, NO PERÍODO DE 05/10 À 04/11/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/11/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/11/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6645-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/11/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 04.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 05/11/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7975-8 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/11/2009 | 207.45 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 184 OVOS CAPOEIRA, 11,40 KGS. DE QUEIJO COALHO, 5,10 KGS. DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 05/11/2009 | 118.80 | 00007900291466 | GILMAR TENORIO MOTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7,70 KGS. DE QUEIJO COALHO, 45 UND. OVOS CAPOEIRA, 11,40 KGS. PASTA GRAVIOLA, 5,50 KGS. ACEROLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/11/2009 | 862.50 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 76,25 KGS. DE QUEIJO COALHO, 05 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, 200 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 05/11/2009 | 326.60 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30,80 KGS. DE GALINHA CAIPIRA, 19,40 KGS. DE ACEROLA, 26,10 KGS. PASTA DE GRAVIOLA, 80 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 05/11/2009 | 460.20 | 00003557375404 | OTACILIO GONÇALVES BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 76,70 KGS. DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/11/2009 | 555.00 | 00028774280449 | EGUINALDO MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55,50 KGS. CARNE OVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/11/2009 | 800.40 | 00097976903420 | JOSE ANTONIO DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 133,40 KGS. DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/11/2009 | 1095.00 | 00004631250453 | DJALMA CAMELO BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 146 KGS. DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/11/2009 | 603.70 | 00028873734472 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50,50 KGS. DE QUEIJO COALHO, 329 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/11/2009 | 456.00 | 00005029018450 | LUIZ ROBERIO ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13,70 KGS. DE QUEIJO COALHO, 70 UND. OVOS CAPOEIRA, 29,80 KGS. CARNE OVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/11/2009 | 810.00 | 00079765955472 | JOSEFA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 135 KGS. DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/11/2009 | 1135.50 | 00032430655420 | INES MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 47,75 KGS. DE QUEIJO COALHO, 59,65 KGS. CARNE CAPRINA, 205 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/11/2009 | 810.00 | 00033846197491 | RUBERVAL PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 81 KGS. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/11/2009 | 501.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/11/2009 | 105.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 10/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/11/2009 | 105.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 10/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/11/2009 | 388.12 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 10/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/11/2009 | 105.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 10/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/11/2009 | 105.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 10/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/11/2009 | 105.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE, COMPETÊNCIA 10/2009, REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/11/2009 | 200.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) VIAGENS NA MOTO DE PLACA KIV-2155, TRANSPORTANDO O MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DA CIDADE AO SÍTIO BOLAS E VICE-VERSA, TENDO COMO PONTO DE PARTIDA O SÍTIO BOLAS, DURANTE O PERÍODO DE 28/09/2009 À 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Construção e Implantação do Centro de Apoio a Cultura e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/11/2009 | 840.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/11/2009 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2009, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/11/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9412-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO DIA 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/11/2009 | 84.00 | 01983953000180 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/11/2009 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/11/2009 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL À RUA JOSE AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/11/2009 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615 TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/11/2009 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2009 A 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/11/2009 | 2250.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/11/2009 | 1600.00 | 00001343679443 | SAULO DE SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÕNIBUS PLACA KJD-6377/PE DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SÍTIO BOLAS) A SEDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Construção e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0004515 | 09/11/2009 | 23361.17 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A ÚLTIMA MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/11/2009 | 3520.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ-0666 E MNI-6338 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/11/2009 | 400.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/11/2009 | 6.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/11/2009 | 30.00 | 00005859953461 | ANTONIO DE BRITO ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DE ITATUBA A ITABAIANA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/11/2009 | 60.00 | 00010567388719 | GENEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MÁRIO VELOSO BORBA NO SÍTIO GROSSOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 24/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00008303347420 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/11/2009 | 800.00 | 00050413872491 | JOÃO REGIS VIEIRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM VEÍCULO DE PLACA MMG-1279 EM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO NAS RUAS RUBENS DUTRA SIMÕES, PROCURADOR LUIZ PESSOA E PROFESSORA ADALVA ATAÍDE DINIZ NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/11/2009 | 650.00 | 04801267000139 | TECNOMÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/11/2009 | 560.00 | 06027709000167 | S.M. DA SILVA ALBUQUERQUE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/11/2009 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REL.AO MES DE SETEMBRO/09, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/11/2009 | 220.00 | 00007426839400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/11/2009 | 600.00 | 00014611899187 | JOSÉ DJALMA DE MELO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 06, 09, 14, 22, 23 E 28 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E O COMERCIO EM GERAL, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/11/2009 | 13.95 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/11/2009 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E NOTICIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM PROGRAMAS RADIOFONICOS DA RÁDIO SANHAUÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/11/2009 | 400.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 08, 14, 19 E 20 DE OUTUBRO/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/11/2009 | 1280.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS ATRASADO, E PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/11/2009 | 153.92 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 80 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EFETUADA NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/11/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/11/2009 | 4626.12 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/11/2009 | 1640.00 | 00005147887474 | ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 128 M² E 30 CM DE GESSO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SITUADO À RUA JOÃO LACERDA S/N - CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/11/2009 | 2700.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA MOO-3448-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 05.07.2009 À 05.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/11/2009 | 400.00 | 00013703927453 | JOSE AUGUSTO IRMÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA,DESTINADO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2009 E DE 17 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/11/2009 | 2050.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO À ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 48 Km, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/11/2009 | 1123.25 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/11/2009 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E PACTUAÇÃO INTEGRADA - PPI, JUNTO AO COLEGIADO DE GESTÃO DO VALE DO PARAÍBA NO DIA 11/11/2009 NA CIDADE DE JURIPIRANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/11/2009 | 1209.99 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/11/2009 | 930.00 | 00007107287435 | DIOMEDES DE BRITO MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/11/2009 | 375.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUA SERVIDAS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/11/2009 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/11/2009 | 460.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/11/2009 | 500.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/11/2009 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 11/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0004558 | 11/11/2009 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/11/2009 | 700.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS DE VIAGENS COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 06, 09, 14 E 16 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/11/2009 | 465.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/11/2009 | 120.00 | 00017652928400 | ARMANDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MURO ANEXO A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/11/2009 | 3045.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/11/2009 | 3152.30 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/11/2009 | 1522.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/11/2009 | 600.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA JOSÉ BEZERRA DE LIMA DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARIA DE LOURDES CARNEIRO ALVES, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/11/2009 | 1280.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DURANTE 16 (DEZESSEIS) HORAS/AULA MINISTRADAS NOS DIAS 09 E 13/11/2009 DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/11/2009 | 640.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DURANTE 08 (OITO) HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 11/11/2009 DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/11/2009 | 640.00 | 00055458327420 | JEANE CASTRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DURANTE 08 (OITO) HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 10/11/2009 DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/11/2009 | 640.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DURANTE 08 (OITO) HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 12/11/2009 DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/11/2009 | 655.00 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Aquisição de Material Permanente para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/11/2009 | 990.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA. - ME. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT (LIVROS) PREVENÇÃO AS DROGAS E SEXUALIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/11/2009 | 105.00 | 00002137460424 | CLAUDICEIA DE MOURA MARTINS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PEDREIRO POR OCASIÃO DE CONSERTO E RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/11/2009 | 56.60 | 00003141216410 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/11/2009 | 320.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/11/2009 | 540.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 27m² DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO COMPREENDENDO: RETIRADA DE EXPURGO (BORRACHUDO) COM MÉDIA DE 40 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRECOLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO, NA RUA JOÃO DA SILVA VALENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/11/2009 | 700.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE GRANITO DESTINADOS A MATA-BURROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/11/2009 | 37.00 | 00095382348472 | MAURINO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DE ITATUBA A ITABAIANA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS JUNTO A CITADA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/11/2009 | 930.00 | 00096450223472 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/11/2009 | 600.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/11/2009 | 200.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM.DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. | CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/11/2009 | 735.85 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/11/2009 | 2735.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A MÁQUINA PATROL E A RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/11/2009 | 33.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/11/2009 | 121.02 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 8.549-9 (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/11/2009 | 462.58 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NO DIA 16/11/2009 NA C/C 8.549-9 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/11/2009 | 1600.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/11/2009 | 1324.14 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2009, DEBITADO NA C/C.8549-9(ICMS), NO DIA 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/11/2009 | 31.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/11/2009 | 15.00 | 00002350333400 | JOSÉ ABIMAEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (HORA EXTRA) PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, JUNTO AO PRO JOVEM NESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/11/2009 | 394.81 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 8.549-9 (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/11/2009 | 840.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS E PÃES DOCE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/11/2009 | 520.