| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 283.141,referente ao extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2009 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente tarifa mes de dezembro de 2008,na c/c 8.923-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2009 | 14.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente tarifa mes de dezembro de 2008,na c/c 8.774-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 0.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 14037 do ITR,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 215.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de alinhamento, troca de amortecedor em veículo do tipo GOL,pertencente a Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2009 | 552.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, para o veículo do tipo GOL,pertencente a Secretaria de Ação Social. deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2009 | 1048.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 02 pneus 085/60 R 14 excellence 82h, para o veiculo do tipo Gol,da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 80.00 | 00003743218763 | Severino Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a 01 viagem para João Pessoa,transportando a chefe de Gabinete para resolver assuntos ligado ao Gabinete do Prefeito,no dia 05/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 800.00 | 35583475000132 | LIMPARAÍBA -Limpadora e Desemtupidora Paraíba Ltda | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no desemtupimento nas galerias na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2009 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 07/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2009 | 105.00 | 00005929760411 | José Cezario do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, quando na ornamentação das ruas durante os festejos da Festa de Reis neste Município, nos dias 05 e 06 de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2009 | 60.00 | 00005219834444 | Maria Salete da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito através da Secretaria de Ação Social para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para ajudar família com problema de saúde, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2009 | 2439.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.55-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 10/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2009 | 9125.85 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo a DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 336.00 | 07773952000197 | Disneylância - Refrigeração & Climatização | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materias destinasdo a recuperaçãso de um aparelho de ar condicionado localizado na sala de vacina do Posto Médico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2009 | 367.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Importância empenhada para pagamento referente a compra de refrigerantes,para o coquetel de posse do Prefeito,no dia 01/01/2009, como tambem coquetel na Festa de Reis deste Municipio, nos dias 05 e 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2009 | 39895.86 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7,em favor de parcelamento do INSS,conforme extrato do dia 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2009 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de novembro/2008,conforme extrato do dia 09/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2009 | 10626.99 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados em diversas Secretaria da Prefeitura, relativo a DEZEMBRO DE 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2009 | 5380.66 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a DEZEMBRO DE 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2009 | 16569.37 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a DEZEMBRO DE 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2009 | 3400.00 | 10841229000102 | BOSCH SERVICE - Planlto Auto Diesel Ltda | Importância Iempenhada para pagamento referente a compra de um injetor cammon rail, destinado a veículo ambulancia do tipo fiat ducato de placa MNK 6206,da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2009 | 1142.71 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo Banco na c/c 6.873-X em favor de BEMFAM,no dia 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2009 | 50.00 | 00002259164447 | Carlos da Conceição | Importância empenha para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito,através da Secretaria de Promoção Social, para pessoa carente deste Município, para compra de gêneros alimentícios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2009 | 20.00 | 00071385754400 | Maria de Lourdes Batista | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito através da Secretaria de Ação Social, para complemento de realização de exame, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2009 | 25855.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2009 | 0.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2009 | 56.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 8.298-8,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2009 | 300.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos, destinado a farmácia da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2009 | 3349.09 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos e produtos hospitalares, destinado a farmácia da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2009 | 400.00 | 35583475000132 | LIMPARAÍBA -Limpadora e Desemtupidora Paraíba Ltda | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossa de 7.000L, da Piscina de da Nascensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2009 | 21.32 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2009 | 150.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a Secretaria de Educação, referente ao Proinfo, saíndo nos dias 21/01/2009 e dias 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2009 | 75.00 | 00009233302407 | Larissa Rosy Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para Guarabira, a fim de tratar de assuntos de vinteresse do Município,junto ao Banco Real, no dia 21/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2009 | 35.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Iportância empenhada para pagamento referente a uma diária, para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a prestação de contas das carteiras de trabalho e buscar material para as mesmas no dia 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2009 | 75.00 | 00033310955400 | Joselma Maria da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município juntoa Secretaria de Saude, no dia 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2009 | 991.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.55-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2009 | 2180.00 | 03055964000125 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais,destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2009 | 1263.00 | 03055964000125 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais hidraúlico, para reformas das Esolas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2009 | 26.93 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento referente a devolução do convênio 092/2004, referente a transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2009 | 120.00 | 00003743218763 | Severino Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos seviços prestados a esta Prefeitura em veículo de minha propriedade de placa MMX-8437, transportando a Tesoureira Geral, para Guarabira, para resolver assuntos ligados a Secretaria de Finanças,junto ao Banco Real,nos dias 07,21 e 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2009 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município,relacionados ao departamento de identificação,para pegar documentos destinados a carteira de Identidade,no dia 26/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2009 | 90.00 | 00003743218763 | Severino Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura,em veículo de minha propriedade de placa MMX- 8437, transportando funcionários para compra de material de expedientes em Mamanguape, e resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Forum nos dias 05,07,15/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2009 | 320.00 | 00003743218763 | Severino Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a 04 viagem para João Pessoa,transportando a Chefe de Gabinete para resolver assuntos de interesse deste Edilidade,em veículo de placa MMX 8437, nos dias 04,13,16 e 19/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2009 | 816.76 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos e produtos hospitalares, destinado ao Posto Médico do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2009 | 1565.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206, conforme nota fiscal 171 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2009 | 300.00 | 00003743218763 | Severino Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a 02 viagem para Recife,transportando pessoas doentes para realizarem exames em Hospital de Recife, no veiculo de minha propriedade de placa MMX-84377, nos dias 11 e 12/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2009 | 856.50 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, destinado ao consumo do veículo Gol de placa MNZ6526, pertencente a Secretaria de Ação Social do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2009 | 812.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo do veículo moto de placa MWB 7521s e diesel comum para o trator ford 6610 e veículo F-4000, pertencente a Secretaria de Infra- Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2009 | 70.00 | 00006892458408 | Claudia Mª N. Cordeiro | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, para treinamento no Setor de Cartão SUS, para o Município, e para marcação de consultas no setor de regularização,nos dias 26 e 27 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2009 | 930.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços realizados no veículo ducato ambulâcia de placa MNK - 6206 da Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2009 | 1476.00 | 01194970000138 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças para ser ultilizada na ambulância ducato de placa MNK 6206 da Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2009 | 2041.08 | 01363032000114 | Cardiocenter | Importância empenhada para pagamento referente a contra partida para realização do exame aortografia de membro inferior direito e esquerdo no paciente Roberto Gomes de Assis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a extrato postado,na c/c 5.733-9,no dia 02/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2009 | 2863.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 02 pneus 205/70 R 15 G-32 106/104S e compra de peças, para o veiculo do tipo Ambulância ducato MNK 6206 ano 2006 pertencente a Secretaria de Sapúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2009 | 110.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de alinhamento,balanceamento,troca de rolamento e serviço mecanico, para o veículo amulância modelo Parati ano 2001, da Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2009 | 49.00 | 00008113803432 | Abraão Eneias da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr Prefeito, atavés da Secretaria de Ação Social, para inscrição em um curso especializado pré-militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2009 | 25.00 | 00001607226405 | Damião Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito,através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2009 | 450.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de locução prestados a esta Prefeitura, quando na divulgação do recadastramento do Peti e Cras, nos dias 05,06,07,12 e 13 /01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2009 | 20.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Ação Social,para compra de cesta básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2009 | 57.83 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.904-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2009 | 120.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Importância empenhada para pagamento referente a compra de GLP em botijão de 13kg, destinado a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2009 | 120.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de locução prestados a esta Prefeitura, quando na divulgação de eventos para o Conselho Tutelar, nos dias 8 e 9 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2009 | 125.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, junto ao Tribunal de Costas do Estado da Paraíba, saíndo no dia 28/01/2009 e retornando no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2009 | 75.00 | 00020591195453 | Josilda Lopes Silva de Brito | Importância empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a convênios para construção de poços artesianos no Município, saindo dia 27/01 e retornando no dia 27/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2009 | 65000.00 | 01711148000105 | EPAE - Edinaldo de Souza Lima | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela apresentação de bandas musicais Garota Safada,forró da pegação e outras, para os festejos tradicionais de Stº Reis, realizado nesta Cidade,no período de 05 á 06 de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2009 | 450.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de locução prestados a esta Prefeitura, quando na divulgação dos eventos da Educação, nos dias 05,06,07,08,09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2009 | 300.00 | 00000181946300 | David Batista da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados na colocação de gesso, destinado ao Grupo Escolar Manoel Soares de Oliveira, localizado no sítio Lagoa de Fora neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2009 | 150.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, para participar do Enconto de Secretários Municipais de Educação da Paraíba,que acontecerá nos dias 29 e 30 de janeiro/2009, no Hotel Caiçara, em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2009 | 130.00 | 00947659000150 | Undime | Importância empenhada para pagamento referente a taxa de inscrição do Encontro de Secretários Municipais de Educação, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2009 | 2200.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água em carro pipa (8.000 lts), para os sítios Jacocas, Carnauba,Macacos, Junco, Leite Mirim,Cordeiro,Lagoa de Fora, Riachos das Pulga, VistaAlegre São Joaão II e III . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2009 | 125.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a sssinaturas de convênios, no dia 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2009 | 75.00 | 00020591195453 | Josilda Lopes Silva de Brito | Importância empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a convênios com funasa, suplan e Caixa Econômica, no dia 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2009 | 1380.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de buffet,na recepção da festa de Reis neste Municipio, nos dias 05 e 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2009 | 310.00 | 00005189318460 | Jailton dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de locução na divulgação da festa de Reis, tradicional do Município, realizada nos dias 05 e 06 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2009 | 125.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, junto ao escritório do Contador no dia 30/01/2009 e retornando no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2009 | 2863.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 02 pneus 205/70 R 15 G-32 106/104S, e compra de peças para veiculo ambulância tipo ducato de placa MNK 6206 ano 2006,da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2009 | 138.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de alinhamento, balanceamento, troca de amortecedor e serviço mecânico,destinado a ambulância ducato MNK 6206 ano 2006 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2009 | 35.00 | 00006892458408 | Claudia Mª N. Cordeiro | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, para participar do treinamento no Setor de SISCOLO(cancer do últero), para o Município, e para marcação de consultas no setor de regularização,no dia 29 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 53437.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 5650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos plantonista da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 2310.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento de Funcionário do PSF - Saúde Bucal, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 2089.60 | 05537417000101 | Farmácia Soares - Drogari Soares do Rego Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e produtos hospitalares, destinado ao Posto Médico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2009 | 1680.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,para realização de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 380.00 | 00002115805461 | Maria de Fatima A. de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados, quando no transporte de pacientes em Hospitais em João Pessoa, para tratamento de saúde, em veículo de minha propriedade de placa MON 3090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 6030.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2009 | 808.50 | 08813265000110 | Itapororoca Auto Peças Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado a veículo tipo Parati de placa 8043, da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2009 | 25165.03 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2009 | 2150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referenteaos vencimentos da Secretária de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente tarifa mes de dezembro de 2008,na c/c 5.733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2009 | 31971.62 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 56.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 8.298-8,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 1.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 283.141-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2009 | 60.00 | 00008333147429 | Jorge Fernando da Silva Firmino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para compra de cesta básica para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 50.00 | 00002277309419 | Marlene Araújo dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr.Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para despesa com viagem para o Rio de Janeiro em busca de emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 150.00 | 00002993173405 | Maria Aaparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social,para despesa com tranporte de mudança do Rio de Janeiro para Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 40.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2009 | 26.00 | 00071470352400 | Maria José Batista da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Sec. de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 1751.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.55-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. de Ações de Apoio a Criança Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2009 | 1160.51 | 09284001000180 | Ministério Publico Estadual | Importância empenhada para pagamento referente a parcela,referente a perdurar o Projeto CEP - Centro de Educação Produtiva,valores este destinados à manutençaõ de 15 crianças e adolecentes do Municipio de Itapororoca,conforme termo de ajustamento de conduta valor debitado no dia 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 1125.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos da Assistente Social deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 1247.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a Folha do Peti, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 456.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionário da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 300.00 | 00078983240482 | Jailson Luiz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para complemento de medicamento, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2009 | 3112.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2009 | 41.00 | 00063950413472 | Antonia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Ação Social, para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2009 | 2150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos da Secretaria de Ação Social,relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2009 | 80.00 | 00006582218417 | Maria da Guia Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 80.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 20.00 | 00051522250425 | Terezinha de Souza Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social para compra de generos alimenticios de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 50.00 | 00005119212417 | Maria da GLoria dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de generos alimenticios de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 20.00 | 00003019889430 | Wendelson Silva de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de uma passagem a João Pessoa, para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente tarifa mes de dezembro de 2008,na c/c 8.298-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente tarifa mes de dezembro de 2008,na c/c 8.196-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 394.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 27/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2009 | 7100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 600.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a veiculação de nota de interesse desta Edilidade,referente a divulgação da Festa de Reis neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2009 | 6000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos da vice-prefeita deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 12000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Prefeito deste Município,relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 35.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de trstsr de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Setor de Identificação, no dia 09/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2009 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na c/c 9.197-9 em favor tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 154881.22 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de pagamento e Frota, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2009 | 6000.00 | 00002341452779 | Maria da Penha da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao acordo trabalhista do processo 023.2006.002.003-1,conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00003691636489 | Severina Maria de Sousa | Importância empenhada para pagamento referente a 4ª parcela do acordo trabalhista ref. ao processo nº 02320050016346 conforme recibo e termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 8152.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Finanças relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 6795.69 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2009 | 2150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos da Tesoureira desta Edilidade,referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2009 | 1245.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2009 | 12106.42 | 00039763315468 | Antonio Avelino da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento referente ao processo de ação de cobrança de nº 0232004001205-8,conforme determinação do Juiz da 2ª Vara de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 7164.96 | 00099203634487 | Antonio José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a Ação de cobrança de º 023.2006.001920-7, conforme determinção do Juiz da 2ª Vara de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2009 | 650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos seus vencimentos,por serviços prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2009 | 2139.93 | 00077023781404 | Fábio Romero de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a ação de cobrança nº 0232004000641-5, que move José Fernandes de oliveira e Outros em face do Município de Itapororoca/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2009 | 6750.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2009 | 3800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração,relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2009 | 73750.62 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 29583.05 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2009 | 1250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2009 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2009 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho 70, para funcionamento da Sede da Alfabetização Solidária, relativo ao mê de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 2150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos da Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2009 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Curralinho, neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo (depósito de resíduos sólidos e detritos), irbano doméstico deste Município, conf. contrato de arrendamento ,referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 36251.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00035225467415 | Paulo Lopes de Araújo | Importância empenha para pagamento referente aos serviços prestados em carroceria aberta, conforme intinerário designados a Sec. de Infra Estrutura, ref. ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 2200.00 | 00077975766704 | João Batista G. de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de lixo das ruas desta Cidade, em veículo de placa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 2200.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 2200.00 | 00002694689434 | José Alexandrino Filho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade,referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2009 | 3240.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio,durante o mês de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 1036.20 | 08813265000110 | Itapororoca Auto Peças Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado a veículo tipo Gol de placa 6953 e Trator Valmet 885, da Secretaria de Infra - Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2009 | 2565.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura,relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 4191.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 2150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimento do Secretario de Meio Ambiente, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2009 | 558.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de comissionado da Secretaria de Turismo, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 2150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2009 | 1208.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura e Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2009 | 1210.50 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2009 | 55.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Gol de placa MNZ 6526 da Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2009 | 2248.70 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.797-5, relativo a tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.733-9, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2009 | 418.82 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos e produtos hospitalares, destinado a farmácia da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2009 | 365.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, para Secretaria de Saúde, Unidade do Posto de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2009 | 65.75 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2009 | 620.00 | 00003620173443 | Ronaldo Guedes de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de 02 urnas funerárias, para ser doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2009 | 363.80 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2009 | 202.80 | 00288609000108 | Crescendo em Graça - Joacil Luis de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de xerox tiradas para Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2009 | 105.60 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2009 | 244.65 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,com vencimento rm 10/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.500-X em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2009 | 1000.10 | 00288609000108 | Crescendo em Graça - Joacil Luis de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2009 | 924.05 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 e 3294-1040 da Secretaria de Finanças e Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2009 | 886.00 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 da Secretaria de Finanças,com vencimento no dia 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2009 | 504.15 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040 do Gabinete do Prefeito,com vencimento no dia 01/01 e 01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2009 | 310.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de sonorização eletrônica nas festividades de festa de Reis, nos dias 05 e 06 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2009 | 278.00 | 00003762087407 | Severino Silva Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para fazer face a cobertura das despesas com a apresentação de charanga (banda marcial), na solenidade pública aludindo as festividades de Santos Reis, realizada neste Municipio 05 e 06 de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2009 | 205.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de fotos, por ocasião da posse do Prefeito desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2009 | 195.25 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2009 | 500.00 | 07183632000187 | Proarts Com. e Serviços - Ana Maria Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de carimbos para Secretários desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2009 | 300.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado a veículo do tipo ambulância Parati de placa KKC 8046,da Secretaria de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2009 | 982.12 | 04962146000179 | Farmácia Santa Terezinha Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado ao Posto Médico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2009 | 1899.00 | 05916243000198 | O & F Informática Ltda. | Importãncia empenhada para pagamento referente a compra de 01 microcomputador completo - HD 160GB - processadro Intel 2180 - placa mãe 775 PC ware intel - gravador DVD - disquete gabinete wise care ATX - monitor LCO 15 - teclado - mouse - cx. som estabilizador 300ua, 01 impressora HP laser jet P 1006, destinado a Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2009 | 35.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao Setor de Identificação, no dia 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2009 | 910.00 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado ao ônibus da Secretaria de Educação de placa mnq 4130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2009 | 280.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao veiculo de placa MMQ 4130 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/02/2009 | 600.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de solda em carroça e troca do fundo e lastro do trator do Matadouro Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2009 | 3640.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 02 pneus 100 X 20 16 LS PLGB TCCH, 02 Câmara de ar 1000 R 20 Eaton, 02 protetor aro 20 andrade, para o veiculo do tipo ônibus de placa MMQ 4130 pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme nota fiscal 10.869 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/02/2009 | 1110.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862,conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/02/2009 | 130.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de um ar-condicionado, da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2009 | 535.00 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes para hospitais em João Pessoa e Guarabira, em veículo de placa BPA 6106, conforme autorização em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2009 | 500.00 | 00004727603438 | Julio Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando a equipe do PSF para o sítio Cipol neste Municipio, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2009 | 720.00 | 00004727603438 | Julio Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para a FUNAD em João Pessoa, no veículo de placa MNG 1369/Pb, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/02/2009 | 57.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao veículo ambulância de placa KKC 8043, da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/02/2009 | 112.50 | 00095238298404 | Altemar B. de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de lavagem e limpeza de veículos pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2009 | 220.00 | 05265036000110 | TECMED | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de conserto e revisão do ECG com substituição do conjunto de rabichos do cabo paciente da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2009 | 1431.87 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos e produtos hospitalares, destinado a farmácia da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2009 | 975.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa MNK6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2009 | 175.00 | 00003743218763 | Severino Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a 02 viagens para Recife, transportando pessoas doentes para realizar exames em Hospital, nos dias 11 e 12/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2009 | 586.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doado a pessoa carente deste Municipio,conforme nota fiscal 54 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2009 | 350.00 | 00006398522460 | Jaciel Fernandes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues 34-A Centro - Itapororoca, para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2009 | 523.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e alcool comum, para o consumo dos veículos da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2009 | 1100.00 | 04154575000110 | Mortuária S Severino - Marileide C. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de 04 urnas funerárias mais 02 translado de João Pessoa para Itapororca, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2009 | 3397.02 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.55-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2009 | 14744.95 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo a JANEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2009 | 225.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a prestação de conntas, tratar de assuntos realicionados ao EJA e Brasil Alfabetizado e treinamentosjunto aSecretaria de Educação, nos dias 27/01,03 e 05/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2009 | 282.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de diesel comum, para o consumo do veículo micro ônibus de placa MNO 6793, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2009 | 8688.78 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a JANEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2009 | 18392.82 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a JANEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2009 | 70.00 | 00008904966418 | Severino do Ramo P. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, para custear a apresentação do bloco VEM CÁ, no Ita Folia,na Piscina da Nascença no dia 15/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2009 | 250.00 | 00092979440434 | Severino Vicente de Souza Filho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, para patrocinio do I Encontro de Motocross de Itapororoca, realizado no dia 08 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2009 | 75.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a parte consultiva e contenciosa da Procuradoria, nos dias 11 e 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2009 | 415.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos por serviços prestados na Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2009 | 1500.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correia | Importância empenhada para pagamento referente a prestação dos serviços de assessoria na área financeira e administrativa,relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2009 | 17203.58 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados em diversas Secretaria da Prefeitura, relativo a JANEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2009 | 7505.65 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,conforme notas fiscais 0022,0023,0024 e 0025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2009 | 758.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2009 | 42.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo da moto MNF-6173 da Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2009 | 130.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo Gol de placa MNZ 6953 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2009 | 145.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de salgados para reunião do Conselho Tutelar,conforme mota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2009 | 145.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo ambulância parati bols de placa KKE 8043, da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2009 | 500.00 | 00030771226349 | José Wilson Rolim | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,na manutenção em 04 consultórios odontológicos em diversos setores da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2009 | 675.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pessoas doentes,para tratamento de saúde em hospitais de João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2009 | 40.00 | 00006131297410 | Edmilson Silva Lopes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando uma pessoa doente para hospital em Guarabira no veículo de placa LAA 9752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2009 | 800.00 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes para hospitais em João Pessoa e outras localidades, como também a Secretaria de Saúde para resolter assuntos de interesse da Secretaria, em veículode placa BPA 6106, conforme autorização em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2009 | 600.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,para realização de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2009 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil junto a esta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2009 | 65540.64 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7,em favor de parcelamento do INSS,conforme extrato do dia 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2009 | 855.07 | 72604861000190 | Sphaera Turismo Representações LTDA. | Importância empenhada para pagamento referente a passagem aéreas de João Pessoa á Brasilia ida e volta em nome de Celso de Morais Andrade Neto, no dia 12/02/2009,conf. fatura duplicata FT 00039928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2009 | 76.00 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado ao ônibus da Secretaria de Educação de placa HAF 9113 ano 95 modelo VW, conforme nota fiscal 156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2009 | 1800.00 | 00003817679491 | Milton C. Filho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável,junto as comunidades rurais do Municipio, conforme intinerário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2009 | 35.00 | 00043474080482 | Veronica de Lourdes P. de Queiroz | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para Joção Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio,no dia 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/02/2009 | 1040.00 | 09333557000119 | João Valene Minervina de P. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 02 baterias moura 150 BD,destinado ao ônibus de placa HAF 9113 an 95, pertencente a Secretartia de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2009 | 695.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2009 | 2000.00 | 00003817679491 | Milton C. Filho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável,junto as comunidades rurais do Municipio, conforme intinerário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2009 | 75.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, no dia 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/02/2009 | 300.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados quando na ornamentação do Itafolia carnaval fora de epóca, no parque da nascença, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/02/2009 | 70.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para Guarabira,a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a prestação de contas do serviço militar nos dias 17 e 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2009 | 172.00 | 08724396000121 | Gráfica & Faixa | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 01 faixa de 4mt.e 04 faixas de mts, adsivada, para o Itafolia, carnaval fora de epóca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/02/2009 | 1090.00 | 00002311483480 | Ironaldo Sabino de Souza | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições para bandas e policiais na festa dereis e Itafolia (carnaval fora de época), no parque da cascença (Piscina). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2009 | 150.00 | 00006149196496 | Antonio Pedrosa de Morais Coutinho Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assusntos de interesse do Município, junto ao Tribunal de Contas so Estado, compra de equipamentos, e tratar de assuntos relacionados a Receita Federal, nos dias 10 e 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a extrato postado,na c/c 2831141,no dia 02/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/02/2009 | 80.00 | 00006884682418 | Jose Edson de Oliveira Vicente | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus e câmara de ar do ônibus de placa MMQ 4130 pertencente a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/02/2009 | 5.46 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação, no dia 03/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2009 | 750.00 | 00004727603438 | Julio Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa e outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2009 | 270.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa em veículo de placa MNL 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2009 | 240.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa em veículo de placa MNL 1139,nos dias 07,11.13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2009 | 3.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a extrato postado,na c/c 5.797-5,no dia 02/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2009 | 615.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada para pagamento da Guia de arrecadação de Receitas Federais DAF, periodo de apuração 01/03/2005,com vencimento em 02/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2009 | 50.00 | 00001907739440 | Zuleide Eudocia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para fazer face a cobertura de despesa de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2009 | 1000.00 | 00009220144425 | Francisca Viviane Cavalcante Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para tratamento de saúde (cirurgia)de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/02/2009 | 60.00 | 00007110415473 | Ivonete do Nascimento Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2009 | 70.00 | 00006414602442 | Lidiane Pedro Ramos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pela Secretaria de Ação Social, para fazer face a cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2009 | 18.00 | 00009333455779 | Risomar Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para fazer face a cobertura no pagamento de conta de luz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2009 | 62.00 | 00002535384400 | Josefa Juviniano Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/02/2009 | 50.00 | 00007537510466 | Maria Aparecida Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de despesa de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/02/2009 | 202.00 | 00003961775494 | Marcos Farias de Campos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/02/2009 | 60.00 | 00071470301415 | Maria Eunice da Silva Ponciano | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/02/2009 | 75.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de diaria para Campina Grande para participar da reunião do colegiado Estadual de Assistência Social, COEGEMAS, no dia 17/0282009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/02/2009 | 35.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de diárias para Campina Grande, fim de participar da reunião do colegiado Estadual de assistencia Social, COEGEMAS, no dia 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2009 | 40.00 | 00033893110410 | Maria das Graças Linhares de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2009 | 40.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, atraves da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2009 | 50.00 | 00004852596484 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura na compra de um oculo de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2009 | 90.00 | 00001840922486 | Ednaldo Duarte da SIlva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados no transporte de estudantes para faculdade em Mamanguape, em veículo de placa MMU 1500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2009 | 900.00 | 00057566682415 | Josué Luiz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviçod de fotografias para auditoria e arquivo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2009 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X,em favor de FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2009 | 100.00 | 35504307000104 | Morais Tecidos Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de tecidos,para decoração da festa de reis neste Municipio, no dia 05 e 06 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2009 | 45.00 | 00044250908453 | Maria José de Carvalho da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da secretaria de Ação Social para pagamento de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2009 | 400.00 | 00063497298549 | Wendel Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados transportando os alunos de enfermagem para João Pessoa no ônibus locado de placa MQH-4219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2009 | 90.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo parati - bola de placa KKC 8046 e serviço no motor de arranque do Gol bola, de placa de placa MNZ 6953 da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2009 | 3385.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha da Secretaria de Saúde - PEEAA,relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2009 | 74891.98 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2009 | 14822.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2009 | 2400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços de assistência técnica a serm executados pela contratatada, exclucivamente para o equipamento marca Toshiba modelo Sharp 1655, série 65062063,pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento e Frota, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2009 | 25.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços na revisão e manutenção do õnibus de placa HAF 9113 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2009 | 31870.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação MDE,relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2009 | 2670.00 | 00000744644429 | Lenilson José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, ref. a 89 hporas trabalhadas no trator ,no sitio denominados deste Municipio,conforme listagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2009 | 2708.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimemtos de funcionários da Secretaria de Turismo deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2009 | 2150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2009 | 44474.39 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2009 | 6251.79 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento do PETI, relativo ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2009 | 6832.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimento do Secretario de Meio Ambiente, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2009 | 6042.17 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos venciemtos de Funcionários da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2009 | 1960.00 | 00007972259780 | Veronico Vieira de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na mão de obra e reforma na recuperação das escolas Milton F. Cartacho (Lagoa do Saco)e outros Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2009 | 2380.00 | 00064935744472 | Joacil da Costa Silva | Importância empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na mão de obra da reforma e recuperação das escolas Manoel Batista da Costa (Sitio Junco) e outros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2009 | 2300.00 | 00006534285452 | Gean Carlos F. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de mão de obra na recuperação das escolas Antonio Felipe da Silva (Pirpiri e outros Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2009 | 6640.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento do EJA relativo ao mês dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2009 | 13020.02 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Finanças relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2009 | 20150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeita e Chefe de Gabinete deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2009 | 521.52 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2009 | 204949.02 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. de Ações de Apoio a Criança Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2009 | 1160.51 | 09284001000180 | Ministério Publico Estadual | Importância empenhada para pagamento referente a parcela,referente a perdurar o Projeto CEP - Centro de Educação Produtiva,valores este destinados à manutençaõ de 15 crianças e adolecentes do Municipio de Itapororoca,conforme termo de ajustamento de conduta valor debitado no dia 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2009 | 3112.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2009 | 2661.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2009 | 53405.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2009 | 10200.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos plantonista da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2009 | 2310.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento de Funcionário do PSF - Saúde Bucal, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2009 | 575.00 | 00057566429434 | Domingos Freire da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando o pessoal do PSF ao sitio Cipol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2009 | 7522.30 | 24280828000109 | Saúde Dental | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos odontológicos destinado a Secretaria de Saúde, para os PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2009 | 4766.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2009 | 3359.67 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos e produtos hospitalares, destinado a farmácia da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2009 | 6595.87 | 35505734000107 | J Almeida Comercio de Medicamentos Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos, destinado ao Posto Médico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/02/2009 | 1981.00 | 05916243000198 | O & F Informática Ltda. | Importãncia empenhada para pagamento referente a compra de equipamentos de informática para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2009 | 100.00 | 00005929760411 | José Cezario do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, quando na ornamentação das ruas durante os festejos da Itafolia (carnaval fora de epóca 2009), no parque da nascença (Piscina). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2009 | 35.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | IOmportância empenhada para pagamento referente a concessão de diária para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 15/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2009 | 240.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando a Secretária de Educação para João Pessoa,para resolver de assuntos de interesse deste Municipio,nos dias 13,14e 17/02/2009, em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862,conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2009 | 405.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção dos veículos ònibus de placa MMA-4130 e LAF 9113 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2009 | 2800.00 | 00063459230444 | Gilberto Fagundes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura, transportando alunos para a universidade em João Pesssoa em veículo de placa KLX-2027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2009 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para o local de trabalho,conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2009 | 35.00 | 00076013243468 | Gracilete Otávio Valdevino | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Secretaria de saúde de João Pessoa,no dia 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2009 | 1178.00 | 00010127212728 | Patricia Fernandes de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pessoas doentes para hospitais em João Pessoa e outras localidades do Setor de Saúde deste Municipio,em veículo de placa HOS-5416/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2009 | 75.00 | 00033310955400 | Joselma Maria da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, juntoao hemocentro em João Pessoa, no dia 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2009 | 1215.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa para realização de consultas,em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862,conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2009 | 100.00 | 00036768839420 | Fernando José Mousinho de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2009 | 190.00 | 09333557000119 | João Valene Minervina de P. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 02 baterias moura 150 BD,destinado ao ônibus de placa HAF 9113 an 95, pertencente a Secretartia de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2009 | 1050.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a seviços de locução do seu carro de som,divulgação de eventos promovidos pela Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2009 | 2310.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água em carro pipa (8.000 lts), para os sítios Jacocas, Carnauba,Macacos, Junco, Leite Mirim etc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2009 | 75.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, no dia 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2009 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2009 | 3800.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternans comunitárias e escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2009 | 2625.00 | 00000744644429 | Lenilson José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, ref. a 87,5 hporas trabalhadas no trator ,no sitio denominados deste Municipio,conforme listagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00002785078403 | Ana Lourdes Azevedo Leobino | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo de placaMNU 456l-Pb ,a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2009 | 1400.00 | 00002785078403 | Ana Lourdes Azevedo Leobino | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo de placaMNU 456l-Pb ,a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2009 | 9790.00 | 09445243000108 | Construtora R e F Ltda | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de terraplenagem em diversas localidades do Municipio de itapororioca, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2009 | 695.79 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços diversos prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo caminhão de carroceria aberta, a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura, conorme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2009 | 2205.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade, conforme contrato 16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2009 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de fevereiro/2009,coforme contrato nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2009 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de fevereiro/2009, conf. contrato 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2009 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Curralinho, neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo (depósito de resíduos sólidos e detritos), irbano doméstico deste Município, conf. contrato de arrendamento ,referente ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2009 | 1545.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a Folha do Peti, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2009 | 5396.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Social - Cras Paif relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2009 | 100.00 | 00001229220771 | Ednalva Amancio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2009 | 40.00 | 00066504570787 | Jorge Roberto da Silva | Importância empemhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2009 | 50.00 | 00008554339495 | Rosa Vieira da Silva | Importância empemnhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para cobertura de uma viagem, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2009 | 120.00 | 00092920500449 | Ana Lucia Freires | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2009 | 45.00 | 00006724040442 | Severina Roseno de Sena | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2009 | 1050.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de cestas básicas, destinado a Secretaria de Ação Social do Municipio, para doação a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2009 | 450.00 | 06298188000182 | Funerária Shalon - José Antonio Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de uma urna funerária com translado, para pessoa carente deste Municipio, conf. nota fiscal 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2009 | 350.00 | 00006398522460 | Jaciel Fernandes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues 34-A Centro - Itapororoca, para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2009 | 46.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2009 | 1.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 283.141-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato de prestação de serviço, como Assistente Social,relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2009 | 40.00 | 00008418371471 | Severina Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira, concedida por esta Prefeitura atraves dao Setor Social, para cobertura de exame médico e compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2009 | 35.00 | 00028835360404 | Luis Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2009 | 70.00 | 00072767413468 | Maria Gomes da silva Alves | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2009 | 100.00 | 00004463922437 | Severina da Silva Viegas | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira, concedida por esta Prefeitura atraves dao Setor Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2009 | 35.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2009 | 20.00 | 00037663291468 | Maria do Socorro Alencar | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2009 | 25.00 | 00006112272407 | Gilberlane Silva de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2009 | 50.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 50.00 | 00091675464472 | Maria de Fatima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2009 | 45.00 | 00008113803432 | Abraão Eneias da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr Prefeito, atavés da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2009 | 52.00 | 00041935888404 | Manoel Narcisio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda coincedida poresta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2009 | 50.00 | 00047364211420 | Jose Bento de Mourais | Importância empenhada para pagamento referentea uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2009 | 80.00 | 00004399657480 | Maria José João de Santana | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Sec. de Ação Social, para despesa de viagem de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2009 | 35.00 | 00006414601470 | Rozeangela Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento medico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2009 | 180.00 | 00004046582456 | Maria de Fatima Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2009 | 80.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Ação Social,para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2009 | 70.00 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2009 | 56.00 | 00098146408400 | Maria do Socorro F da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para cobertura de conta de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2009 | 640.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura, transportando a equipe do PSF para visita domiciliar aos sitios do Municipio, em veículo de placa KKPO136,conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2009 | 4895.78 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente a IPVA e Licenciamento anual de veículo usado - 2009, ambulância parati de placa KKC 8043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2009 | 84.55 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao seguro obrigatório da amulância de placa KKC8043,com vencimento em 18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2009 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil junto a esta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo Gol passeio - placa MNZ 5042-PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio,referente ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2009 | 322.32 | 05537417000101 | Farmácia Soares - Drogari Soares do Rego Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saúde do Município, para ser doado a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal 32 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2009 | 2228.40 | 05537417000101 | Farmácia Soares - Drogari Soares do Rego Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e produtos hospitalares, destinado ao Posto Médico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2009 | 3032.50 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2009 | 53977.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2009 | 25413.13 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2009 | 207.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gotijões de Gás, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2009 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para o local de trabalho,conf.contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2009 | 670.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa e outras localidades, em veículo de sua propriedade de placa COI 0686,conforme autozações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2009 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2009 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho 70, para funcionamento da Sede da Alfabetização Solidária, relativo ao mê de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2009 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2009 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2009 | 553.92 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhado para pagamento refernte a serviços de xerox tirados de documentos para Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00003430354480 | Rodrigo Geordane Rodrigues David | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo passeio - Placa CBL 3353 - PB, á disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00088486168449 | Saulo Emmanuel Vieira Maciel | Importãncia empenhada para pagamento referente a serviços prestados de consultoria (prestação de serviços Educacionais) na Secretaria de Educação, jornada de 32 horas,durante os dias 26 e 27 de fevereiro do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2009 | 740.00 | 05757744000179 | Gil Plasticos - Antonio Alves de Mendonça EPP | Importância empenhada para pagamento referente a compra de couro sintético,linha e grampo, para revestimento dos bancos do ônibus da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2009 | 229.15 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2009 | 3520.00 | 00054938171449 | Oilzon Inácio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes de Itapororoca para Mamanguape e Rio Tinto,ida e volta, nos turnos da manhã e noite, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2009 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2009 | 550.00 | 00003154689478 | Rejane Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente ao acordo extrajudicial,referente ao processo 023.2008.002.565-5,que tramita na 1ª Vara da Comrca de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2009 | 2150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração,relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2009 | 3449.14 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionários da Secretaria de Financas, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância empenhada referente a taxa de inscrinção para o curso de formação de pregoeiros, da funcionária Vennery Martins da Silva,no dia 24 e 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2009 | 311.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente a divulgação de materiais de interesse deste Municipio, conforme nota fiscal 102640 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2009 | 75.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diárias para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a recebimento de pagamento e anulações ambos na Justiça Trabalhista, nos dia 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2009 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de comissionado do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2009 | 4000.00 | 05593663000180 | Lima Produções Artística LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a locação de palco, sonorização e grupo gerador 180 kwa, para evento denominado Ita folia realizado na Piscina da Nascença neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2009 | 6000.00 | 01711148000105 | EPAE - Edinaldo de Souza Lima | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela apresentação do cantor Duquinha e Banda Abra a Mala e solte o Som na Itafolia na Piscina de Nascença neste Municipio, show realizado no domingo a tarde do dia 15/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2009 | 494.00 | 08744589000144 | Diário Oficial dos Municipios | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de asssessoramento de publicação do presente ato com fundamentação na legislação federal em vigor, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2009 | 150.00 | 05371409000138 | Magna Maria Costa de Souza Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para Mamanguape, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Procuradoria do Município,nos dias 05 e 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2009 | 125.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, junto ao Tribunal de Costas do Estado da Paraíba, saíndo no dia 02/03/2009 e retornando no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2009 | 245.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diária para Brasili, a fim de participar do encontro de prefeitos no Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasilia, saíndo no dia 11/02 e retornando no dia 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2009 | 70.00 | 00064682463420 | Valdécio de Aragão Rocha | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipiio, relacionados ao parcelamento do PASEP junto a Receita Federal, nos dias 02 e 04/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correia | Importância empenhada para pagamento referente a prestação dos serviços de assessoria na área financeira e administrativa,relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2009 | 377.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica de predios pertencentes a Esta Edilidade, referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2009 | 70.00 | 00076012794487 | Vera Lucia S. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, nos dias 02 e 05/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2009 | 63.00 | 00003143383496 | Robison Soares Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de mão de obra no ônibus da Secretaria de Educação, de placa MNQ 9113,conforme nota fiscal 6196 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2009 | 80.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando a Secretária de Educação para João Pessoa,a fim de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2009 | 1090.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo de energia elétrica de predios da Secretaria de Educação do Municipio, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2009 | 330.00 | 00001334062455 | Kezia Lima Marcisio | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto do ônibus de placa MNQ 9113, pertencente ao Setor de educação, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2009 | 160.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa em veículo de placa MNL 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2009 | 571.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo de energia elétrica de predios pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2009 | 1020.80 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios emateriais de limpeza, destinado a Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2009 | 21548.