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO S 10 DE PLACA MNZ 0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/11/2009 | 300.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/11/2009 | 220.42 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/11/2009 | 129.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/11/2009 | 100.00 | 00005824290482 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAIS, EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/11/2009 | 200.00 | 00087264960463 | JANES ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/11/2009 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GESTÃO DO VALE DO PARAIBA SOBRE PLANO DE AÇÃO REGIONAL DE AÇÃO PERMANENTE DE SAÚDE NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/11/2009 | 375.00 | 00069094594404 | LUIS VALTER L. PEREIRA | CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, NOS 10, 14 E 22 DE SETEMBRO E 05, 06, 13, 16, 20 E 27 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/11/2009 | 1950.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/11/2009 | 100.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FINANCIAMENTO DOS RECURSOS DA SAÚDE, JUNTO AO COSEMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/11/2009 | 350.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AO COMERCIO NOS DIAS 04, 06, 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/11/2009 | 1311.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/11/2009 | 350.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 10, 15, 17, 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/11/2009 | 400.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 22 E 28 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/11/2009 | 3000.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL REFERENTE AOS MESES JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/11/2009 | 272.00 | 00005034198428 | ANDREA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS JUÍZES E EQUIPE ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/11/2009 | 450.12 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALFABETIZADORES DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/11/2009 | 499.10 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/11/2009 | 176.31 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/11/2009 | 53.39 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/11/2009 | 2830.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/11/2009 | 240.00 | 00021984344404 | RODRIGO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM CONSERTO DO GRUPO ESCOLAR MADRE ADELMA DA LOCALIDADE SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOSE) DIAS, NO PERÍODO DE 14 A 25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/11/2009 | 1162.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/11/2009 | 55.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGÉRIO APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UM) VENTILADOR ARGE PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 19/11/2009 | 155.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/11/2009 | 2658.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/11/2009 | 487.30 | 07975085000172 | CONSTRUCAMP - FERREIRA CONSTRUÇÕE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/11/2009 | 465.00 | 00008873301428 | TONY TAVARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LÚCIA NA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/11/2009 | 465.00 | 00009015010420 | LILIANE DA MOTA GONZAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA CORREIA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 19/11/2009 | 600.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A DE 12 (DOSE) DIÁRIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/11/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA CORREIA DA LOCALIDADE SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009 EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA TITULAR POR SE ENCONTRAR AFASTADAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/11/2009 | 300.00 | 00008336363408 | MARIA CICERA ALVES DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 (TRÊS) SEMANAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/11/2009 | 420.00 | 00028279999434 | EDIMILSON GALDINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PEÇAS PARA ANDAIMES, CONFECIONADO EM TUBOS DE FERRO DE 1 E 3/4 DE POLEGADA COM SOLDA ELÉTRICA, DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/11/2009 | 210.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO, DA CAPELA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO SÍTIO JUÁ E CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 07 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/11/2009 | 210.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO, DA CAPELA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO SÍTIO JUÁ E CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 07 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/11/2009 | 210.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO, DA CAPELA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO SÍTIO JUÁ E CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 07 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/11/2009 | 210.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO, DA CAPELA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO SÍTIO JUÁ E CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 07 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/11/2009 | 210.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO, DA CAPELA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO SÍTIO JUÁ E CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 07 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/11/2009 | 120.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO, DA CAPELA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO SÍTIO JUÁ E CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 07 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/11/2009 | 120.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO, DA CAPELA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO SÍTIO JUÁ E CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 07 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/11/2009 | 120.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO, DA CAPELA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO SÍTIO JUÁ E CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 07 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/11/2009 | 120.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO, DA CAPELA, CONSERTOS GERAIS E PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO SÍTIO JUÁ E CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 07 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/11/2009 | 300.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DESSINALIZADOR DO SÍTIO JUREMA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/11/2009 | 210.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS, PINTURA PARCIAL E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E HIDRAULICAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 14 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/11/2009 | 210.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS, PINTURA PARCIAL E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E HIDRAULICAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 14 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/11/2009 | 210.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS, PINTURA PARCIAL E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E HIDRAULICAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 14 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/11/2009 | 210.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR EM SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS, PINTURA PARCIAL E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E HIDRAULICAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 14 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/11/2009 | 210.00 | 00003975627484 | ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR EM SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS, PINTURA PARCIAL E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E HIDRAULICAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 14 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/11/2009 | 120.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS, PINTURA PARCIAL E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E HIDRAULICAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 14 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/11/2009 | 120.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS, PINTURA PARCIAL E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E HIDRAULICAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 14 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/11/2009 | 120.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS, PINTURA PARCIAL E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E HIDRAULICAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 14 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/11/2009 | 120.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS, PINTURA PARCIAL E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E HIDRAULICAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 14 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/11/2009 | 1578.77 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/11/2009 | 635.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 20/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/11/2009 | 900.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/11/2009 | 400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/11/2009 | 5145.28 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/11/2009 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/11/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/11/2009 | 475.26 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/11/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC (PROLETRAMENTO) - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/11/2009 | 200.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GRUPO ESCOLAR SANTO ANTONIO NO SÍTIO CINCO PASSAGENS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/11/2009 | 100.00 | 00003539686410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/11/2009 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/11/2009 | 100.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/11/2009 | 2100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/11/2009 | 224.25 | 08839532000129 | JOSÉ FERREIRA FILHO - MADEIREIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES TRAPIÁ E AGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/11/2009 | 777.59 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/11/2009 | 375.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMÉRCIO DE PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004663 | 23/11/2009 | 1850.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE-9973 E MNI-6338 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/11/2009 | 401.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/11/2009 | 143.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/11/2009 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NO DIA 23/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/11/2009 | 2762.20 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/11/2009 | 3490.40 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/11/2009 | 200.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) VIAGENS NA MOTO DE PLACA KIV-2155, TRANSPORTANDO O MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DA CIDADE AO SÍTIO BOLAS E VICE-VERSA, TENDO COMO PONTO DE PARTIDA O SÍTIO BOLAS, DURANTE O PERÍODO DE 30/10/2009 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/11/2009 | 200.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/11/2009 | 1580.00 | 00002863373471 | MANUEL SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR WALMET DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/11/2009 | 400.00 | 00085344206453 | CARLOS JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO DAS RUAS HONORIO VALERIANO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAUJO NESTA CIDADE, COM RECONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/11/2009 | 190.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00004713498440 | LUPICINIO TRIGUEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-3138, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA DENGUE, QUANDO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL EM VISITA A CASAS E APLICAÇÃO DE VENENO CONTRA O MOSQUITO AEDESEGIPTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 24/11/2009 | 280.00 | 00008086350770 | WALTER ALEXANDRE DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIB-1435-PB, QUANDO DE VIAGENS AO SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/11/2009 | 530.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACA MOW-9740,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE URGÊNCIA EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 24/11/2009 | 400.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFN 0882 EM VIAGENS DE ITATUBA A RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS DA CITADA CIDADE, NO DIA 09 DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/11/2009 | 465.00 | 00020658370472 | IVAN FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/11/2009 | 653.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO ELETRICA DA FEIRA COMUNITÁRIA PARA INCENTIVO DA PRODUÇÃO AGRO ALIMENTAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 5.986-2 (FEP), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/11/2009 | 41.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 24/11/2009 | 492.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENTREGA DA DIRF 2005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/11/2009 | 1200.00 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO SOCORRO SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/11/2009 | 195.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/11/2009 | 1453.78 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/11/2009 | 206.34 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 24/11/2009 | 3283.28 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 24/11/2009 | 465.00 | 00003612971492 | JUSÇARA EVANGELINA TEREZA DE JESUS LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/11/2009 | 41.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/11/2009 | 160.00 | 00006269054435 | FLAVIANA GONÇALVES MARTINS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA REVISÃO DE MARCA-PASSO E EXAMES CARDIOLÓGICOS ESPECIAIS A SEREM REALIZADOS EM SEU GENITOR, PACIENTE CARENTE, PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE + DIABETE DESCOMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/11/2009 | 33.