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a taxa de Iluminação Publica da Prefeitura Municipal de Itaporororoca, relativo aos meses de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2009 | 1031.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2009 | 275.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de diesel, para o consumo do veículo trator ford 6610 e F4000 KJF 5928, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conf.nota fiscal 000184em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.797-5, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2009 | 115.37 | 03703181000100 | Faltec Service- Falcone Com. e Serv. Ltda. | Importância empenhada a compra de uma peça para conserto da geladeira da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nota fiscak 013583 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2009 | 103.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de diesel, para o consumo do veículo ducato ambulância de placa MNK6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2009 | 300.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de diesel, para o consumo do veiculo ônibus de placa e MNQ 4130, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 000186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2009 | 797.50 | 03055964000125 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais hidraúlico e de construção, para reformas das Escolas do Município, conforme notas fiscais 844,845,846 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2009 | 1211.60 | 00288609000108 | Crescendo em Graça - Joacil Luis de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, conf. notas fiscais 3472,3473,3474,3475 e 3476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2009 | 1675.10 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2009 | 350.00 | 00006398522460 | Jaciel Fernandes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues 34-A Centro - Itapororoca, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2009 | 6899.14 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração,relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/03/2009 | 469.30 | 05832199000138 | Posto Marinho - Petronio Vieira Nunes | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e alcool, destinado ao veículo corsa MAXX - NON 1799,pertencente ao Gabinete do Prefeito,conforme nota fiscal 00040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/03/2009 | 2163.50 | 05832199000138 | Posto Marinho - Petronio Vieira Nunes | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diesel comum, destinado ao veículo ônibus de placa LAF 9113, MNQ 4130 e MNO 6793,pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio conforme nota fiscal 00036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/03/2009 | 200.00 | 00003743218763 | Severino Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a viagens para João Pessoa e Guarabira, transportando pessoas doentes para hospitais,para realizar exames , conforme nota fiscal 6203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2009 | 1818.60 | 05832199000138 | Posto Marinho - Petronio Vieira Nunes | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel, destinado aos veículos da Secretaria de Saúde,conforme nota fiscal 00038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2009 | 1699.00 | 05832199000138 | Posto Marinho - Petronio Vieira Nunes | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel, destinado aos veículos da Secretaria de Infra Estrutura,conforme nota fiscal 00039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/03/2009 | 1665.00 | 05832199000138 | Posto Marinho - Petronio Vieira Nunes | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e alcool, destinado ao veículo gol MNZ - 6526,pertencente a Secretaria de Ação Social,conforme nota fiscal 00035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/03/2009 | 20654.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada para pagamento da Guia de arrecadação de Receitas Federais PASEP, periodo de apuração 31/10/2008, 30/11/2008,31/12/2008 e 31/01/2009, com vencimento 15/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2009 | 146.50 | 05832199000138 | Posto Marinho - Petronio Vieira Nunes | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado ao veículo moto titan - MNF 6173,pertencente a Secretaria de Meio Ambien,conforme nota fiscal 00033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/03/2009 | 60.00 | 00018189997491 | Antonio Batista da Silva | Importância empenhada para pagamento rferente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/03/2009 | 20.65 | 00005578727409 | Sidney Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de tipografia com o geólogo, da medição de água timbó á cipoal, no Setor de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2009 | 20.65 | 00007541043460 | José Leonardo S. de Barros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de tipografia com o geólogo da medição de água, no setor do meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/03/2009 | 700.00 | 04154575000110 | Mortuária S Severino - Marileide C. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de 02 urnas funerárias mais 02 translado de Guarabira para Itapororca, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2009 | 116.30 | 00006008191404 | Tayrone Nazario de Oliveira | Importãncia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2009 | 200.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2009 | 36.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 01 bata para o pessoal da Vigilçância Sanitária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2009 | 60.00 | 00006884680474 | Marconi José dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio, em veiculo de sua propriedade moto de placa MMO 520-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2009 | 400.00 | 00003944411412 | Leornardo Paulo Leite | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em veículo de placa LCE 6218, transportando alunos para fazer magistério na cida de Araçagi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/03/2009 | 13000.00 | 00001960540440 | Alessandro Lima Araújo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na reforma de carteiras escolar e pintura, em diversas escolas do Municipio de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/03/2009 | 1165.00 | 00004395783457 | João Batista S. de Morais | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na ornamentação da festa de são José, no distrito de Lagoa de Fora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2009 | 75.00 | 00006149196496 | Antonio Pedrosa de Morais Coutinho Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assusntos de interesse do Município, no dia 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2009 | 75.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diárias para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a audiência na Procuradoria do Trabalho, no dia 04/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2009 | 436.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 05/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2009 | 1310.50 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças,para máquina copiadora desta Edilidade, conforme nota fiscal 5779 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2009 | 4.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a extrato postado,na c/c 5.500-X no dia 02/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2009 | 300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X,em favor de CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/03/2009 | 300.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a veiculação de nota de interesse desta Edilidade,referente a divulgação da Itafolia neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2009 | 150.00 | 00033893330453 | Francisco de Assis Soares do Rego | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 06 e 07/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/03/2009 | 175.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 05 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, para fazer um estágio junto ao Setor de Identificação, nos dias 02 á 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/03/2009 | 7000.00 | 08756388000167 | Edson Oliveira Costa - Me | Importância empenhada para pagamento referente a compra de um motor MWM nº 40704023223,para o Micro - ônibus de placa MNO 6793 oertencente a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2009 | 2800.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do Municipio, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2009 | 1740.00 | 00089146816704 | Manoel Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados na reforma de recuperaçao das escolas municipais dos Sítios Cordeiro(José Freire da Costa) Centro Educacional (Adecita) e na zona urbana: Manoel Fernandes de Lima neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2009 | 1500.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado,relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2009 | 1340.00 | 00029009665828 | João Manuel da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na reforma e recuperação das escolas da zona urbana e zona rural, Sitio Açude (Severina Dias Correia)Sítio Coatigereba (Mariano Antonio de Figueiredo),Colégio Henrique de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2009 | 1760.00 | 00006534285452 | Gean Carlos F. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestasdos na reforma de recuperação das escolas dos Sítios Ipioca de Cima (Dionizio Ferrreira da Silva), Antonio Sifronio da Silva (Palmeira), Severino Antonio da Silva (Palmeira II) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/03/2009 | 15990.00 | 06299271000176 | GM Gil Magazine - Gildivan Cândido Batista - EPP | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de carteiras escolares, destinado as Escolas da Rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal 00145 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2009 | 2059.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao complemento da folha da dengue, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2009 | 3905.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes do PEEA, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/03/2009 | 300.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Castelo Branco, para funcionamento do Telecentro, relativo ao mês de janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2009 | 600.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, para funcionamento da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2009 | 200.00 | 00003743218763 | Severino Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a viagens para João Pessoa e Guarabira, transportando pessoas doentes para realizar exames em Hospital, em vaículo de minha propriedade de placa MMX-8437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2009 | 150.00 | 00033310955400 | Joselma Maria da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, na Secretaria de Saúde do Estado, nos dias 12 e 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2009 | 75.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, no dia 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2009 | 90.00 | 00858337000134 | Intermed Comercio Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra 01 muleta auxiliar, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/03/2009 | 2350.85 | 04797143000127 | Klas Viagens e Turismo LTDA - mE | Importância empenhada para pagamento referente do ressarcimento de despesas com passagens aéreas de Recife/Curitiba/Recife,mais hospedagem para Jaqueline Pessoa e Josenilda Elias de 16 á 19/03/2009,conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2009 | 70.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Importância empenhada para pagamento referente a taxa de inscrição para participar do Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistrncia Social, em Curitiba, no período de 17 á 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2009 | 70.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Importância empenhada para pagamento referente a inscrição para participar do Encontro acional de Gestores Municipais de Assistência Social em Curitiba, de 17 á 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2009 | 586.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doado a pessoa carente deste Municipio,conforme nota fiscal 0057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2009 | 470.00 | 00003620173443 | Ronaldo Guedes de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de 02 urnas funerárias, para ser doada a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 5602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2009 | 30.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando membro do Conselho tutelar para Mamanguape, no dia 01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2009 | 480.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de diaria para Curitiba, 03 com pernoite, para participar do Encontro de Gestores da Assistencia Social, que será realizado nos dias 17 e 19/03/2009, saíndo dia 16 e retornado dia 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2009 | 270.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de diárias, sendo 03 com pernoite, para participação no Encontro Nacional de gestores da Assistencia Social em Curitiba - PR, nos dias 17 á 19/03/2009, saíndo dia 16 e retornando dia 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2009 | 930.00 | 00044912749753 | Severino Ramos Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como eletricista na Secretaria de infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2009 | 44.02 | 24380578001827 | White Martins | Importância empenhada para pagamento referente a locação de 01 cilindro PAT,para o Posto Médico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2009 | 200.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa e Guarabira,em veículo de placa MNL 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2009 | 160.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando pacientes do CAPS, para Mamanguape, Lagoa de fora e João Pessoa, nos dias 19,20/02 e 03/03/2009, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2009 | 80.00 | 00001840922486 | Ednaldo Duarte da SIlva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados no transporte pacientes para hospital em Guarabira, emn ve, em veículo de placa MMU 1500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2009 | 945.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862,conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2009 | 450.00 | 00013245732449 | Jurandi Guedes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 01 microscópio, 01 balança antropomédica pediátrica e 03 tensioometros,do Posto Médico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2009 | 80.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando estudantes para a faculdade em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2009 | 210.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando a Secretária de Educação, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2009 | 17013.56 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a FEVEREIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2009 | 6750.00 | 02062817000110 | Gráfica Correia Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 750 diário de classe,para o ensino fundamental de 1º a 5ª série e de 5ª a 9ª série, para escolas do Ensino Fundamental, conforme nota fiscal 4047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2009 | 330.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para Recife - Pe, a fim de participar do Encontro Estadual do MEC e da Undime, com Dirigentes Municipais de educação, que acontecerá no Recife, no período de 16 á 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2009 | 6212.87 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a FEVEREIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2009 | 38862.42 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7,em favor de parcelamento do INSS,conforme extrato do dia 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2009 | 13580.15 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados em diversas Secretaria da Prefeitura, relativo a FEVEREIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2009 | 80.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa e outras localidades, em veículo de sua propriedade de placa COI 0686,conforme autozações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2009 | 80.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pessoas doentes,para tratamento de saúde em hospitais de João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2009 | 181.08 | 06626253011358 | Empreendimentos Pague Menos S/A | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos para doação a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2009 | 12737.88 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo a FEVEREIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2009 | 3516.42 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2009 | 95.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado a veículo do tipo Gol,pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2009 | 30.00 | 07846630000120 | Panificadora Pão de Mel | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento 43,5kg. de paes, para ser distribuido em ocasião do dia Internacional das Mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2009 | 204.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 28 almoços, para funcionários desta Edilidade, quando a serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2009 | 1017.00 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado ao veículo de placa HAF 9113, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2009 | 460.00 | 00044912749753 | Severino Ramos Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na reforma de estofamento do ônibus de placa HAF 9113, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2009 | 407.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de impressora e instalação de 11 computadores da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2009 | 825.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de quentinhas ,para funcionários desta Edilidade, quando a serviço deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2009 | 600.00 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados á Secretaria de Educação e Cultura do Municipio,em seu ônibus de placa MP 1731, no transporte de estudantes da zona rural a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2009 | 3520.00 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes da zona rural para Escolas da Rede Estadual em ônibus de placa KGH 3456-PB, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2009 | 3505.92 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante o mês de fevereiro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2009 | 475.06 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao licenciamento do Ônibus de placa MMQ 4130, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2009 | 3308.80 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços prestados em seu ônibus de placa MXT 2441-Pb, quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio,referente ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2009 | 3300.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2009 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2009 | 3326.40 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, quando no transporte de estudantes da zona rural e adjacências para sede do Municipio,em veículo do tipo ônibus de placa MNG 4688-Pb, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2009 | 14206.94 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, para reformas e conservação de Escolas da Rede Municipal de Ensino,conforme notas fiscais 0032,0028,0035,0034 e 0035em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2009 | 334.50 | 05832199000138 | Posto Marinho - Petronio Vieira Nunes | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de disel comum, destinado ao veículo Mercedes benz de placa MMQ 4130,pertencente ao Secretaria de Educação,conforme nota fiscal 00042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2009 | 323.30 | 05832199000138 | Posto Marinho - Petronio Vieira Nunes | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e alcool, destinado ao veículo corsa MAXX - NON 1799,pertencente ao Gabinete do Prefeito,conforme nota fiscal 00047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2009 | 710.31 | 05832199000138 | Posto Marinho - Petronio Vieira Nunes | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel, destinado ao veículo ducato fiat MNK 6206 e gol- MNZ 5042,pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal 00045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2009 | 540.25 | 05832199000138 | Posto Marinho - Petronio Vieira Nunes | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e alcool, destinado ao veículo Gol Mnz 6526,pertencente a Secretaria de Ação Social,conforme nota fiscal 00044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2009 | 3601.80 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,conforme nota fiscal 0036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2009 | 713.30 | 05832199000138 | Posto Marinho - Petronio Vieira Nunes | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel, destinado aos veículos pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme nota fiscal 00041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2009 | 50.00 | 05832199000138 | Posto Marinho - Petronio Vieira Nunes | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum , destinado ao veículo titan honda MNF 6173,pertencente a Secretaria de Meio Ambiuente,conforme nota fiscal 00046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2009 | 246.00 | 00063203200449 | José Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a prestação de serviço no conserto da moto de placa MNF 6173,pertencente a Secretaria de infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2009 | 1550.00 | 00026302098491 | João Bezerra Filho | Impotância empenhada para pagamento referente aos serviços de asssessoria e consultoria para as associações de produtores rurais do Municipipio de Itapororoca-PB, referente a qualidade de abacaxi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/03/2009 | 516.00 | 00004523212473 | Josigleide de Souza Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no recadastramento das familias do Peti, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2009 | 90.00 | 00002957490404 | Josenilda Hortêncio da Costa | Importância empénhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/03/2009 | 60.00 | 00005280475408 | Marinez Santos Bezerra | Importância empénhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/03/2009 | 35.00 | 00003402963485 | Severino dos Ramos Lisboa da Silva | Importância empénhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/03/2009 | 50.00 | 00072726423434 | Francisca Ferraz da Silva | Importância empénhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/03/2009 | 72.69 | 00085490768487 | Maria de Lourdes Gonçalves da Silva | Importância empénhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/03/2009 | 30.00 | 00044298200400 | Elizabete dos Santos Silva | Importância empénhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/03/2009 | 80.00 | 00007819654465 | Michele Cunha de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para viagem de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2009 | 50.00 | 00082257620704 | Erinaldo Mascena dos Santos | Importância empénhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2009 | 50.00 | 00003402963485 | Severino dos Ramos Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2009 | 45.67 | 00004307255402 | Waldilene Sena de França | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de luz, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/03/2009 | 24.52 | 00003638717488 | Ozana Silva de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia eletrica, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2009 | 51.10 | 00097859850400 | Maria José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia eletrica, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2009 | 50.00 | 00009699103477 | Nilton Silva de Azevêdo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2009 | 200.00 | 08724396000121 | Gráfica & Faixa | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de de materal de publicidade faixas e crachás, para atividades de desenvolvidas com as familias do Cras, conforme nota fiscal 00506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2009 | 985.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa e outras localidades, em veículo de sua propriedade de placa COI 0686,conforme autozações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2009 | 240.00 | 00003155948450 | Ednaldo da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em veiculo de placa MMS-6884, transportando enfermeira do ACS, para reunião do CTA/COAS e pacientes para hoispitais em João Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2009 | 960.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pessoas doentes,para tratamento de saúde em hospitais de João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2009 | 7000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços prestados a esta Prefeitura, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2009 | 500.00 | 00067422861487 | Jose Maria da Silva Brandão | Impotância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como mestre de cerimônia em ocasião do Dia Internacional das Mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2009 | 180.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados quando na ornamentação por ocasião em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizado por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2009 | 424.64 | 00028780183468 | Maria de Lourdes Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a ação de cobrança de nº 0232003001136-8, em trâmite nesta 2ª vara da Comarca de mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/03/2009 | 2324.57 | 00076013243468 | Gracilete Otávio Valdevino | Importância empenhada para pagamento referente a Ação de Cobrança nº 0232005001464-8, movida em face do Municipio de Itapororoca, em trâmite nesta 2ª Vara da Comarca de Mamanguape - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2009 | 5793.57 | 00003162231400 | Marluce da Costa Silva | Importância empenhada para pagamento referente a Ação de Cobrança de nº 0232005002234-4, movida por Marluce da Costa Silva em face do Municipio de itapororoca, em trâmite nesta 2ª Vara da Comarca de Mamanguape - Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2009 | 7919.25 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a Ação de Cobranaç de nº 0232005001455-6, movida por Alvaro Luiz Rodrigues em face do Municipio de Itapororoca, em trâmite nesta 2ª Vara da Comarca de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/03/2009 | 422.53 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente a licenciamento do ônibus de placa LAF 9113, pertencente a secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2009 | 4500.00 | 00060250283468 | Wherbety Pereira de Morais | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura, no transporte de estudantes da Zona Rural para Sede do Municipio, em veículo ônibus de placa BWL 9822, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2009 | 136.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica de escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/03/2009 | 1481.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica de Prédios onde funciona a Secretaria de Saúde, Posto Médico Municipal e PSF da Roseira, relativo aos meses de dezembro/2008, janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/03/2009 | 43.28 | 06626253011358 | Empreendimentos Pague Menos S/A | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos para doação a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/03/2009 | 160.00 | 00002804976440 | Marcos Coutinho da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pessoas doentes para hospitais em João Pessoa em veículo de placa LAA - 9752,nos dias 26/02 e 19/03/2009, conforme nota fiscal avulsa 6346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/03/2009 | 11.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do prédio onde funciona o Crás, referente ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/03/2009 | 230.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 23 blusas,destinado aos membros da comissão eleitoral e CMDCAI, conforme nota fiscal avulsa 6318 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2009 | 400.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel situado a R. Paulo Rodrigues, para fucionamento do Conselho Tutelar, relativo aos meses de janeiro,fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/03/2009 | 240.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 40 camisetas , para distribuição em ocasião ao dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/03/2009 | 3727.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao PASEP, competência 28/02/2009, com vencimento no do dia 15/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/03/2009 | 230.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços na mão de obra de conseto de bomba de gasolina de veículo da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/03/2009 | 180.00 | 00003155948450 | Ednaldo da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em veiculo de placa MMS-6884, transportando o engenheiro para visitas em casa de contrução deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/03/2009 | 2600.00 | 00020592175472 | Marta Maria Barreto dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados ,em veículo de placa BWQ 4849, transportando alunos para a faculdade de enfermagem em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/03/2009 | 70.00 | 00003537915470 | Humberlânia Monteiro da Silva | Importância empenhada para pagamento refernete a concessão de diária para João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Educação do Municipio, no dia 18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/03/2009 | 1200.00 | 00002781276499 | Tatiana Dantas do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a migração do banco de dados da folha de pessoal do ano 2008, de janeiro á dezembro, incluindo o décimo terceiro salário para a base arual da folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/03/2009 | 1800.00 | 00076838331420 | Djeniere Macedo da Silva | Importância empenhada para mapgamento referente aos sevilos prestados na locação de um veículo de placa MON-1799/PB,á disposição do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/03/2009 | 391.03 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao licenciamento 2009,do ônibus de placa MNO 6793, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2009 | 152.10 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado a ducato de placa MNK 6206 da Secretaria de Secretaria de Súde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/03/2009 | 600.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura, transportando a equipe do PSF para visita domiciliar ao sitio Cipoal e outas localidades do Municipio, em veículo de placa KKPO136,conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/03/2009 | 36.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Gol de placa MNZ 6526 da Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/03/2009 | 80.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a compra de cartuchos Hp, destinado a impressora da Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/03/2009 | 40.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 02 recargas de caturchos, destinado a impressora da Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2009 | 170.00 | 00631628000195 | Henrique Fest | Importância empenhada para pagamento refernete a locação de uma tenda,para evento promovido para Sec. de Ação de Social, por ocasição do Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2009 | 10431.61 | 10611471000190 | Lima Comércio & Serviços - José Valter de A. Lima | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais permanentes, destinado a Secretaria de Ação Social (Crás). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2009 | 35.00 | 00033893195491 | Carlos Antonio Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a reunião do Conselho Estadual da A. Social (Conferencia Municipal Estadual) no dia 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/03/2009 | 990.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a seviços NO seu carro de som de placa MNR 1038,quando na sonorização e divulgação de eventos promovidos pela Secretaria de Ação Social deste Municipio (dia internacional da mulher). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2009 | 80.00 | 00099205181404 | Eliane Silva Santos | Importância empenhada pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes para hospital em João Pessoa em veículo de sua propriedade de placa MOT 0072/PB, conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2009 | 125.00 | 00099205181404 | Eliane Silva Santos | Importância empenhada pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes para Mamanguape e outras localidades em veículo de sua propriedade de placa MOT 0072/PB, conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/03/2009 | 250.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a compra de cartuchos Hp, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/03/2009 | 600.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 04 recargas de toner E-120 e 14 recargas de cartuchos jato de tinta, destinado a impressoras da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2009 | 135.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a compra de cartuchos Hp,e cobinas para o Fax, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2009 | 200.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a recargas de caturchos e toner, para impressora do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2009 | 748.65 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2009 | 140.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 02 recargas de toner, para impressora da Secretaria de Administração, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/03/2009 | 65.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a compra de um estabilizador, destinado a Tesouraria desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento e Frota, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2009 | 1600.00 | 00063497298549 | Wendel Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados transportando os alunos de enfermagem para João Pessoa no ônibus locado de placa MQH-4219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2009 | 1115.90 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, para Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2009 | 85.35 | 06626253011358 | Empreendimentos Pague Menos S/A | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos para doação a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2009 | 91.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do Posto do PSF da Roseira,relatico ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2009 | 375.00 | 01194792000145 | Casa da Refrigeração - Zilmar Moreira C. Maciel | Importância empenhada para papagamento referente a compra de il compressor para o arcondicionado da sala do médico no Posto Médico Central, conforme nota fiscal 10960 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2009 | 235.60 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de lanches para eleição do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2009 | 180.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a seviços de locução do seu carro de som de placa MNR 1038,divulgação de eventos promovidos pela Secretaria de Ação Social deste Municipio (dia internacional da mulher). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2009 | 300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na c/c 5.555-7 em favor de APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), no dia 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2009 | 368.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2009 | 2600.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,conforme nota fiscal 0042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2009 | 9790.00 | 09445243000108 | Construtora R e F Ltda | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de terraplenagem em diversas localidades do Municipio de Itapororoca, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2009 | 2000.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água em carro pipa (8.000 lts), para os sítios Jacocas, Carnauba,Macacos, Junco, Leite Mirim etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2009 | 200.00 | 00071468552449 | Noberto Adelino dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições para operadores de máquinas e tratores no mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2009 | 1100.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862,conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2009 | 35.00 | 00075277212434 | Rosinete Farias da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para Mamanguape, a fim de tratar de assusntos de interesse do Municipio, relacionados ao PEEA, no dia 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2009 | 264.00 | 00036045977491 | Maria José Juvêncio | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, na confeção de blusas e bandeiras, destinado a Dengue e a vigilância sanitária deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2009 | 280.00 | 00099204983434 | Antonio Braz deJesus | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes ao hospital em João Pessoa, e campanha de vacinaçaõ nos sítios Junco e Lagoa do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2009 | 120.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para visitas domiciliares na zona urbana,conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2009 | 1952.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção, destinado a Secretaria de Ação Social,para doação a pessoa carente deste Municipio, conforme notas fiacais 0039 e 0040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2009 | 893.55 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social, Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2009 | 532.75 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social deste Municipio, para ser doado a pessoa carente, conforme notas fiscais 00465,00468 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2009 | 70.00 | 00006042687425 | Vennery Martins da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa para participar do curso de formação de pregoeiros na FAMUP, nos dias 24 e 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2009 | 150.00 | 00020591195453 | Josilda Lopes Silva de Brito | Importância empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a criação do orçamento democratico e projeto habitacional (casa populares), nos dias 23 e 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/03/2009 | 423.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2009 | 7861.50 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de contrução e hidraúlico, destinado a Secretaria de Educação para limpeza das Escolas da Rede Municipal de Ensino,conforme nota fiscal 0041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2009 | 1367.50 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme no fiscal 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2009 | 213.65 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de genersos alimenticios, destinado a Creche Municipal, conforme notas fiscais 00456,00457em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2009 | 18.64 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/03/2009 | 281.00 | 00005578726429 | Marinaldo Costa | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados na limpeza de 03 caixas dagua dos Grupos escolares de Lagoa de Fora, Lagoa do Saco e carnaúba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/03/2009 | 234.00 | 41203688000194 | Panificadora Eliane - Eliane Lopes Costa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de bolo, destinado a Sec. de Educação, quando em reunião do Encontro de Professores neste Municipio,no dia 27/02/2009, conforme mota fiscal 2144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/03/2009 | 44.68 | 00007934730470 | Maria das Graças de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/03/2009 | 94.36 | 00051522250425 | Terezinha de Souza Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/03/2009 | 116.23 | 00005969312479 | Beatriz Joana da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/03/2009 | 50.00 | 00006703629480 | Maria da Paz Costa de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para compra de um óculos, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/03/2009 | 50.00 | 00004089966418 | Ana Paula Souza da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/03/2009 | 25.00 | 00004470963461 | Josicleide Maria da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/03/2009 | 27.50 | 00009689900455 | João Cardoso Pereira | Importância empenhada para pagamento referentea uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/03/2009 | 2050.56 | 10623891000196 | Miguel Barros Lima | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda do PETI neste Municipio, conforme nota fiscal 00001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/03/2009 | 70.00 | 00076013243468 | Gracilete Otávio Valdevino | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diária para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Funasa, assunto relacionados a Vigilância Epidemiológica,nos dias 25 e 26/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/03/2009 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/03/2009 | 2500.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,para realização de exames, em veículo tipo kombi de placa MOC7725/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/03/2009 | 600.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Impotância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na R. José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento do Posto do PSF da Roseira neste Municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2009 | 75.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Agricultura junto a Secretaria de Agricultura Estadual, no dia 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2009 | 999.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 27 jalecos para o pessoal do matadouro público municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2009 | 1440.00 | 00010127212728 | Patricia Fernandes de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pessoas doentes para hospitais em João Pessoa e outras localidades do Setor de Saúde deste Municipio,em veículo de placa HOS-5416/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2009 | 1555.00 | 00004727603438 | Julio Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa, e outras localidades,no veículo de placa MNG 1369/Pb, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2009 | 385.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pessoas doentes,para tratamento de saúde em hospitais de João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2009 | 1800.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de cesta básicas, destinada a Secretaria de Ação Social, para doação a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal 00030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. de Ações de Apoio a Criança Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/03/2009 | 1160.51 | 09284001000180 | Ministério Publico Estadual | Importância empenhada para pagamento referente a parcela,referente a perdurar o Projeto CEP - Centro de Educação Produtiva,valores este destinados à manutençaõ de 15 crianças e adolecentes do Municipio de Itapororoca,conforme termo de ajustamento de conduta valor debitado no dia 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2009 | 151.00 | 00007084409408 | Ana Kelly Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos ônibus de placas MNQ 4130,LAF 9113 e MNO 6793 - PB,pertencente s Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/03/2009 | 1000.00 | 00006534285452 | Gean Carlos F. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na reforma do Grupo Escolar do Sitio Marmaraú deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2009 | 11.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2009 | 75.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diárias para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a processo no Tribunal de Contas do Estado, no dia 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2009 | 60.00 | 00005697981406 | Wellington Feranndes de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando funcionário para entrega de portarias nos Setores deste Municipio, en veiculo moto de placa MMQ 0102/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/03/2009 | 550.00 | 00631628000195 | Henrique Fest | Importância empenhada para pagamento refernete a locação de cadeiras,tampos,toalhas,pratos e talheres,para evento promovido quando no orçamento paticipativo do Municipio,no dia 25/03/2009, conforme nota fiscal 129 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2009 | 3689.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na c/c 5.555-7 em favor de tarifas bancárias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/03/2009 | 148.00 | 08296176000144 | Valemóveis - Sufia Nascimento da Silva - ME | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de 01 ventilador britânia 40cm.,destinado a Casa da Cultura neste Municipio, conforme nota fiscal 00010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2009 | 2800.00 | 00093023430497 | Severina Paula Leite | Importância para pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura, no transporte de alunos para UEPB, em veículo de placa KGV 3545/PB, durante o mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2009 | 1000.00 | 00049111027487 | Marcelo Jose Costa Mandu | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na implantação do projeto NASF (Núcleo de Apoio á Saúde da Familia), como tambem treinamento aos proficionais que fazem parte do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2009 | 1999.87 | 03194664000127 | Comp do Fisioterapeuta - Silvia de C. & Correia Lt | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais para o Posto Médico Municipal,conforme nota fiscal 6044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | Cardiocenter | Importância empenhada para pagamento referente a serviços médicos prestados na paciente Maria Leonildo da Silva, realização do exame arteriografia de membro inferior esquerdo,conforme nota fiscal 2292 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2009 | 250.00 | 00040795373449 | Vera Lucia M. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a a serviços prestados no oferecimento de lanches para a aleição do Conselho Tutelar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2009 | 3112.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2009 | 4592.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2009 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos pela prestação de serviço, como Assistente Social,relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2009 | 2520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Social - Cras Paif relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2009 | 44.02 | 24380578001827 | White Martins | Importância empenhada para pagamento referente a locação de 01 cilindro PAT,para o Posto Médico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2009 | 91579.85 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2009 | 288337.79 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2009 | 16614.35 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2009 | 12217.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Finanças relativo ao mês de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2009 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2009 | 75.00 | 05371409000138 | Magna Maria Costa de Souza Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para Mamanguape, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Procuradoria do Município,comparecimento em audiência na 1ª Vara da Comarca de Mamanguape no dia 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2009 | 20800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeita e Chefe de Gabinete deste Municipio,relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2009 | 2700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2009 | 3923.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimemtos de funcionários da Secretaria de Turismo deste Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2009 | 47500.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2009 | 7046.17 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimento do Secretario de Meio Ambiente, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2009 | 930.00 | 00054689961468 | Severino Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como eletricista da Secretaria de Infra - Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2009 | 2970.00 | 00000744644429 | Lenilson José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, ref. a 99 horas trabalhadas no trator ,no sitio denominados deste Municipio,conforme listagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2009 | 200.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados no conserto de laminas de serra e porteira do Matadouro Público do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2009 | 100.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados quando na ornamentação por ocasião do orçamento participativo do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2009 | 365.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de um ar-condicionado, da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2009 | 791.93 | 00016010779472 | Humberto Trocoli Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos honorários advogaticios referente a condenação da sucumbência arbitrada pelo Juiz da Comarca de Mamanguape no processo nº 0232005001455-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00003430354480 | Rodrigo Geordane Rodrigues David | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo passeio - Placa CBL 3353 - PB, á disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2009 | 1782.92 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos e produtos hospitalares, destinado a farmácia da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2009 | 710.00 | 41219270000175 | Casa São Severino - Severino Marinho dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de oxigênio, para abasteciemto no Posto Médico Municipal e Ambulância neste Municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor 5536 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2009 | 996.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos, destinado a Secretaria de Saúde para o Posto Médico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2009 | 7375.54 | 05434331000153 | Med - Med Mat. Hospitalar, Odontológico e Medic | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e produtos odontológico,l destinado a Secretaria de Saúde, para a farmácia do Posto de Saúde do Municipio, conforme notas fiscais nº 383,385, 386 e 388 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2009 | 1410.47 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2009 | 184.67 | 06626253011358 | Empreendimentos Pague Menos S/A | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos para doação a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2009 | 48.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2009 | 1.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 283.141-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2009 | 38.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a extrato postado,na c/c 8.823-0,nos dias 13 e 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2009 | 250.00 | 08661666000100 | Auto Peças Stª Maria | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de reboque da ambulancia ducato 6206 MNK de João Pessoa á Mamanguape, dia 04/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2009 | 150.00 | 08661666000100 | Auto Peças Stª Maria | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de reboque da ambulancia ducato 6206 MNK de Itapororoca á Mamanguape, dia 02/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2009 | 250.00 | 00057566429434 | Domingos Freire da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes da zona ruaral do Municupio, para o Posto Médico,para realização de consultas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2009 | 250.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando pacientes da FUNAD, para João Pessoa e outras localidades, nos dias 10,24/27,28 e 31/03/2009, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2009 | 40.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para visitas domiciliares em Ipioca deste Municipio,conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2009 | 5042.32 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde, para o Posto Médico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2009 | 1.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a extrato postado,na c/c 8.886-2 no dia 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.733-9, em favor de tarifa de extrato postado,no dia 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2009 | 46410.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2009 | 53064.61 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2009 | 8700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos plantonista da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2009 | 10550.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento de Funcionário do PSF - Saúde Bucal, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2009 | 27150.11 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2009 | 4420.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Agentes da Dengue, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2009 | 3037.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Saúde,complemento dos Agentes Comunitário de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2009 | 1481.27 | 05537417000101 | Farmácia Soares - Drogari Soares do Rego Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a farmácia do Posto Médico Municipal, conforme notas fiscais 0048,0049,0039,0040,0041,0043,0047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2009 | 1610.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 30 botijões de 13Kg e 07 vasilhames completo, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nota fiscal 966 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2009 | 14145.70 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, para merenda nas escolas da rede de ensino, conforme nota fiscal 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2009 | 6005.31 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2009 | 3915.24 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos contratados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2009 | 0.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a extrato postado,na c/c 2831141,no dia 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2009 | 2839.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comisisonados da Funcionários da Secretaria de Financas, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2009 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil junto a esta Edilidade, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2009 | 232.46 | 00016010779472 | Humberto Trocoli Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos honorários advogaticios referente a condenação da sucumbência arbitrada pelo Juiz da Comarca de Mamanguape no processo nº 0232005001464-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2009 | 300.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de som para evento junto ao Banco do Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X,em favor de FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2009 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2009 | 3450.24 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2009 | 877.47 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra - Estrutura, conforme nota fiscal 00194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2009 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Curralinho, neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo (depósito de resíduos sólidos e detritos), irbano doméstico deste Município, conf. contrato de arrendamento ,referente ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2009 | 9720.00 | 00002687819409 | Marcus Vinicius Lopes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na locação de um trator para corte de terra a pequenos agricultores deste Municipio,relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2009 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2009 | 29.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina para o consumo da moto de placa MNB 7521, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente,conforme nota fiscal 00193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2009 | 75.00 | 05371409000138 | Magna Maria Costa de Souza Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diárias para Mamanguape, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Procuradoria do Município,comparecimento em audiência na 1ª Vara da Comarca de Mamanguape no dia 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2009 | 606.43 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040 do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2009 | 150.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a audiências na 1ª vara de Mamanguape, nos dias 27/03 a 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2009 | 5266.88 | 00003162231400 | Marluce da Costa Silva | Importância empenhada para pagamento referente a Ação de Cobrança de nº 0232005002234-4, movida por Marluce da Costa Silva em face do Municipio de itapororoca, em trâmite nesta 2ª Vara da Comarca de Mamanguape - Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2009 | 526.69 | 00077023781404 | Fábio Romero de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a condenação da sucumbência arbitrada pelo Juiz da Comarca de Mamanguape no processo nº 0232005002234-4, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2009 | 1987.00 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2009 | 300.00 | 03055964000125 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado a rua Monsenhor José Coutinho s/n para funcionamento da Escola Santa Helena deste Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2009 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2009 | 900.00 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, referente ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2009 | 1126.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de diesel comum, para o consumo dos veículos onibus MNQ 4130 e micro onibus MND 6793, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 000189 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2009 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2009 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2009 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2009 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho 70, para funcionamento da Sede da Alfabetização Solidária, relativo ao mê de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2009 | 300.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Impotância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na R. José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento do Posto do PSF da Roseira neste Municipio, relativo aos meses de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2009 | 300.00 | 00021864942487 | Maria de Fatima de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locaçção de um imóvel localizxado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio, relativo ao mês de março/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2009 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pamgamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2009 | 1999.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria ao Posto Médico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2009 | 1535.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa e outras localidades, em veículo de sua propriedade de placa COI 0686,conforme autozações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2009 | 987.21 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos hospitalares, destinado a farmácia da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2009 | 1252.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2009 | 823.00 | 00028811844487 | Miguel Batrista da Silveira | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de frangos abatidos, destinado ao Posto Médico neste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2009 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pamgamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio,relativo ao adiantamento do mês de abril/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2009 | 150.00 | 00002243370417 | Maria Janete Ribeiro Duarte | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2009 | 250.00 | 00006103114411 | Rogério Targino dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2009 | 65.00 | 00033771766753 | Antonio José de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, atraves da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2009 | 350.00 | 00006398522460 | Jaciel Fernandes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues 34-A Centro - Itapororoca, para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2009 | 200.00 | 00007805668400 | Rafaela dos Santos Duarte | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento mèdico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2009 | 42.95 | 00044250908453 | Maria José de Carvalho da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da secretaria de Ação Social para pagamento de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2009 | 60.00 | 00043473784400 | Maria das Neves Farias | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2009 | 42.47 | 00004592790413 | Maria José Marinho Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para pagamento de conta de enrgia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2009 | 25.00 | 00085421359468 | João Miguel Valdevino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2009 | 120.00 | 00048539953749 | Dagaberto da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente as uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2009 | 168.00 | 00085419800497 | Rosicleide da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de lanches para evento, junto ao Banco Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2009 | 813.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e alcool, para o consumo dos veículos da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 00191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2009 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2009 | 160.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, quando a disposição da Secretaria de Ação Social,para resolver assuntos em João Pessoa e outras localidades, em veículo de sua propriedade de placa COI 0686,conforme autozações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2009 | 1434.70 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio,conforme nota fiscal 0045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2009 | 300.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pessoal do CAPS para Mamanguape e outras Localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.797-5, em favor de tarifa de extrato postado,no dia 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.733-9, em favor de tarifa de extrato postado,no dia 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a extrato postado,na c/c 5.733-9,no dia 02/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2009 | 5180.95 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, para reformas e conservação de Escolas da Rede Municipal de Ensino,conforme notas fiscais 0043,e 0044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2009 | 25855.00 | 00003551859469 | Reginaldo Silvestre da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço de mao-de-obra especializada para pintura interna e externa de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2009 | 970.00 | 01194970000138 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças para ser ultilizada no microônibus ducato de placa MNO - 6793 da Secretaria de Educação do Município, conforme nota fiscal 2014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2009 | 150.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças no Escritorio de Contabilidade e reunião no Tribunal de Contas, nos dias 02 e 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 283.141-4,em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 5.500-X,em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2009 | 450.00 | 00004456419407 | Alexandro Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 01 outdoior c/prestação de contas para população, colocado em praça pública desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2009 | 300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X,em favor de CONSAD, no dia 02/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2009 | 561.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 02/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2009 | 2320.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Meio Ambiente,conforme notas fiscais 0046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2009 | 465.00 | 00057030529472 | Francisco de Assis Soares B. da Silva | Importância empenhada para pagamento aos serviços prestados no conserto do catavento e 01 bomba dagua da Comunidade do sítio Quatigereba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/04/2009 | 1100.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços realizados no veículo micro ônibus de placa MNO 6793 pertencente Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/04/2009 | 1500.00 | 00003194430432 | Elinaldo Felix de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados quando na reforma dos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/04/2009 | 3350.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando estudantes dos sitios deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/04/2009 | 330.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de fogões dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/04/2009 | 75.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diárias para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a multa de trânsito, no dia 06/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/04/2009 | 225.00 | 05371409000138 | Magna Maria Costa de Souza Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Procuradoria do Município,nos dias 06,07 e 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/04/2009 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/04/2009 | 175.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados,na confecção de 08 gardhrns para o carro do lixo e conserto em 02 carro de mão da Secrertaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/04/2009 | 2793.00 | 00039914313434 | Manoel Francisco de M. Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu trator no corte de 75,5 de terra nos sitios deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/04/2009 | 37.00 | 00000991702484 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados na tiragem de fotos no Parque da Nascença da Piscina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/04/2009 | 1311.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/04/2009 | 315.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa e Guarabira,em veículo de placa MNL 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/04/2009 | 750.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura, transportando pacientespara zona rural do Municipio, em veículo de placa KKPO136,conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2009 | 586.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doado a pessoa carente deste Municipio,conforme nota fiscal 0059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2009 | 35.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Iportância empenhada para pagamento referente a uma diária, para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a prestação de contas das carteiras de trabalho no dia 07/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/04/2009 | 1120.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/04/2009 | 465.00 | 00092923038487 | Karine Ummen Carneiro | Importância empenhada para pagamento referente aos seviços prestados como assessora e professora de historia da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2009 | 194.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica de prédios onde funciona a Secretaria de Educação,Biblioteca e Alfabetização Solidária, relativo aos meses de janeiro,fevereiro,março e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/04/2009 | 1741.40 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de diesel, para o consumo dos veículos onibus de placa LAF 9113, MNQ 4193, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio, conforme nota fiscal 00197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/04/2009 | 250.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Castelo Branco, para funcionamento da Alfabetização Solidária, relativo ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2009 | 175.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 05 diárias para Guarabira, afim de partiocipar de estagio relacionados a Junta de serviço Militar, nos dias 13,14,15,16,e 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2009 | 110.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando funcionários da Secretaria de Ação Social, para tratar de assuntos em Mamanguape e João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2009 | 80.00 | 00004852701458 | Diljandir Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2009 | 52.00 | 00005741107478 | Maria da Penha Morais de França | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2009 | 70.00 | 00009149717430 | Francilene Francisco da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para tratamento de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2009 | 120.00 | 00011284133702 | Vanuza Eneias da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda condecida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2009 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2009 | 50.00 | 00079850103434 | Edina Bezerra de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2009 | 22.11 | 00008216081421 | Rosicleide Braga Calado | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2009 | 50.00 | 00005280475408 | Marinez Santos Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2009 | 72.