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/11/2009 | 100.00 | 00010039098419 | JAILMA LINS MARINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 25/11/2009 | 668.50 | 00003631991444 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A MÉDICOS, DENTISTAS E ENFERMEIROS, QUANDO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE CAJÁ, MELANCIA, TABOCAS E JUREMA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/11/2009 | 1076.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BLUSAS, REDES PARA BALANÇAS E CALÇAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/11/2009 | 2600.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/11/2009 | 140.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/11/2009 | 62.00 | 09093659000104 | CIMAG COM E IND DE MAQ AGRIC LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/11/2009 | 40.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/11/2009 | 200.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDA USANDO TUBOS DE PVC DE 100MM TIPO PONTA BOLSA, NAS RUAS TRAJANO MARTINS, ANTONIO BRASIL, JOSE ALVES DE ARAUJO REGO E RUA PROJETADA PARALELA AO PARQUE SÓ BOI E RUA RUBENS DUTRA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 03 A 14 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/11/2009 | 200.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDA USANDO TUBOS DE PVC DE 100MM TIPO PONTA BOLSA, NAS RUAS TRAJANO MARTINS, ANTONIO BRASIL, JOSE ALVES DE ARAUJO REGO E RUA PROJETADA PARALELA AO PARQUE SÓ BOI E RUA RUBENS DUTRA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 03 A 14 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/11/2009 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDA USANDO TUBOS DE PVC DE 100MM TIPO PONTA BOLSA, NAS RUAS TRAJANO MARTINS, ANTONIO BRASIL, JOSE ALVES DE ARAUJO REGO E RUA PROJETADA PARALELA AO PARQUE SÓ BOI E RUA RUBENS DUTRA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 03 A 14 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 25/11/2009 | 350.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDA USANDO TUBOS DE PVC DE 100MM TIPO PONTA BOLSA, NAS RUAS TRAJANO MARTINS, ANTONIO BRASIL, JOSE ALVES DE ARAUJO REGO E RUA PROJETADA PARALELA AO PARQUE SÓ BOI E RUA RUBENS DUTRA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 03 A 14 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 25/11/2009 | 1600.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ATERRO (PIÇARRO) E REGULARIZAÇÃO COM MOTONIVELADORA, NAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO ZUZA MARTINS, JOSEFA MARTINS, HONORIO VALERIANO, NA SEDE DA CIDADE ETRECHO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE SAI DO BAIRRO SANTO ANTONIO AO RIACHÃO DO TRAJANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 25/11/2009 | 1600.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE ATERRO (PIÇARRO), E REGULARIZAÇÃO COM MOTONIVELADORA, NAS RUAS PROJETADA NO BAIRRO ZUZA MARTINS, JOSEFA MARTINS, HONORIO VALERIANO NA SEDE DA CIDADE E TRECHO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE SAI DO BAIRRO SANTO ANTONIO AO RIACHÃO DO TRAJANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/11/2009 | 2200.00 | 00039812626468 | JOAO JOSE DA COSTA | CORRESPONDENTE A 22 HORAS-MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA USADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (PIÇARRO) EM CAMINHÕES CAÇAMBA PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DO TRECHO DE ESTRADA DE RODAGEM ITATUBA AO RIACHAO DO TRAJANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/11/2009 | 784.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE A 56 METROS LINEARES DE BLOCOS DE GRANITO COM 40 CM DE ALTURA E 15 DE LARGURA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGENS DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/11/2009 | 860.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF- PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/11/2009 | 800.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-6770 TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA, EM VIRTUDE DO MESMO ESTAR EM CONSERTO, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/11/2009 | 100.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BEZERRA DE LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/11/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO TUTORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO PROLETRAMENTO QUE SERÁ REALIZADO NO CONVENTO IPUARÃNA EM LAGOA SECA/PB NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/11/2009 | 3055.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004705 | 25/11/2009 | 2000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/11/2009 | 1300.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188,TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES + ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/11/2009 | 2500.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHE 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ, PARA ITATUBA E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/11/2009 | 25.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/11/2009 | 35.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/11/2009 | 54.14 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004711 | 26/11/2009 | 997.17 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004712 | 26/11/2009 | 886.95 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004713 | 26/11/2009 | 1430.37 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/11/2009 | 600.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO E RECONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA NAS RUAS HONÓRIO VALERIANO, RUBENS DUTRA E PRAÇA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/11/2009 | 465.00 | 00032430590468 | MAURINO CONSTÂNCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/11/2009 | 465.00 | 00002604054779 | ROSIENE DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/11/2009 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL À RUA JOSE AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/11/2009 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/10/2009 A 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/11/2009 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOE-3058 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AOS POSTOS DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/11/2009 | 550.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CALÇAS, BLUSAS, JAQUETAS E BONÉS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2009 | 800.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS DO EMBOÇO, RETELHAMENTO, CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PINTURA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DE JUREMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2009 | 2000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MNR-6674 E MOQ-2674 LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/11/2009 | 8570.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/11/2009 | 3010.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/11/2009 | 22321.82 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/11/2009 | 150.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER HEMODIÁLISE EM HOSPTIAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05, 10 E 17 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/11/2009 | 200.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS FETAIS INFANTIS, MULHERES EM IDADE FERTIL MATERNO E COM CAUSA MAL DEFINIDAS, REALIZADO NO DIA 30/11/2009 À 02/12/2009 NO HOTEL OURO BRANCO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/11/2009 | 280.00 | 00007251506459 | LAIS SANTOS CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA PARA IDOSOS, "RECRIANDO VIDA", NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/11/2009 | 298.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2009 | 0.30 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4166 EMITIDO EM 19/10/2009, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DO PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/11/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/11/2009 | 200.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PEDRAS DE FOGO-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAÍBA NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/11/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/11/2009 | 2130.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2009 | 1612.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUA SERVIDAS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/11/2009 | 568.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/11/2009 | 2000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/11/2009 | 1650.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/11/2009 | 600.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DA CIDADE (BAIRRO SANTO ANTONIO, BAIRRO NOVO, ZUZA MARTINS E CENTRO), MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS + LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2009 | 400.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2009 | 465.00 | 00069115303420 | ADILSON FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/11/2009 | 465.00 | 00026271427472 | SEVERINO AYRES DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/11/2009 | 4966.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/11/2009 | 2545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/11/2009 | 2635.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/11/2009 | 220.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE 09 A 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/11/2009 | 225.00 | 00032324413434 | FRANCISCO BORGES FILHO | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS EM SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO ROÇO DO ACOSTAMENTO DE TRECHOS DA ESTRADA DE RODAGEM DO SÍTIO OLIVEIRA AO SÍTIO JACARÉ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 20 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/11/2009 | 300.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/11/2009 | 250.00 | 00003672225401 | ROSENILDA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/11/2009 | 300.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/11/2009 | 300.00 | 00007836195457 | MARIA APARECIDA SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2009 | 100.00 | 00036467294491 | SEVERINO CARIAS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2009 | 1465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2009 | 1.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 30.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/11/2009 | 3177.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/11/2009 | 3180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2009 | 37.58 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS SET., OUT., E NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/11/2009 | 2115.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/11/2009 | 2080.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/11/2009 | 1200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA DURANTE O O MÊS DE NOVEMB RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/11/2009 | 3745.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/11/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/11/2009 | 100.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/11/2009 | 300.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 10, 18 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2009 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/11/2009 | 400.00 | 00023752572434 | JOÃO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/11/2009 | 476.28 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2009 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOE-3058 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AOS POSTOS DO PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2009 | 21425.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2009 | 39250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/11/2009 | 15624.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2009 | 6500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/11/2009 | 3040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MÉDICOS A ALUNOS COM CONSULTAS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2009 | 3540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/11/2009 | 1625.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/11/2009 | 2250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/11/2009 | 429.20 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/11/2009 | 355.90 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/11/2009 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO DE IMPOSTO DE RENDA COBRADA NA C/C 15.928-X DE INVESTIMENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/11/2009 | 53549.37 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2009 | 170.56 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 82 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/11/2009 | 800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO KIH-0397 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/11/2009 | 250.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA JOSINALDO COSMO DA CIDADE DE INGÁ-PB, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2009 | 400.00 | 00001596773430 | ISAAC NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RENATÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007307824418 | ROSILÂNIA GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BEZERRA DE LIMA DA LOCALIDADE CAJÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/11/2009 | 18135.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/11/2009 | 68553.33 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/11/2009 | 34440.18 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/11/2009 | 11276.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/11/2009 | 4885.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/11/2009 | 10000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CHECRE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/11/2009 | 4805.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/11/2009 | 2500.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHE 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ, PARA ITATUBA E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/11/2009 | 55.00 | 00075992566449 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PALIO DE PLACA MMZ-3261, QUANDO DE VIAGENS DE ITATUBA À INGÁ-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA CITADA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/11/2009 | 108.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS NA MOTO DE PLACA KIV-2155, TRANSPORTANDO O MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DA CIDADE AO SÍTIO BOLAS E VICE-VERSA, TENDO COMO PONTO DE PARTIDA O SÍTIO BOLAS, DURANTE O PERÍODO DE 23/11/2009 A 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/11/2009 | 437.06 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/11/2009 | 330.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/11/2009 | 113.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/11/2009 | 275.80 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/11/2009 | 2233.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00004377341456 | LIDIANE LEAL LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/11/2009 | 300.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM SHOW ARTISTICO COM A BANDA ROXINÓ, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO FRANCISCO NESTA CIDADE, NO DIA 04/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2009 | 321.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA NUTRICIONISTA EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2009 | 2500.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHE 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ, PARA ITATUBA E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/12/2009 | 343.00 | 07754007000148 | JOÃO RENATO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTAMENTO DE AGUAS SERVIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/12/2009 | 400.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMO ENCARREGADO DO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE TABOCAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/12/2009 | 325.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS EM PNEUS REALIZADOS NOS TRATORES VALMET, MARSEY FERGSON, VALTRA, RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/12/2009 | 300.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (PATROL) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/12/2009 | 140.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/12/2009 | 875.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE , NOS MESES DE JANEIRO À NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/12/2009 | 1055.97 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/12/2009 | 630.58 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/12/2009 | 1041.27 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/12/2009 | 1122.18 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/12/2009 | 479.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/12/2009 | 700.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/12/2009 | 2000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/12/2009 | 120.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MOQ-2674 E MMU-8676 LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/12/2009 | 1025.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS MOQ-2674 E MMU-8676 LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/12/2009 | 600.00 | 00092905986468 | EDIVALDO ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIU-2645 DO SÍTIO JACARÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/12/2009 | 800.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/12/2009 | 400.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/12/2009 | 500.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/12/2009 | 1899.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO PARA LOCAL DE INSTALAÇÃO DE LAVA-JATO ANEXO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/12/2009 | 2530.08 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO PARA LOCAL DE INSTALAÇÃO DE LAVA-JATO E BOMBA DE COMBUSTÍVEL ANEXO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/12/2009 | 90.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) VAIGENS NA MOTO DE PLACA KIV-2155 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA A CAIXA ECONÔMICA E RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/12/2009 | 247.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENTREGA DA DIRF 2005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2009 | 2247.95 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2009 | 1748.05 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/12/2009 | 875.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NESTA CIDADE, NOS MESES DE FEVEREIRO À NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/12/2009 | 970.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DA ZONA RURAL (INSCRIÇÃO DE ATLETAS, MANUTENÇÃO DO CAMPO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS), NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/12/2009 | 300.00 | 00005896113480 | JAIRTON LACERDA MARTINS JÚNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ERCIDIO DE MORAIS COELHO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO CICERO DIAS DA SILVA AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA, NO PERÍODO DE 12 A 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/12/2009 | 600.00 | 00001291790438 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA EMBARCAÇÃO UTILIZADA COMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MORRO DO MACACO PARA A VILA CAJÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/12/2009 | 500.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRA E SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRAPIÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/12/2009 | 235.00 | 00008177665707 | MARCELO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/12/2009 | 235.00 | 00019090072420 | JOSE ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/12/2009 | 235.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/12/2009 | 235.00 | 00003882368411 | LUIZ DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/12/2009 | 300.00 | 00000022759450 | SEVERINA VALENTE DA SILVA BERNARDO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE DA LOCALIDADE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/12/2009 | 270.00 | 00092890377415 | GIVANILDO ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ACIMA QUALIFICADO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE VISITA DOS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC, AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/12/2009 | 465.00 | 00079769357472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA CORREIA DE ANDRADE NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/12/2009 | 465.00 | 00080483518468 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/12/2009 | 300.00 | 00058772448415 | DIOGENES JOSÉ MARTINS BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS LIH-2940 E MMR-5804 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2009 | 400.00 | 00001596773430 | ISAAC NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO JUNTO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RENATÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2009 | 1750.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/12/2009 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 02.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/12/2009 | 388.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS EXCEDENTE DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 166 , NO PERÍODO DE 05/11 À 04/12/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/12/2009 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA T 166 , NO PERÍODO DE 05/11 À 04/12/2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/12/2009 | 1119.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 03/12/2009 | 1765.68 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/12/2009 | 352.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO PARA LOCAL DE INSTALAÇÃO DE LAVA-JATO E BOMBA DE COMBUSTÍVEL ANEXO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00004662618452 | PAULO MATEOS VALENTE BERNARDON | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-0615 TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DE JOÃO PESSOA PARA ITATUBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/12/2009 | 1500.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS E MÃO-DE-OBRA MECÂNICA REALIZADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0004866 | 04/12/2009 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/12/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004868 | 04/12/2009 | 1813.31 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004869 | 04/12/2009 | 461.85 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 07/12/2009 | 700.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 35M² DE CALÇAMENTO, COMPREENDENDO: RETIRADA DE 60 CM DE EXPURGO (BORRACHUDO) E SUBSTITUIÇÃO POR PIÇARRO COMPACTADO E REASSENTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM CIMENTO NA RUA JOÃO DA SILVA VALENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 07/12/2009 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS, UTILIZANDO TUBOS DE PVC DE 100MM TIPO PONTA E BOLSA NAS RUAS TRAJANO MARTINS E JOÃO DA SILVA VALENTE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 07/12/2009 | 200.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS, UTILIZANDO TUBOS DE PVC DE 100MM TIPO PONTA E BOLSA NAS RUAS TRAJANO MARTINS E JOÃO DA SILVA VALENTE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 07/12/2009 | 350.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS, UTILIZANDO TUBOS DE PVC DE 100MM TIPO PONTA E BOLSA NAS RUAS TRAJANO MARTINS E JOÃO DA SILVA VALENTE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 07/12/2009 | 200.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS, UTILIZANDO TUBOS DE PVC DE 100MM TIPO PONTA E BOLSA NAS RUAS TRAJANO MARTINS E JOÃO DA SILVA VALENTE, NO PERÍODO DE 16 A 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 07/12/2009 | 120.00 | 00036289833472 | JOSEFA GALDINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 07/12/2009 | 100.00 | 00003848777452 | VALMIR ALVES DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS COM ABERTURA DE LETREIROS PARA SER COLOCADA NA FEIRA COMUNITÁRIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 07/12/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 ITR RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 07/12/2009 | 7.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5(FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 02/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 07/12/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6645-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NO DIA 02812/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 07/12/2009 | 200.00 | 00008426634443 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/12/2009 | 465.00 | 00009574834492 | EMILIA SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARRANJOS FLORAIS JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/12/2009 | 1090.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSERTO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 07/12/2009 | 1200.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL DA MÁQUINA XEROX REFERÊNCIA 5416/745216126, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 08/12/2009 | 300.00 | 00010567388719 | GENEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, A PROCURA DE TRABALHO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 08/12/2009 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REL.AO MES DE SETEMBRO/09, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 08/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 08/12/2009 | 465.00 | 00069115303420 | ADILSON FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 08/12/2009 | 250.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADA (TAPA-BURACO) NO TRECHO ITATUBA A INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 08/12/2009 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 08/12/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 02/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 08/12/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7975-8 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 08/12/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7679-1 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 08/12/2009 | 90.00 | 00001454270489 | EDILEUZA CAMELO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 08/12/2009 | 744.00 | 00087377756420 | ANTONIO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA KHV-5736 QUANDO DE VIAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Gestão do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Abastastecimento D'água na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/12/2009 | 880.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS NOS DISSALINIZADORES DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES TABOCAS E JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/12/2009 | 77.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/12/2009 | 61.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 03/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00008303347420 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/12/2009 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/12/2009 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/12/2009 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRROZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/12/2009 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/12/2009 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E REFERÊNCIAS GEODÉSICAS DA PLANTA DA CIDADE (TOPOGRAFIA DE ÁREAS DE EXPANSÃO URBANA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/12/2009 | 5234.94 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/12/2009 | 1900.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/FURGÃO/GM/VERANEIO DE PLACA BXJ-8270 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/12/2009 | 1900.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/FURGÃO/GM/VERANEIO DE PLACA BXJ-8270 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/12/2009 | 1900.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/FURGÃO/GM/VERANEIO DE PLACA BXJ-8270 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/12/2009 | 900.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DFQ-0714 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/12/2009 | 900.00 | 00051544539487 | KLEBER RODRIGUES PACHECO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DFQ-0714 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/12/2009 | 21517.44 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/12/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, NO DIA 02/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, PODENDO PROPOR AS AÇÕES E MEDIDAS JUDICIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS, FORMULANDO PARECERES, PROMOVENDO DEFESA EM JUÍZO E FORA DELE EM QUALQUER INSTÂNCIA E TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/12/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/12/2009 | 299.52 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 144 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/12/2009 | 153.92 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 74 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/12/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/12/2009 | 3950.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.262-5 (FPM), RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DEBITADO NO DIA 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/12/2009 | 800.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMB RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/12/2009 | 2200.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/12/2009 | 2104.20 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2009 | 470.00 | 00039597989468 | ANA MARIA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 47 KGS. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/12/2009 | 315.