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo de enrgia elétrica do prédio onde funciona o Peti neste Municipio,relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2009 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo de energia eletrica de prédio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo aos meses de novembro /2008 e março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/04/2009 | 1259.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de combustível, para o consumo dos veículos gol MNZ 6526, pertencente a Secretaria de Ação Social, conf. nota fiscal 00199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2009 | 982.00 | 05434331000153 | Med - Med Mat. Hospitalar, Odontológico e Medic | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e produtos odontológico,l destinado a Secretaria de Saúde, para a farmácia do Posto de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal nº 393 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2009 | 148.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica de prédios onde funciona a Secretaria de Saúde,e Posto do PSF, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/04/2009 | 1767.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa MNK6206, gol 5042 MNZ,pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal 00198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/04/2009 | 826.85 | 08888767000100 | Saúde & Comércio de artigos Médicos LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de material hospitalar, destinado ao Posto de Saúde do Município, conforme nota fiscais 00264 e 0265 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/04/2009 | 180.00 | 00003367332402 | Alberlândio Padilha Felinto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em sua moto honda de placa KME - 1320, transportando vacinas para os Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2009 | 9790.00 | 09445243000108 | Construtora R e F Ltda | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de terraplenagem em diversas localidades do Municipio de itapororoca, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/04/2009 | 4500.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternans comunitárias e escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio,relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/04/2009 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de março/2009,coforme contrato nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/04/2009 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de março/2009, conf. contrato 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2009 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços diversos prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo caminhão de carroceria aberta, a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura,relativo ao mês de março, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/04/2009 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,relativo ao mês de março/2009, conforme contrato 16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2009 | 190.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutençção de um ar-condicionado, da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2009 | 525.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pessoas doentes,para tratamento de saúde em hospitais de João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2009 | 200.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para visitas domiciliares na zona urbana e rural deste Municipio,conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/04/2009 | 630.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/04/2009 | 430.00 | 00005776254469 | Henery Lopes de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como fonodióloga na Secretaria de Saúde do Municipio, relativo a 15 dias do mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/04/2009 | 350.00 | 00004727603438 | Julio Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para Mamanguape e outas cidades, no veículo de placa MNG 1369/Pb, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/04/2009 | 873.54 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos hospitalares, destinado a farmácia da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/04/2009 | 300.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/04/2009 | 2500.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,para realização de exames, em veículo tipo kombi de placa MOC7725/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/04/2009 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para local de trabalho, durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/04/2009 | 300.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, para funcionamento da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo Gol passeio - placa MNZ 5042-PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio,referente ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/04/2009 | 242.99 | 08111613000108 | Mais Car - Comércio de Veículos, Peç e Serv. Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de balanceamento e alinhamento com troca de oleo em veículo de placa MNZ 5042,da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/04/2009 | 25.00 | 00009512534410 | Jailson Bezerra de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, atrvés da Secretaria de Ação Social, para uma passagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/04/2009 | 3756.49 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.55-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/04/2009 | 100.00 | 00087444313415 | Antionio Damião Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem para o rio de janeiro, a procura de emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2009 | 408.92 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhado para pagamento refernte a serviços de xerox tirados e encadernação de documentos para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/04/2009 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no acompanhamento previdenciário (obrigações sociais) desta Edilidade,relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/04/2009 | 290.00 | 07183632000187 | Proarts Com. e Serviços - Ana Maria Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de carimbos para funcionários desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/04/2009 | 35.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | IOmportância empenhada para pagamento referente a concessão de diária para Mamanguape fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio,relacionado ao Setor de Tributação, no dia 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/04/2009 | 36229.80 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7,em favor de parcelamento do INSS,conforme extrato do dia 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/04/2009 | 8777.46 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7,em favor de INSS Empresa,conforme extrato do dia 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/04/2009 | 2800.00 | 00093023430497 | Severina Paula Leite | Importância para pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura, no transporte de alunos para UEPB, em veículo de placa KGV 3545/PB, durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2009 | 4900.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacências para sede do Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/04/2009 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2009 | 2800.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do Municipio, durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2009 | 3300.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/04/2009 | 3308.00 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo ônibus de placa MXT 2441-PB, destinado ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjac~encias para ede do Municipio, durante o mês de março/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/04/2009 | 300.00 | 00006884680474 | Marconi José dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veíuculo moto de placa MNO 9520, destinado a prestação de serviços ma Secretaria de Educação do Municipio, relativo ao mês de março/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/04/2009 | 3520.00 | 00054938171449 | Oilzon Inácio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes de Itapororoca para Mamanguape e Rio Tinto,ida e volta, nos turnos da manhã e noite, durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/04/2009 | 3520.00 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes da zona rural para Escolas da Rede Estadual em ônibus de placa KGH 3456-PB, durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/04/2009 | 3326.40 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, quando no transporte de estudantes da zona rural e adjacências para sede do Municipio,em veículo do tipo ônibus de placa MNG 4688-Pb, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/04/2009 | 3505.92 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante o mês de março/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2009 | 17972.86 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a MARCO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2009 | 5433.65 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a MARCO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2009 | 9613.39 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo a MARCO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/04/2009 | 3848.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha de pagamento do Peti, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/04/2009 | 5.74 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 8.298-8,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/04/2009 | 13.46 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/04/2009 | 27.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predio onde funciona o Peti,relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2009 | 1600.00 | 00063497298549 | Wendel Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados transportando os alunos de enfermagem para João Pessoa no ônibus locado de placa MQH-4219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2009 | 80.00 | 00005697981406 | Wellington Feranndes de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, em sua moto honda de placa MMQ 0102/PB, transportando equipe de vacinação para os Postos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00033848750449 | Marcos Zacarias de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda de custo, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/04/2009 | 1200.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/04/2009 | 3105.28 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de contrução, destinado a Secretaria de Educação do Municipio,para melhorias nas Escolas da rede Municipal e Ensino,conforme nota fiscal 0049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/04/2009 | 1199.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro, março e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2009 | 442.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de 03 CPU, 01 monitor e caixa de som de equipamentos pertencente a esta Ediladade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/04/2009 | 3815.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços prestados a esta Prefeitura, referente ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2009 | 2123.05 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,conforme notas fiscais 0050,0052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/04/2009 | 3300.00 | 00002389451462 | Murilo Martins Ferreira Filho | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços técnicos profissionais especializado - Engenheiro Civil - desta Prefeitura, relativo aos meses de fevereiro e março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/04/2009 | 2130.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/04/2009 | 20617.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a taxa de Iluminação Publica da Prefeitura Municipal de Itaporororoca, relativo aos meses de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/04/2009 | 3694.60 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Meio Ambiente,conforme nota fiscal 0051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2009 | 240.00 | 08968617000107 | Alfamec | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 10 cone de sinalização 75 cm,para sinalização do trânzito desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/04/2009 | 300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X,em favor de CONSAD, no dia 14/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2009 | 360.00 | 00076838331420 | Djeniere Macedo da Silva | Importância empenhada para mapgamento referente aos seviços prestados na locação de um veículo de placa MON-1799/PB,á disposição do Gabinete do Prefeito, relativo a 06 diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2009 | 322.92 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 pertencente a esta Edilidade,relativo ao mês de janeiro/2009, com vencimento em 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/04/2009 | 22.57 | 33530486003225 | Embratel | Importância empemhada para pagamento referente a fatura mensal desta Edilidade, com vencimento em 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/04/2009 | 1400.00 | 00000799795488 | Alexandro James Ielpo Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de consultoria e assessoria técnica na área de projetos de infraestrutura urbana,relativo ao mês de março/2009; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/04/2009 | 140.35 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2009 | 120.00 | 00092923488415 | Reginaldo A. de santana Gomes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecação da placa de indentificação do telecentro comunitário da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/04/2009 | 63.12 | 09206913000133 | Assessórios Eustáquio | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 01 ventilador, para o veículo ambulância, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/04/2009 | 450.00 | 00631628000195 | Henrique Fest | Importância empenhada para pagamento refernete a locação de 03 tenda,para evento promovido para Sec.de Saúde do Municipo, por ocasição do dia D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2009 | 280.00 | 00003155948450 | Ednaldo da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em veiculo de placa MMS-6884, transportando pacientes para hoispitais em João Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2009 | 280.00 | 00099204983434 | Antonio Braz deJesus | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes ao hospital em João Pessoa, e Guarabira, em veículo de placa KHF 8625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/04/2009 | 360.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a seviços de locução do seu carro de som,divulgação de eventos promovidos pela Secretaria de Saúde deste Municipio, referente ao dia D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2009 | 874.55 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Promoção Social, para doação de cestas básicas a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2009 | 11.00 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social, para o Cras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/04/2009 | 755.05 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social, para o Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/04/2009 | 360.00 | 00004083337400 | Maria Gerlande de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de sáude de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/04/2009 | 42.18 | 00002108602437 | Josefa Oliveira dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria Ação Social para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/04/2009 | 75.00 | 00004861505429 | Maria da Guia da Conceição Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/04/2009 | 45.00 | 00024647349420 | Jose´Braga de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento medico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/04/2009 | 40.94 | 00001301183466 | Lenilda da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da secretaria de Ação Social, para pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/04/2009 | 20.92 | 00095241655468 | Tereza Santos de Macena | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/04/2009 | 120.00 | 00005969871451 | Maria Ivanuza da silva Fortunato | Importâmcia empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/04/2009 | 60.00 | 00008097853400 | Vilma Irineu de Souza Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pesssoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/04/2009 | 40.10 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/04/2009 | 19.80 | 00002696511446 | Marilene Pereira da silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/04/2009 | 50.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Ação Social,para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/04/2009 | 35.00 | 00052757668404 | Josefa Maria da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de um óculos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/04/2009 | 2150.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de alunos do Peti para zona rural e zona urbana,em veículo tipoônibus de placa JTJ 1565/PB, durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2009 | 120.00 | 00088762343734 | Lourdes Maria de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de fotografias de inventário de bens para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/04/2009 | 210.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a seviços NO seu carro de som de placa MNR 1038,quando na divulgação de sonorização ao sconselho politico e orçamento democrático deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/04/2009 | 3080.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água em carro pipa (8.000 lts), para os sítios Jacocas, Carnauba,Macacos, Junco, Leite Mirim etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/04/2009 | 2220.00 | 00000744644429 | Lenilson José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, ref. a 74 horas trabalhadas no trator, no sitio denominados deste Municipio,conforme listagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/04/2009 | 5000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do médico do PSF, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/04/2009 | 250.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados quando na ornamentação na reunião e recepção do CONSAD realizado no dia 09/04//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/04/2009 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a conpra de 04 toner para fotocopiadora stard 1655,pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/04/2009 | 1500.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correia | Importância empenhada para pagamento referente a prestação dos serviços de assessoria na área financeira e administrativa,relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/04/2009 | 150.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a Secretaria de Educação, e 01 diária para Sapé, para participar de reeunião Território da cidadania,nos dias 16 e 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/04/2009 | 3308.80 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Importância empemhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços de transporte de estudantes,residentes na Zona Rural e adjacências para a Sede do Municipio,durante o mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/04/2009 | 70.00 | 00002843939402 | Vera Lúcia Felizardo da silva | Importância empenhada para pagamento referente a a concessão de 02 diárias para João Pessoa e Areia, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio,nos dias 16 e 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/04/2009 | 70.00 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/04/2009 | 29.50 | 00001105044700 | Ednalva Josefa Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/04/2009 | 100.00 | 00005526016404 | Josely Silva de azevedo | Importância empemhada para pagamento referente a uma ajuda financeira, concedida por esta Prefeitura, através da secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/04/2009 | 8.15 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Importância empenmhada para pamganeto referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2009 | 15.00 | 00051522250425 | Terezinha de Souza Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2009 | 16.00 | 00005259035429 | Severina Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/04/2009 | 82.73 | 00004002309410 | Maria José dos Santos Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/04/2009 | 0.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 14/04/2009,conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/04/2009 | 180.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de lanches para o pessoal da Secretaria de Saúde, que trabalharam no dia D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/04/2009 | 235.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes para hospitais em João Pessoa e outra localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/04/2009 | 1549.00 | 05434331000153 | Med - Med Mat. Hospitalar, Odontológico e Medic | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e produtos odontológico,l destinado a Secretaria de Saúde, para a farmácia do Posto de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal nº 398 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/04/2009 | 46.52 | 24380578001827 | White Martins | Importância empenhada para pagamento referente a locação de 01 cilindro PAT,para o Posto Médico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/04/2009 | 1607.42 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/04/2009 | 1092.75 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, para Secretaria de Saúde deste Municipio, para o Posto Médico Municipal.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/04/2009 | 1102.49 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo dos veículo Gol de placa MNZ 6526, da secretaria de Ação Social,conforme nota fiscal 002003 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/04/2009 | 252.95 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material educativo,destinado a Secretaria de Ação Social,deste Municipio, para a 3ª Idade, conforme nota fiscal 02761 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/04/2009 | 458.60 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado ao CRAS deste Municipio, conforme notas fiscais 00213 e 00214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/04/2009 | 1663.75 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material educativo,destinado ao Petti deste Municipio, conforme notas fiscais 02759, e 02760 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/04/2009 | 27302.26 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/04/2009 | 1965.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de diesel, para o consumo dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 6793 e MNB 4130, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 00205 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2009 | 264.00 | 00005969871451 | Maria Ivanuza da silva Fortunato | Importâmcia empenhada para pagamento referente a serviços prestados na lavagem do ônibus de placa MNR 4130 e micro - ônibus de placa MNQ -6793 da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2009 | 70.00 | 00006884682418 | Jose Edson de Oliveira Vicente | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus e câmara de ar do ônibus de placa MMQ 4130 pertencente a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/04/2009 | 450.00 | 00004339698490 | Antonio Francisco de L. Filho | Importância empenhada pata pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura na filmagem do orçamento da plenária participativo, nas localidades Izaura, B. Tambor e B. Cruzeiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/04/2009 | 755.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura, conforme nota fiscal 0207.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/04/2009 | 650.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 11 caixa de registro d'agua para a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/04/2009 | 69.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo das moyo de placa MNB 7521, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente,conforme nota foscal 00206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2009 | 19321.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a taxa de iluminação pública de predios pertencente a este Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2009 | 2051.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de março2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2009 | 2294.00 | 00039914313434 | Manoel Francisco de M. Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu trator no corte de 62,00hs. de terra nos sitios deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2009 | 53537.88 | 03659166000102 | IBAMA - Inst. Brasil. do M. Ambiente | Importãncia empenhada para pagamento referente ao parcelamento e confissão de dívida feito por esta Prefeitura com Ibama,conforme nº do débito 25000027314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2009 | 5684.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2009 | 40.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 01 fita epson FX2170/FX 2180,destinado a impressora da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2009 | 831.57 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 pertencente a esta Edilidade,relativo ao mês de março/2009, com vencimento em 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento e Frota, relativo ao mês de abril/2009,conforme nota fiscal 000643 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2009 | 32088.23 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente a GPS - Guia de Previdência Social,de competência 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2009 | 1405.68 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente a GPS - Guia de Previdência Social,de competência 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2009 | 494.00 | 08744589000144 | Diário Oficial dos Municipios | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de asssessoramento de publicação do presente ato com fundamentação na legislação federal em vigor, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/04/2009 | 150.00 | 00063948150478 | Adailton da s. Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de uma trave do campo de futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2009 | 76.91 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040 do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2009 | 300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X,em favor de CONSAD, no dia 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2009 | 1264.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2009 | 461.17 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de março/2009, com vencimento em 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2009 | 114.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona a Escola Santa Helena,relativo aos meses de dezembro/2008 eJaneiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2009 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funcionava a Alfabetização Solidária, relativo aos meses de janeiro,julho,setembro,outubro e novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2009 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Cras neste Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2009 | 50.00 | 00040863581404 | Severino Batista do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento mêsdico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2009 | 2870.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a arrecadação do PASEP, competência 03/2009, com vencimento 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2009 | 448.22 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2009 | 500.00 | 00048400530497 | Josefa Izaura da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2009 | 305.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro/2008,janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2009 | 1120.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862,conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2009 | 1279.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Veiculo para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2009 | 83457.46 | 24355547000178 | Rivoli Veiculos Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de 02 ambulância furgão, 0km, com potência minima de 60CV,a gasolina,na cor branca,destinada a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/04/2009 | 70.00 | 00076013243468 | Gracilete Otávio Valdevino | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diária para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Secretaria de saúde de João Pessoa,no dia 23 e 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/04/2009 | 1315.00 | 07827274000106 | IR Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de 01 rádio móvel completo c/ microfone PH,01 antena heliflex 518 de onda e 02 sinalizador visual para ambulância da Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal 899 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/04/2009 | 160.00 | 07827274000106 | IR Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento referente a manutenção corretiva e troca de motor do giroflex mod Aeroflesh do OTR de placa MNK 62960, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal 00845 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/04/2009 | 200.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNU 7558, transportando pacientes para zona rural neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/04/2009 | 455.00 | 00004727603438 | Julio Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa, no veículo de placa MNG 1369/Pb, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/04/2009 | 1980.42 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos, destinado a Secretaria de Saúde para o Posto Médico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/04/2009 | 150.00 | 00033310955400 | Joselma Maria da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de trater de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Saúde, uma reunião no CEFOR e Trabalhos na Secretaria Estadual de Saúde,nos dias 22 e 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/04/2009 | 1152.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a seviços de locução do seu carro de som,divulgação de eventos promovidos pela Secretaria de Ação Social, quando na divulgação do orçamento participativo nas comunidades Roseira, Epitácio Madruga, Vista Alegre e outros Municipio, conforme nota de serviço avulsa 06464 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/04/2009 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/04/2009 | 150.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de sonorização eletrônica na divulgação do orçamento participativo no Ginásio do Manoel Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/04/2009 | 148.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinada a Secretaria de Ação Social, para o Peti deste Municipio, conforme nota fiscal 00048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/04/2009 | 2162.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de cesta básicas, destinada a Secretaria de Ação Social, para doação a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal 00047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/04/2009 | 205.00 | 00002804976440 | Marcos Coutinho da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pessoas doentes para hospitais em João Pessoa em veículo de placa KIE - 5000, transportando pacientes para hospital em Guarabira e outras localidade, conforme nota fiscal avulsa 6759 em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/04/2009 | 590.00 | 00099205181404 | Eliane Silva Santos | Importância empenhada pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes para Mamanguape e outras localidades em veículo de sua propriedade de placa MOT 0072/PB, conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2009 | 1576.76 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de travesseiros, lençois solteiro, toalha de rosto,jogos de camas,destinado ao Posto Médico Municipal,conforme nota fiscal 1119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/04/2009 | 440.00 | 00004727603438 | Julio Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa, no veículo de placa MNG 1369/Pb, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/04/2009 | 135.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 03 jogos de tapetes para veiculo do tipo ambulância Pegeut e Ducato,pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal 5312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/04/2009 | 70.00 | 00092980376434 | Antonio Conrado | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/04/2009 | 1551.94 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a passagem aéreas de João Pessoa/Recife/Brasilia/João Pessoa em nome de Celso de Morais Andrade Neto, conforme fatura duplicata FT 3015884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/04/2009 | 871.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/04/2009 | 233383.23 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const. Calçamento, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/04/2009 | 17407.00 | 10516064000101 | MCF Contruções Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a 1ª medição dos serviços de implantação de calçamento e meio - fio, das ruas Guabiraba,Pedro Afonso de Carvalho e Joana Maria de Figueiredo, no bairro Vista Alegre, conforme boletim de medição e nota fiscal 0010 em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2009 | 3458.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimemtos de funcionários da Secretaria de Turismo deste Municipio, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/04/2009 | 2700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/04/2009 | 48421.98 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/04/2009 | 450.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 05 diárias para Curitiba-PR, para participação no 12º Forum Nacional dos Dirigentes Municipais em Educação, no período de 03 á 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/04/2009 | 13522.61 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Finanças relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/04/2009 | 4255.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/04/2009 | 875.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura, transportando equipes do PSF para zona rural do Municipio, em veículo de placa KKP O136,conf. nota fiscal avulsa 6761 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/04/2009 | 780.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pessoal do CAPS para Mamanguape e outras Localidades,durante o mês de abril/2009, conforme nota fiscal avulsa 6762 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/04/2009 | 690.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em Guarabira e outas localidades, em veículo de placa JMY 1551 - PB, conforme nota fiscal avulsa 6765 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/04/2009 | 165.00 | 00010127212728 | Patricia Fernandes de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pessoas doentes para hospitais em João Pessoa e outras localidades do Setor de Saúde deste Municipio,em veículo de placa HOS-5416/PB, conformenota fiscal avulsa 6769 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2009 | 1260.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862,conforme nota fiscal avulsa 6766 e autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/04/2009 | 500.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação da ambulância de placa MNK 6206, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal avulsa 6767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2009 | 10095.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento de Funcionário do PSF - Saúde Bucal, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/04/2009 | 125.00 | 00057566941453 | Maria da Graça de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma jauda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/04/2009 | 60.00 | 00002499354496 | Zuleide Nunes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/04/2009 | 35.10 | 00006167162492 | Claudia Pereira Florentino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/04/2009 | 99.18 | 00006297342407 | Josilene da Silva Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/04/2009 | 16.00 | 00099205424404 | Maria da Guia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/04/2009 | 40.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/04/2009 | 150.00 | 00040795918453 | Vera Lúcia Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/04/2009 | 50.00 | 00008418371471 | Severina Costa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira, concedida por esta Prefeitura atraves dao Setor Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/04/2009 | 21.50 | 00079519482768 | Antonia Belarmino da Cruz | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de enégia de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/04/2009 | 45.00 | 00040334945453 | Maria das Graças Cabral da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/04/2009 | 100.00 | 00003367513466 | Arivaldo Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/04/2009 | 10.00 | 00048276413404 | Severino Alexandrino de Souza Filho | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/04/2009 | 70.00 | 00007351465436 | Maria de Lourdes Silvestre Gomes | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/04/2009 | 34.00 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/04/2009 | 31.70 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/04/2009 | 150.00 | 00043474330420 | Maria Eliana de Araújo Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/04/2009 | 100.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/04/2009 | 30.00 | 00004869231425 | Luzinete Alves de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de enrgia de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/04/2009 | 35.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | IOmportância empenhada para pagamento referente a concessão de diária para João Pessoa fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio,relacionado ao Setor de Tributação, no dia 28/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/04/2009 | 2400.00 | 00000744644429 | Lenilson José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, ref. a 80 horas trabalhadas no trator, no sitio denominados deste Municipio,conforme nota fiscal avulsa 6763 e listagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/04/2009 | 1550.00 | 00026302098491 | João Bezerra Filho | Impotância empenhada para pagamento referente aos serviços na elaboração de um Plano de Trabalho, para aquisição de uma patrulha mecanizada composta de 01 trator, 02 grade aradoura, 03 sulcador de tres linhas, 04 plaina dianteira, 05 plaina trazeira, 06 concha 07 garfo ensilador, 08 raspadeira de solo, 09 colhedora de forragens, junto ao Ministério da agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const. Calçamento, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2009 | 16413.00 | 10516064000101 | MCF Contruções Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a 2ª medição dos serviços de implantação de calçamento e meio - fio, das ruas Guabiraba,Pedro Afonso de Carvalho e Joana Maria de Figueiredo, no bairro Vista Alegre, conforme boletim de medição e nota fiscal 00011 em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2009 | 9790.00 | 09445243000108 | Construtora R e F Ltda | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de terraplenagem em diversas localidades do Municipio de Itapororoca, conforme nota fiscal 000106 e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2009 | 7124.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimento do Secretario de Meio Ambiente, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2009 | 17.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funcionava o Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2009 | 17931.82 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2009 | 300.00 | 09163957000123 | King Sport s Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente aquisição de material esportivo, para o Campo de Futebol deste Municipio, conforme nota fiscal 004242 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2009 | 721.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de almoço serviço,após a reunião do Consad,conforme nota fiscal 6771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2009 | 20800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeita e Chefe de Gabinete deste Municipio,relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2009 | 852.68 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de registro de vinte uma atas, xérox e autenticações, de documentos para Secretaria de Educação do Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2009 | 94923.18 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2009 | 11871.29 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2009 | 387.09 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães, destinado a merenda do PETI,deste Municipio, conforme mota fiscal de venda ao consumidor 1552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2009 | 330.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições, para mesários que trabalharam na eleição do Conselho Tutelar neste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 6772 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2009 | 2157.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Social, Paif - Cras,relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2009 | 4592.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionário da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2009 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos pela prestação de serviço, como Assistente Social,relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2009 | 2892.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Social Peti, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2009 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na c/c 6.873-X, em favor de BENFAM, no dia 23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2009 | 1148.00 | 05434331000153 | Med - Med Mat. Hospitalar, Odontológico e Medic | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saúde, para a farmácia do Posto de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal nº0411 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2009 | 350.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Impotância empenhada para pagamento referente a serviços prestados no conserto de 08 ventiladores da Secretaria de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal avulsa 6773 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2009 | 55747.49 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2009 | 46944.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2009 | 11850.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos plantonista da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2009 | 4870.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Agentes da Dengue, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2009 | 242.57 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo ambulancia de placa MOP 8664 Chass 8AE5CN6A99G507517, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2009 | 242.57 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo ambulancia de placa MOP 8614 Chass 8AE5CN6A99G510188 pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2009 | 4890.27 | 05434331000153 | Med - Med Mat. Hospitalar, Odontológico e Medic | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e produtos odontológico, destinado a Secretaria de Saúde, para a farmácia do Posto de Saúde do Municipio, conforme notas fiscais nº 408,409, e 410 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2009 | 2170.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos, destinado a famácia básica do Município, conforme notas fiscais 006595 e 6596 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2009 | 850.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços realizados com troca de peças no veículo micro ônibus odontológico,e na ambulancia ducato, pertencente Secretaria de Saúde do Município,conforme notas fiscais 00052 e 0053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2009 | 1206.00 | 00028811844487 | Miguel Batrista da Silveira | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de frangos abatidos, destinado ao Posto Médico neste Municipio, conforme nota fiscal 10737 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2009 | 750.00 | 00071372776400 | Anderson Rocha de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em veículo tipo ônibus de placa KPE 4279/PB, quando no transporte de alunos do curso de enfermagem para João Pessoa, conforme nota de serviço avulsa 6774 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2009 | 415.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes para hospitais em Mamanguape e outra localidade, conforme nota fiscal avulsa 6776 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2009 | 865.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando pacientes para hiospitais em João Pessoa, Guarabira e outras localidades,durante o mês de abril/2009, conforme nota fiscal de serviço avulsa 6775 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2009 | 1847.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206, conforme nota fiscal 00214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2009 | 312.00 | 02147582000169 | Hosmed - Angelo Barros Esteves EPP | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao Posto Médico Municipal, conforme nota fiscal 2233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2009 | 425.00 | 00057566429434 | Domingos Freire da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes da zona rural do Municupio, para o Posto Médico,para realização de consultas, em veículo de placa MNE - 8530,conforme nota fiscal avulsa 6777 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2009 | 1769.35 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos hospitalares, destinado a farmácia da Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal 00553 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2009 | 35.00 | 00002817991486 | Maria Angélica da C Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, no dia22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2009 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2009 | 300.00 | 00021864942487 | Maria de Fatima de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locaçção de um imóvel localizxado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio, relativo ao mês de abril/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2009 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2009 | 60.00 | 06073992000163 | Still Placas e Emplacamentos Ltda ME | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de placas, para ambulâncias de placa MOP 8664 e MOP 8614,conforme copum fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001112 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00005121180438 | Phelipe Batista Arnaud Seixas | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços tecnicos especializados na área financeira e administrativa - Consultoria,correspondendo entre outras atividades, ao acompanhamento dos projetos e programas do Governo Federal, junto aSecretaria Municipal de Saúde, durante o mês de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2009 | 300.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, para funcionamento da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2009 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na c/c 6.873-X, em favor de BENFAM, no dia 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. de Ações de Apoio a Criança Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2009 | 1160.51 | 09284001000180 | Ministério Publico Estadual | Importância empenhada para pagamento referente a parcela,referente a perdurar o Projeto CEP - Centro de Educação Produtiva,valores este destinados à manutençaõ de 15 crianças e adolecentes do Municipio de Itapororoca,conforme termo de ajustamento de conduta valor debitado no dia 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2009 | 100.00 | 00010629273707 | Silvania Lucas da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2009 | 1.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 283.141-4,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2009 | 25.00 | 00078983240482 | Jailson Luiz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2009 | 40.00 | 00005319176490 | Rejane Ferreira do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referentea uma ajuda financeira, para 2ª via de certidão de nascimento, dr pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2009 | 844.15 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, para o consumo dos veículos gol MNZ 6526, pertencente a Secretaria de Ação Social, conf. nota fiscal 00211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2009 | 350.00 | 00006398522460 | Jaciel Fernandes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues 34-A Centro - Itapororoca, para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2009 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2009 | 400.00 | 00089373065491 | Geraldo Francisco Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tramento de saúde de pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2009 | 1540.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2009 | 65.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte a Secretária de Educação,quando em visita as Escolas da Zona Rural deste Municipio,conforme nota fiscal avulsa 6778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2009 | 80.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando a Secretária de Educação de Itapororoca á Sapé e vice versa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria, no dia 24/04/2009,conforme nota fiscal de serviço 6779 e autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2009 | 1723.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de diesel, para o consumo dos veículos onibus de placa LAF 9113, MNQ 4193, MNO 6793,pertencente a Secretaria de Educação do Municipio, conforme nota fiscal 00213 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2009 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2009 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2009 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2009 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado, relativo ao mês de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2009 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, contratados,relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2009 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho 70, para funcionamento da Sede da Alfabetização Solidária, relativo ao mê de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2009 | 273.00 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães e bolos, destinado a merenda da Creche deste Municipio, conforme mota fiscal de venda ao consumidor 001553 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,transportando estudantes portadores de de necessidades especiais para APAE no Municipio Mamanguape,em veiculo do tipo Kombi,de placa AAW6437/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2009 | 568.20 | 00288609000108 | Crescendo em Graça - Joacil Luis de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme notas fiscais 003508 e 03509 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2009 | 679.10 | 08883090000118 | Nordiesel - Nordeste Diesel Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças para o ônibus de placa LAF - 9113, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal nº 000050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2009 | 300.00 | 00000991702484 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado a rua Monsenhor José Coutinho s/n para funcionamento da Escola Santa Helena deste Municipio, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2009 | 334.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alcool, para o consumo do veículo Cros Fox MYT 7367, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 00210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2009 | 3815.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços prestados a esta Prefeitura, referente ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2009 | 12555.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Importância empenhada para para pagamento referente a requisição de pequeno valor, relativo ao processo nº 023.2004000152-3,requerido por Francisco Benedito dos Santos em face da Prefeitura Municipal de Itaporoca, conforme determição do Juiz da Comarca de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2009 | 1395.00 | 00047226170400 | Edinaldo Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos honorários advogaticio prestados,conforme processo 023.2004000152-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2009 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil junto a esta Edilidade, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2009 | 43910.22 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente a GPS - Guia de Previdência Social,de competência 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdênciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2009 | 16572.32 | 29979036016225 | INSS | Valor empenhado para pagamento referente a 1ª parcela do parcelamento GPS - Guia de Previdência Social, de competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2009 | 3420.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comisisonados da Funcionários da Secretaria de Financas, relativo ao mês de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2009 | 46.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correia | Importância empenhada para pagamento referente a prestação dos serviços de assessoria na área financeira e administrativa,relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2009 | 50.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, para o consumo do veículo moto de placa MNB 7521da Secretaria de Meio Ambiente, conforme nota fiscal 00212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2009 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2009 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2009 | 777.56 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura, conforme nota fiscal 0215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2009 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Curralinho, neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo (depósito de resíduos sólidos e detritos), irbano doméstico deste Município, conf. contrato de arrendamento ,referente ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/05/2009 | 2892.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha de pagamento do PETI,relativo ao mês de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001125 | 04/05/2009 | 11075.50 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,conforme notas fiscais 0055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/05/2009 | 570.00 | 00002739700466 | José Carlos de Souza | Valor referente aos serviços prestados na confecção de marmitas para pessoal da Infra-Estrutura, que trabalharam na recuperação de estradas dos Sitios deste Município, conforme nota fiscal 006790 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/05/2009 | 3450.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,conforme nota fiscal 000120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/05/2009 | 3000.00 | 09658516000100 | Deltech Comércio Serviços e Representações Ltda | Valor empenhada para pagamento referente a aquisição de 02 bombas,para os Poços que abastece a Piscina e os bairros São João I e II,conforme nota fiscal 00176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/05/2009 | 1650.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na colocação e instalação de 02 bombas, conforme nota fiscal 00364 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001126 | 04/05/2009 | 4082.50 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Meio Ambiente,conforme nota fiscal 00057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 5.500-X,em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/05/2009 | 320.00 | 00007749407782 | Avani Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 20 carteiras escolares das Escolas do Municipio, conforme nota fiscal 006787 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/05/2009 | 233.00 | 00002026187495 | Joselio F. Cavalcante | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de máquinas de costura da Casa da Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal 006789 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001138 | 04/05/2009 | 738.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 01 caixa d'agua, destinado a Secretaria de Educação do Municipio,conforme nota fiscal 00060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001127 | 04/05/2009 | 1470.80 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção, destinado a Secretaria de Ação Social,para doação a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiacal 000059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/05/2009 | 39.00 | 00007084409408 | Ana Kelly Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos de placas MNU 4561 e MNZ 6526 - PB,pertencente s Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota fiscal 006785 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/05/2009 | 420.00 | 00085419800497 | Rosicleide da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de bolos e beijús para crianças do PETI desta Edilidade, conforme nota fiscal 006783 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/05/2009 | 350.00 | 00007541043460 | José Leonardo S. de Barros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na colocação de gêsso, nas unidades do PETI de Coategereba, Curral Grande e Outros, e no PETI da Cidade, conforme nota fiscal 006788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/05/2009 | 300.00 | 00048539953749 | Dagaberto da Silva Santos | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na instalação da ambulância de placa KKC 8043, da pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal 6786 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/05/2009 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valorempenhado para pagamento referente a folha de pagamento de comissionado da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/05/2009 | 80.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a diferença verificada na nota de empenho empenhada a menor, referente a Folha da Educação - MDE, contratados,relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/05/2009 | 140.00 | 00099204983434 | Antonio Braz deJesus | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes ao hospital em João Pessoa e outras localidades, em veículo de placa KHF 8625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0001165 | 05/05/2009 | 2500.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,para realização de exames, em veículo tipo kombi de placa MOC7725/PB, durante o mês de abril, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001166 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo Gol passeio - placa MNZ 5042-PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio,referente ao mês de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0001169 | 05/05/2009 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para local de trabalho, durante o mês de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/05/2009 | 410.00 | 00006884680474 | Marconi José dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veíuculo moto de placa MNO 9520, destinado a prestação de serviços ma Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de abril2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/05/2009 | 410.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/05/2009 | 650.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionário da Secretaria de Saúde - Comissionados - relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a extrato postado,na c/c 5.733-9,no dia 04/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.797-5, em favor de tarifa de extrato postado,no dia 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/05/2009 | 2379.05 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme notas fiscais 00056,00057,00058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/05/2009 | 233.00 | 00005776254469 | Henery Lopes de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como fonodióloga na Secretaria de Saúde do Municipio, relativo a 15 dias do mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/05/2009 | 300.00 | 00043457231400 | Josefa Soares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/05/2009 | 75.00 | 00007742438720 | André Calasans | Importância empenhada para pagamento referente a a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/05/2009 | 60.00 | 00001514382423 | Maria José dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Sec. de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/05/2009 | 150.00 | 00002520625406 | Manoel Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/05/2009 | 250.00 | 00076013200491 | Renilza Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/05/2009 | 250.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, atraves da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/05/2009 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/05/2009 | 8404.77 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educação do Municipio, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/05/2009 | 1010.20 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Creche Municipal da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal 00506 e 00507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/05/2009 | 4000.00 | 00031335730559 | Lucia Helena Moraes da Silva | Valor referente ao contrato pela prestação de serviços,para implantar a descentralização do programa de Alimentação Escolar nas Escolas da rede Municipal de Ensino,no período de março á abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001157 | 05/05/2009 | 3308.00 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo ônibus de placa MXT 2441-PB, destinado ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante o mês de abril/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001158 | 05/05/2009 | 2800.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do Municipio, durante o mês de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001159 | 05/05/2009 | 3300.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante o mês de Abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001160 | 05/05/2009 | 3520.00 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes da zona rural para Escolas da Rede Estadual em ônibus de placa KGH 3456-PB, durante o mês de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001161 | 05/05/2009 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente ao mês de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001162 | 05/05/2009 | 3520.00 | 00054938171449 | Oilzon Inácio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes de Itapororoca para Mamanguape e Rio Tinto,ida e volta, nos turnos da manhã e noite, durante o mês de abril/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001163 | 05/05/2009 | 3326.40 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, quando no transporte de estudantes da zona rural e adjacências para sede do Municipio,em veículo do tipo ônibus de placa MNG 4688-Pb, relativo ao mês de abril/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001164 | 05/05/2009 | 900.00 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, referente ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do Municipio, relativo ao mês de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/05/2009 | 300.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 02 1/2 diárias para Recife, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, para para participar do Seminário Progrma Nacional do Livro Didátivco, no período de 11 á 13/05/2009, conforme pedido em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/05/2009 | 260.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 13 reciclagem de caturchos de Impressoras da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal de serviços 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/05/2009 | 2015.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionários da Secretaria de Educação - Contratados -, relativo ao mês de abril/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/05/2009 | 1847.38 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento material de limpeza e material de expediente destinado a Secretaria de Educação do Municipio, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/05/2009 | 460.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 05 reciclagens de caturchos e 02 recarga de toner de impresora da Secretaria de Finanças deste Municipio,conforme notas fiscais de serviço 000293, 000924,000295 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/05/2009 | 1020.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de janeiro, favereiro e março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 283.141-4,em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/05/2009 | 140.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 02 recargas de toner, destinado a Impressora da Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nota fiscal de serviço 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/05/2009 | 590.00 | 00005189318460 | Jailton dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de ministro no percurso de cavalgada ecologica em 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/05/2009 | 700.00 | 00004451401437 | Leandro Silva de França | Valor referente a serviços prestados na aprentação de um conjunto musical na cavalgada ecológica/2009, conforme nota fiscal 6795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/05/2009 | 590.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de sonorização durante as festividades da 5ª Cavalgada neste Municipio, conforme nota fiscal 006792 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/05/2009 | 465.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importancia empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionário da Secretaria de Meio Ambiente - Contrato - relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001182 | 05/05/2009 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternans comunitárias e escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio,relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0001170 | 05/05/2009 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços diversos prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo caminhão de carroceria aberta, a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura,relativo ao mês de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0001171 | 05/05/2009 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de abril/2009,coforme contrato nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0001172 | 05/05/2009 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de abril/2009, conf. contrato 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0001173 | 05/05/2009 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,relativo ao mês de abril/2009, conforme contrato 16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/05/2009 | 75.00 | 00066341086768 | João da Silva Bezerril | valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para Guarabira, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Meio Ambiente, no dia 06/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/05/2009 | 35.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para Remígio, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a assunto de sua Secretaria, no dia 05/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/05/2009 | 85.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a compra de cartuchos Hp, destinado a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor 00076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/05/2009 | 120.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | valor referente a 06 reciclagens de cartuchos da impressora da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço 000290 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/05/2009 | 300.00 | 04154575000110 | Mortuária S Severino - Marileide C. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de 01 urnas funerárias mais 01 translado de João Pessoa para Itapororca, para ser doado a pessoa carente deste Municip, conforme nota fiscal 2321 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001199 | 06/05/2009 | 1745.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura, conforme nota fiscal 0218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/05/2009 | 1933.20 | 00002687819409 | Marcus Vinicius Lopes de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na locação de um trator New Holland PF 150 para corte de 53,7 de terra a pequenos agricultores deste Municipio,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001197 | 06/05/2009 | 120.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo das moto de placa MNB 7521, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente,conforme nota foscal 00216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/05/2009 | 442.30 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme notas fiscais 000502 e 000505 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/05/2009 | 1513.30 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios, destinado a merenda do Petti deste Municipio, conforme nota fiscal 00509 e 00510 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/05/2009 | 1935.