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29,90 KG DE CARNE CAPRINA, 2,00 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2009 | 366.00 | 00043672876453 | MARIA CRISTINA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32,60 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, 5,00 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2009 | 327.70 | 00067464386434 | ODENIAS BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2009 | 327.70 | 00021297871855 | JOSE ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29 LITROS DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2009 | 300.00 | 00007901444410 | EMANUEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 750 UND. DE TAPIOCAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2009 | 252.60 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 147 UND. OVOS CAIPIRA, 27,80 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2009 | 783.00 | 00010094989400 | SEVERINO RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 104,40 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2009 | 447.90 | 00037617192487 | RITA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29,70 KGS. DE CARNE OVINA E 503 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2009 | 282.00 | 00032431112420 | ANTONIO MANOEL CONSTANCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28,20 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/12/2009 | 790.00 | 00033846197491 | RUBERVAL PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 79 KGS. DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2009 | 750.00 | 00079765955472 | JOSEFA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 125 KGS. DE BOLO DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2009 | 932.25 | 00004631250453 | DJALMA CAMELO BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 124,30 KGS. DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2009 | 352.10 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 43,30 DE PASTA DE GRAVIOLA, 180 UND. OVOS CAPOEIRA, 28,20 KGS. DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/12/2009 | 501.15 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2009 | 194.35 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13,45 KGS. QUEIJO COALHO, 1,50 KG. GALINHA CAIPIRA, 162,00 UND. OVOS CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2009 | 786.80 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 59,15 KGS. DE QUEIJO COALHO, 06 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, 131 UND. OVOS CAPOEIRA, 14,40 KGS GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2009 | 911.00 | 00005029018450 | LUIZ ROBERIO ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13,40 KGS. DE QUEIJO COALHO, 70 UND. OVOS CAPOEIRA, 75,60 KGS. CARNE OVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2009 | 516.00 | 00003557375404 | OTACILIO GONÇALVES BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 86 KGS. DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/12/2009 | 777.90 | 00097976903420 | JOSE ANTONIO DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 129,65 KGS. DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2009 | 372.20 | 00028774280449 | EGUINALDO MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16,70 KGS.QUEIJO COALHO, 34,20 KGS. DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2009 | 1326.25 | 00032430655420 | INES MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40,10 KGS. QUEIJO COALHO, 49,10 KGS.CARNE OVINA, 34,05 KGS. CARNE CAPRINA, 260 UND. OVOS CAPOEIRA, 2,10 KGS. GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A., COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/12/2009 | 977.50 | 00034301305491 | SALVADOR ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 97,75 KGS DE CARNE OVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/12/2009 | 753.50 | 00028873734472 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64,10 KGS. DE QUEIJO COALHO, 375 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/12/2009 | 1578.77 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/12/2009 | 600.00 | 00003830001495 | ANA JAEL AAUJO DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004951 | 10/12/2009 | 2837.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004952 | 10/12/2009 | 4391.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/12/2009 | 1670.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOE-3058/PB, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/12/2009 | 500.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO FOLCLÓRICO (PASTORIL PROFANO) NA CIDADE DE ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/12/2009 | 1600.00 | 00001343679443 | SAULO DE SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÕNIBUS PLACA KJD-6377/PE DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SÍTIO BOLAS) A SEDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/12/2009 | 166.40 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 80 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/12/2009 | 34819.95 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/12/2009 | 11220.15 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/12/2009 | 170.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA HIUNDAY DE PLACA MOE-9973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004988 | 11/12/2009 | 2000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004989 | 11/12/2009 | 2220.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-9973 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/12/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16910-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/12/2009 | 175.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DA ESCOLA BENVINDO ALVES NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAREDES COMPROMETIDAS, REFORÇO DA FUNDAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS + CONSERTO DE REBOCO, CONSTRUÇÃO DE PARTE DA CALÇADA DE CONTORNO, IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + PINTURA A CAL UMA DEMÃO E DUAS DEMÃO COM TINTA LAVÁVEL E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS, NO PERÍODO DE 30/11/2009 A 05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/12/2009 | 175.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE DEMOLIÇÃO DO MURO E ESTRUTURA FÍSICA DA ANTIGA LAVANDERIA MUNICIPAL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 30/11/2009 À 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/12/2009 | 100.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE DEMOLIÇÃO DO MURO E ESTRUTURA FÍSICA DA ANTIGA LAVANDERIA MUNICIPAL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 30/11/2009 À 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/12/2009 | 100.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE DEMOLIÇÃO DO MURO E ESTRUTURA FÍSICA DA ANTIGA LAVANDERIA MUNICIPAL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 30/11/2009 À 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/12/2009 | 175.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE DEMOLIÇÃO DO MURO E ESTRUTURA FÍSICA DA ANTIGA LAVANDERIA MUNICIPAL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 30/11/2009 À 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/12/2009 | 200.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO MEDINDO 45 METROS DE CUMPRIMENTO E 2,85 METROS DE ALTURA EM ALVENARIA DE MEIA VEZ E 12 METROS DE CUMPRIMENTO E 2,85 METROS DE ALTURA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, PARA INSTALAÇÃO DE LAVA-JATO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/12/2009 | 350.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO MEDINDO 45 METROS DE CUMPRIMENTO E 2,85 METROS DE ALTURA EM ALVENARIA DE MEIA VEZ E 12 METROS DE CUMPRIMENTO E 2,85 METROS DE ALTURA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, PARA INSTALAÇÃO DE LAVA-JATO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/12/2009 | 350.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO MEDINDO 45 METROS DE CUMPRIMENTO E 2,85 METROS DE ALTURA EM ALVENARIA DE MEIA VEZ E 12 METROS DE CUMPRIMENTO E 2,85 METROS DE ALTURA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, PARA INSTALAÇÃO DE LAVA-JATO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/12/2009 | 350.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO MEDINDO 45 METROS DE CUMPRIMENTO E 2,85 METROS DE ALTURA EM ALVENARIA DE MEIA VEZ E 12 METROS DE CUMPRIMENTO E 2,85 METROS DE ALTURA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, PARA INSTALAÇÃO DE LAVA-JATO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/12/2009 | 350.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO MEDINDO 45 METROS DE CUMPRIMENTO E 2,85 METROS DE ALTURA EM ALVENARIA DE MEIA VEZ E 12 METROS DE CUMPRIMENTO E 2,85 METROS DE ALTURA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, PARA INSTALAÇÃO DE LAVA-JATO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/12/2009 | 200.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO MEDINDO 45 METROS DE CUMPRIMENTO E 2,85 METROS DE ALTURA EM ALVENARIA DE MEIA VEZ E 12 METROS DE CUMPRIMENTO E 2,85 METROS DE ALTURA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, PARA INSTALAÇÃO DE LAVA-JATO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/12/2009 | 200.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO MEDINDO 45 METROS DE CUMPRIMENTO E 2,85 METROS DE ALTURA EM ALVENARIA DE MEIA VEZ E 12 METROS DE CUMPRIMENTO E 2,85 METROS DE ALTURA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, PARA INSTALAÇÃO DE LAVA-JATO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/12/2009 | 200.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE, NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO MEDINDO 45 METROS DE CUMPRIMENTO E 2,85 METROS DE ALTURA EM ALVENARIA DE MEIA VEZ E 12 METROS DE CUMPRIMENTO E 2,85 METROS DE ALTURA EM ALVENARIA DE UMA VEZ, PARA INSTALAÇÃO DE LAVA-JATO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/12/2009 | 3500.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/12/2009 | 3.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/12/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C4262-5 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 07/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/12/2009 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 08/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/12/2009 | 3692.36 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/12/2009 | 11.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/12/2009 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/12/2009 | 500.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/12/2009 | 175.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DA ESCOLA BENVINDO ALVES NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAREDES COMPROMETIDAS, REFORÇO DA FUNDAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS + CONSERTO DE REBOCO, CONSTRUÇÃO DE PARTE DA CALÇADA DE CONTORNO, IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + PINTURA A CAL UMA DEMÃO E DUAS DEMÃO COM TINTA LAVÁVEL E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS, NO PERÍODO DE 30/11/2009 A 05/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/12/2009 | 175.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DA ESCOLA BENVINDO ALVES NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAREDES COMPROMETIDAS, REFORÇO DA FUNDAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS + CONSERTO DE REBOCO, CONSTRUÇÃO DE PARTE DA CALÇADA DE CONTORNO, IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + PINTURA A CAL UMA DEMÃO E DUAS DEMÃO COM TINTA LAVÁVEL E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS, NO PERÍODO DE 30/11/2009 A 05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/12/2009 | 175.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DA ESCOLA BENVINDO ALVES NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAREDES COMPROMETIDAS, REFORÇO DA FUNDAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS + CONSERTO DE REBOCO, CONSTRUÇÃO DE PARTE DA CALÇADA DE CONTORNO, IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + PINTURA A CAL UMA DEMÃO E DUAS DEMÃO COM TINTA LAVÁVEL E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS, NO PERÍODO DE 30/11/2009 A 05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/12/2009 | 100.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DA ESCOLA BENVINDO ALVES NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAREDES COMPROMETIDAS, REFORÇO DA FUNDAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS + CONSERTO DE REBOCO, CONSTRUÇÃO DE PARTE DA CALÇADA DE CONTORNO, IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + PINTURA A CAL UMA DEMÃO E DUAS DEMÃO COM TINTA LAVÁVEL E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS, NO PERÍODO DE 30/11/2009 A 05/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/12/2009 | 100.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DA ESCOLA BENVINDO ALVES NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAREDES COMPROMETIDAS, REFORÇO DA FUNDAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS + CONSERTO DE REBOCO, CONSTRUÇÃO DE PARTE DA CALÇADA DE CONTORNO, IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + PINTURA A CAL UMA DEMÃO E DUAS DEMÃO COM TINTA LAVÁVEL E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS, NO PERÍODO DE 30/11/2009 A 05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/12/2009 | 100.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DA ESCOLA BENVINDO ALVES NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAREDES COMPROMETIDAS, REFORÇO DA FUNDAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS + CONSERTO DE REBOCO, CONSTRUÇÃO DE PARTE DA CALÇADA DE CONTORNO, IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + PINTURA A CAL UMA DEMÃO E DUAS DEMÃO COM TINTA LAVÁVEL E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS, NO PERÍODO DE 30/11/2009 A 05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 11/12/2009 | 100.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DA ESCOLA BENVINDO ALVES NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAREDES COMPROMETIDAS, REFORÇO DA FUNDAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS + CONSERTO DE REBOCO, CONSTRUÇÃO DE PARTE DA CALÇADA DE CONTORNO, IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + PINTURA A CAL UMA DEMÃO E DUAS DEMÃO COM TINTA LAVÁVEL E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS, NO PERÍODO DE 30/11/2009 A 05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/12/2009 | 300.00 | 00005874726420 | FRANCISCO TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A CRECHE JOSEFA AGUIA PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/12/2009 | 295.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/12/2009 | 200.00 | 00008995527498 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE TRECHO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE JUREMA A TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/12/2009 | 800.00 | 00039812626468 | JOAO JOSE DA COSTA | CORRESPONDENTE A 08 HORAS-MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA USADAS PARA TRANSPORTE DE LIXO URBANO RETIRADO DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO SANTOA NTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 14/12/2009 | 160.