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de 645 talões de feira, para Secretaria de Finançãs deste Municipio, conforme nota fiscal 00027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/05/2009 | 125.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, junto a Funasa (convênios com a saúde), saíndo no dia 06/05/2009 e retornando no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001198 | 06/05/2009 | 570.28 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alcool, para o consumo do veículo Corsa max de placa MON 1799, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 00270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/05/2009 | 225.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNQ 7558, transportando pacientes para zona rural neste Municipio, conforme nota fisacal avulsa 6501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/05/2009 | 210.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em Guarabira, em veículo de placa MNL 1139/PB, conforme nota fiscval avulsa 006798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/05/2009 | 1035.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em Mamanguape e outras localidades, em veículo de sua propriedade de placa COI 0686,conforme autozações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/05/2009 | 140.00 | 00007502942483 | Osman Anderson da Silva Câmara | Valor empenhado para pagamento referente a serviços em lavagens do ônibus de placa MNQ 4130, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio, conforme nota fiscal avulsa 006800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/05/2009 | 16.54 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/05/2009 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona a escola do Concris, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/05/2009 | 2800.00 | 00093023430497 | Severina Paula Leite | Importância para pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura, no transporte de alunos para UEPB, em veículo de placa KGV 3545/PB, durante o mês de abril/2009, conforme nota fiscais 006504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/05/2009 | 280.00 | 00002802036750 | Rosivaldo da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no seu veículo de placa LJN - 5639 transportando a Secretária de Educação, quando na supervisão escolar, conforme nota fiscal 006505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001216 | 07/05/2009 | 1200.00 | 00003430354480 | Rodrigo Geordane Rodrigues David | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo passeio - Placa CBL 3353 - PB, á disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0001209 | 07/05/2009 | 2806.00 | 24280828000109 | Saúde Dental | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos odontológicos destinado a Secretaria de Saúde, para os PSF do Municipio, conforme nota fiscal 021932 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/05/2009 | 195.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de pacientes e enfermeiros da Campanha de Vacinação nesta Cidade, conforme nota fiscal avulsa 006506 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/05/2009 | 4408.00 | 00642923000147 | Gráfica e editora Sant Ana Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a confecção materiais de expedientes para a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nota fiscal 002193 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/05/2009 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no acompanhamento previdenciário (obrigações sociais) desta Edilidade,relativo ao mês de abril/2009, conforme nota fiscal avulsa 006511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/05/2009 | 248.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 31 almoço para policiais e bombeiros no suporte da Cavalgada/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/05/2009 | 1073.00 | 00039914313434 | Manoel Francisco de M. Cavalcante | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu trator massey fergusson 297 4 x 4 para corte de 29,00hs. de terra a pequenos Agricultores nos sitios deste Município, conforme nota fiscal 006508 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001215 | 07/05/2009 | 1200.00 | 00002785078403 | Ana Lourdes Azevedo Leobino | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo de placa MNU 456l-Pb ,a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,relativo ao mês de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/05/2009 | 21695.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de taxa de iluminação Pública e energia eletrica do abastecimento d'agua deste Municipio, relativo ao mês de abril/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const. Calçamento, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/05/2009 | 17907.00 | 10516064000101 | MCF Contruções Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a 3ª medição dos serviços de implantação de calçamento e meio - fio, das ruas Guabiraba,Pedro Afonso de Carvalho e Joana Maria de Figueiredo, no bairro Vista Alegre, conforme boletim de medição . | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const. Calçamento, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0001239 | 08/05/2009 | 10034.85 | 08879350000181 | JS Serviços e Transportes - Jurandi da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a pavimentação das ruas Guabiraba, Pedro Afonso de Carvalho, Joana Maria de Figueiredo, no bairro Vista Alegre, conforme boletim em anexo. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/05/2009 | 899.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Agribultura deste Municipio, relativo ao mês de abril/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/05/2009 | 70.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados ao Congresso de educação Ambiental, nos dias 10 e 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/05/2009 | 65.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Gol de placa MNZ 6526 da Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor 0000553 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/05/2009 | 586.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doado a pessoa carente deste Municipio,conforme nota fiscal 0060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/05/2009 | 4524.27 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.55-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/05/2009 | 450.00 | 00003083625430 | Izais Bessa Junior Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no levantamento pessoal de funcionários para aposentar-se no INSS, conforme nota fiscal 006514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/05/2009 | 5513.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de abril/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/05/2009 | 244.55 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 pertencente a esta Edilidade,relativo ao mês de abril/2009, com vencimento em 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000132009 | 0001240 | 08/05/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel do sistema de Licitação Pública, referente aos meses de fevereiro, março e abril/2009, conforme notas fiscais 14904,14905,14906 em naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/05/2009 | 17907.66 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos ABRIL DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/05/2009 | 2615.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração,relativo ao mês de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/05/2009 | 28962.72 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7,em favor de parcelamento do INSS,conforme extrato do dia 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/05/2009 | 1937.46 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7,em favor de juros e multas do INSS,conforme extrato do dia 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/05/2009 | 979.82 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040 do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de abril/2009, com vencimento dia 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/05/2009 | 3606.50 | 05434331000153 | Med - Med Mat. Hospitalar, Odontológico e Medic | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e produtos odontológico, destinado a Secretaria de Saúde, para a farmácia do Posto de Saúde do Municipio, conforme nota fiscaL nº 418 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/05/2009 | 1531.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/05/2009 | 19399.31 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo a ABRIL DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/05/2009 | 2197.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de abril/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/05/2009 | 653.47 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de abril/2009, com vencimento em 10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/05/2009 | 302.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao veiculos micro ônibus de placa MNO 6793, MNO 6793 e ônibus de placa LAF 9113 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme notas fiscais de venda ao consumidor 00551,00552 e 000554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/05/2009 | 26910.18 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a ABRIL DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001236 | 08/05/2009 | 4882.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacências para sede do Municipio, relativo ao mês de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/05/2009 | 10741.58 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a ABRIL DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/05/2009 | 150.00 | 00005731446482 | Luciene Cruz da Costa | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como cabelereira em apoio a Ação realizada no dia do trabalhador,para esta Edilidade, conforme nota fiscal avulsa 006515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/05/2009 | 1500.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor emepnhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em veículo de placa AAW6437/PB, no transporte de crianças portadores de necessidades especiais para APAE no Municipio de Mamanguape,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/05/2009 | 590.00 | 00002111947431 | Darcy Fernandes dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes para João Pessoa e outras localidades, em seu veículo de placa MOT - 00725/PB, conforme nota fiscal avulsa 006517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/05/2009 | 800.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,conf. nota fiscal avulsa 006522 e autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/05/2009 | 1228.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco , na conta corrente 5.555-7,referente a taxas cobrada pelo banco da folha de pagamento de funcionários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/05/2009 | 250.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KGN 5666/PB, no transporte de marenda escolar para zona rural deste Municipio, conforme nota avulsa 006518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001252 | 12/05/2009 | 3505.92 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante o mês de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001254 | 12/05/2009 | 3308.80 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Importância empemhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços de transporte de estudantes,residentes na Zona Rural e adjacências para a Sede do Municipio,durante o mês de abril/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculo para Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/05/2009 | 172700.00 | 02907841000102 | Induscar Industria E Comércio de Carrocerias Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de 01 ônibus Escolar Rural Ve 03, com carroceria de nossa fabricação com as caracteristicas: Carroceria,Chassi marca: Induscar marca:VW,modelo: Foz supermodelo: VW 15.190 EOD ano fab. 2009,capacidade 44 passageiros cor amarelo, destinado a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/05/2009 | 4690.23 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, para merenda nas escolas da rede de ensino, conforme nota fiscal 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001264 | 13/05/2009 | 1581.29 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de diesel, para o consumo dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 6793 e MNB 4130, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 00221 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/05/2009 | 63.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel onde fubnciona o anexo da Santa Elena, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/05/2009 | 255.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de 02 bebedouros sendo 01 para o Grupo Esolar Jose Freires da Costan no Sítio Cordeiro e outro no Orgão da Secretaria de Educação do Município, conforme nota fiscal 006524 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/05/2009 | 5425.00 | 00000799795488 | Alexandro James Ielpo Ribeiro | Valor empenhado para pagamento referente a serviços de consultoria e assessoria técnica na área de projetos de melhoria sanitárias domicialiares, abastecimento de água e esgotamento sanitário, para apresentação junto a FUNASA,conforme recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/05/2009 | 418.54 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de registro de 21 atas, xerox e autenticações de documentos para a Secretaria de Educação, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001263 | 13/05/2009 | 404.42 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alcool, para o consumo do veículo Crross Fox MYT 7367, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 00219 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001261 | 13/05/2009 | 2698.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206,gol MNZ 5042, Pegeot MOP 8664 conforme nota fiscal 00224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/05/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o PSF deste Municipio, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0001283 | 13/05/2009 | 444.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos hospitalares, destinado a farmácia da Secretaria de Saúde deste Município, conforme nota fiscal 00614 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/05/2009 | 2415.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina sem osso, destinado a alimentação de pacientes no Posto de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal 12132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/05/2009 | 275.00 | 00005697981406 | Wellington Feranndes de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, em sua moto honda de placa MMQ 0102/PB, transportando equipe de vacinação para os Postos deste Municipio, conforme nota fiscal 6525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/05/2009 | 520.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de 02 bebedouros e 02 ar-condicionado, do Posto de Saúde do bairro do Cruzeiro deste Município, conforme nota fiscal 006523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001258 | 13/05/2009 | 354.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo dos veículo Gol de placa MNZ 6526, da secretaria de Ação Social,conforme nota fiscal 00220 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2009 | 160.00 | 00009699103477 | Nilton Silva de Azevêdo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2009 | 50.00 | 00005160077421 | Adielson Silva de farias | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de um óculo, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/05/2009 | 40.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de botijão de gás, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/05/2009 | 22.00 | 00006322880438 | Ednalva Santana da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/05/2009 | 50.00 | 00004168296431 | Maria Jose Vicente da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/05/2009 | 80.00 | 00008424607481 | Rafaela Gomes do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento medico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/05/2009 | 65.00 | 00007110415473 | Ivonete do Nascimento Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de um óculos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/05/2009 | 50.00 | 00098175564415 | Josefa Silva de Almeida | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/05/2009 | 50.00 | 00004089966418 | Ana Paula Souza da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para compra de vacina de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/05/2009 | 180.00 | 00085420735415 | Maria Nazaré Costa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/05/2009 | 13.50 | 00005493826402 | Antonia de Brito Ferreira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de luz de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/05/2009 | 25.35 | 00039682994420 | Rosildo Alves de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de luz de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/05/2009 | 54.50 | 00005276354480 | Maria da Penha da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/05/2009 | 50.00 | 00043473784400 | Maria das Neves Farias | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de um óculos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/05/2009 | 50.00 | 00005567772807 | Jose Manoel Irmão | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/05/2009 | 109.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo de enrgia elétrica do prédio onde funciona o Peti neste Municipio,relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/05/2009 | 350.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel de um som e teclado para uma apresentação do sítio Curral Grande, para o dia das mães neste Municipio, conforme nota fiscal 006527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/05/2009 | 80.00 | 00002804976440 | Marcos Coutinho da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando a Secretária de Ação Social para João Pessoa em veículo de placa KIE - 5000, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal avulsa 6526 em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/05/2009 | 1740.00 | 00000744644429 | Lenilson José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, ref. a 58:hs horas trabalhadas no trator, no sitio denominados deste Municipio,conforme nota fiscal avulsa 6528 e listagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/05/2009 | 75.00 | 00006008191404 | Tayrone Nazario de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados qnando em substituição a um funcionário no período de 03 dias,na limpeza do Matadouro Público desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/05/2009 | 20112.50 | 02644113000155 | Via Mar Rent A Car - Locadora de Veiculos Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a locação de 02 retro escavadeiras com pá carregadeira - horas máquinas e 01 caminhao caçamba para carga e remoção de aterro - horas máquinas, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal 000401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001262 | 13/05/2009 | 1021.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura, conforme nota fiscal 0223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/05/2009 | 1085.78 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 10.597-X,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/05/2009 | 170.00 | 00006884682418 | Jose Edson de Oliveira Vicente | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção do Gol de placa MNZ 6953, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do Município, conforme nota fiscal 6532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/05/2009 | 450.00 | 00003194430432 | Elinaldo Felix de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados quando no conserto das porteiras do matadouro público e curral de gado deste Municipio, conforme nota fiscal 006531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/05/2009 | 40.00 | 00087260506415 | Jurandi Patricio dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/05/2009 | 1935.44 | 10623891000196 | Miguel Barros Lima | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda do PETI neste Municipio, conforme nota fiscal 00066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0001301 | 14/05/2009 | 200.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para visitas médicas domiciliares conforme nota fiscal 6533 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/05/2009 | 1438.32 | 05434331000153 | Med - Med Mat. Hospitalar, Odontológico e Medic | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e produtos odontológico, destinado a Secretaria de Saúde, para a farmácia do Posto de Saúde do Municipio, conforme nota fiscaL nº 420 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/05/2009 | 13.49 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/05/2009 | 495.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de computadores na Secretaria de Administração deste Municipio, conforme nota fiscal 006530 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/05/2009 | 35.00 | 00003402434490 | Polyana Vieira Nunes | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Educação, nos dias 14 e 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/05/2009 | 35.00 | 00002420794400 | Maria Iolanda S. de Souza | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a Secretaria de Educação, nos dias 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/05/2009 | 35.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,para participar de um curso de formação continuada no dia 14/05/2009 no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/05/2009 | 35.00 | 00002881739458 | Danizelmo R. Maciel | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de participar do curso Formação Continuada no Hotel Ouro Branco, no dia 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/05/2009 | 35.00 | 00003530253480 | Ricardo Santos de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, afim de participar do Curso Progrma de Formação Continuada (Educação), no dia 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/05/2009 | 35.00 | 00041935209434 | Maria da Glória Medeiros Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa para participar de Curso Programa de Formação Contuinuada (Educação), no Hotel Ouro Branco, no dia 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/05/2009 | 35.00 | 00004226474465 | Junio Santos da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Secretaria de Educação do Municipio, no dia 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/05/2009 | 2668.00 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado ao veículo de placa MNQ 4130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal 000191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/05/2009 | 225.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a Secretaria de Educação, relacionados a Tansporte Escolar,treinamento do Censo Escolar nos dias 14 e15/05/2009 e 01 para Campina Grande para Encontro spbre Gestão Educacional e resultados de Aprendizagem no dia 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/05/2009 | 11650.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha de pagamento do EJA,relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/05/2009 | 280.00 | 00004888730458 | Marinelson Felix de Lima | Valor empenhado para pagamento referente a serviço da mão de obra do diferencial e troca franjo do terminação do veículo ônibus de placa LAF - 9113,confome nota fiscal avulsa 9113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/05/2009 | 253.87 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, para Creche deste Municipio,conforme nota fiscal avulsa 012419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/05/2009 | 188.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo ônibus de placa MNQ 4130 da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal avulsa 006536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/05/2009 | 1100.00 | 00004339698490 | Antonio Francisco de L. Filho | Importância empenhada pata pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura na filmagem do orçamento da plenária participativo, nas localidades Lago de Fora, Sitio Ipioca de Cima, Açude e Outros neste Municipio, conforme nota fiscalavulsa 006546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/05/2009 | 550.00 | 00004339698490 | Antonio Francisco de L. Filho | Importância empenhada pata pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura na filmagem das plenárias nas localidades Palmeiras,Concris, Junco, Lagoa do saco e Outros neste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 006569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/05/2009 | 830.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, para alimentação de pacientes no Posto Médico do Municipio,conforme nota fiscal,12421 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/05/2009 | 150.00 | 00003367332402 | Alberlândio Padilha Felinto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em sua moto honda de placa KME - 1320, transportando Aentes de Saúde e Vigilância Sanitária nos dias 05 e 06/05/2009, para os sítios do Municipio,conforme nota fiscal 006535 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/05/2009 | 605.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pacientes da Zona Rural para Outras Localidades, conforme nota fiscal avulsa 6539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/05/2009 | 910.00 | 00002111947431 | Darcy Fernandes dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes para João Pessoa e outras localidades, em seu veículo de placa MOT - 00725/PB, conforme nota fiscal avulsa 006541 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/05/2009 | 652.50 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinado a merenda do Peti deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 012396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/05/2009 | 2640.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água potável em carro pipa (8.000 lts), para os sítios Carnauba,Junco,Cordeiro, Adecita, Praça dos Peixes, Izaura etc, conforme nota fiscal 006538 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/05/2009 | 250.00 | 00092979440434 | Severino Vicente de Souza Filho | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados na recuperação de estradas do Sitio Palmeiras, deste Municipio, conforme nota fiscal 006544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/05/2009 | 930.00 | 00044912749753 | Severino Ramos Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como eletricista na Secretaria de infra Estrutura do Municipio, relastivo ao mês de abril/2009, conforme nota fiscal avulsa 006543 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/05/2009 | 3075.00 | 00032441290487 | Manoel André dos Santos | Valor empenhado para pagamento refernete aos serviços de mão de obras na recuperação de estradas e rodovias abrindo valas e roçando mato nos sítios desta edilidade,conforme nota fiscal avulsa 006601 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/05/2009 | 550.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em Guarabira e outas localidades, em veículo de placa JMY 1551 - PB, conforme nota fiscal avulsa 6550 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/05/2009 | 815.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte de equipes do PSF, para Zona Rural deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 006548 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/05/2009 | 1260.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862,conforme nota fiscal avulsa 6603 e autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/05/2009 | 300.00 | 00057566992449 | Severino Girão de Souza Filho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na vacinação contra febre aftosa em gados de pequenos Agricultores deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 6604 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/05/2009 | 658.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/05/2009 | 3320.00 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa MNA 7020/PB, no transporte de alunos do magistério, de Itapororoca á Araçagi, durante o mês de abril/2009,conforme nota fiscal 6547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/05/2009 | 150.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando a Secretária de Educação, para serolver assuntos de interesse da Secretaria em Recife, em veículo de placa JMY 1551 - PB, conforme nota fiscal avulsa 6549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/05/2009 | 550.00 | 00001334062455 | Kezia Lima Marcisio | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto do ônibus de placa LAF 9113, pertencente ao Setor de educação, desta Edilidade,conforme nota fiscal 006644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/05/2009 | 270.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados quando na ornamentação nos Grupos Escolares da Zona Rural, por ocasião do dia das Mães, conforme nota fiscal avulsa 006614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/05/2009 | 250.00 | 00054689961468 | Severino Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no conserto de 09 carteiras destinado ao EJA neste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 006608 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/05/2009 | 325.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 de refeições destinada a Secretaria de Educação,quando em reunião com diretores e nutricionista,conforme nota fiscal 006605 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/05/2009 | 300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X,em favor de CONSAD, no dia 19/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/05/2009 | 375.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a Convênios Funasa, e Saelpa,nos dias 19,20 e 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/05/2009 | 75.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diárias para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados ao atendimento de diligências determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) no dia 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0001341 | 19/05/2009 | 1038.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos hospitalares e medicamentos, destinado a farmácia do Posto de Saúde deste Município, conforme nota fiscal 00669 e 670 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/05/2009 | 120.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,transportando pacientes para hospitais em João Pessoa, conforme nota fiscal 006611 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/05/2009 | 700.00 | 00030876940459 | João Martins do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na recuperação e limpeza do poço artasiano do Sítio Carnaúba deste Municipio, coinforme nota fiscal 6610 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/05/2009 | 1300.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços de mão de obra prestados na bombas nos sitios Pioca de Cima e Leite Mirim, conforme nota fiscal 00367 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001336 | 19/05/2009 | 2640.80 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Piscina da Nascença,conforme nota fiscal 000062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001335 | 19/05/2009 | 3479.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção e elétrico, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,conforme nota fisca 0061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/05/2009 | 7900.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no levantamento topográfico para elaboração da planta planialtimétrica da Zona Urbana deste Município,conforme nota fiscal avulsa 006609 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/05/2009 | 160.00 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo ônibus de placa MXT 2441,transportando as mães para a festa do PETI na Adecita, conforme nota fiscal 6615 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/05/2009 | 340.00 | 00085419800497 | Rosicleide da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de bolos Pé de moleque e beijús para festa das mães do PETI desta Edilidade, conforme nota fiscal 006606 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/05/2009 | 82.00 | 00085421197468 | Alan ntonio de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na locação de 100 cadeiras de plásticos, destinados ao PETI, para realização da festa de comemoração ao dia das mães neste Municipio, conforne nota fiscal 006612 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/05/2009 | 78.00 | 00034349766472 | Maria José Santos da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2009 | 380.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2009 | 200.00 | 00003019889430 | Wendelson Silva de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de carteiras escolares do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 006617 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const. Calçamento, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2009 | 18111.30 | 10516064000101 | MCF Contruções Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a 4ª medição dos serviços de implantação de calçamento e meio - fio, das ruas Guabiraba,Pedro Afonso de Carvalho e Joana Maria de Figueiredo, no bairro Vista Alegre, conforme boletim de medição e nota fiscal 00013 em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102009 | 0001356 | 20/05/2009 | 7234.00 | 09445243000108 | Construtora R e F Ltda | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de terraplenagem em diversas localidades do Municipio de Itapororoca, conforme nota fiscal e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2009 | 1740.00 | 00000744644429 | Lenilson José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, ref. a 58 horas trabalhadas no trator ,no sitio denominados deste Municipio,conforme nota fiscal 006616 e listagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2009 | 264.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 08 botijões de 13Kg, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio, conf. nota fiscal 1092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2009 | 10110.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento de Funcionário do PSF - Saúde Bucal, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2009 | 46944.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento e Frota, relativo ao mês de maio/2009,conforme nota fiscal 000694 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de abril/2009,conforme extrato do dia 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2009 | 1202.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 34 botijões de 13Kg e 01 vasilhames completo, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nota fiscal 1091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/05/2009 | 70.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte a Secretária de Educação,quando em visita as Escolas da Zona Rural deste Municipio, por ocasião da festa das mães conforme nota fiscal avulsa 6620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/05/2009 | 375.00 | 00057566429434 | Domingos Freire da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes da zona rural do Municupio, para o Posto Médico,para realização de consultas, em veículo de placa MNE - 8530,conforme nota fiscal avulsa 6619 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/05/2009 | 225.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNQ 7558, transportando pacientes para zona rural neste Municipio, conforme nota fisacal avulsa 6618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2009 | 350.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no tranporte de pacientes para hospitais em Guarabira e outras localidades,conforme nota fiscal 006621 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/05/2009 | 300.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Impotância empenhada para pagamento referente a serviços prestados no conserto de eletros da Secretaria de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal avulsa 6635 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/05/2009 | 1005.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços realizados no veículo pararti de placa KKC - 8043 da Secretaria de Saúde do Município, conforme nota fiscal 00061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/05/2009 | 377.00 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães, iogurte, queijo e biscoito para labnche do pessoal que participaram da Cavalgada neste Município,no dia 02/05/2009,conforme nota fiscal 001551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/05/2009 | 620.00 | 00066065593400 | Jose Adamastor M. de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a estra Prefeitura, em seu veículo de placa MMQ - 6497/PB, transportando material para consertar estradas e ruas deste Municipio, conforme nota fiscalo avulsa 6634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/05/2009 | 540.00 | 00034604154791 | Antonio Madruga de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a estra Prefeitura, em seu veículo de placa MNS - 1159/PB, transportando material para consertar estradas e ruas deste Municipio, conforme nota fiscalo avulsa 6628 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/05/2009 | 720.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a estra Prefeitura, em seu veículo de placa JTI - 6838/PB, transportando material para consertar estradas e ruas deste Municipio, conforme nota fiscalo avulsa 6630 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/05/2009 | 540.00 | 00047231386415 | Josilda de Fátima M. de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a estra Prefeitura, em seu veículo de placa KGY - 0398/PB, transportando material para consertar estradas e ruas deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 6633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/05/2009 | 820.00 | 00046386610334 | Josinaldo Madruga de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a estra Prefeitura, em seu veículo de placa MMT- 3348/PB, transportando material para consertar estradas e ruas deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 6631 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/05/2009 | 725.12 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 96 almoços, para o pessoal que participaram de eventos do território da Cidadania, na Casa da Cultura, no dia 19/05/2009,conforme nota fiscal 006622 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/05/2009 | 250.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de toalhisnhas para brides das mães do Peti, por ocasião da festa em sua comemoração, conforme nota fiscal 006624 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/05/2009 | 610.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços realizados no veículo Gol de placa MNZ - 6526 da Secretaria de Ação Scoal do Município, conforme nota fiscal 000059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/05/2009 | 1335.15 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social do Municipio, conforme nota fiscal 00060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/05/2009 | 1019.50 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social do Municipio para o Cras, conforme nota fiscal 00059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/05/2009 | 56.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2009 | 70.00 | 00005259035429 | Severina Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/05/2009 | 763.00 | 01194970000138 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças para ser ultilizada no Gol de placa MNZ 6526 da Secretaria de Ação Social do Município, conforme nota fiscal 002068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001399 | 22/05/2009 | 683.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção e elétrico, destinado a Secretaria de Ação Social,conforme notas fiscais 00067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/05/2009 | 1025.00 | 00066065593400 | Jose Adamastor M. de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a estra Prefeitura, em seu veículo de placa MMQ - 6497/PB, transportando material para consertar estradas e ruas deste Municipio, conforme nota fiscalo avulsa 6640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/05/2009 | 370.55 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,conforme nota fiscal 000512 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001382 | 22/05/2009 | 1200.00 | 00002785078403 | Ana Lourdes Azevedo Leobino | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo de placa MNU 456l-Pb ,a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,relativo ao mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const. Calçamento, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0001384 | 22/05/2009 | 39517.75 | 08879350000181 | JS Serviços e Transportes - Jurandi da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 2ª medição para pavimentação das ruas Projetada, Santo Antonio, no bairro Epitácio Madruga e São João I, conforme nota fiscal 000054 em anexo. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/05/2009 | 749.00 | 00012982403870 | Marcos Tadeu Oliveira Barbosa | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da moto de placa MNB 7521,pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 006642 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/05/2009 | 510.00 | 00005969871451 | Maria Ivanuza da silva Fortunato | Importâmcia empenhada para pagamento referente a serviços prestados na lavagem das ambulâncias ducato de placa MNK 6202, NOP 8664 e KKC 8043 da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nota fiscal 006637 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/05/2009 | 380.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa e outras localidades, em veículo de placa MNL 1139,conforme nota fiscal avulsa 006636 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001386 | 22/05/2009 | 996.10 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais hidraúlicos, destinado a Secretaria de Saúde do Município,conforme notas fiscais 000064 000066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/05/2009 | 360.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços realizados com troca de peças no veículo na ambulancia ducato MNK 6206, pertencente Secretaria de Saúde do Município,conforme nota fiscal 00060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/05/2009 | 475.00 | 01194970000138 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças para ser ultilizada na ambulância ducato de placa MNK 6206 da Secretaria de Saúde do Município, conforme nota fiscal 002067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/05/2009 | 841.00 | 01194970000138 | Maria Aparecida da Silva Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças para ser ultilizada na parati de placa KKC 8043 da Secretaria de Saúde do Município, conforme nota fiscal 002069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/05/2009 | 681.70 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, para merenda escolar, conforme nota fiscal 000514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001385 | 22/05/2009 | 910.85 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinado a Secretaria de Educação do Município,para Escolas da Rede Municipal de Ensino,conforme nota fiscal 000068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/05/2009 | 3607.00 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado ao ônibus da Secretaria de Educação de placa LAF 9113, conforme nota fiscal 000199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/05/2009 | 231814.97 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/05/2009 | 106626.89 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/05/2009 | 35.00 | 00007626815432 | Henriques da Costa Fernandes | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em sua moto de placa MNS 8908/PB, transporteando o chefe dos pintores as Escolas da Zona Rural deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 006638 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/05/2009 | 0.76 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/05/2009 | 795.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Administração deste Municipio, relativo aos meses de janeiro,fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/05/2009 | 80.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001411 | 25/05/2009 | 444.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alcool, para o consumo do veículo Cros Fox MYT 7367, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 00225 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/05/2009 | 313.02 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao primeiro emplacamento do ônibus de placa NPT 8765, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/05/2009 | 161.75 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao veiculo ambulância de placa MNK 6206 pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme notas fiscais de venda ao consumidor 00520 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/05/2009 | 450.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pacientes para hospitais em Guarabira e outras Localidades, conforme nota fiscal avulsa 6646 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/05/2009 | 56257.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/05/2009 | 13220.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos plantonista da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/05/2009 | 500.00 | 00030771226349 | José Wilson Rolim | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,na manutenção em 03 Gabinetes odontológicos em diversos setores da Secretaria de Saúde do Municipio,conforme 006647 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001410 | 25/05/2009 | 2614.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206,gol MNZ 5042, Pegeot MOP 8664 conforme nota fiscal 00229 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001414 | 25/05/2009 | 2733.29 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, diesel, para o consumo dos veículos Ônibus de placa LAF 9113, MMZ 4130, MNO 6793 e ônibus Novo, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nota fiscal 00230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/05/2009 | 749.42 | 05537417000101 | Farmácia Soares - Drogari Soares do Rego Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Ação Social para ser doado a pessoa carente deste Municipio, conforme notas fiscais 00053,00054,00056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/05/2009 | 35.00 | 00006950714408 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referentea 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos relacionados a treinamento no CDC (Centro de Diagnóstico do Cancer, no dia 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/05/2009 | 35.00 | 00004640932448 | Edicleide Gomes da Silva | Valor empenhado para pagmaento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, para participar de um treinamento no CDC (Centro de Diagnóstico do Cancer), no dia 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001413 | 25/05/2009 | 24.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo das moto de placa MNF 6173, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente,conforme nota foscal 00227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/05/2009 | 70.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para Campina Grande, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados ao Encontro sobre Meio Ambiente realizado pela Procuradoria Geral da Justiça, Sectma e Sudema, nos dias 14 e 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const. Calçamento, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0001401 | 25/05/2009 | 40113.20 | 08879350000181 | JS Serviços e Transportes - Jurandi da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 3ª medição para pavimentação das ruas Projetada, Santo Antonio, no bairro Epitácio Madruga e São João I, conforme nota fiscal 000054 em anexo. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/05/2009 | 557.00 | 00002739700466 | José Carlos de Souza | Valor referente aos serviços prestados na confecção de marmitas para pessoal da Infra-Estrutura, que trabalharam na recuperação de estradas deste Município, conforme nota fiscal 006643 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001415 | 25/05/2009 | 1076.47 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura, conforme nota fiscal 000228 em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001412 | 25/05/2009 | 527.80 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo dos veículo Gol de placa MNZ 6526, da secretaria de Ação Social,conforme nota fiscal 00226 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/05/2009 | 20.00 | 00097915980459 | Noelma Rodrigues Maciel de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/05/2009 | 50.00 | 00008658567451 | Alciely de Macena Batista | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/05/2009 | 200.00 | 00079826822434 | JOSE ENEIAS DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/05/2009 | 30.00 | 00002696511446 | Marilene Pereira da silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/05/2009 | 123.00 | 00004577166496 | Rita Gonçalves dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concendida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia elétrica, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/05/2009 | 50.00 | 00002259164447 | Carlos da Conceição | Importância empenha para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito,através da Secretaria de Promoção Social, para pessoa carente deste Município, para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/05/2009 | 35.00 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/05/2009 | 150.00 | 00009244470446 | Ednalva Santos da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/05/2009 | 60.00 | 00003152676409 | Berenice da Silva Amador | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de enérgia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/05/2009 | 60.00 | 00002499354496 | Zuleide Nunes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/05/2009 | 19.00 | 00005333509484 | Josileide Vieira de Figueiredo | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/05/2009 | 40.00 | 00006414601470 | Rozeangela Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento medico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/05/2009 | 50.00 | 00009124832456 | Maria da Paz Rocha | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/05/2009 | 50.00 | 00035102500449 | Valdemar Manoel do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/05/2009 | 96.88 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/05/2009 | 3760.62 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme notas fiscais 00064,00063,00062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/05/2009 | 800.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços presatados a esta Prefeitura, na realização de uma aletroneuromiografia dos MMII e MMSS, realizado no paciente Luanderson S. Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/05/2009 | 770.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa e outras localidades, em veículo de placa JMY 1551 - PB, conforme nota fiscal avulsa 6650 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/05/2009 | 125.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, em seu veículo de placa GNO 0346/PB,no transporte de supervisores escolares para as Comunidades Junco, B. dos Santos, Timbó e outros para tratarem de assuntos do interesse da Secretaria de Educação do Municipio,conforme nota fiscal avulsa 6554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/05/2009 | 300.00 | 00003155948450 | Ednaldo da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em veiculo de placa MMS-6884, quando a disposição do Exmº Juiz Max Nunes de França, conforme ofício e nota fiscal avulsa 006648 em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/05/2009 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de maio/2009, conforme nota fiscal 00067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/05/2009 | 225.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diária para João Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças junto ao INSS e Receita Federal, no dia 27, 28 e 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/05/2009 | 14875.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Finanças relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/05/2009 | 16504.72 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001446 | 27/05/2009 | 230.00 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados, no transporte de um time de futebol deste Municipio para torneio em Mataraca,no dia das mães, em seu veículo de placa MXT 2441,conforme nota fiscal avulsa 006556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/05/2009 | 465.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professora do EJA,relativo ao mês de março/2009,conforme nota fiscal avulsa 6557 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/05/2009 | 465.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do EJA, durante o Mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/05/2009 | 465.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professora do EJA, relativo ao mês de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/05/2009 | 1430.00 | 00071372776400 | Anderson Rocha de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em veículo tipo ônibus de placa KPE 4279/PB, quando no transporte de alunos do curso de enfermagem para João Pessoa, conforme nota de serviço avulsa 6560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/05/2009 | 865.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando pacientes para hiospitais em João Pessoa e outras localidades,durante o mês de maio/2009, conforme nota fiscal de serviço avulsa 6561 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/05/2009 | 455.00 | 00010127212728 | Patricia Fernandes de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pessoas doentes para hospitais em Guarabira e outras localidades do Setor de Saúde deste Municipio,em veículo de placa HOS-5416/PB, conforme nota fiscal avulsa 6555 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/05/2009 | 240.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no tranporte de pacientes para hospitais em João Pessoa e outras localidades,conforme nota fiscal 006553 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/05/2009 | 250.00 | 00079825982420 | lenilson da Silva Duarte | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na vacinação contra febre aftosa em gados de pequenos agricultores deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 006562 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/05/2009 | 4456.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Agentes da Dengue, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/05/2009 | 244.00 | 08320453000107 | MC Veículos e Peças Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para manutenção do veículo ambulância de placa MOP 8614, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio,conforme nota fiscal 13.696 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0001463 | 27/05/2009 | 3831.00 | 24280828000109 | Saúde Dental | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos odontológicos destinado a Secretaria de Saúde, para os PSF do Municipio, conforme notas fiscais 022098 e 022099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/05/2009 | 3505.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mês de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/05/2009 | 4639.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionário da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/05/2009 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos pela prestação de serviço, como Assistente Social,relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/05/2009 | 2157.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Social, Paif - Cras,relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/05/2009 | 200.00 | 00036547018415 | Cicero Manoel Rodrigues | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de funeral de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/05/2009 | 63.00 | 00004480963405 | Marinez Gomes Meireles | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/05/2009 | 100.00 | 00070875529453 | José Almeida Brazilino dos Santos | Valor empenhado para pagamento refernete a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/05/2009 | 160.00 | 00024647349420 | Jose´Braga de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento medico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/05/2009 | 65.00 | 00085421359468 | João Miguel Valdevino | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/05/2009 | 15.00 | 00051522250425 | Terezinha de Souza Soares | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/05/2009 | 50.00 | 00085420042487 | Maria José França de Santana | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/05/2009 | 100.00 | 00025153099415 | Sebastião José da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/05/2009 | 100.00 | 00009993026719 | Simone Souza da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de viagem, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/05/2009 | 46160.86 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mês de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/05/2009 | 3299.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/05/2009 | 3458.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimemtos de funcionários da Secretaria de Turismo deste Municipio, relativo ao mês de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/05/2009 | 5390.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimento do Secretario de Meio Ambiente, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/05/2009 | 6200.00 | 07924451000164 | O Tonhão da Construção - Antonio Maximino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a compra de tubo de 100mm, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, para o saneamento básico deste Municipio, conforme nota fiscal 000100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/05/2009 | 150.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de diaria para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a Secretaria de Ação Social, no dia 28 e 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/05/2009 | 1500.00 | 04154575000110 | Mortuária S Severino - Marileide C. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias mais translado de João Pessoa para Itapororca, para ser doado a pessoa carente deste Municip, conforme nota fiscal 00233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/05/2009 | 759.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a seviços de locução do seu carro de som placa MNR 1038/PB na divulgação de eventos promovidos pela Secretaria de Saúde deste Municipio, referentea tranferencia do Posto de saúde do centro para o Bairro do Cruzeiro, conforme nota fiscal avulsa 006563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/05/2009 | 160.00 | 00022597476472 | João Domingos da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em veículo de placa MMR 3109/Pb,n transporte de pacientes para hospitais em Guarabira,conforme nota fiscal avulsa 006565 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/05/2009 | 7282.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação MDE, relativo ao mês de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/05/2009 | 500.34 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de registro de atas de estatutos do Conselho de Escolas, xérox e autenticações, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/05/2009 | 500.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção dos veículos ònibus de placa MNQ - 4130 e LAF 9113 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 006564 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/05/2009 | 22950.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeita e Chefe de Gabinete deste Municipio,relativo ao mês de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/05/2009 | 4000.00 | 00030279577400 | Arthur José Albuquerque Gadelha | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil junto a esta Edilidade, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2009 | 150.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diária para João Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças junto a Receita federal,a fim de tratar do parcelamento do INSS, nos dias 01 e 02/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2009 | 1404.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco , na conta corrente 5.555-7,referente a taxas cobrada pelo banco da folha de pagamento de funcionários, no dia 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2009 | 540.00 | 10425286001000 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor mepenhado para pagamento referente a confecção de talões de autorização e de imposto predial e territorias, para Secretaria de Finanças deste Municipio, conforme nota fiscal 000031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO * | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda de custo para os festejos alusivos a Santo Antonio, padroeiro de Curral Grande neste Municipio, que será realizada no dia 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00007236666440 | LUCILENE COSTA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda de custo para os festejos alusivos a São José,padroeiro do Junco, neste Municipio, no dia 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2009 | 3815.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços prestados a esta Prefeitura, referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2009 | 300.00 | 00020591195453 | Josilda Lopes Silva de Brito | Importância empenhado para pagamento referente a 04 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a chefia de Gabinete junto ao Programa de Subsidio Habitacional, nos dias 21 22,27 e 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2009 | 470.00 | 00003083625430 | Izais Bessa Junior Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no levantamento pessoal de funcionários para aposentar-se no INSS, conforme nota fiscal 006472 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2009 | 200.00 | 00004920671474 | Dilmar de Morias Santos | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de lanchess para eventos realizado na Casa da Cultura, no dia 20/04/2009,conforme nota fiscal avulsa 006570 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2009 | 30.00 | 06073992000163 | Still Placas e Emplacamentos Ltda ME | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de placas, para o ônibus de placa NPT 8765,conforme copum fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/05/2009 | 400.00 | 09175667000108 | Diálogos - Consultoria Educacional Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Secretaria, quando em palestra sobre a construção do Sistema Articulado de Educação: Plano Municipal de Educação,no dia 22/05/2009, conforme nota fiscal 000034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2009 | 1504.13 | 04962146000179 | Farmácia Santa Terezinha Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado a Farmácia Básica do Posto Médico Municipal,conforme notas fiscais 0153,0154,0155,0156,0157 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2009 | 225.00 | 00003436909424 | José Paulo S. Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNA 4465, transportando pacientes para Quatigereba, Zona Rural deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 006566 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2009 | 140.00 | 00003155948450 | Ednaldo da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em veiculo de placa MMS-6884, transportando pacientes para hospitais em Campina Grande, conforme nota fiscal avulsa 006567 em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2009 | 130.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto do radiador da parati de placa KKC - 8043 pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal avulsa 6571 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2009 | 200.00 | 03570071000118 | Pousada Marina s - Francisca da Silva Pessoa | Valor empenhado para pagamento referente a serviços de hospedagem para 04 médicas,quando a serviço de um Curso de Capacitação para equipes do PSF, conforme nota fiscal 003590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2009 | 1306.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha de pagamento dos Comisionados da Saúde, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001501 | 29/05/2009 | 4775.42 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos, destinado a famácia básica do Município, conforme notas fiscais 006648, 006649 e 006650 e em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2009 | 244.00 | 08320453000107 | MC Veículos e Peças Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para manutenção do veículo ambulância de placa MOP 8664 pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio,conforme nota fiscal 13.737 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2009 | 10.00 | 00005276354480 | Maria da Penha da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2009 | 1977.81 | 10623891000196 | Miguel Barros Lima | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda do PETI neste Municipio, conforme nota fiscal 00085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2009 | 400.00 | 00043457231400 | Josefa Soares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2009 | 50.00 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2009 | 100.00 | 00087010593434 | Avani Maria de Melo | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2009 | 150.00 | 00092773010400 | José Sebastião de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/05/2009 | 2.03 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2009 | 394.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2009 | 1447.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2009 | 1.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 283.141-4,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/05/2009 | 300.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA * | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0001490 | 29/05/2009 | 1720.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água potável em carro pipa (8.000 lts), para os sítios Carnauba,Junco,Cordeiro, Adecita, Praça dos Peixes, Izaura etc, conforme nota fiscal 006568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001535 | 01/06/2009 | 926.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,conforme notas fiscais 000069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2009 | 920.00 | 00044912749753 | Severino Ramos Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como eletricista na Secretaria de infra Estrutura do Municipio, relastivo ao mês de maio/2009, conforme nota fiscal avulsa 006581 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2009 | 280.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de sonorização nas festividades de encerramentode inaguração das Obras deste Municipio, conforme nota fiscal 006580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2009 | 1950.00 | 00016065930482 | Francisco Cleanto de Castro | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu trator no corte de 78hs de terra para pequenos Agricultores deste Municipio,conforme nota fiscal 006583 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2009 | 5115.00 | 00016065930482 | Francisco Cleanto de Castro | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na retro escavadeira,no conserto das estradas dos Sitios deste Municipio,conforme nota fiscal 006582 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2009 | 100.00 | 00004852596484 | Maria Aparecida da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2009 | 100.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2009 | 100.00 | 00006593630462 | Sonia Maria da Silva e Outros | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2009 | 100.00 | 00006161182440 | Ana Lourdes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2009 | 18.00 | 00004615546408 | Maria José Morais de França | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de conta de luz de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2009 | 50.00 | 00057566275453 | VALDECIR SOARES DE BARROS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, atrvés da Secretaria de Ação Social para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2009 | 57.00 | 00005438279411 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeito, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2009 | 80.00 | 00004346232450 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2009 | 50.00 | 00004230512457 | Maria José Marques | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para custear viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2009 | 70.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2009 | 75.00 | 00005587696405 | Gileide Nóbrega de Medeiros | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para custear viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2009 | 50.00 | 00004938243407 | Severina Pereira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2009 | 150.00 | 00000744643457 | LUCIENE VICENTE DA SILVA * | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2009 | 1354.90 | 05916243000198 | O & F Informática Ltda. | Importãncia empenhada para pagamento referente a aquisiçãoi de 01 micro computador completo , (gabinete wise case ATX, memória 1GB ,gravador DVD, HD 250GB, placa mãe,mouse,teclado,caixa de som USB),destinado a Vigilância Epidemológica deste Municipio, conforme nota fiscal 000130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2009 | 100.00 | 00007257943486 | José Erivaldo dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00071475737491 | Ceciliana de Medeiros Vanderlei | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Secretaria,quando em Treinamento Introdutório para as equipes de Saúde da Família, nos dias 15, 25 á 29/05/2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00026410770430 | Clara Maria Pereira de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Secretaria, quando em Treinamento Introdutório para as Equipes de Saúde da Família,no período de 15,25 á 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2009 | 200.00 | 00631628000195 | Henrique Fest | Valor empenhado para pagamento refernete a locação de 200 cadeiras para evento da Secretaria de Saúde, quando em visita do Instituto Felipe Kumamoto neste Municipio,conforme nota fiscal 000140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2009 | 233.00 | 00005776254469 | Henery Lopes de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como fonodióloga na Secretaria de Saúde do Municipio, relativo a 15 dias do mês de maio/2009, conforme nota fiscal 006574 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2009 | 420.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de salgador para lanche do pessoal que participaram do trinamento de Introdutório e o pessoal do instituto Kumamoto neste Municipio,conforme nota fiscal 006576 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2009 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na c/c 6.873-X, em favor de BENFAM, no dia 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.733-9, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.797-5, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2009 | 91.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a extorno contabilizado a maior nesta conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001557 | 01/06/2009 | 2161.25 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos hospitalares, destinado a farmácia do Posto de Saúde deste Município, conforme nota fiscal 00784 e 00783 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001558 | 01/06/2009 | 180.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos, destinado a famácia básica do Município, conforme nota fiscal 006659 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2009 | 70.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para Joao Pessoa, para participar do Seminário Regional 2009, sobrefrequencia escolar, nos dias 06 e 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2009 | 400.00 | 00004451401437 | Leandro Silva de França | Valor referente a serviços prestados na aprentação de sua banda chamego 10, nas solenidades de encerramento das inagurações dos calçamentos deste Municipio, conforme nota fiscal 006579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2009 | 399.00 | 05916243000198 | O & F Informática Ltda. | Importãncia empenhada para pagamento referente a aquisição de 01 Impressora Mult PSC UU80, destinada a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fial 00127 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2009 | 130.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando a Secretária de Educação, para serolver assuntos de interesse da Secretaria em Rio Tinto, João Pessoa e Escolas da Zona Rural deste Municipio, em veículo de placa JMY 1551 - PB, conforme nota fiscal avulsa 6573 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2009 | 3.97 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correia | Importância empenhada para pagamento referente a prestação dos serviços de assessoria na área financeira e administrativa,relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2009 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no acompanhamento de processo da liberação de CND(INSS) e Previdênciário desta Edilidade,relativo ao mês de maio/2009, conforme nota fiscal avulsa 006590 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2009 | 349.00 | 05916243000198 | O & F Informática Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de 01 estabilizador 2.000VA, destinado a máquina de xerox da Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme nota fiscal 000128 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2009 | 23.00 | 05916243000198 | O & F Informática Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de um teclado para o Setor de Tributação desta Edilidade, conforme nota fiscal 000129 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2009 | 35.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a inadiplência de convênios junto a Funasa,no dia 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/06/2009 | 9346.95 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educação do Municipio,para merenda das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 000066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/06/2009 | 20.00 | 06073992000163 | Still Placas e Emplacamentos Ltda ME | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de placas, para veículo de placa MNK 6206 da Secretaria de Saúde do Municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/06/2009 | 1188.00 | 00028811844487 | Miguel Batrista da Silveira | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de frangos abatidos, destinado ao Posto Médico neste Municipio, conforme nota fiscal 014275 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2009 | 90.00 | 00008376707485 | Romero Ferreira da Costa | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/06/2009 | 0.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 02/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/06/2009 | 50.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, quando transportando a Secretaria de Ação Social,para Zona rural para resolver assuntos de interesse desta Secretaria, em veículo de sua propriedade de placaCOI 0686,conforme nota fiscal 006588 e autozações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/06/2009 | 8188.16 | 05434331000153 | Med - Med Mat. Hospitalar, Odontológico e Medic | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e produtos odontológico, destinado a Secretaria de Saúde, para a farmácia do Posto de Saúde do Municipio, conforme nota fiscaL nº 427 e 428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/06/2009 | 783.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em Guarabira, João Pessoa e outras localidades, em veículo de sua propriedade de placa COI 0686,conforme nota fiacal 006586 e autozações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/06/2009 | 1296.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa para realização de consultas,em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862,conforme nota fiscal 006585 e autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/06/2009 | 630.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte de equipes do PSF, para Zona Rural deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 006587 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/06/2009 | 253.79 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de reconhecimento de firmas e 112 cópias autenticadas de documentos para a Secretaria de Educação, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/06/2009 | 3103.22 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Contratados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/06/2009 | 580.00 | 00040795373449 | Vera Lucia M. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a a serviços prestados na confecção de salgados para solenidade de inaguração das Obras deste Municipio,conforme nota fiscal 006589 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/06/2009 | 4770.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA * | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de fogos diversos para um show pitotécnico,para as festividades do mês de maio neste Municipio, conforme nota fiscal 000445 em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/06/2009 | 1600.00 | 00000748856420 | Gustavo Braga Lopes | Valor empenhada para pagamento referente ao Contrato Administrativo de Prestação de Serviço ,na área de Consultoria Jurídico Tributária e Administrativa com este Município,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/06/2009 | 694.97 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040 do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 5.500-X,em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 283.141,referente ao extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/06/2009 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/06/2009 | 1332.95 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao seguro do Ônibus debitado nesta conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/06/2009 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado, relativo ao mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/06/2009 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/06/2009 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/06/2009 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho 70, para funcionamento da Sede da Alfabetização Solidária, relativo ao mê de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/06/2009 | 300.00 | 00000991702484 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado a rua Monsenhor José Coutinho s/n para funcionamento da Escola Santa Helena deste Municipio, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/06/2009 | 95.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do prédio onde funciona a Biblioteca,e Secretaria de Educação do Municipio relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/06/2009 | 885.58 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de maio/2009, com vencimento em 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/06/2009 | 400.00 | 00071469184400 | João Zacarias de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de peneus dos ônibus de placas MNQ 4130, LAF 9113, MNO 6793,pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 006595 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/06/2009 | 12192.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha de pagamento do EJA, relativo ao mês de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/06/2009 | 1129.22 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Creche deste Municipio,conforme nota fiscal 000518 em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/06/2009 | 200.00 | 00004064469461 | Josefa Silva dos S. Irmão | Valor empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta d'agua dos Sitios deste Municipio para os Posto de Saúde deste Municipio, conforme nota fiscal 006592 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/06/2009 | 381.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no tranporte de pacientes para hospitais em Mamanguape e João Pessoa, conforme nota fiscal 006593 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/06/2009 | 636.00 | 00004727603438 | Julio Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa, e enfermeiros para campanha de vacinação nos sitios deste Município,no veículo de placa MNG 1369/Pb,conforme nota fiscal 006591 e autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/06/2009 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pamgamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio,relativo ao adiantamento do mês de maio/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/06/2009 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/06/2009 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/06/2009 | 300.00 | 00021864942487 | Maria de Fatima de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locaçção de um imóvel localizxado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento do PSF do Municipio, relativo ao mês de maio/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/06/2009 | 300.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, para funcionamento da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/06/2009 | 10.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/06/2009 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/06/2009 | 350.00 | 00006398522460 | Jaciel Fernandes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues 34-A Centro - Itapororoca, para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/06/2009 | 6.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/06/2009 | 2892.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha de pagamento do PETI,relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/06/2009 | 350.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados quando nas festas de inaguração das Obras e na festa do Território da cidadania,junto ao CONSAD, conforme nota fiscal 006594 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/06/2009 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/06/2009 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/06/2009 | 3300.00 | 00002389451462 | Murilo Martins Ferreira Filho | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços técnicos profissionais especializado - Engenheiro Civil - desta Prefeitura, relativo aos meses de Abril e Maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/06/2009 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Curralinho, neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo (depósito de resíduos sólidos e detritos), irbano doméstico deste Município, conf. contrato de arrendamento ,referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/06/2009 | 6000.00 | 08883329000150 | Carlos Miguel Honorato | Valor empenhado para pagamento referente a 50 horas trabalhadas no trato D6,no lixão deste Municipio, conforme nota fiscal 000013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/06/2009 | 1045.94 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal 00519 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/06/2009 | 625.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doado a pessoa carente deste Municipio,conforme nota fiscal 0061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/06/2009 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel situado a R. Paulo Rodrigues, para fucionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/06/2009 | 315.50 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinado a merenda do Peti deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 014825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/06/2009 | 463.95 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, para alimentação de pacientes no Posto Médico do Municipio,conforme nota fiscal,14832 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/06/2009 | 75.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a Secretaria de Educação, referente a reunião técnica do Projeto "Olhar Brasil", no dia 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/06/2009 | 212.71 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinado a merenda da Creche deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 014837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/06/2009 | 70.00 | 00040335100449 | Maria Aparecida Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,a fim de tratar assuntos de interesse do Municipio, junto ao Escritório do Contador desta Edilidade,nos dias 04 e 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/06/2009 | 35.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | IOmportância empenhada para pagamento referente a concessão de diária para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Setor de Tributação, no dia 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/06/2009 | 3600.00 | 00002191136451 | Waldenio Leitão de Araújo | Valor empenhado para pagamento trferente a locação de um veículo tipo passeio com ar, para o Gabinete do Prefeito,relativo aos meses de abril e maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/06/2009 | 331.50 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de almoços, para funcionários desta Edilidade, quando a serviço da mesma, durante o mês de maio/2009, conforme nota fiscal 006596 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/06/2009 | 1200.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor empenhado para pagamento refernete aos serviços prestados em seu veículo de placa MND 3555/Pb, transportando alunos universitário para Cidade de Guarabira,durante o mês de maio/2009, conforme nota fiscal 006599 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001623 | 08/06/2009 | 4882.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacências para sede do Municipio, relativo ao mês de maio/2009, conforme contratoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001624 | 08/06/2009 | 3326.40 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, quando no transporte de estudantes da zona rural e adjacências para sede do Municipio,em veículo do tipo ônibus de placa MNG 4688-Pb, relativo ao mês de maio/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001629 | 08/06/2009 | 900.00 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, referente ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do Municipio, relativo ao mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001630 | 08/06/2009 | 2800.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do Municipio, durante o mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001636 | 08/06/2009 | 3300.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante o mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001638 | 08/06/2009 | 3505.92 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante o mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001640 | 08/06/2009 | 3308.80 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Importância empemhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços de transporte de estudantes,residentes na Zona Rural e adjacências para a Sede do Municipio,durante o mês de maio/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001641 | 08/06/2009 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente ao mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001642 | 08/06/2009 | 3308.80 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo ônibus de placa MXT 2441-PB, destinado ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante o mês de maio/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/06/2009 | 170.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção dos veículos ònibus de placa LAF 9113 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme nota fiscal avulsa 006651 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001647 | 08/06/2009 | 400.00 | 00003430354480 | Rodrigo Geordane Rodrigues David | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo passeio - Placa CBL 3353 - PB, á disposição da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo a 10 dia do mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/06/2009 | 150.00 | 00005697981406 | Wellington Feranndes de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, em sua moto honda de placa MMQ 0102/PB, transportando enfermeiras, na campanha de vacinação para os sitios neste Municipio, no dia 18 á 25/05/2009,conforme nota fiscal 6598 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0001625 | 08/06/2009 | 2500.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,para realização de exames, em veículo tipo kombi de placa MOC7725/PB, durante o mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/06/2009 | 410.00 | 00006884680474 | Marconi José dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veíuculo moto de placa MNO 9520, destinado a prestação de serviços ma Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/06/2009 | 410.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0001633 | 08/06/2009 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para local de trabalho, durante o mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001634 | 08/06/2009 | 2000.00 | 00005121180438 | Phelipe Batista Arnaud Seixas | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços tecnicos especializados na área financeira e administrativa - Consultoria,correspondendo entre outras atividades, ao acompanhamento dos projetos e programas do Governo Federal, junto aSecretaria Municipal de Saúde, durante o mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001637 | 08/06/2009 | 1200.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo Gol passeio - placa MNZ 5042-PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio,referente ao mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/06/2009 | 1500.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor emepnhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em veículo de placa AAW6437/PB, no transporte de crianças portadores de necessidades especiais para APAE no Municipio de Mamanguape,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/06/2009 | 110.00 | 00033310955400 | Joselma Maria da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para Recife, a fim de trater de assuntos de interesse do Municipio, acompanhamento de tratamento de saúde,no dia 08/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/06/2009 | 450.00 | 00010008839492 | Elizabeth de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de alegorias juninas para alunos do Peti, conforme nota fiscal 006597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/06/2009 | 30.00 | 00009042053470 | Jussara Bispo da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/06/2009 | 100.00 | 00007255368450 | Maria de Jesus Ribeiro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001635 | 08/06/2009 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternans comunitárias e escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio,relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001619 | 08/06/2009 | 4206.99 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,conforme notas fiscais 000070 e 000071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0001627 | 08/06/2009 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços diversos prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo caminhão de carroceria aberta, a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura,relativo ao mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0001628 | 08/06/2009 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de maio/2009, conf. contrato 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0001632 | 08/06/2009 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,relativo ao mês de maio/2009, conforme contrato 16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0001639 | 08/06/2009 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de naio/2009,coforme contrato nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/06/2009 | 50.00 | 00003168612430 | Edmilson Teixeira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de canos para saneamento básico, no bairro Epitácio Madruga nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/06/2009 | 170.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de 30 almoços para o pessoal que trabalhou no mutirão da estrada do sítio Cipoal deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 006653 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/06/2009 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio,a serviço do Incra, no dia 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/06/2009 | 120.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/06/2009 | 100.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/06/2009 | 41.50 | 00007274121405 | Maria Verônica Rosendo dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/06/2009 | 28.00 | 00005603172479 | Maria da Guia Florentino Pereira | Valor empenhado para pagamento referente a uma jauda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/06/2009 | 50.00 | 00079825800410 | JOSIVANE DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/06/2009 | 40.00 | 00007224939404 | Rosicleide Costa da Silva | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/06/2009 | 35.00 | 00047364335404 | Manuel Severino da Silva | valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/06/2009 | 300.00 | 00095241060430 | Maria da Penha da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/06/2009 | 100.00 | 00079850103434 | Edina Bezerra de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/06/2009 | 140.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Impotância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/06/2009 | 70.00 | 00088269310700 | Sebastião Pedro de Brito | Valor empenhado para pagamento refernete a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/06/2009 | 50.00 | 00043474330420 | Maria Eliana de Araújo Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/06/2009 | 150.00 | 00002989870407 | Reginaldo Junior Oliveira da Costa | Valor empenhado para pagamento refernete a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/06/2009 | 100.00 | 00010452197708 | Valderez de Lima Correia | Valor empenhado para pagamento refernete a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/06/2009 | 25.00 | 00005456079496 | Erica Barbosa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação social para exame médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/06/2009 | 100.00 | 00072723734404 | PAULA MARIA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/06/2009 | 35.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor empenmhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/06/2009 | 50.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/06/2009 | 43.00 | 00007369439437 | Rosilene Maria Bandeira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/06/2009 | 50.00 | 00004307027442 | Sergio Paulo Marinho Bezerra | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/06/2009 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para cobertura dse viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/06/2009 | 55.00 | 00009832624703 | Joelma Patricia Batista Damacena | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/06/2009 | 35.00 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/06/2009 | 50.00 | 00000981394442 | Maria Anunciada Lopes Galvão | Valor empenhado para pagamento referente a ula ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/06/2009 | 39.00 | 00088762343734 | Lourdes Maria de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de fotografias na depredação do Patrimônio Público (ambulâncias e vidraças do Posto Médico Margareth de Lourdes),neste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 006652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/06/2009 | 790.00 | 41219270000175 | Casa São Severino - Severino Marinho dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de oxigênio, para abasteciemto no Posto Médico Municipal e Ambulância neste Municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor 5545 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001648 | 09/06/2009 | 3520.00 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes da zona rural para Escolas da Rede Estadual em ônibus de placa KGH 3456-PB, durante o mês de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001649 | 09/06/2009 | 3520.00 | 00054938171449 | Oilzon Inácio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes de Itapororoca para Mamanguape e Rio Tinto,ida e volta, nos turnos da manhã e noite, durante o mês de maio/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2009 | 17444.40 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a MAIO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2009 | 7869.54 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a MAIO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de maio/2009,conforme extrato do dia 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2009 | 10801.75 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados em diversas Secretaria da Prefeitura, relativo a MAIO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2009 | 34573.14 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7,em favor de parc/ret/ do INSS,conforme extrato do dia 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2009 | 12188.37 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo a MAIO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2009 | 375.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNQ 7558, transportando pacientes para zona rural para zona urbana neste Municipio, conforme nota fisacal avulsa 6659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2009 | 432.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa e outras localidades, em veículo de placa MNL 1139,conforme nota fiscal avulsa 006658 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2009 | 660.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pacientes para hospitais em Guarabira e outras Localidades, conforme nota fiscal avulsa 6661 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2009 | 657.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa para realização de consultas,em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862,conforme nota fiscal 006560 e autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2009 | 860.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, quando na locação de roupas para as quadrilhas do Peti neste Municipio, conforme nota fiscal 006666 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2009 | 69.00 | 00076012034415 | Agripino Pedro Francisco | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia de pessoa carente deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2009 | 24.00 | 00095240390444 | Margarida Lima do Nascimento Amaro | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Ação Social para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2009 | 35.00 | 00067686214400 | Maria das Dores da Silva Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2009 | 150.00 | 00009244470446 | Ednalva Santos da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2009 | 170.00 | 00085420735415 | Maria Nazaré Costa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2009 | 200.00 | 00003244468454 | Severino Silva de Lima | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2009 | 2770.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2009 | 470.00 | 07924451000164 | O Tonhão da Construção - Antonio Maximino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a compra de 02 bombas sapo anauger 900, destinado a Secretaria de Meio Ambiente, conforme nota fiscal 000112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001704 | 12/06/2009 | 47.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo das moto de placa MNF 6173, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente,conforme nota foscal 00234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/06/2009 | 4680.00 | 08883329000150 | Carlos Miguel Honorato | Valor empenhado para pagamento referente a 39 horas trabalhadas no trato D6,no lixão deste Municipio, conforme nota fiscal 000014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001700 | 12/06/2009 | 974.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura, conforme nota fiscal 0238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/06/2009 | 2200.00 | 10792839000163 | Projtop Serv. e Comercio - Inalda Azevedo V. de Ar | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no levantamenrto topográficos nas adutoras do Sítio Cipoal, Curral Grande e Modulo Esportivo, conforme nota fiscal 0004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/06/2009 | 1300.00 | 00066065593400 | Jose Adamastor M. de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a estra Prefeitura, em seu veículo de placa MMQ - 6497/PB, transportando material para consertar estradas e ruas deste Municipio, conforme nota fiscalo avulsa 6664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/06/2009 | 1000.00 | 00034604154791 | Antonio Madruga de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a estra Prefeitura, em seu veículo de placa MNS - 1159/PB, transportando material para consertar estradas e ruas deste Municipio, conforme nota fiscalo avulsa 6665 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/06/2009 | 592.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de 02 pneus 175/70 R13 Kelly M/XTRA 82T e 02 válvula OL 14R EATON, destinado ao Gol de placa MNZ 6953, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme nota fiscal 012.512 e 012,511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001703 | 12/06/2009 | 559.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, para o consumo dos veículos gol MNZ 6526, pertencente a Secretaria de Ação Social, conf. nota fiscal 00235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/06/2009 | 300.00 | 04154575000110 | Mortuária S Severino - Marileide C. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias mais translado de João Pessoa para Itapororca, para ser doado a pessoa carente deste Municip, conforme nota fiscal 00234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/06/2009 | 2419.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada para pagamento da Guia de arrecadação de Receitas Federais PASEP, perído de apuração 30/04/2009, com vemcimento 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/06/2009 | 1436.60 | 05916243000198 | O & F Informática Ltda. | Importãncia empenhada para pagamento referente a aquisição de um microcomputador gabinete wise,placa mãe,esabilizador,teclado e monitor LCD 15 Wide ADC, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme nota fiscal 000132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001705 | 12/06/2009 | 3459.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, diesel, para o consumo dos veículos Ônibus de placa LAF 9113, MMZ 4130, MNO 6793 e ônibus Novo, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nota fiscal 00239 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/06/2009 | 630.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,conf. nota fiscal avulsa 006663 e autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/06/2009 | 70.00 | 00076013243468 | Gracilete Otávio Valdevino | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diária para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Vigilância Epdemiológica junto a Secretaria de Saúde de João Pessoa,nos dias 12 e 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/06/2009 | 27114.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001701 | 12/06/2009 | 653.05 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alcool, para o consumo do veículo Cros Fox MYT 7367, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 00237 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/06/2009 | 577.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001702 | 12/06/2009 | 2834.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de diesel, para o consumo dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 6793 e MNB 4130, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 00236 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/06/2009 | 430.00 | 00003120749486 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNU - 4190, á serviço da Secretaria de educação, durante o mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desoporto Amador | Man. das Atividades Esportivas e de Apoio ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/06/2009 | 309.30 | 00813118004207 | Sbtec Comercio de Produtos Esportivos LTDA F. 41 | Valor empenhado para pagamento referente a compra de 07 bolas de futebol, para equipes de futebol deste Municipio, conforme nota fiscal 013860 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/06/2009 | 227.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Micro - ônibus da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/06/2009 | 11.44 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/06/2009 | 449.00 | 05916243000198 | O & F Informática Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de 01 impress multifuncional office 3680 HP, destinada a Secretaria de Educação do Municipio,conforme nota fiscal 000131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/06/2009 | 140.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na cointratação de um conjunto de forró pe-de-serra para abrilhantar as festividades juninas na Escola Antonio Felipe da Silva, no sítio pirpirí neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/06/2009 | 450.00 | 00007842662479 | Michele L. de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como Professora do EJA, neste Municipio, referente ao mês de Maio/2009,conforme nota fiscal 006676 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001733 | 15/06/2009 | 350.00 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veiculo de placa MNE 4688/PB, ransportando professores da Alfabetização Solidária para treinamento em Sapé,conforme nota fiscal 006668 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/06/2009 | 3350.00 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa MNA 7020/PB, no transporte de alunos do magistério, de Itapororoca á Araçagi, durante o mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/06/2009 | 763.57 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. * | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais,para ornamentação das ruas desta Cidade, por ocasião dos festejos juninos,conforme nota fiscal 003382 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/06/2009 | 850.77 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de TNT,destinado a fabricação de bandeiras e para ornamentação das ruas desta Cidade, durante os festejos juninos neste Municipio, conforme nota fiscal 001163 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00006768849468 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na tranferência de turbulação do oxigênio do Posto Médico para Unidade Mista Margarete de Lourdes (B. Cruzeiro),e no conserto de solda do compressor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/06/2009 | 275.00 | 00003436909424 | José Paulo S. Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNA 4465, transportando pacientes da Zona Rural deste Municipio para Unidades da Zona Urbana conforme nota fiscal avulsa 006671 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/06/2009 | 582.00 | 00009097710499 | Sebastião Inácio da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados,quando na organização do Grupo de Quadrilha dos alunos do PETI nesta Cidade, conforme nota fiscal 006672 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/06/2009 | 180.00 | 00006940297774 | João Batista N. de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em veículo de placa KFO 7468, transportando uma mudança para Cidade de Cruz do Epirito Santo,de pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal 006677 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/06/2009 | 80.00 | 00004624212444 | Rosiane Lisboa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/06/2009 | 553.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, na contratação de sanfoneiro para cobrir eventos das festividades juninas do PETI,conforme nota fiscal 006673 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/06/2009 | 150.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 diarias para João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Ação Social ( Reunião da CIB),nos dias 15 e 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/06/2009 | 500.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do som na plenária de encerramento na Casa da Cultura ew no evento do Banco do Nordeste no Manoel Fernandes neste Municipio, conforme nota fiscal 006675 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/06/2009 | 120.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predio do Peti deste Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/06/2009 | 160.00 | 00009460843433 | Joselia Felizardo dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida po esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/06/2009 | 113.00 | 00008286046498 | Jaciane Vitorino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concendida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/06/2009 | 90.00 | 00009670150493 | Augusto Cesar Silva de Farias | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/06/2009 | 150.00 | 00004896448480 | Lucimar Félix da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/06/2009 | 140.70 | 00006818042465 | LEONEIDE LIMA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/06/2009 | 21.00 | 00006877774450 | IVONETE FIRMINO DE CARVALHO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/06/2009 | 30.00 | 00005929749442 | MILEIDE IZIDIO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/06/2009 | 56.00 | 00009699407425 | Rogerio Lima dos Santos Francisco | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/06/2009 | 495.20 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,destinado a Secretaria de Ação Social,para doação de cestas básicas neste Municipio, conforme nota fiscal 000523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/06/2009 | 930.00 | 00008009283428 | Manoel C. Fortunato | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da casa de pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal 006681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/06/2009 | 904.21 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social do Municipio para o Cras, conforme nota fiscal 00067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/06/2009 | 1520.37 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social do Municipio,para a 3ª Idade,conforme nota fiscal 00068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/06/2009 | 80.00 | 00079825290463 | JOSE BERNARDO DA SILVA(INGA) | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por ests Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/06/2009 | 19796.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado para pagamento referente a fatura mensal de prédios pertencente a Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/06/2009 | 163.80 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,conforme nota fiscal 000522 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/06/2009 | 318.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predio do Matadouro e Mercado Público deste Municipio, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/06/2009 | 205.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados no conserto de laminas de serra do Matadouro Público do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/06/2009 | 1420.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do abastecimento dagua deste Municipio, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/06/2009 | 70.00 | 00076013243468 | Gracilete Otávio Valdevino | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Secretaria de saúde de João Pessoa,nos dias 16 e 17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/06/2009 | 1297.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/06/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio,Posto PSF, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/06/2009 | 650.00 | 00004727603438 | Julio Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa e outras localidades,no veículo de placa MNG 1369/Pb, conforme nota fiscal 006682 e autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/06/2009 | 1187.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB, conforme nota fiscal avulsa 6683 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/06/2009 | 984.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa e Rio Tinto,conforme nota fiscal de serviço avulsa 6680 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/06/2009 | 60.00 | 00063948150478 | Adailton da s. Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de solda da parati de placa KKC 8043,pertencente ao Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/06/2009 | 35.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a parte jurídica,no dia 02/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/06/2009 | 5441.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/06/2009 | 95.60 | 33530486003225 | Embratel | Importância empemhada para pagamento referente a fatura mensal desta Edilidade, com vencimento em 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/06/2009 | 450.00 | 00004339698490 | Antonio Francisco de L. Filho | Importância empenhada pata pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura na filmagem das plenárias no Sitio Cipoal e a finalização da plenária da Casa da Cultura, conforme nota fiscal avulsa 006687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/06/2009 | 401.43 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 da Secretaria de Finanças,com vencimento no dia 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/06/2009 | 2142.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio,Escolas da Rede Municipal de Ensino relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/06/2009 | 308.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio,Escolas Santa Helena,relativo ao mês de junho/2009 e Sorriso Encantado relativo ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/06/2009 | 150.00 | 00057568022404 | Adailton Marques dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como sanfoneiro nas festividades juninas do Grupo Escolar Laura O B de Paiva, no sitio Concris deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/06/2009 | 358.00 | 00005969871451 | Maria Ivanuza da silva Fortunato | Importâmcia empenhada para pagamento referente a serviços prestados na lavagem do Micro ônibus MNO 6793, no ônibus MPT 8765,da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal 006670 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/06/2009 | 200.00 | 00007977902419 | Jose Costa dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de roupas de quadilhas para alunos do Colegio Henrique de Almeida, conforme nota fiscal 006684 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/06/2009 | 375.00 | 08780073000155 | Real Plásticos Comércio Ltda EPP | Valor empenhado para pagamento referente a compra de TNT para ser ultilido em ornamentação das ruas desta Cidade, durante os festejos juninos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/06/2009 | 60.00 | 08865774000197 | Casas Braga - Marcos Augusto Braga | Valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de tecido novotex, destinado a ornamentação das ruas desta Cidade, durante o período junino neste Municipio,conforme nota fiscal 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/06/2009 | 70.00 | 00002881739458 | Danizelmo R. Maciel | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de ssuntos de interesse deste municipio, compra de materiais para ornamentação de ruas desta Cidade, para os festejos juninos neste Municipio,nos dias 15 e 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/06/2009 | 140.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 02 recargas de caturchos de Impressoras da Casa da Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal de serviços 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/06/2009 | 850.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 39 recargas de cartuchos e 01 recarga de toner de Impressoras da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal de serviços 000313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/06/2009 | 45.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a compra de cartuchos Hp, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/06/2009 | 95.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 01 cartucho preto e 01 cartucho colorido, destinado a Secretaria de Finanças deste Municipio (Tributos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/06/2009 | 200.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 10 recargas de caturchos, destinado a Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/06/2009 | 96.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a compra 02 cartuchos coloridos, para impressora da Secretaria de Administração, deste Municipio, Procuradoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/06/2009 | 110.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 03 recargas de toner, para impressora da Secretaria de Administração, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/06/2009 | 95.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 01 cartucho preto e 01 colorido Hp, destinado a impressora da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/06/2009 | 300.00 | 00631628000195 | Henrique Fest | Importância empenhada para pagamento refernete a locação de 300 cadeiras,para evento promovido para Sec. de Ação de Social, São João do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/06/2009 | 80.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | valor referente a 04 recargas de cartuchos da impressora da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço 000317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/06/2009 | 580.00 | 00076012832400 | Ernandes do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestaods no aluguel do som para as festividades juninas no PETI nesta cidade, conforme nota fiscal 006693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/06/2009 | 891.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a seviços no seu carro de som de placa MNR 1038,quando na divulgação de encerramento da plenária e inaguração de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/06/2009 | 600.00 | 00004615545428 | Maria de Fatima P. Felinto | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/06/2009 | 150.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 diarias para João Pessoa afim de tratar de asusntos de interesse do Municipio, relacionados a Secretaria de Ação Social, nos dias 18 e 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/06/2009 | 400.00 | 00008667128449 | Josefa Vicente da Costa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/06/2009 | 9906.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento de Funcionário do PSF - Saúde Bucal, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/06/2009 | 48762.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/06/2009 | 505.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa e outras localidades para realização de consultas,em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862,conforme nota fiscal 006688 e autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/06/2009 | 275.00 | 00057566429434 | Domingos Freire da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes da zona rural do Municupio, para Zona Urbana Posto Médico,para realização de consultas, em veículo de placa MNE - 8530,conforme nota fiscal avulsa 6690 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/06/2009 | 340.00 | 00002111947431 | Darcy Fernandes dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes para hospitais João Pessoa e Guarabira, em seu veículo de placa MOT - 00725/PB, conforme nota fiscal avulsa 006692 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/06/2009 | 348.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no tranporte de pacientes para hospitais em João Pessoa, conforme nota fiscal 006694 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/06/2009 | 350.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a veiculação de nota de interesse desta Edilidade,referente a divulgação da Festa de São João neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/06/2009 | 500.00 | 00005815076490 | Ronaldo Ribeiro da Silva | Valor referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito,para o Grupo de Quadrilha Junina, Chamego de Menina, no Sitio Cipoal neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/06/2009 | 14577.53 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor referente a Guia de recolhimento da União, referente a devolução do convênio Caminho na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/06/2009 | 4724.50 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, para a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/06/2009 | 75.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a Secretaria de Educação, junto a Receita Federal, no dia 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/06/2009 | 229402.51 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001808 | 19/06/2009 | 350.00 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veiculo de placa MNE 4688/PB, transportando alunos para o curso de enfermagem em João Pessoa,conforme nota fiscal 006699 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000132009 | 0001811 | 19/06/2009 | 500.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel do sistema de Licitação Pública, referente ao mês de maio/2009, conforme nota fiscal 15086 em naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/06/2009 | 98.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado na conta 5.555-7 em favor de diário oficial da União, no dia 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0001805 | 19/06/2009 | 781.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos hospitalares, destinado a farmácia do Posto de Saúde deste Município, conforme nota fiscal 00891 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/06/2009 | 100.00 | 00005697981406 | Wellington Feranndes de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, em sua moto honda de placa MMQ 0102/PB, transportando enfermeiras, na campanha de vacinação para zona rural neste Municipio,conforme nota fiscal 6700 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/06/2009 | 250.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNQ 7558, transportando pacientes para zona rural para zona urbana neste Municipio, conforme nota fisacal avulsa 6701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/06/2009 | 1722.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001817 | 19/06/2009 | 2908.80 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção e elétrico, destinado a Secretaria de Ação Social,conforme notas fiscais 00072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/06/2009 | 6600.00 | 08883329000150 | Carlos Miguel Honorato | Valor empenhado para pagamento referente a 55 horas trabalhadas no trator D6,em estradas e piçareira deste Municipio, conforme nota fiscal 000016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/06/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor referente a ATR das plantas para o calçamento de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001814 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00002785078403 | Ana Lourdes Azevedo Leobino | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo de placa MNU 456l-Pb ,a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,relativo ao mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/06/2009 | 44864.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001816 | 19/06/2009 | 4337.50 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,conforme nota fiscal 000073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/06/2009 | 200.00 | 00035102500449 | Valdemar Manoel do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de valas das estradas de palmeira I, neste Municipio, conforme nota fiscal 006707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/06/2009 | 3399.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Secretario de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/06/2009 | 300.00 | 00006884682418 | Jose Edson de Oliveira Vicente | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção do carro baú, que transporta carne do Matadouro ao Mercado Público nesta Cidade, conforme nota fiscal 006702 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/06/2009 | 3358.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimemtos de funcionários da Secretaria de Turismo deste Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/06/2009 | 8526.51 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimento do Secretario de Meio Ambiente, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/06/2009 | 2157.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Social, Paif - Cras,relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/06/2009 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos pela prestação de serviço, como Assistente Social,relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/06/2009 | 4639.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionário da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/06/2009 | 455.09 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães, destinado a merenda do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/06/2009 | 879.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura em veículo de placa KGG 4793, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/06/2009 | 14333.44 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Finanças relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/06/2009 | 15410.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/06/2009 | 250.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Impotância empenhada para pagamento referente a serviços prestados no conserto de 03 ventiladores e 01 arcondicionado, pertencente aos Setores deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 6704 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/06/2009 | 7240.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação MDE, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/06/2009 | 375.00 | 10214934000180 | Graffsign - Gráf. e Com. Visual - Alexandre G. da | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na adesivagem de 01 micro - ônibus Escolar, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio, conforme nota fiscal 000030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/06/2009 | 520.00 | 08958674000105 | O Borrachao BR Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material de proteção para Agentes da Dengue neste Municipio, conforme nota fiscal 010422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/06/2009 | 795.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte de equipes do PSF, para Zona Rural deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa 006710 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/06/2009 | 40500.00 | 01711148000105 | EPAE - Edinaldo de Souza Lima | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato para apresentação artisticas das Bandas: Grupo Xodó de Menina, Garota Veneno, Banda Tropeiro do Forró e forró Pegado,e mais sonorização, iluminação e palco,como parte integrante da performasse dos shows, nos festejos juninos de 23 á 24 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/06/2009 | 280.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando a Secretária de Educação, para resolver assuntos de interesse da Secretaria em João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB, conforme nota fiscal avulsa 6709 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/06/2009 | 376.19 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães,destinado a Sec. de Educação, para merenda na Creche Municipal,conforme nota fiscal 001569 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/06/2009 | 2150.00 | 00631628000195 | Henrique Fest | Importância empenhada para pagamento refernete a locação de 10 tendas,80 conj. de mesas/cadeiras e 01 frezer,para os festejos Juninos neste Municipio,conforme nota fiscal 000146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/06/2009 | 465.00 | 00008261799409 | Clésia Márcia da Silva Ribeiro | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, em substituição a uma Prefessora que esta de atestado durante o mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/06/2009 | 539.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de computadores da Secretaria de Educação (telecentro) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/06/2009 | 150.00 | 00004358502458 | Elder C. de Moura Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na contratação do sanfoneiro para as festividades juninas do Grupo Escolar (Adecita), neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/06/2009 | 240.00 | 00071468404415 | Valdir Soares de Barros | Valor referente aos serviços prestados na implantação e tiragem do pau - de sebo, nas festividades juninas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/06/2009 | 70.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para Guarabira, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Junta de serviço Militar,nos dias 22 e 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/06/2009 | 150.00 | 00005815076490 | Ronaldo Ribeiro da Silva | Valor referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito,através da Secretaria de Ação Social para tratamento médcio de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/06/2009 | 550.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do som para as festividades juninas para apresentação de quadrilhas do PETI neste Municipio, conforme nota fiscal 006711 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/06/2009 | 100.00 | 00005980616497 | IVANILDO COSTA DA SILVA * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/06/2009 | 50.00 | 00095243321400 | Josefa Torquato de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/06/2009 | 400.00 | 00043457231400 | Josefa Soares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados na tiragem de lenha para fogueira do PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/06/2009 | 80.00 | 00006008191404 | Tayrone Nazario de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados quando em substituição a um funcionário no período de 02 dias,na limpeza do Matadouro Público desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/06/2009 | 930.00 | 00044912749753 | Severino Ramos Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como eletricista na manutenção dos postes das ruas desta Cidade, na durante o mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/06/2009 | 130.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de fotos, por ocasião das festividades de inaguração das obras realizadas no primeiro semestre nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/06/2009 | 240.00 | 00066276632791 | Oliveira Zacarias da Silva | Valor empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na abertura de valas nas estradas do sitio Marmaraú nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001862 | 26/06/2009 | 921.27 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura, conforme nota fiscal 00243 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/06/2009 | 3505.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/06/2009 | 235.00 | 00006956681455 | Marcos Aurelio Martins da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de aderesos (roupas da quadrilha) para alunos do Peti neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001859 | 26/06/2009 | 475.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, para o consumo dos veículos gol MNZ 6526, pertencente a Secretaria de Ação Social, conf. nota fiscal 00241 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/06/2009 | 20800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeita e Chefe de Gabinete deste Municipio,relativo ao mês de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001858 | 26/06/2009 | 399.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alcool, para o consumo do veículo Cros Fox MYT 7367, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 00240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001860 | 26/06/2009 | 2416.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diesel, para o consumo dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 6793 e MNB 4130, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 00245 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/06/2009 | 4.04 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação, no dia 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/06/2009 | 4506.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Agentes da Dengue, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/06/2009 | 270.00 | 00051459760468 | Mercia Cristina G. da Rocha | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na execução de desenhos técnicos (planta baixa) da farmacia Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001861 | 26/06/2009 | 3591.64 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206,gol MNZ 5042, Pegeot MOP 8664 conforme nota fiscal 00244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/06/2009 | 990.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a tarifa cobrada da folha de pagamento dos funcionários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/06/2009 | 2500.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pelos serviços no transporte de pacientes para atendimento médico hospitalar especializado, em veículo kombi de placa MNN 2547/PB, no Municipio de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/06/2009 | 4743.58 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme notas fiscais 00069,00070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/06/2009 | 100.00 | 00003367332402 | Alberlândio Padilha Felinto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em sua moto honda de placa KME - 1320, transportando enfermeiras para campanha de vacinação para os sitios do Municipio,conforme nota fiscal 006726 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2009 | 75.00 | 00033310955400 | Joselma Maria da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município,relacionados a reunião no 1º Núcleo Regional de Saúde,no dia 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/06/2009 | 200.00 | 00085421502449 | SEVERINO ZACARIAS DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente a premiação de 1º lugar para o parcipante da corrida do jegue neste Municipio, no dia 24/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/06/2009 | 200.00 | 00095238247400 | JOSE MAXIMO MARTINS | Valor empenhado para pagamento referente a premiação do 1º lugar na corrida do pau de cebo, durante a festa de São João neste Municipio, no dia 24/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/06/2009 | 100.00 | 00001459866401 | Maria Aparecida do Nascimento | Valor empenhada para pagamento referente a premiação de 2º lugar para o participante da corrida do jegue neste Municipio, no dia 24/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/06/2009 | 75.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a Secretaria de Educação, na Receita Federal, no dia 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/06/2009 | 50.00 | 00009336769480 | Maria Lucia do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a premiação de 3º lugar na corrida da Fogueira, durante a festa de são João neste Municipio, realizado no dia 24 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/06/2009 | 200.00 | 00008400078411 | Erivaldo Carvalho da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a premiação de 1º lugar na corrida da Fogueira, durante a festa de são João neste Municipio, realizado no dia 24 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/06/2009 | 100.00 | 00002986303463 | Jose Zenildo dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a premiação de 2º lugar na corrida da Fogueira, durante a festa de são João neste Municipio, realizado no dia 24 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/06/2009 | 200.00 | 00003810846473 | SEVERINO EUCLIDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na contratação de seu trio pé - de - serra, nas festivitades juninas na Escola de Lagoa de Fora neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/06/2009 | 2000.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a veiculação de nota de interesse desta Edilidade,referente a divulgação de Ações e Comunicados Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/06/2009 | 845.22 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040 do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/06/2009 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de junho/2009, conforme nota fiscal 00070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2009 | 150.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças no Escritorio de Contabilidade e INSS, nos dias 29 e 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/06/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Folha de Pagamento e Frota, relativo ao mês de junho/2009,conforme nota fiscal 000782 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2009 | 20899.42 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente a GPS - Guia de Previdência Social,de competência 01,02,03,04,05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/06/2009 | 695.57 | 00032415320463 | Maria José Figueiredo do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio, para cobertura de exames médicos prestados no paciente José Figueiredo da Costa (arteriografia cerebral). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/06/2009 | 860.29 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social do Municipio,para a 3ª Idade,conforme nota fiscal 00072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/06/2009 | 506.21 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social do Municipio para o Cras, conforme nota fiscal 00071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/06/2009 | 500.00 | 00057566682415 | Josué Luiz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados na ministração de treinamento na área de informática (internet),para os funcionários do Peti, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2009 | 55.56 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/06/2009 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Veterinário da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2009 | 830.00 | 00002739700466 | José Carlos de Souza | Valor referente aos serviços prestados na confecção de quentinhas para pessoal da Infra-Estrutura, que trabalharam na recuperação de estradas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2009 | 1650.00 | 00002389451462 | Murilo Martins Ferreira Filho | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços técnicos profissionais especializado - Engenheiro Civil - desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001932 | 30/06/2009 | 5933.80 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2009 | 776.00 | 00085419800497 | Rosicleide da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de bejús e pé-de-moleque, para lanche dos alunos do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2009 | 35.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o CRAS neste Município, relativo aos meses de janeiro, abril, maio e junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2009 | 55.00 | 00085490768487 | Maria de Lourdes Gonçalves da Silva | Importância empénhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de exame médico, de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2009 | 100.00 | 00016108897899 | Maria de Fatima Souza de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social,para cobertura de uma viagem,de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2009 | 20.00 | 00007285343471 | Fábio Natanael dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por este Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem, de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2009 | 50.00 | 00004462082486 | ROBERTO MANOEL RODRIGUES * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem, de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2009 | 100.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de viagem, de pessoa carente deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2009 | 35.00 | 00004308499402 | Livramento Rosa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de pagamento de aluguel, de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2009 | 100.00 | 00002685548467 | Geraldo Soares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, atrvés da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem, de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2009 | 100.00 | 00057909580444 | Maria Gorete Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem, de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2009 | 120.00 | 00097915840444 | Maria José Pedro da Silva | Valor empenhado para pagamento refente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem, de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2009 | 50.00 | 00000981394442 | Maria Anunciada Lopes Galvão | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2009 | 1333.80 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado ao Crás deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2009 | 3544.56 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a guia de recolhimento do PASEP periodo de apuração 30/05/2009 com vencimento 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2009 | 1.