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE DE GLICEMIA PARA SUA FILHA MENOR KATIA MARIA CELESTINO DE ARRUDA, PORTADORA DE DIABETE INFANTO-JUVENIL, ESTANDO EM USO DE INSULINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/12/2009 | 285.00 | 00083426264404 | GENECI PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 14/12/2009 | 300.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA /PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMÉRCIO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NOS DIAS28 E 30/11/2009 E 02 E 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 14/12/2009 | 2800.00 | 00003389788441 | JEANCARLO MEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 14/12/2009 | 2800.00 | 00003389788441 | JEANCARLO MEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/12/2009 | 1495.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/12/2009 | 268.96 | 75315333007464 | ATACADÃO DE DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/12/2009 | 111.92 | 75315333007464 | ATACADÃO DE DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção dos Serviços de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/12/2009 | 220.90 | 75315333007464 | ATACADÃO DE DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005000 | 14/12/2009 | 2800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005001 | 14/12/2009 | 1700.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005012 | 15/12/2009 | 1500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 15/12/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C.16910-2 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 15/12/2009 | 242.25 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A APLICAÇÃO NOS ANDAMES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 15/12/2009 | 720.03 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PEGADORES PARA TAMBORES DE LIXO PARA SER UTILIZADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/12/2009 | 600.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/12/2009 | 930.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DE INGÁ-PB | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/12/2009 | 1123.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2009, COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/12/2009 | 739.88 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM MURO ANEXO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0005006 | 15/12/2009 | 2200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA ADICIONAL PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE CONTABILIDADE PARA A COLETA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/2009, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 15/12/2009 | 32.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.566-6 (IGDBF) REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBITADO NO DIA 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 15/12/2009 | 1068.00 | 00016017579487 | JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 890 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005013 | 15/12/2009 | 1520.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KIH-0397 LOTADO NA SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005027 | 16/12/2009 | 2200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E TRATOR VALMET LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/12/2009 | 650.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/12/2009 | 845.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/12/2009 | 200.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO DO VALE DO PARAÍBA A REALIZAR-SE NO HOTEL FAZENDA CASA DE CAMPO NO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA-PB NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/12/2009 | 30.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VÉICULO S-10 DE PLACA MNZ-0666, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/12/2009 | 32.00 | 00095382348472 | MAURINO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNT-3356 DE ITATUBA A ITABAIANA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A RECEITA FEDERAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/12/2009 | 49.77 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/12/2009 | 210.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, COM A PARTICIPAÇÃO DE 20 EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/12/2009 | 320.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRIO DE ARBITRAGEM, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, COM A PARTICIPAÇÃO DE 20 EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/12/2009 | 210.00 | 00019090072420 | JOSE ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DISTRITO DE JUREMA NESTE MUNICIPIO EM VIRTURDE DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/12/2009 | 400.00 | 00023752572434 | JOÃO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/12/2009 | 3200.00 | 00001287428444 | JOSVALDO SABINO VIANA | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE PARA COLAÇÃO DE GRAU DAS TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO, 4ª E 8ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCIDIO DE MORAIS COELHO, ASER REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/12/2009 | 35.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005029 | 17/12/2009 | 1500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/12/2009 | 300.00 | 00005362588486 | ANA PAULA DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE A VIAGENS DE ITATUBA À JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOS-4430, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/12/2009 | 24.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA REALIZADA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/12/2009 | 65.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO APLICAÇÃO NO PISO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/12/2009 | 240.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 18/12/2009 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 18/12/2009 | 20.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 18/12/2009 | 156.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005059 | 18/12/2009 | 2953.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES DE ESTEIRA E MASSEY FERGUSON LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 18/12/2009 | 53.94 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6 M² DE CERÂMICA DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/12/2009 | 50.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO S 10 DE PLACA MNZ 0666 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/12/2009 | 500.00 | 00004992901433 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA EUSTÁQUIO VALENTE, 37 - ITATUBA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/12/2009 | 350.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA JOÃO LACERDA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/12/2009 | 37.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/12/2009 | 400.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/12/2009 | 128.79 | 09299850000107 | ANA GLAUCIA ARAUJO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES) EM DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.262-5 (FPM) EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, DEBITADO NO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 18/12/2009 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.8549-9, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/12/2009 | 1280.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP, LEVANTAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E INSS, RAIS , REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/12/2009 | 465.00 | 00003489923430 | ALICEANA ALVES RIBEIRO ESCOREL | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA, EM VIRTUDE DO CURSO DE DEPILAÇÃO JUNTO A CASA DA FAMÍLIA, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/12/2009 | 1563.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DEPILAÇÃO REALIZADO JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/12/2009 | 3540.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/12/2009 | 200.00 | 00006364370438 | SEVERINA DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SÍTIO MELANCIA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 18/12/2009 | 6150.00 | 00087264943453 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F-4000 DE PLACA KIC-9585/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAJÁ, PORTEIRA DE PEDRA, JUCÁ, MANOEL JOÃO À ITATUBA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO TOTAL DE 48 Km, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/12/2009 | 18000.00 | 00006696095446 | AURELIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA KLN-9051 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 122 KM, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/12/2009 | 12600.00 | 00042613140453 | Gilson Severino do Nascimento | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET DE PLACA MMS-0562, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DOS SÍTIOS TAVARES, JATI, TRAPIÁ, MULUNGÚ, CIPAÚBA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE NO TOTAL DE 56 KM, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/12/2009 | 7800.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMP-4864, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA , NO TURNO TARDE, NO TOTALDE 44 KM, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 18/12/2009 | 10500.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DOS SÍTIOS ÁGUA FRIA E VOLTA GRANDE E LOGRADOURO A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM EDUCANDÁRIOS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 18/12/2009 | 30.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNS-7312 DE ITATUBA AOS SÍTIOS BOLAS, JUREMA E MELANCIA TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 18/12/2009 | 269.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, COM A PARTICIPAÇÃO DE 20 EQUIPES DA SEDE E ZONA RURAL EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/12/2009 | 26.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO MOTOR DO BARCO QUE SERVE DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MORRO DO MACACO PARA A VILA CAJÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 18/12/2009 | 18.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAÇÃO JUNIOR ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/12/2009 | 450.00 | 00046832149468 | BENEDITO MACHADO BESERRA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE PLACA MMO-2377 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BENVINDO ALVES DA SILVA NO SÍTIO JUREMA E JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS DO SÍTIO BOLAS, VIAGENS REALIZADAS NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 21/12/2009 | 421.96 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PEGADORES PARA TAMBORES DE LIXO PARA SER UTILIZADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/12/2009 | 60.00 | 00008779370446 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 21/12/2009 | 1672.52 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/12/2009 | 800.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/12/2009 | 400.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00005890137425 | HUGO FELENON FERREIRA DE MEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/12/2009 | 112.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPETIDORA DA TV ITATUBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/12/2009 | 121.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPETIDORA DA TV ITATUBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/12/2009 | 2000.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTA COMEMORATIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/12/2009 | 2200.00 | 00004377341456 | LIDIANE LEAL LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/12/2009 | 300.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA JOSÉ BEZERRA DE LIMA DO SÍTIO OITI NESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARIA DE LOURDES CARNEIRO ALVES, POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/12/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC (PROLETRAMENTO) - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/12/2009 | 465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TUTORA DA DISCIPLINA DE ALFABETIZAÇÃO E LINGUAGEM JUNTO AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC (PROLETRAMENTO) - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/12/2009 | 300.00 | 00005214293402 | LINALDO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR, EM SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS, PINTURA PARCIAL E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E HIDRÁULICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 25 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/12/2009 | 400.00 | 00032323689487 | AGNALDO PATRICIO DE BRITO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10, 12, 17 E 20 DE NOVEMBRO DE 2009 E 09, 14, 17 E 24 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/12/2009 | 1620.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/12/2009 | 100.00 | 00006714400470 | CÍCERO FRANCISCO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADA DE RODAGEM NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 22/12/2009 | 515.00 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 22/12/2009 | 332.50 | 10336648000197 | GENILDO BRASIL VALENTE | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 22/12/2009 | 486.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/12/2009 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0005080 | 22/12/2009 | 1200.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0005081 | 22/12/2009 | 1200.00 | 00005965965451 | JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/12/2009 | 1891.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 22/12/2009 | 1493.64 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TAXA DE EMBARQUE PARA O SR. PREFEITO COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 22/12/2009 | 2614.17 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 22/12/2009 | 3311.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 22/12/2009 | 501.15 | 00024910600191 | MARIA DA LUZ MEIRA SAMPAIO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 22/12/2009 | 32900.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 23/12/2009 | 400.00 | 00057910340400 | MARCOS GLAUBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA SERVIR A 20 (VINTE) BARRACAS DA FEIRA DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COMPREENDENDO: COLOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA COM TOMADAS, INSTALAÇÃO DE UM QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE UM QUADRO COM TOMADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA, COLOCAÇÃO DE DISJUNTORES TRIFÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 23/12/2009 | 200.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER HEMODIÁLISE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02, 08, 12 E 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 23/12/2009 | 300.