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 283.141-4,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2009 | 1412.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 5,555-7 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2009 | 27.48 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 8.260-6,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2009 | 196.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 10.597-X,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001934 | 30/06/2009 | 900.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção,destinado a Secretaria de Ação Social deste Municipio,para reforma da sala do grupo dos Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001935 | 30/06/2009 | 1313.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção, destinado a Secretaria de Ação Social,para doação a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2009 | 2900.00 | 08826221000125 | NTC Negócios, Trein. e C. em Gestão Pública Ltda. | Valor empenhado para pagamento refernte a taxa de inscrição de Edilson Teixeira Barbosa e Vennery Martins da Silva,no SN -ASPECTOS PRÁTICOS E JÚRIDICOS DA LICITAÇÕES,PREGÕES, SRP, LC123/06 E CONTRATAÇÃO DIRETA,que será realizado nos dias 08 a 10/07/2009 em João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2009 | 4000.00 | 00030279577400 | Arthur José Albuquerque Gadelha | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil junto a esta Edilidade, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2009 | 104.00 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhado para pagamento refernte a serviços de xerox tirados de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2009 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no acompanhamento de processo da liberação de CND(INSS) e Previdênciário desta Edilidade,relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correia | Importância empenhada para pagamento referente a prestação dos serviços de assessoria na área financeira e administrativa,relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2009 | 1386.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a seviços de locução do seu carro de som,divulgação das festividades juninas, anúncios para convocação de taxistas e moto taxistas neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2009 | 3815.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços prestados a esta Prefeitura, referente ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2009 | 300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal pra o CONSAD,conforme extrato do dia 30/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2009 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X,em favor de FAMUP,no dia 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2009 | 175.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados quando na ornamentação da Praça da Matriz e Ruas desta cidade, para os festejos Juninos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2009 | 350.00 | 00005486249411 | ROSANE FIRMINO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de salgados para as festividades juninas na Casa da Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2009 | 320.43 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2009 | 104694.54 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2009 | 414.00 | 00005969871451 | Maria Ivanuza da silva Fortunato | Importâmcia empenhada para pagamento referente a serviços prestados na lavagem das ambulâncias ducato de placa MNK 6202, NOP 8664 e KKC 8043 da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nota fiscal 003731 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2009 | 1840.00 | 00004046582456 | Maria de Fatima Gonçalves da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados na manutenção de três gabinetes odontológicos do PSF, da Roseira, Posto do Centro e Posto do Estado deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2009 | 120.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF em visitas médicas domiciliares na Zona Urbana deste Município,em seu veículo de placa MMY 6905/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2009 | 61788.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001914 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00005121180438 | Phelipe Batista Arnaud Seixas | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços tecnicos especializados na área financeira e administrativa - Consultoria,correspondendo entre outras atividades, ao acompanhamento dos projetos e programas do Governo Federal, junto aSecretaria Municipal de Saúde, durante o mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2009 | 19720.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos plantonista da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2009 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na c/c 6.873-X, em favor de BENFAM, no dia 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001936 | 30/06/2009 | 543.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais hidraúlicos, destinado a Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/07/2009 | 315.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 09 botijões de 13Kg, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/07/2009 | 1398.00 | 00028811844487 | Miguel Batrista da Silveira | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de frangos abatidos, destinado ao Posto Médico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2009 | 233.00 | 00005776254469 | Henery Lopes de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como fonodióloga na Secretaria de Saúde do Municipio, relativo a 15 dias do mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/07/2009 | 100.00 | 00005697981406 | Wellington Feranndes de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, em sua moto honda de placa MMQ 0102/PB, transportando enfermeiras, na campanha de vacinação para zona rural neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2009 | 504.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa,em veículo de placa MNL 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2009 | 455.00 | 00010127212728 | Patricia Fernandes de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pessoas doentes para hospitais em João Pessoa e Mamanguape,em veículo de placa HOS-5416/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2009 | 631.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de comissionado da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.733-9, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.797-5, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2009 | 5689.42 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2009 | 955.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 25 botijões de 13Kg e 01 vasilhames completo, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/07/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona a Biblioteca D. Júlia neste Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/07/2009 | 50.00 | 00079825982420 | lenilson da Silva Duarte | Valor empenhado para pagamento referente a premiação do 3º lugar na corrida do Jegue, durante a festa de são João neste Municipio, realizado no dia 24 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2009 | 250.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KGN 5666/PB, no transporte de marenda escolar para Escolas da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/07/2009 | 825.00 | 10425286001000 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de diários de classe do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano,e envelopes caco com impressão, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/07/2009 | 1.35 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação, no dia 01/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2009 | 1332.95 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao seguro do Ônibus debitado nesta conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/07/2009 | 635.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de lanches para o pessoal das bandas musicais e os policiais durante as festividades juninas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0001955 | 01/07/2009 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel do sistema de digitalização de documentos, referente ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 5.500-X,em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 283.141- 4,referente ao extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/07/2009 | 399.85 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,destinado a Secretaria de Ação Social,para doação de cestas básicas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/07/2009 | 100.00 | 00006330887497 | Severina Francisco de oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/07/2009 | 1816.50 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina sem osso, destinado a alimentação dos alunos do Peti deste Municipio,durante o mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/07/2009 | 80.00 | 00009033598477 | Anderson de Carvalho Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/07/2009 | 708.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2009 | 100.00 | 00027617882491 | Maria Jose do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/07/2009 | 1110.00 | 10425286000100 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de 110 blocos recibo de doação com 150 folhas em vias e 1000 envelopes saco 200 X 280 com impressão,destinado a Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/07/2009 | 100.00 | 00079827608487 | Maria José da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para tratamento medico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/07/2009 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica da bomba d'agua do sitio quatigereba deste Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2009 | 1087.00 | 07924451000164 | O Tonhão da Construção - Antonio Maximino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, para o saneamento básico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0001984 | 02/07/2009 | 2200.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água potável em carro pipa,para as Comunidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/07/2009 | 277.35 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras,para merenda do Peti, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/07/2009 | 400.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados quando na ornamentação da sede do PETI da Cidade e no Sitio Coatigereba neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/07/2009 | 130.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de consertos e reparos no fardamento das roupas da quadilha do PETI, no período junino neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/07/2009 | 80.00 | 00091675430497 | Maria José Felix da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/07/2009 | 900.00 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de tecidos, para fardamentos dos alunos do Peti neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/07/2009 | 422.50 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições (jantares),para bandas musicais que abrilhantaram as festividades juninas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/07/2009 | 70.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a parte jurídica,nos dias 02 e 08/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/07/2009 | 490.00 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no tranporte dos alunos de enfermagem para o Curso em João Pessoa,em seu ônibus de placa MPH31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/07/2009 | 700.00 | 00004451401437 | Leandro Silva de França | Valor referente a serviços prestados na aprentação de sua banda chamego 10, para a escola Henrique de almeida e Santa Helena,nas festividades juninas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/07/2009 | 530.57 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, para alimentação de pacientes no Posto Médico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001976 | 02/07/2009 | 290.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos, destinado a famácia básica do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0001977 | 02/07/2009 | 140.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos, destinado a famácia do Posto Médico do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/07/2009 | 634.00 | 00004727603438 | Julio Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa e outras localidades,no veículo de placa MNG 1369/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/07/2009 | 214.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no seu veículo de placa GNO 0346,no tranporte de pacientes para hospitais em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/07/2009 | 840.00 | 00002115805461 | Maria de Fatima A. de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a locação de seu veículo de placa MON 3090, durante o período de 15 dias,á serviço da Secretaria de Saúde do Municipio,para atender cadastro das fazendas dos sitios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/07/2009 | 1357.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção do veiculo Gol de placa MNZ 5042, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/07/2009 | 1066.80 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, para merenda ecolar dos alunos das Escolas de ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/07/2009 | 8988.53 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Valor referente aop fornecimento de cgêneros alimenticios, destinado a merenda escolar das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/07/2009 | 11.75 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação, no dia 17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | Undime | Importância empenhada para pagamento referente a taxa de inscrição do Encontro dos Cordenadores de Tecnologias no Convento Ipurãna, em Lagoa Seca/PB, que acontecerá nos dias 27,28 e 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/07/2009 | 425.00 | 08603680000140 | Best Western - Hotel Caiçara | Valor empenhado para pagamento referente ao pacote feito com a Sec. de educação PB/MEC, para hospedagem do Funcionário Luiz Carlos Jales Florentino,quando na participação do Encontro de Formação do Programa Escola Ativa- Módulo I, promovido peloMinistério da Educação e Cultura, no período de 20 á 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/07/2009 | 300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal pra o CONSAD,conforme extrato do dia 24/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/07/2009 | 1184.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/07/2009 | 4.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona o Conselho Tutelar nesta Cidade,relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/07/2009 | 688.14 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao emplacamento 2009 do veículo GOL de placa MNZ6526,pertencente a Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/07/2009 | 1971.90 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina sem osso, destinado a alimentação dos alunos do PETI do Município, referente o mês de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/07/2009 | 3408.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhada para pagamento referente a folha dos monitores do PETI,relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/07/2009 | 850.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 02 fogões industrial, 01 geladeira e 01 frezer,pertencente ao Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/07/2009 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Curralinho, neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo (depósito de resíduos sólidos e detritos), irbano doméstico deste Município, conf. contrato de arrendamento ,referente ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/07/2009 | 538.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de computadores na área administrastiva do Municipio, durante o mês de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/07/2009 | 465.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professora do EJA, no Sítio Junco, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/07/2009 | 1465.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/07/2009 | 12760.28 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha de pagamento do EJA,relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/07/2009 | 107.50 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao veiculo de placa MNZ 5042 pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/07/2009 | 420.00 | 00029959373487 | José dos Santos Duarte | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MXG 8672, transporte de pacientes para hospitais em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/07/2009 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/07/2009 | 300.00 | 00021864942487 | Maria de Fatima de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locaçção de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento do PSF do Municipio, relativo ao mês de junho/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/07/2009 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/07/2009 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pamgamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio,relativo ao adiantamento do mês de junho/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/07/2009 | 260.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNQ 7558, transportando pacientes para zona rural para zona urbana neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/07/2009 | 779.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em veículo de minha propriedade de placa MNW 6630, no transporte do pacientes para hospitais em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/07/2009 | 1130.30 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/07/2009 | 229.46 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002036 | 07/07/2009 | 2564.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206,gol MNZ 5042, Pegeot MOP 8664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/07/2009 | 22.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Posto do PSF neste Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/07/2009 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/07/2009 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/07/2009 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado, relativo ao mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/07/2009 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/07/2009 | 300.00 | 00000991702484 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado a rua Monsenhor José Coutinho s/n para funcionamento da Escola Santa Helena deste Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/07/2009 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho 70, para funcionamento da Sede da Alfabetização Solidária, relativo ao mê de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/07/2009 | 2082.30 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/07/2009 | 156.00 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002039 | 07/07/2009 | 616.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diesel, para o consumo dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 6793 e MNB 4130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/07/2009 | 83.50 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/07/2009 | 806.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado a secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002041 | 07/07/2009 | 497.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alcool, para o consumo do veículo Cros Fox MYT 7367, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/07/2009 | 925.40 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado a Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/07/2009 | 128.45 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado a Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002040 | 07/07/2009 | 1073.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/07/2009 | 191.55 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/07/2009 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002042 | 07/07/2009 | 27.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo das moto de placa MNF 6173, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/07/2009 | 75.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de diaria para Catolé do Rocha, para participar da Reunião de gestores de assistencia Social dos Municipios da 8ªMicrorregião do colegiado estadual de Gestores Municipais de AssistênciaSocial,realizado no dia 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/07/2009 | 0.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta corrente 14.037-6, em favor do PASEP, no dia 13/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/07/2009 | 350.00 | 00006398522460 | Jaciel Fernandes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues 34-A Centro - Itapororoca, para funcionamento do CRAS, relativo ao mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/07/2009 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/07/2009 | 74.35 | 00008554339495 | Rosa Vieira da Silva | Importância empemnhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pagamento de energia, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/07/2009 | 2825.70 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado ao Petti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/07/2009 | 600.30 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado ao Petti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/07/2009 | 918.80 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de Expediente,destinado a Secretaria de Ação Social,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002037 | 07/07/2009 | 474.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, para o consumo dos veículos gol MNZ 6526, pertencente a Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/07/2009 | 535.67 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinado a merenda do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/07/2009 | 91.50 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,destinado a Secretaria de Ação Social deste Municipio, para o Grupo da 3ª Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/07/2009 | 270.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de sonorização dos festejos juninos na festa de São João dos alunos do Peti neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/07/2009 | 470.00 | 00007842662479 | Michele L. de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como Professora do EJA, neste Municipio, referente ao mês de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/07/2009 | 80.00 | 00009097710499 | Sebastião Inácio da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados,como coreógrafo na Quadrilha dos alunos da Escola M. Henrique de Almeida nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/07/2009 | 365.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa em veículo de sua propriedade de placa COI 0686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/07/2009 | 7152.00 | 00642923000147 | Gráfica e editora Sant Ana Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a confecção materiais de expedientes para a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/07/2009 | 219.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0002052 | 08/07/2009 | 815.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos hospitalares, destinado a farmácia do Posto de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/07/2009 | 801.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa para realização de consultas,em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/07/2009 | 100.00 | 00005697981406 | Wellington Feranndes de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, em sua moto honda de placa MMQ 0102/PB, transportando enfermeiras, na campanha de vacinação para zona rural neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/07/2009 | 50.00 | 07827274000106 | IR Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento referente a manutenção corretiva e reposição do reparo do fio e ajustes com mõa de obra do sinalizador da ambulância de placa MOP 8664,pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/07/2009 | 1500.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor emepnhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em veículo de placa AAW6437/PB, no transporte de crianças portadores de necessidades especiais para APAE no Municipio de Mamanguape,relativo ao mês de junho,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002060 | 09/07/2009 | 1200.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo Gol passeio - placa MNZ 5042-PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio,referente ao mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0002061 | 09/07/2009 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para local de trabalho, durante o mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/07/2009 | 2500.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pelos serviços no transporte de pacientes para atendimento médico hospitalar especializado, em veículo kombi de placa MNN 2547/PB, no Municipio de João Pessoa, durante o mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/07/2009 | 410.00 | 00006884680474 | Marconi José dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veíuculo moto de placa MNO 9520, destinado a prestação de serviços ma Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0002069 | 09/07/2009 | 2500.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,para realização de exames, em veículo tipo kombi de placa MOC7725/PB, durante o mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/07/2009 | 410.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/07/2009 | 378.86 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao emplacamento da ambulância de placa MNK 6206,pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/07/2009 | 40.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando a Secretária de Educação de Itapororoca para conferencia Intermunicipal CONAE em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002071 | 09/07/2009 | 2100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante o 14 dias do mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002072 | 09/07/2009 | 2105.60 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo ônibus de placa MXT 2441-PB, destinado ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante os 14 dias do mês de junho/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002073 | 09/07/2009 | 2720.00 | 00054938171449 | Oilzon Inácio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes de Itapororoca para Mamanguape e Rio Tinto,ida e volta, nos turnos da manhã e noite, durante 17 dias do mês de junho/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002074 | 09/07/2009 | 1811.04 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente aos 14 dias do mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002075 | 09/07/2009 | 2105.60 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Importância empemhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços de transporte de estudantes,residentes na Zona Rural e adjacências para a Sede do Municipio,durante 14 dias do mês de junho/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002076 | 09/07/2009 | 3106.72 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacências para sede do Municipio, relativo a 14 dias do mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002077 | 09/07/2009 | 2116.80 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veiculo de placa MNE 4688/PB, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacênciuas para a sede do Municipio,durante 14 dias do mês de junho/2009,conforme contrato em anexoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002078 | 09/07/2009 | 1781.82 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do Municipio, durante 14 dias do mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002079 | 09/07/2009 | 572.72 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, referente ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do Municipio, relativo a 14 dias do mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002080 | 09/07/2009 | 2240.00 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes da zona rural para Escolas da Rede Estadual em ônibus de placa KGH 3456-PB, durante 14 dias do mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002081 | 09/07/2009 | 2231.04 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante 14 dias do mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/07/2009 | 150.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a Secretaria de Educação,nos dias 05 e 06/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/07/2009 | 35.00 | 00003530253480 | Ricardo Santos de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para Cuité, afim de participar da Conferencia Intermunicipal de Educação, no dia 08/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/07/2009 | 1800.00 | 00002191136451 | Waldenio Leitão de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um veículo tipo passeio com ar, para o Gabinete do Prefeito,relativo aos mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/07/2009 | 250.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a Convênios,nos dias 06,07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/07/2009 | 1000.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a veiculação de nota de interesse desta Edilidade,referente a divulgação de Ações e Comunicados Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/07/2009 | 1600.00 | 00000748856420 | Gustavo Braga Lopes | Valor empenhada para pagamento referente ao Contrato Administrativo de Prestação de Serviço ,na área de Consultoria Jurídico Tributária e Administrativa com este Município,relativo ao mês de maio/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0002065 | 09/07/2009 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternans comunitárias e escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio,relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/07/2009 | 56.00 | 00007084409408 | Ana Kelly Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem do veículo Uno de placa MNU 4561 e da moto de placa MNB 7521,pertencente a Secretaria de Infra Estrutural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0002059 | 09/07/2009 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de junho/2009,coforme contrato nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0002062 | 09/07/2009 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,relativo ao mês de junho/2009, conforme contrato 16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0002063 | 09/07/2009 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de junho/2009, conf. contrato 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0002064 | 09/07/2009 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços diversos prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo caminhão de carroceria aberta, a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura,relativo ao mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2009 | 478.71 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao emplacamento do veículo moto de placa MNB 7521,pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2009 | 96.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na mão de obra do trator e conserto dos farois do mesmo,pertencnete a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2009 | 85.00 | 00001301183466 | Lenilda da Silva Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2009 | 516.00 | 00012982403870 | Marcos Tadeu Oliveira Barbosa | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados de dedetização do prédio do PETI neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2009 | 350.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê para o grupo de gestantes, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2009 | 99.31 | 00004499382475 | Maria da Guia Silva dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2009 | 100.00 | 00024647349420 | Jose´Braga de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2009 | 15.00 | 00076012085400 | MARINES DA CRUZ VALDEVINO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2009 | 527.10 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado ao Crás deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2009 | 2488.67 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2009 | 51.79 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 8.298-8,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/07/2009 | 64.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 14.900-4 em favor do PASEP, no dia 21/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2009 | 300.00 | 00020591195453 | Josilda Lopes Silva de Brito | Importância empenhado para pagamento referente a 04 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos relacionados a Chefia de Gabinete junto ao Escritório de Advogarcia, no período de 15 á 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2009 | 363.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2009 | 35.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Iportância empenhada para pagamento referente a uma diária, para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a prestação de contas das carteiras de trabalho no dia 17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de junho/2009,conforme extrato do dia 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdênciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2009 | 41071.14 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7,em favor de parc/ret/ do INSS,conforme extrato do dia 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2009 | 10376.38 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados em diversas Secretaria da Prefeitura, relativo a JUNHO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2009 | 335.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na revisão do ônibus de placa MNQ 4130 incluindo as seguintes peças: 02 parafusos de centro, 15 arruelas de centro e 02 abraçadeiras de chapa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2009 | 7462.45 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a JUNHO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2009 | 16521.64 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a JUNHO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2009 | 70.00 | 00076013243468 | Gracilete Otávio Valdevino | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a vigiágera e a vigilância ambiental,nos dias 10 e 13/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2009 | 250.00 | 00004064469461 | Josefa Silva dos S. Irmão | Valor empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta d'agua dos Sitios deste Municipio para os Posto de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2009 | 511.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa em veículo de placa MNL 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2009 | 2190.09 | 05434331000153 | Med - Med Mat. Hospitalar, Odontológico e Medic | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saúde, para a farmácia do Posto de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2009 | 240.00 | 00003436909424 | José Paulo S. Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNA 4465, transportando pacientes da Zona Rural deste Municipio para Unidades da Zona Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/07/2009 | 13020.21 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotado na Secretaria de Saude desta Prefeitura, relativo a Junho de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/07/2009 | 470.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professora do EJA, na Escola João Afonso, Sitio B. dos Santos, durante o mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. de Ações de Apoio a Criança Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/07/2009 | 300.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 01 grade de proteção para engradeamento da porta do quarto e janela onde dorme o adolecente Wesley V. de Lima,por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/07/2009 | 115.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do predio onde funciona o PETI neste Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/07/2009 | 220.10 | 07673217000101 | Arco Íris tintas - Edilma Magda de Souza Muniz | Valor empenhada para pagamento referente a compra de tintas para pintura do predio do Crás neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/07/2009 | 2053.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios onde funciona o Abastecimento D'agua, Bomba D'agua,Banheiro,Mercado e Matadouro Público deste Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/07/2009 | 19754.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a taxa de iluminação pública de predios pertencente a este Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/07/2009 | 646.02 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda da Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002121 | 14/07/2009 | 350.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seus veículo de placa JTJ 1565,transportando alunos do curso de enfermagem para João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/07/2009 | 566.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no seu veículo de placa GNO 0346,no tranporte de pacientes para hospitais em João Pessoa e Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/07/2009 | 27234.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/07/2009 | 414.41 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 da Secretaria de Finanças,com vencimento no dia 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/07/2009 | 5237.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/07/2009 | 3.71 | 33530486003225 | Embratel | Importância empemhada para pagamento referente a fatura mensal desta Edilidade, com vencimento em 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/07/2009 | 60.00 | 07669830000155 | J A Sat - José Aguinaldo da Silva | Valor referente a compra de 01 cafeteira, para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/07/2009 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a conpra de 02 toner para fotocopiadora stard 1655,pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/07/2009 | 280.00 | 00057566429434 | Domingos Freire da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes da zona rural do Municupio, para Zona Urbana Posto Médico,para realização de consultas, em veículo de placa MNE - 8530,conforme nota fiscal avulsa 6840 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/07/2009 | 300.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, para funcionamento da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/07/2009 | 50.00 | 00012952412774 | Luiz Carlos S. dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em sua moto honda CG de placa MNU 6486/Pb, transportando a enfermeira jesuita para campanha de vacinação nos sítios : Cipoal,quatigereba e curral Grande deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/07/2009 | 2557.72 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de alunos do magistério para Araçagí, em ônibus de placa KGH 3456-PB,durante o mês de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/07/2009 | 80.00 | 00063948150478 | Adailton da s. Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de solda no carroção do Matadouro Público desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/07/2009 | 1000.00 | 04154575000110 | Mortuária S Severino - Marileide C. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias mais translado de João Pessoa para Itapororca, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/07/2009 | 1170.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de manutenção de mão de obra com colocação de peças no veículo Gol de placa MNZ 6526 da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/07/2009 | 14.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 8.923-0, em favor da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/07/2009 | 250.00 | 00003447224495 | Rosineide Costa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira, concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/07/2009 | 200.00 | 00040795985487 | Josefa Cordeiro de Souza | Valor empenhado para pagamento referente a ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/07/2009 | 175.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor empenhado para pagamento referente a 05 diárias para João Pessoa,para participar do Encontro de Formadores do Programa Escola Ativa no período de 20 á 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/07/2009 | 150.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de participar de reunião técnica com o Conselho Estadual de Alimnetação Escolar,nos dias 16 e 17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/07/2009 | 943.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/07/2009 | 35.00 | 05371409000138 | Magna Maria Costa de Souza Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Procuradoria do Município,no dia 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/07/2009 | 300.00 | 10214934000180 | Graffsign - Gráf. e Com. Visual - Alexandre G. da | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na renovação do Outdor da Receita do Municipio, exposto em frente a Praça Pública desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/07/2009 | 425.00 | 00071469184400 | João Zacarias de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na troca e conserto dos veículos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/07/2009 | 1060.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a gratificação dos profissionais de enfermagem que trabalharam na campanha de vacinação contra Influenza. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002151 | 17/07/2009 | 743.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos hospitalares, destinado a farmácia do Posto de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/07/2009 | 254.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Micro - ônibus da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002159 | 20/07/2009 | 1344.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de diesel, para o consumo dos veículos onibus de placa LAF 9113, MNQ 4193, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio, conforme nota fiscal 00258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/07/2009 | 232.50 | 00076013200491 | Renilza Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na Escola Santa Helena,substituindo funcionário efetivado que se encontrava de atestado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/07/2009 | 69.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Gol de placa KKC 8043 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/07/2009 | 7465.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento de Funcionário do PSF - Saúde Bucal, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/07/2009 | 43762.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002157 | 20/07/2009 | 3058.44 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206,gol MNZ 5042, Pegeot MOP 8664 e MOP 8614 e ducati de placa MMK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/07/2009 | 350.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Impotância empenhada para pagamento referente a serviços prestados no conserto de 02 fogões e 02 ar condicionado do Posto Médico e do Municipio, conforme nota fiscal avulsa 6849 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/07/2009 | 175.00 | 00091681421453 | Severino de Oliveira Gomes | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MMB - 8938,no transporte de pacientes do Sítio Cipoal ao Posto Médico nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/07/2009 | 160.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF em visitas médicas domiciliares na Zona Urbana deste Município,em seu veículo de placa MMY 6905/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/07/2009 | 220.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNQ 7558, transportando pacientes para zona rural para zona urbana neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/07/2009 | 350.00 | 00002111947431 | Darcy Fernandes dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes para hospitais em João Pessoa em seu veículo de placa GTF- 6879/PB, conforme nota fiscal avulsa 006854 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/07/2009 | 810.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/07/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002161 | 20/07/2009 | 299.97 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alcool, para o consumo do veículo Cros Fox MYT 7367, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/07/2009 | 50.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para pagamento de um óculo de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/07/2009 | 135.00 | 08724396000121 | Gráfica & Faixa | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de faixas informativa para o CRAS (Centro de Referência de Assistencia Social) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002162 | 20/07/2009 | 540.80 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, para o consumo dos veículos gol MNZ 6526, pertencente a Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/07/2009 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/07/2009 | 563.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/07/2009 | 385.00 | 00044391943468 | Lourenço Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de solda no carroção do matadouro público,neste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002160 | 20/07/2009 | 23.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo das moto de placa MNF 6173, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002158 | 20/07/2009 | 1114.38 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002171 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00002785078403 | Ana Lourdes Azevedo Leobino | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo de placa MNU 456l-Pb ,a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,relativo ao mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/07/2009 | 400.00 | 00043569293491 | Maria Salete Freitas Ribeiro Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados,na capacitação dos técnicos do crás e concelheiros Tutelares sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X,em favor de FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/07/2009 | 880.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte de equipes do PSF, para o Sitio Cipoal, e pacientes para outras localidades da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/07/2009 | 970.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Posto do PSF neste Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/07/2009 | 910.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona os Postos do PSF Centro,Cruzeiro,Roseira e São João II neste Municipio, relativo ao mês de maio,junho,julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/07/2009 | 1292.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/07/2009 | 973.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/07/2009 | 1524.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação neste Municipio, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/07/2009 | 2400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento refernete aos serviços prestados a esta Prefeitura, na coordenação do Programa Saúde Bucal,relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/07/2009 | 498.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/07/2009 | 1185.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/07/2009 | 35.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Iportância empenhada para pagamento referente a uma diária, para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a prestação de contas das carteiras de trabalho no dia 22/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/07/2009 | 98.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.555-7 em favor de A União, no dia 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/07/2009 | 6.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a extrato de tarifa microfilme, na c/c 5.555-7,no dia 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/07/2009 | 48.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Gol de placa MNZ 6526 da Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor 0000579 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/07/2009 | 100.00 | 00631628000195 | Henrique Fest | Importância empenhada para pagamento refernete a locação de 100 cadeiras,para evento promovido para Sec. de Ação de Social, Inclusão Produtiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/07/2009 | 380.00 | 00071467564400 | João Sebastião Gomes | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/07/2009 | 50.00 | 00001329045432 | Maria Lucia da silva Alves | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/07/2009 | 50.00 | 00004210802484 | VERONICA FRANCO DE PAULO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social,para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/07/2009 | 60.00 | 00006941202432 | Luzinete do Nascimento Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/07/2009 | 20.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social,para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/07/2009 | 25.00 | 00041936051400 | Antonio Paulo da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/07/2009 | 210.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Trato de placa 6610 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0002190 | 24/07/2009 | 3314.00 | 24280828000109 | Saúde Dental | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos odontológicos destinado a Secretaria de Saúde, para os PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/07/2009 | 657.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa para realização de consultas,em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/07/2009 | 210.00 | 00004135705413 | Amadeu Rique Ferreira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no seu veículo de placa MMV 4604,transportando pacientes especiais para João Pessoa, para fazer exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/07/2009 | 395.73 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de registro de 21 reconhecimento de firmas e 146 xerox e autenticações de documentos para a Secretaria de Educação, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/07/2009 | 249.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando a Secretária de Educação, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/07/2009 | 1902.76 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento material de limpeza destinado a Secretaria de Educação do Municipio,relativo aos meses de março,abril e maio/2009,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002210 | 27/07/2009 | 720.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção, destinado a Secretaria de Educação do Município,para reformas de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/07/2009 | 1411.43 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/07/2009 | 1336.58 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio,para os PSF e Unidade Mista deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/07/2009 | 197.83 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/07/2009 | 2087.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132009 | 0002205 | 27/07/2009 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel do sistema de licitação pública e digitalização de documentos, referente ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/07/2009 | 35.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | IOmportância empenhada para pagamento referente a concessão de diária para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Setor de Tributação, no dia 27/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/07/2009 | 883.74 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo aos meses de março,abril e maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/07/2009 | 1084.97 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/07/2009 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/07/2009 | 755.49 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal dos celulares pertencente a esta Edilidade, com vencimento em 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002209 | 27/07/2009 | 4601.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/07/2009 | 852.88 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/07/2009 | 405.00 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para doação de cestas básicas, para serem distribuido com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/07/2009 | 131.97 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social do Municipio,para a 3ª Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/07/2009 | 594.01 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social do Municipio para o Cras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/07/2009 | 3837.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de instrumentos musicais para formação de bandas marcial com alunos do PETI,sob a coordenação do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/07/2009 | 1150.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de instrumentos musicais para formação de bandas marcial com alunos do Crás. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/07/2009 | 140.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 07 gardhrns para o carro do lixo pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/07/2009 | 308.70 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhado para pagamento refernte a serviços de xerox tirados e encadernação de documentos para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/07/2009 | 250.00 | 00076012832400 | Ernandes do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda de custo para realização da festa de Santana de nas comunidades de Coastigereba e ipioca de Cima,conforme oficio ee anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/07/2009 | 350.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 01 portão para o Posto Médico do PSF, no bairro do Cruzeiro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002223 | 28/07/2009 | 1518.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos hospitalares, destinado a farmácia do Posto de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052009 | 0002224 | 28/07/2009 | 4108.32 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos, destinado a farmácia do Posto Médico do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/07/2009 | 4506.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Agentes da Dengue, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor empenhado para pagamento refernete aos serviços prestados em seu veículo de placa MND 3555/Pb, transportando alunos universitário para Cidade de Guarabira,durante 22 dias do mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/07/2009 | 3706.81 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmárcia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/07/2009 | 232.50 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Escola Santa Helena,em substituição a merendeira que estava de atestado médico, durante 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/07/2009 | 225.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa, a fim de resolver assuntos ligados a esta Secretaria junto a Delegacia da receita Federal, no dia 21/07/2009, e 02 na Secretaria de Educação do estado da Paraíba " Educação de |jovens e adultos e escola Ativa,nos dias 27 e 28/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/07/2009 | 576.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa em veículo de placa MNL 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/07/2009 | 438.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/07/2009 | 545.00 | 05548077000114 | Rede Digital Sistemas Eltrônicos Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de 01 Antena Parabólica, destinado a Unidade Mista de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/07/2009 | 291.00 | 00085419800497 | Rosicleide da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de bolos,bejús e pé-de-moleque, para lanche dos alunos do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/07/2009 | 348.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/07/2009 | 1479.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/07/2009 | 350.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados quando na ornamentação da 3ª conferência da Assistência Social,e a 1ª conf. da criança e do adolecente na Casa da Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/07/2009 | 90.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no seu veículo de placa GNO 0346,tranportando a Secretária de Ação Social para Mamanguape, para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/07/2009 | 43946.78 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/07/2009 | 35.00 | 00076013243468 | Gracilete Otávio Valdevino | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a vigiágua,no dia 28/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/07/2009 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na c/c 6.873-X, em favor de BENFAM, no dia 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/07/2009 | 566.37 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de registro de atas de estatutos do Conselho de Escolas, xérox e autenticações, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/07/2009 | 70.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando a Secretária de Educação, para resolver assuntos de interesse da Secretaria João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/07/2009 | 243068.29 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/07/2009 | 75.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de resolver assuntos ligados a esta Secretaria junto a Delegacia da receita Federal, no dia 11/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/07/2009 | 70.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando a funcionária Liana, para Junta de Serviço Militar em Guarabira e a Mamanguape, para resolver assuntos ligado a mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/07/2009 | 606.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correia | Importância empenhada para pagamento referente a prestação dos serviços de assessoria na área financeira e administrativa - Consultoria, correspondendo entre outras atividades, a implantação,customização,monitoramento e acompnhamento da gestão,utilizando métodos e sistemas específicos, viabilizando o planejamento junto ao Setor de licitações ,relativo ao mês de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/07/2009 | 4000.00 | 00030279577400 | Arthur José Albuquerque Gadelha | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil junto a esta Edilidade, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/07/2009 | 7661.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Finanças relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/07/2009 | 5634.24 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/07/2009 | 5736.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Finanças deste Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/07/2009 | 465.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de Contratado da Secretaria de Finanças deste Municipio,relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/07/2009 | 955.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a Folha dos Contratados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/07/2009 | 9320.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a Folha dos Comissionados da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0002262 | 31/07/2009 | 3815.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços prestados a esta Prefeitura, referente ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/07/2009 | 20800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeita e Chefe de Gabinete deste Municipio,relativo ao mês de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/07/2009 | 5408.52 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, para merenda nas escolas da rede de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/07/2009 | 8082.69 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educação do Municipio,para a merenda escolar das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/07/2009 | 85765.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/07/2009 | 6166.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/07/2009 | 1885.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a Folha dos Contratados da Secretaria de Educação MDE, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/07/2009 | 10921.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/07/2009 | 6815.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a Folha dos Comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/07/2009 | 39397.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/07/2009 | 1820.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/07/2009 | 13642.72 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folhas dos Contratados da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/07/2009 | 15550.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos plantonista da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/07/2009 | 8795.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/07/2009 | 27222.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0002284 | 31/07/2009 | 1603.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos hospitalares, destinado a farmácia do Posto de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/07/2009 | 465.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como técnico de enfermagemn no PSF deste Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/07/2009 | 599.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos do Funcionário acima citado, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/07/2009 | 2800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/07/2009 | 558.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos da funcionária acima citada, lotada na Secretaria de Turismo, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/07/2009 | 2800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimemtos dos Comissionados da Secretaria de Turismo deste Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/07/2009 | 2162.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de meio Ambiente, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/07/2009 | 3265.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/07/2009 | 2581.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos contratados da Secretaria de meio Ambiente, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002285 | 31/07/2009 | 4020.50 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Desenv. Urbano e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/07/2009 | 2454.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionário da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/07/2009 | 3505.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/07/2009 | 1.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 283.141-4,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/07/2009 | 2157.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Social, Paif - Cras,relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/07/2009 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos pela prestação de serviço, como Assistente Social,relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/07/2009 | 3408.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha de pagamento do PETI,relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/08/2009 | 350.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê para o grupo de gestantes, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS,relativo ao mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/08/2009 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/08/2009 | 844.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/08/2009 | 2900.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a aos vencimentos de comissionados da Secretaria de ação Social, relativo so mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/08/2009 | 70.00 | 00092980376434 | Antonio Conrado | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/08/2009 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Cras neste Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/08/2009 | 105.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 03 botijões de 13Kg, destinado ao Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/08/2009 | 5500.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de confecção de fardamentos para os alunos do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/08/2009 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0002302 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00003246471401 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Veterinário da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0002303 | 03/08/2009 | 1650.00 | 00002389451462 | Murilo Martins Ferreira Filho | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços técnicos profissionais especializado - Engenheiro Civil - desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/08/2009 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Curralinho, neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo (depósito de resíduos sólidos e detritos), irbano doméstico deste Município, conf. contrato de arrendamento ,referente ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/08/2009 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pamgamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio,relativo ao adiantamento do mês de julho/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/08/2009 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/08/2009 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/08/2009 | 300.00 | 00021864942487 | Maria de Fatima de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locaçção de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento do PSF do Municipio, relativo ao mês de julho/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00003581299402 | José Almir de S. Neto | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de exames laboratoriais prestados em pacientes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saúde do Municipio,referente ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/08/2009 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o PSF da Roseira, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/08/2009 | 175.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 05 botijões de 13Kg, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/08/2009 | 175.00 | 00091681421453 | Severino de Oliveira Gomes | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MMB - 8938,no transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana ao Posto Médico nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/08/2009 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/08/2009 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado, relativo ao mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/08/2009 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/08/2009 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/08/2009 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho 70, para funcionamento da Sede da Alfabetização Solidária, relativo ao mê de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/08/2009 | 300.00 | 00000991702484 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado a rua Monsenhor José Coutinho s/n para funcionamento da Escola Santa Helena deste Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/08/2009 | 258.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóveis onde funciona as Escolas Mundo Encantado,Escola Santa Helena e Biblioteca D. Julia neste Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/08/2009 | 990.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 26 botijões de 13Kg e 01 vasilhames completo, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/08/2009 | 1332.95 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao seguro do Ônibus debitado nesta conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/08/2009 | 3.71 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação, nos dias 29 e 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/08/2009 | 3.99 | 33530486003225 | Embratel | Importância empemhada para pagamento referente a fatura mensal desta Edilidade, com vencimento em 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 5.500-X,em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/08/2009 | 281.61 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 da Secretaria de Finanças,com vencimento no dia 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 283.141-4,em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/08/2009 | 375.00 | 00006149196496 | Antonio Pedrosa de Morais Coutinho Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 05 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assusntos de interesse do Município, relacionados a prestação de contas, parcelamento de INSS, compras para a Prefeitura e Documentação de Licitação nos dias 06,11,13,14 e 15/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002328 | 04/08/2009 | 511.39 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alcool, para o consumo do veículo Cros Fox MYT 7367, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002331 | 04/08/2009 | 2050.24 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diesel, para o consumo dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 6793 e MNB 4130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/08/2009 | 202.64 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de julho/2009, com vencimento dia 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.797-5, relativo a tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.733-9, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/08/2009 | 233.00 | 00005776254469 | Henery Lopes de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como fonodióloga na Secretaria de Saúde do Municipio, relativo a 15 dias do mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002329 | 04/08/2009 | 3421.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206,gol MNZ 5042, Pegeot MOP 8664 e MOP 8614 e ducati de placa MMK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/08/2009 | 989.50 | 00028811844487 | Miguel Batrista da Silveira | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de frangos abatidos, destinado a alimentação de profissionais da area de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002337 | 04/08/2009 | 471.44 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002330 | 04/08/2009 | 1640.14 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002332 | 04/08/2009 | 24.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo das moto de placa MNB 7521, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/08/2009 | 0.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 04/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002333 | 04/08/2009 | 500.91 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo dos veículo Gol de placa MNZ 6526, da secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/08/2009 | 75.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/08/2009 | 120.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNN 2547, para buscar os instrumentos da banda do Peti em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/08/2009 | 360.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e assistencia técnica, mão de obra, ealizados com troca de peças no veículo na ambulancia ducato MNK 6206, pertencente Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/08/2009 | 280.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNQ 7558, transportando pacientes para zona rural para zona urbana neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/08/2009 | 480.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmárcia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/08/2009 | 506.00 | 00005969871451 | Maria Ivanuza da silva Fortunato | Importâmcia empenhada para pagamento referente a serviços prestados na lavagem do Micro ônibus MNO 6793, no ônibus MPT 8765,da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/08/2009 | 490.00 | 00057566682415 | Josué Luiz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de fotografias (196) fotos para documentar a real situação encontrada no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/08/2009 | 539.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de computadores na área administrastiva do Municipio, durante o mês de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/08/2009 | 150.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças no Escritorio de Contabilidade e Receita Federal, nos dias 06,e 07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002358 | 06/08/2009 | 3350.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacências para sede do Municipio, relativo ao mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/08/2009 | 80.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Gol de placa KKC 8043 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/08/2009 | 137.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel onde fubnciona o anexo da Santa Helena, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/08/2009 | 593.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no seu veículo de placa GNO 0346,no tranporte de pacientes para hospitais em João Pessoa e Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/08/2009 | 864.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/08/2009 | 1881.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia do Posto Médico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/08/2009 | 150.00 | 10214934000180 | Graffsign - Gráf. e Com. Visual - Alexandre G. da | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na adesivagem de duas kombes da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/08/2009 | 63.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica deste Municipio,para serem distribuidos nos postos do Programa Saúde da Familia de acordo com os pregões 003 e 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/08/2009 | 371.96 | 00513300000174 | XEPINHA - ATACADAO DOS TECIDOS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de tecidos, para fardamento do Peti, por ocasião do desfile de 07 de setambro/2009, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/08/2009 | 115.00 | 00010602276730 | Severino dos Santos Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/08/2009 | 46.00 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/08/2009 | 324.50 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado ao fardamento dos alunos do Petti, por ocasião do desfile de 07 de setembro/2009, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/08/2009 | 895.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições para 3ª conferencia da Assistencia Social, e 1ª conferencia do Conselho de Direito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/08/2009 | 268.50 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA - MALHAS E AVIAMENTOS | Valor empenhado para pagamento referente a compra de aviamentos para fardamento dos alunos do Peti neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/08/2009 | 1595.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0002363 | 07/08/2009 | 833.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos hospitalares, destinado a farmácia do Posto de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/08/2009 | 489.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia do Posto Médico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/08/2009 | 1148.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em veículo de minha propriedade de placa MNW 6630, no transporte do pacientes para hospitais em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/08/2009 | 645.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte de pacientes da Zona Rural para o Posto Médico Margareth de Lourdes no bairro do Cruzeiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/08/2009 | 504.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa em veículo de placa MNL 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/08/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | Cardiocenter | Importância empenhada para pagamento referente a serviços médicos prestados na paciente Maria José da Silva, realização do exame arteriografia de membro inferior esquerdo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/08/2009 | 410.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/08/2009 | 12249.30 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotado na Secretaria de Saude desta Prefeitura, relativo a JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/08/2009 | 124.50 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao veiculo Gol pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/08/2009 | 2120.00 | 04154608000202 | Escritorios & Cia - Ind.l e Com.l de Móveis Ltda. | Valor referente a aquisição de 02 mesa de trabalho com 02 gavetas, 02 cadeiras giratória detinado a Secretaria de Educação e 01 arcondicionado 1000BTUS,destinado ao Telecentro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/08/2009 | 70.00 | 00043474080482 | Veronica de Lourdes P. de Queiroz | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação do Municipio, (desfile cívico da Escola Municipal Henrique de Almeida) nos dias 10 e 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002374 | 10/08/2009 | 1651.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de contrução, destinado a Secretaria de Educação do Municipio,para sala de informática do Colégio de Pioca de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00031335730559 | Lucia Helena Moraes da Silva | Valor referente ao contrato pela prestação de serviços,para implantar a descentralização do programa de Alimentação Escolar nas Escolas da rede Municipal de Ensino,no período de junho e julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002381 | 10/08/2009 | 3326.40 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veiculo de placa MNE 4688/PB, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacênciuas para a sede do Municipio,durante o mês de julho/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/08/2009 | 7188.57 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a JULHO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/08/2009 | 17550.11 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a JULHO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/08/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de julho/2009,conforme extrato do dia 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdênciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/08/2009 | 35436.06 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7,em favor de parc/ret/ do INSS,conforme extrato do dia 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/08/2009 | 10088.49 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados em diversas Secretaria da Prefeitura, relativo a JULHO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/08/2009 | 1245.00 | 00047226170400 | Edinaldo Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos honorários advogaticio prestados,conforme processo 023.2003.0001.765-3, conforme cópia de alvará judicial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/08/2009 | 11205.00 | 00063219719449 | Jose Gomes Pereira | Valor empenhado para pagamento referente ao despacho judicial prolatado nos autos da ação de Cobrança - Processo nº 0232003001765-3,conforme cópia de alvará em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/08/2009 | 2749.00 | 00005040679408 | Edite Gonçalves do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de materiais de contrução,doado a pessoa acima citada,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/08/2009 | 150.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de diaria para João Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social, nos dias 10 e 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/08/2009 | 120.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,transportando funcionário da Ação Social para João Pessoa para buscar os intrumentos da banda marcial para os alunos do Petim no Tamborim de Ouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/08/2009 | 383.10 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado ao fardamento dos alunos do Petti, por ocasião do desfile de 07 de setembro/2009, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/08/2009 | 405.28 | 00513300000174 | XEPINHA - ATACADAO DOS TECIDOS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de tecidos, para fardamento do Peti, por ocasião do desfile de 07 de setambro/2009, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/08/2009 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/08/2009 | 350.00 | 00009097710499 | Sebastião Inácio da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor teatral no PETI deste Municipio, durante o mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/08/2009 | 3437.87 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/08/2009 | 1529.60 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA - MALHAS E AVIAMENTOS | Valor empenhado para pagamento referente a compra de tecidos e aviamentos para fardamento dos alunos do Peti dos Núcleos do centro, Curral Grandes, Coatigereba, Junco e Leite Mirim neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/08/2009 | 270.00 | 00007837428781 | JOSE LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na contatação de músico para comemoração da festa do dia dos pais,dos alunos do PETI, no núcleo de Coatigereba no dia 03/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/08/2009 | 180.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na contratação do musico para cantar na festa do dia dos pais, no nucleo do Junco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/08/2009 | 180.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, na contratação de sanfoneiro para cantar na festas dos Pais do PETI, no núcleo de Leite Mirim deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/08/2009 | 214.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel de um som e teclado para uma apresentação da festa dos Pais do Peti, no nucleo de Curral Grande,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/08/2009 | 1100.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na contatação de som para comemoração do dia dos Pais, no Núcleo da Cidade, Leite Mirim, Junco, Coatigereba, e Curral Grande, e contratação de banda no Núcleo do Peti da Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/08/2009 | 691.00 | 00048649228453 | José Kalenieves N. de França | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 300 bonés para ser distribuidos com os Pais,quando em comemoração do seu dia no PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/08/2009 | 45.00 | 00000844883794 | REINALDO LIMA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/08/2009 | 169.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo de enrgia elétrica do prédio onde funciona o Peti neste Municipio,relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/08/2009 | 371.55 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras,para merenda do Peti, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0002424 | 11/08/2009 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternans comunitárias e escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio,relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0002413 | 11/08/2009 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,relativo ao mês de julho/2009, conforme contrato 16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0002419 | 11/08/2009 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de julho/2009, conf. contrato 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0002420 | 11/08/2009 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços diversos prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo caminhão de carroceria aberta, a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura,relativo ao mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0002422 | 11/08/2009 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de julho/2009,coforme contrato nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/08/2009 | 2800.00 | 04997899000110 | RWR - Consultoria e Asssessoria Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura, para prestação de serviço na Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e financeira,relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/08/2009 | 618.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a taxa de energia eletrica para ligação provisória nas ruas desta Cidade,quando nos festejos Juninos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262009 | 0002425 | 11/08/2009 | 1800.00 | 00002191136451 | Waldenio Leitão de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um veículo tipo passeio com ar, para o Gabinete do Prefeito,relativo aos mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/08/2009 | 382.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/08/2009 | 1186.74 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, para merenda ecolar dos alunos das Escolas de ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002402 | 11/08/2009 | 3502.40 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de alunos do magistério para Araçagí ida e volta,nos turnos Tarde e Noite, em ônibus de placa KGH 3456-PB,durante o mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/08/2009 | 62.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Escola Santa Helena, relativo ao mês de agosto/2009,e da bomba do Poço que abastece a escola no Sitio Coatigereba, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/08/2009 | 234.01 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras,para merenda da Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002410 | 11/08/2009 | 900.00 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, referente ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do Municipio, relativo ao mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002411 | 11/08/2009 | 3505.92 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante o mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002414 | 11/08/2009 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente ao mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002415 | 11/08/2009 | 3300.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante o mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/08/2009 | 510.00 | 24201253000191 | SL. TRANSPORTES-SILVANO LOURENCO DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossa da Casa da Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002421 | 11/08/2009 | 3308.80 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Importância empemhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços de transporte de estudantes,residentes na Zona Rural e adjacências para a Sede do Municipio,durante 14 dias do mês de julho/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/08/2009 | 1500.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor emepnhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em veículo de placa AAW6437/PB, no transporte de crianças portadores de necessidades especiais para APAE no Municipio de Mamanguape,relativo ao mês de julho,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002427 | 11/08/2009 | 2800.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do Municipio, durante o mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002428 | 11/08/2009 | 3308.80 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo ônibus de placa MXT 2441-PB, destinado ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante oo mês de julho/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002429 | 11/08/2009 | 3520.00 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes da zona rural para Escolas da Rede Estadual em ônibus de placa KGH 3456-PB, durante o mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/08/2009 | 456.82 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, para alimentação de pacientes no Posto Médico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/08/2009 | 943.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa para realização de consultas,em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/08/2009 | 541.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352009 | 0002412 | 11/08/2009 | 2500.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pelos serviços no transporte de pacientes para atendimento médico hospitalar especializado, em veículo kombi de placa MNN 2547/PB, no Municipio de João Pessoa, durante o mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0002416 | 11/08/2009 | 2500.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,para realização de exames, em veículo tipo kombi de placa MOC7725/PB, durante o mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0002417 | 11/08/2009 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para local de trabalho, durante o mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002426 | 11/08/2009 | 1200.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo Gol passeio - placa MNZ 5042-PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio,referente ao mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/08/2009 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no acompanhamento de processo da liberação de CND(INSS) e Previdênciário desta Edilidade,relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/08/2009 | 1304.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor mepenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.568-9, em favor de tarifas bancarias cobradas da folha de pagamento de funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/08/2009 | 3000.00 | 00048685151449 | Maria Verônica dos S. Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Capacitação dos Professores e diretores do Peti, nos dias 06 e 07 do mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/08/2009 | 246.30 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios,destinado a Secretaria de Ação Social deste Municipio, para distribuição com pessoa carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/08/2009 | 737.87 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/08/2009 | 155.10 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado ao Crás deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/08/2009 | 440.00 | 04154608000202 | Escritorios & Cia - Ind.l e Com.l de Móveis Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de 01 arquivo de aço para pasta suspensa com 04 gavetas na cor cinza, destinado a Sala da Vigilância Sanitária. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/08/2009 | 540.00 | 04154608000202 | Escritorios & Cia - Ind.l e Com.l de Móveis Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de 01 mesa para computador siumples e 03 estantes de aço med. 198x90x,27 com 06 prateleira, destinado a Farmácia Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/08/2009 | 7128.64 | 29979036016225 | INSS | Valor empenhado para pagamento referente a GPS Guia de Recolhimento da previdencia Social dos prestadores de serviços desta Edilidade, relativo ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/08/2009 | 250.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a Convênios,nos dias 14,17/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/08/2009 | 105.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para Guarabira, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Junta de serviço Militar,nos dias 05,12 e 19/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/08/2009 | 12.76 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação, no dia 14/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/08/2009 | 12295.28 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha de pagamento do EJA,relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/08/2009 | 3096.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a guia de recolhimento do PASEP periodo de apuração 30/06/2009 com vencimento 15/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/08/2009 | 1140.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 02 pneus 085/65 R 14 GPS duraplus 86T, para o veiculo do tipo Gol,da Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/08/2009 | 135.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de alinhamento, troca de amortecedor em veículo do tipo GOL,pertencente a Secretaria de Ação Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/08/2009 | 36.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, para o veículo do tipo GOL,pertencente a Secretaria de Ação Social. deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/08/2009 | 980.00 | 00034604154791 | Antonio Madruga de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a estra Prefeitura, em seu veículo de placa MNS - 1159/PB, transportando material para consertar estradas e ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/08/2009 | 1160.00 | 00066065593400 | Jose Adamastor M. de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a estra Prefeitura, em seu veículo de placa MMQ - 6497/PB, transportando material para consertar estradas e ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0002451 | 17/08/2009 | 903.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água potável em carro pipa,para as Comunidades Rurais e Urbanas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/08/2009 | 600.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de confecção de fardamentos para o Grupo de dança do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/08/2009 | 390.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de aviamentos para ser ultilizado nos fardamentos do alunos do Peti neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/08/2009 | 600.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de confecção de fardamentos para o Grupo de Capoeira do Crás, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/08/2009 | 1000.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor mepenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.568-9, em favor de tarifas bancarias cobradas da folha de pagamento de funcionários desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/08/2009 | 250.00 | 00004064469461 | Josefa Silva dos S. Irmão | Valor empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta d'agua na Piscina da Nascença, Caixa de àgua do Centro, Bairro do Cruzeiro, para análise no Laboratório Central - LACEM neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/08/2009 | 365.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa em veículo de sua propriedade de placa COI 0686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/08/2009 | 725.00 | 00003436909424 | José Paulo S. Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNA 4465, transportando pacientes da Zona Rural deste Municipio para Unidades da Zona Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/08/2009 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na c/c 6.873-X, em favor de BENFAM, no dia 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002464 | 18/08/2009 | 3305.43 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206,gol MNZ 5042, Pegeot MOP 8664 e MOP 8614 e ducati de placa MMK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/08/2009 | 300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal pra o CONSAD,conforme extrato do dia 18/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002465 | 18/08/2009 | 478.43 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alcool, para o consumo do veículo Cros Fox MYT 7367, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/08/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/08/2009 | 197.00 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002468 | 18/08/2009 | 3754.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diesel, para o consumo dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 6793 e MNB 4130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/08/2009 | 295.72 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, durante a capacitação de gestores e professores do Municipio, ocorrido nos dias 06 e 07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002467 | 18/08/2009 | 878.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo dos veículo Gol de placa MNZ 6526, da secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002466 | 18/08/2009 | 1152.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002462 | 18/08/2009 | 22.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo das moto de placa MNB 7521, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/08/2009 | 180.00 | 00006966885738 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS* | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura na amolação de serras do Matadouro Público deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/08/2009 | 550.00 | 00005111477403 | Damião da Silva Correia | Valor empenhado para pagamento referente aos contrato pela prestação de serviço de recreado em atividades pertinentes ao Programa PETI,relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/08/2009 | 465.00 | 00005228578412 | Jose Reinaldo de carvalho Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como vigia do CRAS, ref. ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/08/2009 | 465.00 | 00008261799409 | Clésia Márcia da Silva Ribeiro | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como Prefessora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel F. de Lima,durante o mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000132009 | 0002473 | 19/08/2009 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel do sistema de licitação pública e digitalização de documentos, referente ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/08/2009 | 465.00 | 00006217629461 | Jussara Cavalcante Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como atendente no Posto Médico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/08/2009 | 465.00 | 00008167512428 | Raquel de Lourdes F. da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como atendente do PSF, no Posto de Saúde do Centro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/08/2009 | 509.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia do Posto Médico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002479 | 20/08/2009 | 808.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/08/2009 | 44262.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/08/2009 | 10110.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento de Funcionário do PSF - Saúde Bucal, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00030771226349 | José Wilson Rolim | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no conserto do Carro Odontológico, autoclave da Unidade Mista do B. do Cruzeiro, compressor da USB do Centro, conserto de 01 canete de alta rotação do USB doB. São João II e 01 caneta de alta retação da USB do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/08/2009 | 78.12 | 04376062000153 | Copiadora Real | Valor empenhado para pagamento referente a serviços de xeróx de documentos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/08/2009 | 58.90 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA-ANDERSON R. OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expedientes destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/08/2009 | 400.00 | 00004920671474 | Dilmar de Morias Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, para pagamento do Projeto da " Festa do Abacaxi de Itapororoca, 1ª Feira de Negócios ", que haverá cursos, palestras, treinamentos, ificinas e entre outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/08/2009 | 270.00 | 08282249000149 | Pousada e Restaurante Layse s - Ana de Lourdes Nas | Valor empenhado para pagamento referente a despesas com hospedagem do pessoal que fes o levantamento plano da Cidade de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/08/2009 | 160.00 | 00007502942483 | Osman Anderson da Silva Câmara | Valor empenhado para pagamento referente a serviços em lavagens dos ônibus de placa MNQ 4130 e LAF 9113, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/08/2009 | 72.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900,-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/08/2009 | 3013.58 | 10623891000196 | Miguel Barros Lima | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda do PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/08/2009 | 465.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/08/2009 | 500.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transportando os Pais dos alunos do Peti para destividades do seu dia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/08/2009 | 35.00 | 00008113803432 | Abraão Eneias da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr Prefeito, atavés da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/08/2009 | 75.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de diaria para Picui, para participar da comissão intesgestora Birpartite CIB/PB,realizado no dia 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/08/2009 | 80.00 | 00004333988411 | Maria do Rosário Mascena da Costa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Cocial, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/08/2009 | 37.00 | 00008766315700 | Maria de Lourdes Galdino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de medicamentos apra pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/08/2009 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado para pagamento referente a tarifa junto a caixa Economica Federal, correspondente ao contrato de repasse nº 0236314-78. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/08/2009 | 200.00 | 00022596240491 | Hermano Azevedo de Morais | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na locação de cadeiras para a festa do dia dos Pais na sede do Peti nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002502 | 21/08/2009 | 1715.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção, destinado a Secretaria de Ação Social,para doação a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/08/2009 | 50.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de exame médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/08/2009 | 463.39 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães, destinado a merenda do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/08/2009 | 50.00 | 00000981394442 | Maria Anunciada Lopes Galvão | Valor empenhado para pagamento referente a ula ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/08/2009 | 465.00 | 00004346232450 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como fiscal da limpeza publica desta Cidade, durante o mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002501 | 21/08/2009 | 3010.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/08/2009 | 80.00 | 00022597476472 | João Domingos da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em veículo de placa MMR 3109/Pb, transportando o coordenador de transporte para Guarabira,para resolver assuntos de interesse da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/08/2009 | 295.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa, sendo 02 com pernoite e 01 sem pernoite, para participar da ificina de elaboração de projetos e fortalecimento de conselhos escolares, saíndo no dia 26 e chegando dia 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002500 | 21/08/2009 | 2235.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a onstrução de uma sala de aula para laboratório de informática na Escola de Ipioca de Baixo, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/08/2009 | 300.00 | 12910261000128 | SPV Vidros - Severino Pedro Venceslau | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de troféus para bandas marciais,quando no desfile de 07 de setembro/2009 neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/08/2009 | 930.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a vencimentos dos Contratados da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/08/2009 | 5100.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 300 camisas com mangas e 300 bolsas, para confecção de uniformes (camisas e bolsas), para os Professores e Regente de Ensino do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/08/2009 | 164.00 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães de cachorro quente e queijo, destinado a lanches dos professores e gestores, qnado na capitação neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/08/2009 | 218.39 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães francês, destinado ao café da manhã dos alunos da Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/08/2009 | 185.00 | 00020591195453 | Josilda Lopes Silva de Brito | Importância empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa com pernoite e 01 sem pernoite, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio,relacionados a ssuntos referentes ao Gabinete do Prefeito e o escritorio de Advogacia e para participar do seminário de sensibilização de gestores, saindo dia 20/08 e retornado 21/0/2009, e dia 25/08 e retornando 26/08/2009, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/08/2009 | 70.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a parte jurídica,nos dias 21 e 24/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/08/2009 | 1843.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7, em favor de tarifa bancária,cobrada sobre a folha de pagamento dos funcionários desta Edilidade,relativo ao mês de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/08/2009 | 208.22 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento referente a taxa de renovação da "Licença de Instalação", da obra do programa Água na Escola, conforme convênio nº 2587/08, celebrado entre o Ministério da Saúde/FUNASA/Prefeitura Municipal de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/08/2009 | 450.00 | 00044297629453 | Pedro do Nascimento Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MMR-4040,transdportando pacientes da zona rural para zona urbana do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/08/2009 | 2200.00 | 07610822000133 | Jose Almir de Sousa Neto | Valor empenhado para pagamento referente a exames laboratorais realizado em pacientes deste Municipio,conforme solicitação da Secretaria de Saúde do Municipio, durante os meses de julho e agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/08/2009 | 409.89 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Valor empenhado para pagamento referente a compra de generos alimenticios, destinado a merenda escolar da Creche Municipial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/08/2009 | 4628.88 | 29979036016225 | INSS | Valor empenhado para pagamento referente GPS parte GEFIP de funcionários desta Edilidade, competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/08/2009 | 170.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 05 recargas de caturchos e 01 recarga de toner, para Impressoras da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/08/2009 | 250.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de tecidos, para decoração das ruas,por ocasião do desfile cívico neste Municipio, no dia 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/08/2009 | 735.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 21 botijões de 13Kg, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/08/2009 | 3.38 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação, no dia 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/08/2009 | 3334.05 | 29979036016225 | INSS | Valor empenhado para pagamento referente GPS - Guia de Previdência Social parte GEFIP de funcionários desta Edilidade, de competência 01,02,05 e 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/08/2009 | 170.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 05 recargas de caturchos e 01 recarga de toner, destinado as Impressoras da Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/08/2009 | 170.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 05 recargas de caturchos e 01 recarga de toner, destinado as Impressoras da Tesouraria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/08/2009 | 80.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 04 recargas de caturchos, destinado a Impressora do Setor de Tributação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/08/2009 | 170.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 05 recargas de caturchos e 01 recarga de toner de impresora da Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/08/2009 | 220.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 04 botijões de 13Kg e 01 vasilhame completo, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/08/2009 | 541.63 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/08/2009 | 70.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 02 botijões de 13Kg, destinado ao Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/08/2009 | 170.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | valor referente a 05 reciclagens de cartuchos e 01 recarga de toner para impressora da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/08/2009 | 1431.50 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a alimentação dos alunos do PETI do Município, referente o mês de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/08/2009 | 35.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 8.923-0, em favor da mensalidade da internet, no dia 25/08//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/08/2009 | 135.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos Gol de placa MNZ 6953, Fiat Uno placa MNM 4561, Trator ford 6610 e Moto Honda NXR placa MNB 7521, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002543 | 27/08/2009 | 1200.00 | 00002785078403 | Ana Lourdes Azevedo Leobino | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo de placa MNU 456l-Pb ,a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,relativo ao mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/08/2009 | 238.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos fiat ducato de placa MNK6206, Paugeot MOP 8664, Paugeot de placa MOP 8614 e gol MNZ 5042,pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/08/2009 | 206.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos fiat ducato de placa MNK6206, Paugeot MOP 8664, Paugeot de placa MOP 8614 e gol MNZ 5042,pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/08/2009 | 350.00 | 00002111947431 | Darcy Fernandes dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes para hospitais em João Pessoa em seu veículo de placa GTF- 6879/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/08/2009 | 1340.00 | 00003530622435 | Solange de Fatima S. de Azevedo | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como tecnico de enfermagem na Unidade Mista Margarete de Lourdes, no bairro do Cruzeiro neste Municipio,ref. aos meses de maio e julho e dois plantões nos dias 01 e 04/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/08/2009 | 808.00 | 08320453000107 | MC Veículos e Peças Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para manutenção dos veículos ambulâncias de placa MOP 8614 e MOP 8664, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/08/2009 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/08/2009 | 125.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, junto a Funasa (convênios com a saúde), saíndo no dia 27/08/2009 e retornando no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/08/2009 | 808.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 26/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/08/2009 | 300.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículod micro-onibus placa MNO 6793, e ônibus de placas NPT 8765, MNQ 4130, LAF 9113 e a paraty placa KKC 8043, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/08/2009 | 90.00 | 00085419613468 | Ednelza de Cassia da Silva | Valor empenhado para pagamento referente alocação de 150 pratos, 300 talheres para o almoço do curso de capacitação,nos dias 06 e 07 de agosto/2009, promovido pela Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/08/2009 | 1100.50 | 09677004000183 | MP Marcenaria Portel Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de assentos para carteira escolar,encosto p/ carteira escolar e apoio de braço,destinado as Escolas Henrique de Almeida, Severino Felipe, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/08/2009 | 300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal pra o CONSAD,conforme extrato do dia 28/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/08/2009 | 300.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 03 toner para maquina de xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/08/2009 | 98.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.555-7 em favor de A União, no dia 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082009 | 0002549 | 28/08/2009 | 791.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos hospitalares, destinado a farmácia do Posto de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/08/2009 | 1552.72 | 00034284958453 | DIVA MARIA QUEROZ DA NOBREGA | Valor empenhado para pagamento referente a gratificação dos profissionais de enfermagem que trabalharam na campanha de vacinação contra Poliomelite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/08/2009 | 108.90 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais (aviamentos), destinado a confecção de fardamento dos alunos do Petti,para o desfile cívico, por ocasião do desfile de 07 de setembro/2009, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/08/2009 | 1368.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/08/2009 | 2454.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2009 | 62.00 | 04993070000149 | Perola Magazine - Maria Helena Cardodo Costa | Valor empenhado para pagamento referente a compra de meias calças, destinado as balizas do desfile civico, sendo as mesmas alunas do Peti neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2009 | 144.00 | 09190851000119 | MIRIAN ALVES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de luvas para os componentes da banda marcial e porta bandeira dos alunos do Peti,para o desfili cívico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2009 | 345.00 | 00009176382478 | Moisés Ricardo D. da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na capacitação para os alunos do PETI,sobre danças folclóricas, durante o mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002576 | 31/08/2009 | 671.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo dos veículo Gol de placa MNZ 6526, da secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2009 | 1.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 283.141-4,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2009 | 3505.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2009 | 2900.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a aos vencimentos de comissionados da Secretaria de ação Social, relativo so mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/08/2009 | 541.98 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de comissionado da Secretaria de Ação Social, setor Paif - Crás, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/08/2009 | 3408.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhada para pagamento referente a folha do PETI,relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/08/2009 | 3358.41 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA - MALHAS E AVIAMENTOS | Valor empenhado para pagamento referente a compra de tecidos e aviamentos para fardamento dos alunos do Peti dos Núcleos do centro, Curral Grandes, Coatigereba, Junco e Leite Mirim neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/08/2009 | 1615.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Social, Paif - Cras,contratados relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2009 | 19097.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2009 | 18500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Contratados da Sec. de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002572 | 31/08/2009 | 879.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina e diesel, para o consumo dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2009 | 2900.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio,durante o mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2009 | 2800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2009 | 558.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos da funcionária acima citada, lotada na Secretaria de Turismo, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2009 | 2800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimemtos dos Comissionados da Secretaria de Turismo deste Municipio, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2009 | 4570.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002573 | 31/08/2009 | 24.15 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo das moto de placa MNB 7521, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/08/2009 | 3265.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/08/2009 | 3097.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos contratados da Secretaria de meio Ambiente, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2009 | 41262.05 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002571 | 31/08/2009 | 2844.60 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206,gol MNZ 5042, Pegeot MOP 8664 e MOP 8614 e ducato de placa MMK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2009 | 8777.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2009 | 27350.81 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2009 | 4506.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Agentes da Dengue, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/08/2009 | 14733.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratadoss da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/08/2009 | 18520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos plantonista da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000272009 | 0002600 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00005121180438 | Phelipe Batista Arnaud Seixas | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços tecnicos especializados na área financeira e administrativa - Consultoria,correspondendo entre outras atividades, ao acompanhamento dos projetos e programas do Governo Federal, junto aSecretaria Municipal de Saúde, durante o mês de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/08/2009 | 792.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura em veículo de placa KGG 4793, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/08/2009 | 875.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no seu veículo de placa GNO 0346,no tranporte de pacientes para hospitais em João Pessoa e Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/08/2009 | 350.00 | 00057566429434 | Domingos Freire da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes da zona rural do Municupio, para Zona Urbana Posto Médico,para realização de consultas, em veículo de placa MNE - 8530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/08/2009 | 375.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNQ 7558, transportando pacientes para zona rural para zona urbana neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/08/2009 | 576.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa em veículo de placa MNL 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/08/2009 | 832.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/08/2009 | 432.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2009 | 5587.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivosd da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2009 | 8256.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Finanças relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2009 | 5736.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Finanças deste Municipio, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2009 | 7196.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/08/2009 | 490.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a Folha de Contratado da Secretaria de Administração, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2009 | 465.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de Contratado da Secretaria de Finanças deste Municipio,relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/08/2009 | 4000.00 | 00030279577400 | Arthur José Albuquerque Gadelha | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil junto a esta Edilidade, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2009 | 737.60 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040 do Gabinete do Prefeito,com vencimento dia 03/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002574 | 31/08/2009 | 50.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alcool, para o consumo do veículo Cros Fox MYT 7367, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2009 | 20150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeita e Chefe de Gabinete deste Municipio,relativo ao mês de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/08/2009 | 241730.28 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2009 | 21907.44 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2009 | 69924.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007645373423 | Josilda Costa de Lima | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professora do EJA, no Sítio Junco, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002575 | 31/08/2009 | 3526.15 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diesel, para o consumo dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 6793 e MNB 4130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2009 | 818.40 | 00003273514469 | Sergio Jose da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pela pretação de serviço, para transporte de estudantes universitários do Municipio de Itapororoca para Guarabira ida e volta no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2009 | 5637.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a Folha dos Comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2009 | 1420.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a Folha dos Contratados da Secretaria de Educação MDE, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2009 | 10921.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/08/2009 | 288.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136,transportando Professores para treinamento em João Pessoa, na (ASPEPE), nos dis 25,29/05 e 02/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/08/2009 | 7568.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha de pagamento do EJA,relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/09/2009 | 290.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Impotância empenhada para pagamento referente a serviços prestados no conserto de bebedouros nos Colégios dos Sitios Açude, Ipioca de cima, Ipioca de Baixo e Colégio H. de Almeida, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/09/2009 | 165.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a seviços de locução do seu carro de som,divulgação para o curso Pro-letramento e o curso Pré -vestibular neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/09/2009 | 1332.95 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao seguro do Ônibus debitado nesta conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/09/2009 | 378.00 | 00071469184400 | João Zacarias de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como borracheiro no conserto dos veículos pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/09/2009 | 624.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.555-7 em favor de A União, no dia 01/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 5.500-X,em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/09/2009 | 35.00 | 00076013243468 | Gracilete Otávio Valdevino | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Funasa,no dia 01/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008543367450 | Ivoneide Silva de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como estagiária de enfermagem no USF do bairro São João II neste Municipio, ref. ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.733-9, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.797-5, relativo a tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/09/2009 | 33.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu carro de placa MNR-1038/PB, quando na divulgação da reunião de pescadores de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/09/2009 | 930.00 | 00044912749753 | Severino Ramos Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como eletricista na manutenção dos postes das ruas desta Cidade, na durante o mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/09/2009 | 198.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a seviços no seu carro de som de placa MNR 1038,quando na divulgação de inscrições para cursos do Programa Projovem Trabalhador, Apecultura e Artesanato Regional e o recadastramento do Programa do Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/09/2009 | 877.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/09/2009 | 285.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de salgados para a festa do dia dos pais, dos alunos do Peti nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/09/2009 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/09/2009 | 8.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Conselho Tutelar neste Municipio, relativo aos meses de julho e agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/09/2009 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Curralinho, neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo (depósito de resíduos sólidos e detritos), irbano doméstico deste Município, conf. contrato de arrendamento ,referente ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/09/2009 | 1200.00 | 09599270000135 | Joelma Agripino Campos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em veículos de placas ITG 7990 e MNQ 8021, 30 viagens transportando aterro para recuperação de estradas dos sitios Ipioca de baixo e ipioca de Cima, nos dias 27 e 28 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/09/2009 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/09/2009 | 233.00 | 00005776254469 | Henery Lopes de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como fonodióloga na Secretaria de Saúde do Municipio, relativo a 15 dias do mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/09/2009 | 300.00 | 00021864942487 | Maria de Fatima de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locaçção de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da Sede do Cras do Municipio, relativo ao mês de agosto/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/09/2009 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/09/2009 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pamgamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio,relativo ao adiantamento do mês de agosto/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/09/2009 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 283.141,referente ao extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/09/2009 | 218.50 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Micro ônibus de placa MNO 6793 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/09/2009 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado, relativo ao mês de agost/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/09/2009 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho 70, para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, relativo ao mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/09/2009 | 300.00 | 00000991702484 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado a rua Monsenhor José Coutinho s/n para funcionamento da Escola Santa Helena deste Municipio, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/09/2009 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/09/2009 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/09/2009 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/09/2009 | 465.00 | 00003663484424 | Givanildo Soares de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, substituindo fuincionário que esta de atestado médico, junto a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/09/2009 | 80.00 | 02167659000162 | Duarte Estamparia - Evanildo Filho Duarte de Sá | Valor mepenhado para pagamento referente a serviços prestados na confecçlão de 40 impressão em vidros em serigrafias, para os troféus em comemoração ao desfile cívico nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/09/2009 | 56924.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a parte dos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/09/2009 | 13000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a última parte dos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/09/2009 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na Rua paulo Rodrigues 38, Centro, para funcionamento da biblioteca Municipal Maria Moreno, durante o mês de Agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/09/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona a Biblioteca Pública,relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/09/2009 | 354.24 | 08680761000143 | Sublime - Emp. de Mineração Sublime Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de água mineral, para distribuição gratuita com alunos e bandas marciais que se apresentaram no desfile cívico desta Cidade, em comemoração a Independencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/09/2009 | 118.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Biblioteca neste Municipio, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/09/2009 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Biblioteca neste Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/09/2009 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona a escola do Mundo Encantado, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/09/2009 | 219.23 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de setembro/2009, com vencimento dia 10/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/09/2009 | 1280.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na organização e contratação de bandas marciais que abrilhantaram o desfile civíco nas comemorações do dia da Independência neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/09/2009 | 1310.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 02 pneus 215/75 R17.5 reg. RHS SCCF, para o veiculo do tipo ônibus de placa MMO 6793 pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/09/2009 | 232.91 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de agosto/2009, com vencimento dia 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/09/2009 | 590.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica da Escola Henrique de Almeida, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/09/2009 | 836.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica da prédios onde funciona as Escolas deste Municipio,relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/09/2009 | 557.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio,Adecita e Manoel Fernandes relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/09/2009 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na consultoria e acompanhamento previdenciário desta Edilidade,relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/09/2009 | 400.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 15/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/09/2009 | 160.60 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 da Secretaria de Finanças,com vencimento no dia 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/09/2009 | 5243.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de julho/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/09/2009 | 808.25 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal dos celulares pertencente a esta Edilidade, com vencimento em 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/09/2009 | 691.64 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040 do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de agosto,com vencimento dia 01/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0002687 | 03/09/2009 | 3815.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços prestados a esta Prefeitura, referente ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/09/2009 | 599.00 | 00004727603438 | Julio Ferreira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa e outras localidades e tranportando a equipe do PSF para visitas e para buscar vacina na 1ª região desaúde em João Pessoa,no veículo de placa MNG 1369/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/09/2009 | 148.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/09/2009 | 364.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a diferença verificada na nota de empenho 2562, empenhada a menor no dia 31/08/2009, referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/09/2009 | 850.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 02 pneus 205/70 R 15 G-32 106/104S, e compra de peças para veiculo ambulância tipo ducato de placa MNK 6206 ano 2006,da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/09/2009 | 85.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de alinhamento, balanceamento, troca de amortecedor e serviço mecânico,destinado a ambulância ducato MNK 6206 ano 2006 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102009 | 0002671 | 03/09/2009 | 333.10 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar,destinado a Unidade Margarete de Lourdes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002672 | 03/09/2009 | 2216.70 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmárcia Básica deste Municipio, para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002673 | 03/09/2009 | 1819.73 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmárcia Básica deste Municipio, para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/09/2009 | 96.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças para veiculo ambulância tipo ducato de placa MNK 6206 ano 2006,da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/09/2009 | 1806.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios onde funciona os PSF mês de julho/2009,PSF São João, mês de agosto/2009, PSF Ipioca,mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/09/2009 | 599.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos do Funcionário acima citado, lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/09/2009 | 599.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predio do Matadouro e Mercado Público deste Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/09/2009 | 1537.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios onde funciona o Abastecimento D'agua, Bomba D'agua,Banheiro,Mercado e Matadouro Público deste Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/09/2009 | 1145.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia elétrica do abastecimento d'agua deste Municipio, relativo ao mês de agosto/009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/09/2009 | 19860.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a taxa de iluminação pública de predios pertencente a este Municipio, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/09/2009 | 34.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 8.923-0, em favor da mensalidade da internet, no dia 25/09//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/09/2009 | 330.00 | 00005040679408 | Edite Gonçalves do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de materiais de construção, doado a pessoa acima citada, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/09/2009 | 375.00 | 00004121076435 | Ana Paula R. da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de estandartes e flâmulas para comemoração ao desfile cívico deste Municipio, realizado no dia 04/09/2009 com a participação dos alunos do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/09/2009 | 1000.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos pela prestação de serviço, como Assistente Social,relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002689 | 08/09/2009 | 398.88 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a Farmácia Básica do Municipio, para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/09/2009 | 272.00 | 06948769000112 | Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a 10 curativos destinado a paciente Maria José de souza Monteiro, residente na rua Geraldo Mendes de pontes 46, B. do Cruzeiro, cula documentação segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/09/2009 | 900.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 08/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/09/2009 | 529.00 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães francês,queijo mussarela e queijo manteiga, destinado a lanches para todos os integrantes das Bandas Marciais do desfile civico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/09/2009 | 297.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/09/2009 | 450.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 01 ar condicionado 7.500BTU, recondicionamento do compressor, gás,filtro e limpeza do sistema da Unidade Móvel Odontológica, 06 torneira p/ bebedouro, 01 carga de gás do split de Unidade de Saúde Margarete de Lourdes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352009 | 0002697 | 10/09/2009 | 2500.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pelos serviços no transporte de pacientes para atendimento médico hospitalar especializado, em veículo kombi de placa MNN 2547/PB, no Municipio de João Pessoa, durante o mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002698 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo Gol passeio - placa MNZ 5042-PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio,referente ao mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/09/2009 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica deste Municipio,para serem distribuidos nos postos do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/09/2009 | 1022.00 | 00028811844487 | Miguel Batrista da Silveira | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de frangos abatidos, destinado a alimentação de profissionais da área de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002709 | 10/09/2009 | 48.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Unidade de Saúde Margarete de Lourdes localizado no Bairro Cruzeiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/09/2009 | 100.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF médicas e enfermeiras em visitas domiciliares nas comunidades da Zona Urbana deste Município,em seu veículo de placa MMY 6905/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/09/2009 | 75.00 | 00033310955400 | Joselma Maria da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município,relacionados a rprovidenciar materias para o serviço de saúde na 1ª Região de Saúde,no dia 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/09/2009 | 410.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/09/2009 | 1080.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0002726 | 10/09/2009 | 2500.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,para realização de exames, em veículo tipo kombi de placa MOC7725/PB, durante o mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0002727 | 10/09/2009 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para local de trabalho, durante o mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/09/2009 | 92.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos fiat ducato de placa MNK6206, Paugeot MOP 8664, Paugeot de placa MOP 8614 e gol MNZ 5042,pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002696 | 10/09/2009 | 3326.40 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veiculo de placa MNE 4688/PB, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacênciuas para a sede do Municipio,durante o mês de agosto/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002699 | 10/09/2009 | 3308.80 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo ônibus de placa MXT 2441-PB, destinado ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante oo mês de agosto/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor emepnhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em veículo de placa AAW6437/PB, no transporte de crianças portadores de necessidades especiais para APAE no Municipio de Mamanguape,relativo ao mês de agosto,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002701 | 10/09/2009 | 3502.40 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de alunos do magistério para Araçagí ida e volta,nos turnos Tarde e Noite, em ônibus de placa KGH 3456-PB,durante o mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002702 | 10/09/2009 | 3505.92 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante o mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002703 | 10/09/2009 | 3520.00 | 00054938171449 | Oilzon Inácio dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes de Itapororoca para Mamanguape e Rio Tinto,ida e volta, nos turnos da manhã e noite, durante o mês de julho/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002710 | 10/09/2009 | 3300.