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04, 10, 13, 17, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 23/12/2009 | 300.00 | 00022589082487 | JOSE DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO MELANCIA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/12/2009 | 100.00 | 00001596966408 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/12/2009 | 30.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 23/12/2009 | 500.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, JUNTO AO COMERCIO E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 23/12/2009 | 450.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 23/12/2009 | 500.00 | 00004048889419 | ROGERIO MARQUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS EM CONCRETO ASFÁLTICO NAS RUAS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO E JOSE RODRIGUES DE ATAÍDE NESTA CIDADE, NO TOTAL DFE 25M². | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 23/12/2009 | 1620.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DAS RUAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO II , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 23/12/2009 | 1620.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS, COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRROZUZA MARTINS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 23/12/2009 | 1620.00 | 00001985489406 | JOSENILDO GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO I, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/12/2009 | 320.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 64 (SESSENTA E QUATRO) HORAS DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 23/12/2009 | 3345.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 23/12/2009 | 300.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 04, 06, 09, 11, 23 E 25 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/12/2009 | 449.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/12/2009 | 350.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ SILVÉRIO Nº 60 - CENTRO - ITATUBA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/12/2009 | 500.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA ACQ-0477, QUANDO DE VISITAS DOMICILIAR COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/12/2009 | 685.83 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/12/2009 | 15135.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/12/2009 | 700.00 | 00039657175453 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 4700, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/11/2009 A 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/12/2009 | 2800.00 | 00003389788441 | JEANCARLO MEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/12/2009 | 21425.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 23/12/2009 | 600.00 | 00006495244460 | SANDRA MARIA DE ANDRADE MOTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 23/12/2009 | 930.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 23/12/2009 | 600.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 23/12/2009 | 300.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 23/12/2009 | 265.00 | 00002770927442 | LANDOALDO ROBERTO DE SOUSA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SARGENTO DA POLICIA MILITAR E SEUS COMANDADOS, POR OCASIÃO DA FESTA EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 23/12/2009 | 300.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONILA MARGARIDA DE LACERDA, 131 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 23/12/2009 | 1350.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO JUREMA, ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, BUJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DOS SÍTIOS JUREMA, MELANCIA, JATI, JACARÉ, BOLAS, SERRA VELHA,NOO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 23/12/2009 | 200.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 23/12/2009 | 144.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) VIAGENS NA MOTO DE PLACA KIV-2155 TRANSPORTANDO O MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DA CIDADE AO SITIO BOLAS E VICE-VERSA, TENDO COMO PONTO DE PARTIDA O SÍTIO BOLAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2009 A 08/121/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 23/12/2009 | 540.00 | 00012587338468 | MIGUEL MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA KFN-0882-PB QUANDO DE VIAGNES DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/12/2009 | 250.00 | 00031293115487 | PATRICIO SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) HORAS-EXTRAS, PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANAS (SÁBADO E DOMINGO) TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/12/2009 | 600.00 | 00016968042487 | EVALDO MERENCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A DE 12 (DOZE) DIÁRIAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/12/2009 | 465.00 | 00008952508459 | MARIA DE FATIMA ANACLETO AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA ERCIDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/12/2009 | 200.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BEZERRA DE LIMA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/12/2009 | 640.00 | 00002675744441 | SHIRLEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DURANTE 08 (OITO) HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 22/12/2009 DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/12/2009 | 230.94 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4394 EMITIDO EM 30/10/2009 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/12/2009 | 77.18 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/12/2009 | 51.82 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/12/2009 | 200.00 | 00003539686410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/12/2009 | 350.00 | 00087261480487 | SEBASTIÃO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL + CONSTRUÇÃO DA SAPATA PARA INSTALAÇÃO DE GALPÃO, DESTINADO À GUARDA DE EQUIPAMENTOS DOS FEIRANTES, NO PERÍODO DE 07 À18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/12/2009 | 350.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL + CONSTRUÇÃO DA SAPATA PARA INSTALAÇÃO DE GALPÃO, DESTINADO À GUARDA DE EQUIPAMENTOS DOS FEIRANTES, NO PERÍODO DE 07 À18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/12/2009 | 200.00 | 00008736255440 | ADELINO MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL + CONSTRUÇÃO DA SAPATA PARA INSTALAÇÃO DE GALPÃO, DESTINADO À GUARDA DE EQUIPAMENTOS DOS FEIRANTES, NO PERÍODO DE 07 À18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Urbano Municipal | Manutenção de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/12/2009 | 720.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0329, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRADAS E REGULARIZAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo | Doação Diversas às Pessoas Carentes do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/12/2009 | 80.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/12/2009 | 465.00 | 00001291863419 | MARIA DA GUIA CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO PSF II NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/12/2009 | 30.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS DO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/12/2009 | 50.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JÚNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA POPULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/12/2009 | 750.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TARTAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 02, 06, 09, 13, 16, 23, 27 E 30 DE OUTUBRO E 05,10, 13, 17, 20, 24 E 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/12/2009 | 930.00 | 00001582938431 | CATARINA SULEYMA MARTINS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/12/2009 | 1560.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/12/2009 | 360.00 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/12/2009 | 930.00 | 00087382849449 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/12/2009 | 2500.00 | 08038851000135 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE - ME. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHE 3455, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LOGRADOURO, BOLAS, JACARÉ, PARA ITATUBA E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 24/12/2009 | 399.36 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA E PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCIDIO DE MORAIS COELHOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/12/2009 | 200.00 | 00004424678423 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOLAS E JACARÉ NESTE MUNICÍPIO DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO DO VEÍCULO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/12/2009 | 160.00 | 00005336362484 | EDINALVA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO TRAPIÁ NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 25/12/2009 | 150.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DO TRAUMA, NOS DIAS 11, 15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/12/2009 | 60.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SAERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR MADRE ADELMA NO SÍTIO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 25/12/2009 | 300.00 | 00004926381443 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO TRAPIÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 25/12/2009 | 120.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/12/2009 | 160.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (BICO INJETOR) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00000874792495 | WAGNER DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL REALIZADOS NO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/12/2009 | 630.00 | 00000874792495 | WAGNER DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL REALIZADOS NO MICROCOMPUTADOR DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/12/2009 | 28.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE FORMULÁRIOS DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/12/2009 | 298.18 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/12/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/12/2009 | 4609.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/12/2009 | 363.35 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/12/2009 | 240.00 | 00001086127404 | FELIANO ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA (PÁTIO) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI MARTINHO NO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/12/2009 | 220.00 | 00032430400430 | GERSON HERCULANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADELIO PEREIRA DE ANDRADE DA LOCALIDADE MELANCIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/12/2009 | 50.00 | 00005463063494 | MARIA DA PENHA LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/12/2009 | 1620.00 | 00006964696423 | ELINALDO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO NAS RUAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR, CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, LIMPEZA DE CANAIS E ESGOTOS, LIMPEZA DOS CANTEIRO DAS PRAÇAS E LIMPEZA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS, NO CENTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/12/2009 | 600.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A 03 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03, 06 E 10 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/12/2009 | 40.00 | 00005287037490 | ROSELI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/12/2009 | 135.00 | 00023680806434 | ANTONIA DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNU-5535, DE ITATUBA A INGÁ E ITABAIANA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTANDO DIVERSOS DOCUMENTOS PARA RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E FORUM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/12/2009 | 350.00 | 00004031075472 | SEVERINO GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL À RUA JOSE AUGUSTO DE ANDRADE S/N - ITATUBA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/12/2009 | 240.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RECANTO PRA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/12/2009 | 50.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SETOR DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO DE ENSINO, NOS DIAS 08 E 10 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/12/2009 | 500.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO NAS LOCALIDADES OITI E JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/12/2009 | 175.00 | 00017652928400 | ARMANDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO LOCAL DA ANTIGA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/12/2009 | 2750.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2009 | 4766.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2009 | 2545.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2009 | 40.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DO LIXO URBANO, RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estutura Municipal | Construção de Calçamento e Linha D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2009 | 3500.00 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS HONORIO VALERIANO E PROCURADOR LUIZ PESSOA NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2009 | 240.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO MESTRE DE OBRA EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2009 | 240.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO ENCARREGADO EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2009 | 210.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MERCADOPÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2009 | 210.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MERCADOPÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2009 | 120.00 | 00005014690440 | ANTONIO GILVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MERCADOPÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2009 | 120.00 | 00001597210404 | JOÃO NIERES LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MERCADOPÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2009 | 120.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MERCADOPÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2009 | 60.00 | 00085356859449 | JOSE VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO SERVENTE EM SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL + IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MERCADOPÚBLICO, NO PERÍODO DE 21 A 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00000954125495 | JOSÉ LUIZ SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 METROS LINEARES DE BLOCOS DE GRANITO MEDINDO 20CM DE LARGURA COM 40 DE ALTURA, DESTINADOS AO CONSERTO E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do SECOSU | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2009 | 2150.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECA | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2009 | 1465.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/12/2009 | 220.00 | 00067481248400 | MARCIA LEANO DE MARIA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2009 | 2000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2009 | 2043.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2009 | 2774.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 LOTADO NA SECRETARIA E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2009 | 1191.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNF- 7174 E MNR- 6674 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2009 | 2389.65 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/12/2009 | 2707.85 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/12/2009 | 8370.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2009 | 23808.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2009 | 3210.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2009 | 465.00 | 00032430590468 | MAURINO CONSTÂNCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2009 | 575.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNF-7174, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/12/2009 | 4000.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2009 | 2345.98 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2009 | 2554.75 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2009 | 584.00 | 24290017000199 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Maternidade Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2009 | 305.00 | 24290017000199 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 PEÇAS DE FITA DECORATIVA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SES | Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2009 | 607.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo SAS | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2009 | 2130.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do SECT | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2009 | 2096.67 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/12/2009 | 5159.84 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE DÍVIDA DO FGTS , DEBITADO NO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/12/2009 | 1.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDETE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/12/2009 | 1559.73 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2006 DE 21/07/2006, DÉBITO EFETUADO NO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/12/2009 | 247.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA ENTREGA DA DIRF 2005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/12/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA À VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO Nº 000/29094 DO CDC 341086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/12/2009 | 166.40 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 80 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EFETUADA NO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/12/2009 | 166.40 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 80 FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EFETUADA NO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2009 | 3180.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo do SECFIN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2009 | 200.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A TESOUREIRA NOS DIAS 20 E 22 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO COMERCIO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NOS DIAS 20 E 22 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/12/2009 | 2265.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/12/2009 | 2080.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2009 | 3500.00 | 00002871767467 | JOSÉ MAVIAEL ÉLDER FERNANDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2009 | 63.33 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2009 | 7.36 | 07749121000180 | ALG DE OLIVEIRA - MERCADINHO E PADARIA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2009 | 26.00 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2009 | 250.00 | 00005954723460 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2009 | 250.00 | 00005954723460 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2009 | 930.00 | 00006473461418 | MARIA DE FATIMA NARCISO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECAD | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2009 | 3647.14 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, DEBITADO NA C/C.8549-9(ICMS), NO DIA 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2009 | 3745.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/12/2009 | 930.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito - GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/12/2009 | 100.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/12/2009 | 41.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBIDO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 13795-2 (FARMÁCIA BÁSICA) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/12/2009 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA DIGITAÇÃO DO SISVAN FEDERAL, REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2009 | 2104.65 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/12/2009 | 6500.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/12/2009 | 3040.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MÉDICOS A ALUNOS COM CONSULTAS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/12/2009 | 15624.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005294 | 30/12/2009 | 0.08 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 2928, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/12/2009 | 793.40 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/12/2009 | 519.00 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2009 | 1233.20 | 08160290000142 | COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2009 | 915.54 | 01486101000187 | REDEPHARFA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2009 | 2534.42 | 08243650000170 | APOLLO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/12/2009 | 66.90 | 00009941472440 | ELIEL ALEXANDRE TENORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55,70 KG. DE ACEROLA, 5,60 KG DE PASTA DE GRAVIOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2009 | 99.00 | 00009480660407 | GERLAN MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5,00 KGS. QUEIJO COALHO, 130 UND. OVOS CAIPIRA, 10,00 KG. ACEROLA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2009 | 174.00 | 00039597989468 | ANA MARIA MARTINS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15,80 KG DE QUEIJO COALHO, 2,00 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2009 | 286.50 | 00046787569491 | VIRGINIA FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 UND. OVOS CAPOEIRA, 27,30 KG DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2009 | 256.00 | 00037617192487 | RITA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25,60 KGS. CARNE OVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2009 | 231.00 | 00032431112420 | ANTONIO MANOEL CONSTANCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21,90 KGS. DE QUEIJO COALHO, 1,50 LITROS DE MANTEIGA DA TERRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/12/2009 | 375.00 | 00033846197491 | RUBERVAL PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37,50 KGS.QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2009 | 528.00 | 00079765955472 | JOSEFA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 88 KGS DE BOLO MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/12/2009 | 545.00 | 00005029018450 | LUIZ ROBERIO ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20,30 KGS. QUEIJO COALHO, 33 KGS.CARNE OVINA, 40 UND. OVOS CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2009 | 170.40 | 00028873734472 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 138 UND. OVOS CAPOEIRA, 12,90 KGS. QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/12/2009 | 330.00 | 00003557375404 | OTACILIO GONÇALVES BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 KGS. DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/12/2009 | 300.00 | 00097976903420 | JOSE ANTONIO DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KGS. DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2009 | 323.80 | 00028774280449 | EGUINALDO MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14,50 KGS. DE QUEIJO COALHO, 29,80 KGS. DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2009 | 548.00 | 00032430655420 | INES MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31,90 KGS. CARNE CAPRINA, 180 UND. OVOS CAPOEIRA, 1,00 LITRO MANTEIGA DA TERRA, 16,70 KGS. QUEIJO COALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P.A.A., COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2009 | 510.00 | 00034301305491 | SALVADOR ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KGS DE CARNE OVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -P.A.A, COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CDLAF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2009 | 2250.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2009 | 600.00 | 00003208055498 | GERLANE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2009 | 520.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ação Social | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/12/2009 | 520.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV I - Pró-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2009 | 1625.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/12/2009 | 400.00 | 00092982182491 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DO SOLO, CAPINAGEM, ADUBAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE VALA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/12/2009 | 400.00 | 00008726853493 | BRUNO ALEXANDRE DE BRITO | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DO SOLO, CAPINAGEM, ADUBAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE VALA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/12/2009 | 400.00 | 00005762493431 | OLIVEIRA VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DO SOLO, CAPINAGEM, ADUBAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE VALA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/12/2009 | 235.00 | 00019090072420 | JOSE ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/12/2009 | 235.00 | 00008177665707 | MARCELO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/12/2009 | 235.00 | 00003882368411 | LUIZ DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/12/2009 | 235.00 | 00001964954401 | JOSE AVELINO DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDE E ZONA RURAL, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/12/2009 | 950.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTA CIDADE (ELABORAÇÃO DE CARTEIRAS, INSCRIÇÕES, MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS), COM A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL DA SEDEE ZONA RURAL, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e Turismo | Promoção de Festas Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/12/2009 | 420.00 | 00002770927442 | LANDOALDO ROBERTO DE SOUSA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SARGENTO DA POLICIA MILITAR E SEUS COMANDADOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/12/2009 | 325.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A APLICAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/12/2009 | 2650.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2009 | 17928.75 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/12/2009 | 69112.26 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/12/2009 | 35107.50 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 14ª SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/12/2009 | 53070.29 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 14º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/12/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/12/2009 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.040-X (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/12/2009 | 1453.78 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/12/2009 | 1453.78 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/12/2009 | 3283.28 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/12/2009 | 3283.28 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Serviço de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2009 | 3283.28 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2009 | 2500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2009 | 1960.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOA-3552 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2009 | 2279.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00004377341456 | LIDIANE LEAL LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00004377341456 | LIDIANE LEAL LIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNF-7174, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/12/2009 | 10200.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CHECRE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/12/2009 | 33605.43 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2009 | 11276.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2009 | 4885.00 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2009 | 22490.74 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009 SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2009 | 11900.00 | 00002306517479 | RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD 4000 DE PLACA MYC-2503/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, NO TOTAL DE 70 KM, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2009 | 2650.66 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5ª A 8ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 14º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003612971492 | JUSÇARA EVANGELINA TEREZA DE JESUS LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2009 | 465.00 | 00087382814491 | CARLOS IVANILDO HIGINO GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2009 | 465.00 | 00087382814491 | CARLOS IVANILDO HIGINO GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2009 | 465.00 | 00087382814491 | CARLOS IVANILDO HIGINO GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERCÍDIO DE MORAIS COELHO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/12/2009 | 465.00 | 00001596767464 | EDUARDO FERREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BEZERRA DE LIMA DO SÍTIO CAJÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2009 | 4146.25 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2009 | 6017.40 | 08865628000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2009 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA TRANSFERÊNCIA VIA TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL),PARA O BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2009 | 206.34 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento e Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2009 | 206.34 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM. DE EST. NORD. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024