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante o mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002711 | 10/09/2009 | 3520.00 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes da zona rural para Escolas da Rede Estadual em ônibus de placa KGH 3456-PB, durante o mês de agosto/2009, conforme contratoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/09/2009 | 396.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a seviços de locução do seu carro de som, na divulgação através de sonorização do desfile cívico neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/09/2009 | 122.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Escola Santa Helena, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002725 | 10/09/2009 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente ao mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002728 | 10/09/2009 | 2800.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do Municipio, durante o mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002729 | 10/09/2009 | 900.00 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, referente ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do Municipio, relativo ao mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002732 | 10/09/2009 | 3308.80 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Importância empemhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços de transporte de estudantes,residentes na Zona Rural e adjacências para a Sede do Municipio,durante 14 dias do mês de agosto/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002733 | 10/09/2009 | 3350.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacências para sede do Municipio, relativo ao mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/09/2009 | 125.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, junto ao escritório de Advogacia saíndo dia 09/09/009 e retornando no mesmo dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/09/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de agosto/2009,conforme extrato do dia 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/09/2009 | 2591.52 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/09/2009 | 465.00 | 00004215696461 | ELINTON FRANCA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento referente a contratação como instrutor para a Banda Marcial do Centro de Referencia da Assistência Social CRAS, durante o mês de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/09/2009 | 50.00 | 00000981394442 | Maria Anunciada Lopes Galvão | Valor empenhado para pagamento referente a ula ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/09/2009 | 100.00 | 00085418641468 | MARIA DAS DORES DA SILVA-854186414-68 | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/09/2009 | 70.00 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/09/2009 | 550.00 | 00005111477403 | Damião da Silva Correia | Valor empenhado para pagamento referente aos contrato pela prestação de serviço de recreado em atividades pertinentes ao Programa PETI,relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/09/2009 | 350.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê para o grupo de gestantes, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS,relativo ao mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/09/2009 | 350.00 | 00009097710499 | Sebastião Inácio da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor teatral no Grupo de Gestantes no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS deste Municipio, durante o mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0002730 | 10/09/2009 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de agosto/2009,coforme contrato nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0002734 | 10/09/2009 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de agosto/2009, conf. contrato 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0002735 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços diversos prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo caminhão de carroceria aberta, a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura,relativo ao mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0002736 | 10/09/2009 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,relativo ao mês de agosto/2009, conforme contrato 16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0002731 | 10/09/2009 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternans comunitárias e escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio,relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002743 | 11/09/2009 | 23.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo das moto de placa MNZ 6173, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002741 | 11/09/2009 | 802.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel, destinado aos veículos de placas Gol MNV 4561, Trator ford de placa 6610, Ford f 4000 de placa KFJ 5928 e moto broz MNB 7521, pertencente a Secretaria deInfra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002740 | 11/09/2009 | 442.42 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo dos veículo Gol de placa MNZ 6526, da secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/09/2009 | 0.42 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP conforme extrato do dia 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/09/2009 | 20.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 6.873-X em favor de tarifa bancária, conforme extrato do dia 10/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002739 | 11/09/2009 | 3321.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diesel, para o consumo dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 6793, ònibus NPT 8765, Parati KKC 8043 e MNB 4130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/09/2009 | 35.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para Joao Pessoa, para participar do PAR - Plano de Ações Articuladas, no dia 17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/09/2009 | 1788.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de tintas,para abertura de letreiros nas Escolas, Casa da Cultura, Biblioteca e Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/09/2009 | 12.65 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação, no dia 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002738 | 11/09/2009 | 2614.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206,gol MNZ 5042, Pegeot MOP 8664 e MOP 8614 e ducato de placa MMK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/09/2009 | 765.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa e Rio Tinto, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/09/2009 | 140.00 | 00029959373487 | José dos Santos Duarte | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MXG 8672, transporte de pacientes para hospitais em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082009 | 0002761 | 14/09/2009 | 778.80 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de material médico hospitalar, destinado a Unidade de saúde Margarete de Lourdes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/09/2009 | 940.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de conserto, manutenção e revisão do veículo Parati de placa KKC 8043 da Secretaria de Educação, com serviço de guincho de João Pessoa á Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/09/2009 | 225.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa, a fim de resolver assuntos ligados a esta Secretaria relacionado ao PAR - Plano de Ações Articuladas, no dia 17/09/2009 e Programa de aceleração da Aprendizagem, nos dIias 21 e 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/09/2009 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7, em favor de tarifa adiantamento do depositante, no dia 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/09/2009 | 30.00 | 00004873542499 | MARIA LUZIA SANTANA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/09/2009 | 30.00 | 00069452784415 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pesssoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/09/2009 | 50.00 | 00040335178472 | Joaquim Bento de Souza | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para comra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/09/2009 | 30.00 | 00009665256475 | Maria de Fatima da Silva Victor | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/09/2009 | 20.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito através da Secretaria de Ação Social para compra cesta básica de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/09/2009 | 25.00 | 00004873542499 | MARIA LUZIA SANTANA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/09/2009 | 40.00 | 00071469680491 | CLEONICE COSTA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec, de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/09/2009 | 100.00 | 00004379631443 | Marlene Varelo da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social para compra de um óculo de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/09/2009 | 340.00 | 00085419800497 | Rosicleide da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de bolos pé-de-moleque, para merenda escolar dos alunos do PETI deste Município,sendo os mesmos distribuidos para os núcleos Sede Coatigereba, Leite Mirim, Curral Grande e Junco neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/09/2009 | 1000.00 | 04154575000110 | Mortuária S Severino - Marileide C. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias mais translado de João Pessoa para Itapororca, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/09/2009 | 1600.00 | 09658516000100 | Deltech Comércio Serviços e Representações Ltda | valor empenhado para pagamento referente a compra de uma bomba submiça de 1/2 CV completa para o Sitio Lagoa do Saco p/ abastecimento da caixa d'agua que abastece a População deste Local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/09/2009 | 300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal pra o CONSAD,conforme extrato do dia 15/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/09/2009 | 1060.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de mecanicos realizados no veículo micro ônibus de placa MNO 6793 pertencente Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/09/2009 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na c/c 6.873-X, em favor de BENFAM, no dia 15/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/09/2009 | 1170.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de embuchamento da suspenção dianteira, reparo do diferencial, troca de rolamento dianteiro,reparo na porta e troca de freios no veículo na ambulancia ducato MNK 6206, pertencente Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/09/2009 | 1120.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte da equipe do PSF Cipoal para Unidade de referencia no Sitio Cipoal e visita nas comunidades que fazem parte da equipe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/09/2009 | 590.12 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinado a casa dos médicos onde são oferecidos refeições para os profissionais da Saúde neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/09/2009 | 1029.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no seu veículo de placa GNO 0346,no tranporte de pacientes para hospitais em João Pessoa e Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/09/2009 | 75.00 | 00005697981406 | Wellington Feranndes de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando Agentes de Saúde para visitas nos sitios vizinhos, en veiculo moto de placa MMQ 0102/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/09/2009 | 239.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Unidade de Saúde Margarete de lourdes no Bairro do Cruzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092009 | 0002782 | 16/09/2009 | 1377.48 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material médico hospitalar, destinado ao Laboratório e Unidade de Saúde Margarete de Lourdes localizado no Bairro Cruzeiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/09/2009 | 580.40 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhado para pagamento refernte a serviços de xerox tirados para as Esolas Municipais e Capacitação dos Professores que foi realizado entre os dias 06 e 07 de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/09/2009 | 465.00 | 00008261799409 | Clésia Márcia da Silva Ribeiro | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como Prefessora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel F. de Lima,durante o mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/09/2009 | 1186.74 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras,para merenda das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/09/2009 | 320.60 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras,para merenda da Creche Conego José Paulo de Almeida deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002774 | 16/09/2009 | 1200.00 | 00002785078403 | Ana Lourdes Azevedo Leobino | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo de placa MNU 456l-Pb ,a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,relativo ao mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0002775 | 16/09/2009 | 2835.00 | 00002767552433 | Antonio José da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na locação de caminhão tipo caçamba, de placa MNR - PB, a dsiposição da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/09/2009 | 120.04 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras,para o encontro da 3ª Idade nos dias Terça - Feira e Sexta Feira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/09/2009 | 408.90 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras,para complementação da merenda do Peti, neste Municipio, destinado aos Nucleos do Peti : Sede, Junco, Coatigereba, Leite Mirim e Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/09/2009 | 35.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de diária,para Campina Grande, para participar da reunião de Gestores da assistência Social dos Municipios da 3º e 12º Microrregioes, no dia 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/09/2009 | 75.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de diaria para Campina Grande para participar da reunião de Gestores da assistencia dos Municipios da 3ª e 12ª Microregiões, no dia 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/09/2009 | 36.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos Gol de placa MNZ 6526, pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/09/2009 | 150.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 02 diarias para João Pessoa para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social, nos dias 17 e 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/09/2009 | 120.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 01 portão med. 2.12 X 0,98 para o quarto da merenda da Escola Laura Barreto de Paiva (Cronquis)neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/09/2009 | 74.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos micro ônibus de placa MNO 6793 e Parati de placa KKC 8043/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/09/2009 | 1120.00 | 09333557000119 | João Valene Minervina de P. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 01 bateria Ajax 150 AP,destinado ao ônibus de placa MNQ 4130, pertencente a Secretartia de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/09/2009 | 500.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como locutor na gravação de um CD com as obras realizadas na Administração, nos primeiros seis meses do ano de 2009 e divulgadas na rádio correio do vale, durante 30 dias do mês dejulho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/09/2009 | 480.00 | 00007296621796 | Maria José da Silva Gomes | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados como costureira na confecção de fardamento para os componentes da banda marcial BAMPROST,para o desfile cívico neste Municipio, coordenado pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/09/2009 | 480.00 | 00004168296431 | Maria Jose Vicente da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados como costureira na confecção de fardamento para os componentes da banda marcial BAMPROST,para o desfile cívico neste Municipio, coordenado pelo CRAS, durante o mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/09/2009 | 150.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças no Escritorio de Contabilidade e Receita Federal, nos dias 17 e 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/09/2009 | 70.00 | 00040335100449 | Maria Aparecida Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,a fim de tratar assuntos de interesse do Municipio, junto ao Escritório do Contador desta Edilidade,nos dias 17 e 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/09/2009 | 576.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para sessão de hemodialiase no hospital São Vicente de Paulo em João Pessoa em veículo de placa MNL 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002793 | 17/09/2009 | 690.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos para farmácia básica municipal para serem distribuido as Unidades do programa Saúde da Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/09/2009 | 150.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças,(junta homocentrica), destinado a parte direita do veículo do tipo ambulância ducato de placa MNK 6206,da Secretaria de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002796 | 17/09/2009 | 1049.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos para farmácia básica municipal para serem distribuido as Unidades do programa Saúde da Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002797 | 17/09/2009 | 661.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Unidade de Saúde Margarete de Lourdes localizado no Bairro Cruzeiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/09/2009 | 2193.04 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha da Saúde Bucal, relativo a agosto de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/09/2009 | 3709.84 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha do Programa Saúde na Familia, relativo a agosto de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002812 | 18/09/2009 | 3260.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adiquiridos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinado a Farmácia Básica Municipsl para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/09/2009 | 17670.13 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores Efetivos lotados em diversas Secretaria da Prefeitura, relativo a agosto de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/09/2009 | 73.01 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados no PAIF Cras, relativo a agosto de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/09/2009 | 562.14 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha do Peti, relativo a agosto de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/09/2009 | 5140.32 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores Prestadores de Serviços de diversas Secretaria da Prefeitura, relativo a agosto de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/09/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/09/2009 | 545.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de mecânica e lubrificação na manutenção dos veículos de placa MNQ 4130, PNP 8765 e LAF 9113 pertencente a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/09/2009 | 15192.45 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/09/2009 | 38552.21 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores Efetivos lotado na Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/09/2009 | 110.00 | 05618379000111 | Q.PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de um tubo saída motor OF-1318, para o veículo ônibus da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/09/2009 | 597.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de 40 blusas, 07 maiôs, l4 par de sapatilhas e 500 sacos (TNT), destinado aos alunos do PETI, quando no desfile cívico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/09/2009 | 400.00 | 00010074629492 | José Alexandre P. da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados, como organizador dos alunos nos ensaios alusivos a semana da pátria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/09/2009 | 1950.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviços de consultoria e Assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, assistencia no planejamento estratégico e acompanhamento juntos aos órgãos competentes dos processos provenientes de convênios do Governo Federal, referente ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/09/2009 | 70.00 | 00072767081449 | Antonio Alexandre da S. Filho | IOmportância empenhada para pagamento referente a concessão de diária para Baia de Traição a fim de tratar de assuntos de interesse do Setor de Tributação, nos dias 22 e 23/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/09/2009 | 75.00 | 00033310955400 | Joselma Maria da Silva Lima | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município,relacionados a entrega de exames no LACEN e CDC, como tambem pesquisa de preço de materiais para Saúde, no dia 25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/09/2009 | 250.00 | 00004064469461 | Josefa Silva dos S. Irmão | Valor empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta d'agua na Piscina da Nascença, Caixa de àgua do Centro, Bairro do Cruzeiro, para análise no Laboratório Central - LACEM em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/09/2009 | 82.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos fiat ducato de placa MNK6206, Paugeot MOP 8664, Paugeot de placa MOP 8614 e gol MNZ 5042,pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/09/2009 | 140.00 | 00091681421453 | Severino de Oliveira Gomes | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MMB - 8938,no transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana ao Posto Médico nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/09/2009 | 1163.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios onde funciona os PSF mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/09/2009 | 9.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio,Posto PSF São João II, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/09/2009 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imovél onde funciona o PSF de Ipioca de Baixo, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/09/2009 | 105.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 03 botijões de 13Kg, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio,para a casa dos médicos onde era servido refeições para os profissionais da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/09/2009 | 11080.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento de Funcionário do PSF - Saúde Bucal, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/09/2009 | 39477.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002878 | 22/09/2009 | 1090.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/09/2009 | 1500.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correia | Importância empenhada para pagamento referente a prestação dos serviços de assessoria na área financeira e administrativa - Consultoria, correspondendo entre outras atividades, a implantação,customização,monitoramento e acompnhamento da gestão,utilizando métodos e sistemas específicos, viabilizando o planejamento junto ao Setor de licitações ,relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/09/2009 | 2800.00 | 04997899000110 | RWR - Consultoria e Asssessoria Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura, para prestação de serviço na Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e financeira,relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/09/2009 | 35.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a Processo perante o Tribunal de Justiça,no dia 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/09/2009 | 210.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para Guarabira, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a Junta de serviço Militar,nos dias 09,16,23,29,30/09/2009 e 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/09/2009 | 70.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 05 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, para fazer a prestação de contas do material da indentificação civil, nos dias 22 e 23/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/09/2009 | 597.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/09/2009 | 600.00 | 10214934000180 | Graffsign - Gráf. e Com. Visual - Alexandre G. da | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na criação de logomarcas para veículos da Prefeitura, para o Governo Municipal e criação do lay-out dos imóveis da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/09/2009 | 439.00 | 00013601415453 | INACIO JOSE DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente a serviços de xerox e encadernação de documentos destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/09/2009 | 5150.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de agosto/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/09/2009 | 638.80 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar da creche Municipal, no período de 18 de agosto e 21 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/09/2009 | 45.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel onde funciona o Escola Santa Helena (anexo), relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/09/2009 | 380.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica da prédios onde funciona a Secretaria de Educação deste Municipio,relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/09/2009 | 931.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio,Grupos Escolares Municipais, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/09/2009 | 1646.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, Escolas Municipais, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/09/2009 | 266.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica da Casa da Cultura, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/09/2009 | 68.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona a escola Mundo Encantado, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/09/2009 | 525.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 15 botijões de 13Kg, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002847 | 22/09/2009 | 1572.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados de construção, destinado a Casa da Cultura,para reforma da sala onde irá funcionar Biblioteca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/09/2009 | 450.00 | 00091681553449 | Joselia Felizardo dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados no cadastramento de 300 formulário do cadastro único para os Programas Social do Governo Federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/09/2009 | 1126.00 | 00004339698490 | Antonio Francisco de L. Filho | Importância empenhada pata pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura na tiragem de fotos da festa do dia dos Pais do Núcleo do PETI de Leite Mirim e Curral Grande e filmagem das festas juninas do Peti Central. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/09/2009 | 60.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de fotos, por ocasião da semana da Pátria/2009, do Grupo dos Idosos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/09/2009 | 1525.60 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar dos alunos do PETI do Município,sendo distribuido nos Núcleos : Sede, Coatigereba, Junco, Leite Mirim e Curral Grande, durante o período de 06 de agosto á 14 de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/09/2009 | 1.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 14.037-6 em favor do PASEP, no dia 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/09/2009 | 70.00 | 00002843939402 | Vera Lúcia Felizardo da silva | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, para participar da I Conferência Regional da Assisntencia Social, nos dias 23 e 24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/09/2009 | 100.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predio do Peti deste Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/09/2009 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Crás neste Municipio, relativo ao s mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/09/2009 | 68.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 14.900-4 em favor do PASEP, no dia 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/09/2009 | 19737.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a taxa de iluminação pública de predios pertencente a este Municipio, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002848 | 22/09/2009 | 1582.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de contrução e hidraúlico, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,para Banheiro Público, Mercado Público, Iluminação Publica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0002849 | 22/09/2009 | 2835.00 | 00002767552433 | Antonio José da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na locação de caminhão tipo caçamba, de placa MNR - PB, a dsiposição da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/09/2009 | 51.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica da bomba d'agua do sitio quatigereba deste Municipio, relativo ao mês de agosto e setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/09/2009 | 577.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predio do Matadouro e Mercado Público deste Municipio, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/09/2009 | 486.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios onde funciona o Abastecimento D'agua, Bomba D'agua,Banheiro,deste Municipio, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/09/2009 | 2912.14 | 10623891000196 | Miguel Barros Lima | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda do PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0002860 | 23/09/2009 | 3570.70 | 24280828000109 | Saúde Dental | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos odontológicos destinado a Secretaria de Saúde, para as equipes de Saúde Bucal do Municipio, cujo atendimento ocorre no PSF Centro, PSF Estado, São João II e no PSF de Vázea das Cobras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0002861 | 23/09/2009 | 2000.00 | 24280828000109 | Saúde Dental | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos odontológicos destinado a Secretaria de Saúde, para as equipes de Saúde Bucal do Municipio, cujo atendimento ocorre no PSF Centro, PSF Estado, São João II e no PSF de Vázea das Cobras para atendimento da população nesta localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/09/2009 | 55.00 | 00003664671406 | João Paulo Oliveira de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 02 tensiômetros com reposição de manguito, para o Posto Médico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002863 | 23/09/2009 | 1609.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de medicamentos, destinado a farmácia do Posto Médico do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002864 | 23/09/2009 | 464.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adiquiridos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinado a Farmácia Básica Municipsl para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/09/2009 | 165.54 | 07373562000120 | Sudema - Superentendencia de Adm. do M Ambiente | Valor empenhado para pagamento referente a taxa de vistoria técnica- Prefeitura Municipal de Itapororoca, referente a implantação do Sistema de esgotamento Sanitário,processo 2009-005213/TEC/VISTEC-00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002868 | 24/09/2009 | 2155.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206,gol MNZ 5042, Pegeot MOP 8664 e MOP 8614 e ducato de placa MMK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002869 | 24/09/2009 | 2014.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diesel, para o consumo dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 6793, ônibus NPT 8765, Parati KKC 8043 e MNB 4130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/09/2009 | 4327.69 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento material de limpeza e material de expediente destinado a Secretaria de Educação do Municipio, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/09/2009 | 250.00 | 35583475000132 | LIMPARAÍBA -Limpadora e Desemtupidora Paraíba Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na retirada de 01 carrada de detritos de fossa,da Escola Municipal João Batista de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X,em favor de FAMUP, no dia 24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002867 | 24/09/2009 | 435.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina, para o consumo dos veículo Gol de placa MNZ 6526, da secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/09/2009 | 100.00 | 00040022889434 | Lucia Maria de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/09/2009 | 150.00 | 00058125884734 | Maria José da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/09/2009 | 500.00 | 35583475000132 | LIMPARAÍBA -Limpadora e Desemtupidora Paraíba Ltda | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na retirada de 02 carradas de detritos de fossa de 7.000L, da Piscina de da Nascensa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002866 | 24/09/2009 | 776.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel, destinado aos veículos de placas Gol MNV 4561, Trator ford de placa 6610, Ford f 4000 de placa KFJ 5928 e moto broz MNB 7521, pertencente a Secretaria deInfra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/09/2009 | 407.99 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/09/2009 | 35.00 | 05371409000138 | Magna Maria Costa de Souza Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Procuradoria do Município,no dia 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/09/2009 | 75.00 | 00009233302407 | Larissa Rosy Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município,ligado a pagamentos de fornecedores no dia 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/09/2009 | 98.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.555-7 em favor de A União, no dia 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/09/2009 | 1150.00 | 41219270000175 | Casa São Severino - Severino Marinho dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de oxigênio, para abasteciemto no Posto Médico Municipal e Ambulância neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/09/2009 | 70.00 | 00029959373487 | José dos Santos Duarte | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MXG 8672, transportando funcionárias para João Pessoa,para resolver assunto ref. a campanha de vacinação e trazer materiais de divulgação como tambem vacinas para a campanha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/09/2009 | 465.00 | 00005354636426 | Eline Cristine C. Menezes | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como atendente na Unidade Mista de saúde Margareth de Lourdes, durante o mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/09/2009 | 575.00 | 00099204983434 | Antonio Braz deJesus | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte da equipe de saúde da familia do PSF Ipioca de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/09/2009 | 610.00 | 08813265000110 | Itapororoca Auto Peças Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado a veículo tipo Paraty de placa 8043 pertencente a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/09/2009 | 100.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professora de dança para a turma do ensino básico nas Escolas Municipais, ref. ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/09/2009 | 465.00 | 00006217629461 | Jussara Cavalcante Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como atendente no Posto Médico do Centro,desta Cidade, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/09/2009 | 1167.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/09/2009 | 465.00 | 00008167512428 | Raquel de Lourdes F. da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como atendente do PSF, no Posto de Saúde do Centro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/09/2009 | 1200.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco , na conta corrente 6.873-X,referente a taxas cobrada pelo banco da folha de pagamento de funcionários, no dia 25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/09/2009 | 708.47 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040 do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de setembro/2009, com vencimento em 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor da FAMUP, conforme extrato do dia 24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/09/2009 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/09/2009 | 826.87 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal dos celulares pertencente a esta Edilidade, com vencimento em 10/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/09/2009 | 33.69 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 28/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/09/2009 | 280.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa JTJ-1565/PB,quando no transportando os alunos do Peti para a Cidade de Cuité, com a banda marcial do Municipio, para as festividades de 07 de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/09/2009 | 105.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 03 diárias,para João Pessoa, para participar na condição de delegado na VII Conferência Estadual dos Direitos da criança e do Adolecente, nos dias 28,29 e 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/09/2009 | 220.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa JTJ-1565/PB,quando no transportando os alunos do Peti para a Cidade de Capim com a banda marcial do Municipio, para as festividades de 07 de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/09/2009 | 23.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/09/2009 | 1199.90 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a alimentação dos profissionais da saúde PSF de 06 Unidades e enfermeiros e motoristas da unidade de Saúde Margarete de Lourdes, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/09/2009 | 905.00 | 10684301000135 | Auto Service - Willams da Silva Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços realizado no veículo ducato de placa MMNK 6206, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2009 | 404.57 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio, para manutenção das Unidades do PSF e Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2009 | 910.00 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a casa dos médicos, onde são feitas refeições para os profissionais da saúde, PSF de 06 Unidades e enfermeiros e motoristas da Unidade de Saúde Margarete de Lourdes no Bairro do Cruzeiro, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2009 | 1560.30 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a casa dos médicos, onde são feitas refeições para os profissionais da saúde, (PSF e Unidade de Saúde Margarete de Lourdes) ,relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2009 | 538.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de computadores na Secretaria de Saúde do Municipio, durante o mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2009 | 681.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em veículo de minha propriedade de placa MNW 6630, no transporte do pacientes para hospitais em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2009 | 38960.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2009 | 4506.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Agentes da Dengue, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2009 | 29467.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2009 | 13778.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratadoss da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2009 | 19260.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos plantonista da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2009 | 6422.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2009 | 1820.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Manutenção do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2009 | 453.80 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiasi de limpeza, para manutençaõ da Creche, trabalho realizado com crianças de 0 á 06 anos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005421627411 | JAILTON SANTOS DE MORAIS * | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados substituindo um vigia que estava de licença na Escola Santa Helena, relativo ao mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0002908 | 30/09/2009 | 692.58 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a predios ligados a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/09/2009 | 110.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos micro ônibus de placa MND 6793 e Parati de placa KKC 8043/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, no período de 09/09 a 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2009 | 465.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços mecanico no veículo Parati de placa KKC 8043 pertencente a Secretaria de Educação, com serviço de suspensão e caixa de marcha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/09/2009 | 189893.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a parte dos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2009 | 5347.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a Folha dos Comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2009 | 10017.54 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/09/2009 | 1420.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a Folha dos Contratados da Secretaria de Educação MDE, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2009 | 9896.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2009 | 49859.79 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a ultima parte dos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2009 | 80089.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2009 | 7568.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha de pagamento do EJA,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2009 | 581.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente aos vencimentos do Funcionário acima citado, relativo ao mês de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2009 | 200.00 | 00004920671474 | Dilmar de Morias Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, para ajuda com as despesas de participação da Feira de Empreededor e do I Seminário de lançamento do Programa de identidade Geográfica e marcas Coletivas, que ocorrerá nos dias 02 e 03/10/2009, realizada pelo SEBRAE no Espaço Cultural em João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2009 | 250.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a assinaturas de convênios com a Funasa nos dias 28 e 29/09/009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2009 | 14320.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeita e Chefe de Gabinete deste Municipio,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2009 | 0.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.555-7 em favor de juros saldo devedor, conforme extrato do dia 30/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2009 | 7289.14 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2009 | 955.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de Contratado da Secretaria de Finanças deste Municipio,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2009 | 8292.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Finanças relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2009 | 6280.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/09/2009 | 4736.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Finanças deste Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2009 | 1610.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0002907 | 30/09/2009 | 541.68 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para o PETI deste Municipio,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2009 | 90.00 | 00024647349420 | Jose´Braga de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2009 | 40.00 | 00079826822434 | JOSE ENEIAS DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2009 | 100.00 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2009 | 3505.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2009 | 2395.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a aos vencimentos de comissionados da Secretaria de ação Social, relativo so mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2009 | 1.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 283.141-4,em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0002933 | 30/09/2009 | 110.85 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza,destinado a Secretaria de Ação Social deste Municipio, para manutenção do Crás - Centro de Referência da Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2009 | 2157.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Social, Paif - Cras,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2009 | 3408.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhada para pagamento referente a folha do PETI,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/09/2009 | 2436.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004346232450 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como fiscal da limpeza publica desta Cidade, durante o mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2009 | 17581.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2009 | 2395.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio,durante o mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2009 | 19447.22 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Contratados da Sec. de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2009 | 1650.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura,para abertura da rua José Lopes, que vai da rua Principal em frente ao Ginásio da Adecita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2009 | 4397.49 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2009 | 3097.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos contratados da Secretaria de meio Ambiente, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2009 | 2770.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2009 | 2305.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0002941 | 30/09/2009 | 343.97 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio,para banheiros públicos, cemitério,praça dos peixes e Matadouro Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/09/2009 | 2305.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimemtos dos Comissionados da Secretaria de Turismo deste Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/10/2009 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003006 | 01/10/2009 | 26.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo das moto de placa MNZ 6173, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/10/2009 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Curralinho, neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo (depósito de resíduos sólidos e detritos), irbano doméstico deste Município, conf. contrato de arrendamento ,referente ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002998 | 01/10/2009 | 328.50 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/10/2009 | 68.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos Gol de placa MNZ 6953 e Moto Honda NXR placa MNB 7521, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, no período de 18 á 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003005 | 01/10/2009 | 917.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel, destinado aos veículos de placas Gol MNV 4561, Trator ford de placa 6610, Ford f 4000 de placa KFJ 5928 e moto broz MNB 7521, pertencente a Secretaria deInfra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/10/2009 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho 70, para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, relativo ao mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/10/2009 | 300.00 | 00021864942487 | Maria de Fatima de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locaçção de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da Sede do Cras do Municipio, relativo ao mês de setembro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/10/2009 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/10/2009 | 60.00 | 00083155031700 | SEVERINO OTAVIO VALDIVINO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Assistência Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/10/2009 | 30.00 | 00002052420495 | Jose Epitácio da Silva | Valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/10/2009 | 42.00 | 00097916234491 | Josefa da Silva Bernardo | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/10/2009 | 40.00 | 00007537510466 | Maria Aparecida Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de uma cesta básicas de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/10/2009 | 400.00 | 00006723030435 | Ana Cleide de Santana Ferreira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para apoio social em processo de recuperação de dependência química de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/10/2009 | 70.00 | 00007276706460 | Cassiano Gonçalves dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/10/2009 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/10/2009 | 250.00 | 00040795985487 | Josefa Cordeiro de Souza | Valor empenhado para pagamento referente a ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/10/2009 | 250.00 | 00003447224495 | Rosineide Costa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira, concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2009 | 70.00 | 00048276006434 | Edvanda Mascena | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2009 | 60.00 | 00007645377410 | Lucia Alves da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/10/2009 | 20.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2009 | 20.00 | 00008097853400 | Vilma Irineu de Souza Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pesssoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/10/2009 | 25.00 | 00004576902407 | Maria Jose Ferreira de Lima | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de generos alimenticios para cser distribuido com pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/10/2009 | 25.00 | 00006073147457 | Sandra da Silva Dias | Valor mepenhado para pagamento referente auma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/10/2009 | 25.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/10/2009 | 60.00 | 00007645377410 | Lucia Alves da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/10/2009 | 10.00 | 00031623301734 | MILTON FRANCISCO DA SILVA | Valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/10/2009 | 20.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/10/2009 | 25.00 | 00004524041427 | Maria Jose´Mascena da Silva | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/10/2009 | 115.00 | 00631628000195 | Henrique Fest | Importância empenhada para pagamento refernete a locação de 115 cadeiras,para o I Encontro de Lideranças Comunitárias do Vale do Mamanguape -2009, na Casa da Cultura neste Municipio, no dia 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/10/2009 | 20.00 | 00009059625404 | Anajara Martins dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de generos alimenticios de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/10/2009 | 25.00 | 00001143893492 | Lanildo Gomes Paulino | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/10/2009 | 25.00 | 00004301368469 | Maria Lindalva Pereira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003008 | 01/10/2009 | 381.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alccol, para o consumo dos veículo Gol de placa MNZ 6526, da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/10/2009 | 70.00 | 00002520625406 | Manoel Vieira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2009 | 110.00 | 00004301053476 | Antonia Cruz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/10/2009 | 360.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | valor referente a 11 reciclagens de cartuchos e 02 recarga de toner para impressora da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005228578412 | Jose Reinaldo de carvalho Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como vigia do CRAS, ref. ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correia | Importância empenhada para pagamento referente a prestação dos serviços de assessoria na área financeira e administrativa - Consultoria, correspondendo entre outras atividades, a implantação,customização,monitoramento e acompnhamento da gestão,utilizando métodos e sistemas específicos, viabilizando o planejamento junto ao Setor de licitações ,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/10/2009 | 380.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 12 recargas de caturchos e 02 recarga de toner, destinado as Impressoras da Tesouraria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/10/2009 | 380.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 12 recargas de caturchos e 02 recarga de toner, destinado as Impressoras da Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2009 | 290.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 11 recargas de caturchos e 01 reciclagem de toner, destinado a Impressora do Setor de Tributação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 5.500-X,em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 283.141-4,em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2009 | 0.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a diferença verificada na nota de empenho 2927, relativo aos vencimentos de Contratado da Secretaria de Finanças deste Municipio,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2009 | 7761.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Finanças relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/10/2009 | 35.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a Prestação de Contas perante a Receita Federal do Brasil,no dia 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0003017 | 01/10/2009 | 3815.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços prestados a esta Prefeitura, referente ao mês de setebro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/10/2009 | 230.00 | 00004339698490 | Antonio Francisco de L. Filho | Importância empenhada pata pagamento referente aos serviços prestados a esta prefeitura na filmagem na plenária Central e Sessão para analise da LDO neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/10/2009 | 300.00 | 00000991702484 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado a rua Monsenhor José Coutinho s/n para funcionamento da Escola Santa Helena deste Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/10/2009 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/10/2009 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/10/2009 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado, relativo ao mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/10/2009 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002997 | 01/10/2009 | 247.10 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais alétricos, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, para Casa da Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002999 | 01/10/2009 | 583.30 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008261799409 | Clésia Márcia da Silva Ribeiro | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como Prefessora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel F. de Lima,durante o mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003009 | 01/10/2009 | 2783.68 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diesel, para o consumo dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 6793, ônibus NPT 8765, Parati KKC 8043 e MNB 4130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2009 | 555.50 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor empemhado para pagamento referente a compra de pirulito,pipoca e balas, para ser distribuidos com as crianças das Escolas Municipais, quando em comemoração ao seu dia 12/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/10/2009 | 3512.10 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Valor empenhada para pagamento referente a compra de generos alimenticios,destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na Rua paulo Rodrigues 38, Centro, para funcionamento da biblioteca Municipal Maria Moreno, durante o mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/10/2009 | 630.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 14 recargas de caturchos e 05 recarga de toner, para Impressoras da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2009 | 1332.95 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao seguro do Ônibus debitado nesta conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/10/2009 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/10/2009 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pamgamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio,relativo ao mês de setembro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/10/2009 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/10/2009 | 233.00 | 00005776254469 | Henery Lopes de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como fonodióloga na Secretaria de Saúde do Municipio, relativo a 15 dias do mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003007 | 01/10/2009 | 2246.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206,gol MNZ 5042, Pegeot MOP 8664 e MOP 8614 e ducato de placa MMK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos pela prestação de serviço, como Assistente Social,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2009 | 1044.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 02 pneus 175/70 R 14 GT2 REF SC 88T,como tambem compra de peças para o veiculo ambulância tipo pegeot de placa MOP 8464,da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2009 | 64.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de alinhamento, balanceamento, troca terminais/braço passeio e serviço mecânico,destinado a ambulância pegot MOP 8664 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.733-9, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.797-5, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2009 | 1167.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/10/2009 | 833.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imovél onde funciona os Posto dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/10/2009 | 122.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao veiculo Gol de placa MNZ 5042, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/10/2009 | 1280.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte da equipe do PSF Cipoal, Roseira e Várzea das Cobras, para Unidade de referencia no Sitio Cipoal e visita nas comunidades que fazem parte da equipe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/10/2009 | 44.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos Paugeot de placa MOP 8614 e gol MNZ 5042,pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio,no período de 21 á 27/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/10/2009 | 360.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa em veículo de sua propriedade de placa COI 0686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/10/2009 | 1188.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no seu veículo de placa GNO 0346,no tranporte de pacientes para hospitais em João Pessoa e Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/10/2009 | 559.25 | 00028811844487 | Miguel Batrista da Silveira | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de frangos abatidos, destinado a refeições das equipes do PSF (06 equipes) e tambem de profissionais da área de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/10/2009 | 474.00 | 07183632000187 | Proarts Com. e Serviços - Ana Maria Lima da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de carimbos para funcionários dos Postos do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003047 | 02/10/2009 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos para farmácia básica municipal para serem distribuido as Unidades do programa Saúde da Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/10/2009 | 322.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao ônibus de placa LAF 9113 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/10/2009 | 1768.83 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento generos alimenticios destinado a Secretaria de Educação do Municipio, para abastecimento nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/10/2009 | 101.66 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 da Secretaria de Finanças,com vencimento no dia 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/10/2009 | 561.25 | 00028811844487 | Miguel Batrista da Silveira | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de frangos abatidos, destinado a complemento da merenda escolar para as crianças do PETI, sendo distribuido nos núcleos Sede, Coatigereba,Junco, Leite Mirim e Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/10/2009 | 1.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/10/2009 | 37.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona a bomba d'agua para o Sitio Ipioca, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/10/2009 | 1693.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do abastecimento d'agua e bomba d'agua deste Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/10/2009 | 436.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona o Mercado e Banheiro Publico deste Municipio,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/10/2009 | 465.00 | 00044912749753 | Severino Ramos Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como eletricista na manutenção dos postes das ruas desta Cidade, na durante o mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/10/2009 | 0.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 6.447-5,em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/10/2009 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na consultoria e acompanhamento previdenciário desta Edilidade,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/10/2009 | 973.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, Escolas Municipais, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/10/2009 | 2100.00 | 00009674958495 | José dos Santos Amancio | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na abertura de letreiros das Escolas Municipais, Centro Cultural,Biblioteca Virtual e Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/10/2009 | 250.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNQ 7558, transportando pacientes para zona rural para a Sede do Posto Margareth de lourdes nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/10/2009 | 288.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa em veículo de sua propriedade de placa COI 0686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/10/2009 | 1300.00 | 07610822000133 | Jose Almir de Sousa Neto | Valor empenhado para pagamento referente a exames laboratorais realizado em pacientes deste Municipio,conforme solicitação da Secretaria de Saúde do Municipio, durante os mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003059 | 05/10/2009 | 70.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos para farmácia básica municipal para serem distribuido as Unidades do programa Saúde da Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082009 | 0003060 | 05/10/2009 | 676.14 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais médicos hospitalar, destinado ao serviço da Secretaria de Saúde neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/10/2009 | 858.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 143 almoços, para alimentação dos profissionais do PSF que trabalham na Secretaria de Sáude do Municipio, quando a serviço da mesma, durante o período de 21 á 30 de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/10/2009 | 762.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 127 almoços para o pessoal que trabalham na Unidade Mista Margarethe de Lourdes, período de 15 á 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/10/2009 | 988.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 02 pneus 175/70 R 14 GT2 REF SC 88T, e compra de peças para veiculo ambulância de placa MOP 8614,da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/10/2009 | 89.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de alinhamento, balanceamento e serviço mecânico,destinado a ambulância pegot MOP 8614 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/10/2009 | 465.00 | 00009766917442 | Maria de Fátima Santos de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados como professora do EJA na escola do Sitio Leite Mirim,durante o mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/10/2009 | 4535.60 | 10623891000196 | Miguel Barros Lima | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda do das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/10/2009 | 465.00 | 00004615545428 | Maria de Fatima P. Felinto | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados como professora do EJA na escola perto ,durante o mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/10/2009 | 102.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 17 almoços fornecidos a funcionários da Secretaria de Finanças e RWR, quando a serviço da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/10/2009 | 341.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor de A União, no dia 06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/10/2009 | 708.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de almoços, para funcionários da Secretaria de administração desta Edilidade, quando a serviço da mesma, durante o mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/10/2009 | 918.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 153 almoços fornecidos, para alimentação no encontro de Lideres Comunitários do Vale do Mamanguape,realizado na Casa da Cuntura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/10/2009 | 16458.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a taxa de Iluminação Pública de predios pertencente a este Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/10/2009 | 652.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/10/2009 | 400.00 | 00060831111704 | Walter Leandro do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de alimentação para pessoas que participaram da Aidiência Pública em prol dos Idosos do Vale do Mamanguape, promovido pelo Ministério Público Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0003077 | 07/10/2009 | 874.60 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Adminstração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003074 | 07/10/2009 | 1351.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adiquiridos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinados a Farmácia Básica Municipal para serm distribuidos as Unidades do programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0003076 | 07/10/2009 | 2597.86 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio,para os PSF: Centro, Estado, Roseira,Cipoal, Ipioca de Baixo, São João II e Unidade Mista Margareth Menezes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/10/2009 | 75.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de resolver assuntos relaacionados a reunião na Secretaria de Educação do estado, para tratar sobre transporte escolar, no dia 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/10/2009 | 150.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de resolver assuntos relaacionados a reunião do Projeto Olhar Brasil, no dia 13/10/2009, e para Secretaria de Educação, Gerência de Estatística para tratar do CensoEscolar, no dia 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/10/2009 | 465.00 | 00010008839492 | Elizabeth de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professora do EJA, na Escola João Afonso, Sitio B. dos Santos, durante o mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/10/2009 | 165.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de 01 pen-drive key 2032, usado para sertificação de GEFIP junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/10/2009 | 4000.00 | 00030279577400 | Arthur José Albuquerque Gadelha | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil junto a esta Edilidade, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/10/2009 | 2997.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a guia de recolhimento do PASEP, referencias Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/10/2009 | 4320.00 | 00003146344440 | João Ferreira da Silva Filho | Valor empenhado para pagamento referente a compra de 1.200 estaca de madeira (sabiá), destinado abertura da nova avenida José Lopes, que vai da rua Guabiraba a Principal em frente ao Ginasio da Adecita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/10/2009 | 2715.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/10/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de setembro/2009,conforme extrato do dia 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/10/2009 | 580.00 | 00028779924468 | Maria Azenete da Silva | Valor emepnhadao para pagamento referente aos serviços prestados na organização e ornamentação do desfile civico de 07 de setembro de 2009, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/10/2009 | 292.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para sessão de hemodialiase no hospital São Vicente de Paulo em João Pessoa em veículo de placa MNL 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/10/2009 | 120.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes de medicos da equipe do PSF nas localidades Adecita, Emater, Centro e Outros nesta Cidade, para visitas domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/10/2009 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S * | Valor empenhada para pagamento referente a exame radiológico de ressoancia magnética do abdomem superior realizado na Srª Celcilia Luiza Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/10/2009 | 430.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde e mais uma viagem ao Sitio Marmarú para vacinação, durante o mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000272009 | 0003097 | 13/10/2009 | 2000.00 | 00005121180438 | Phelipe Batista Arnaud Seixas | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços tecnicos especializados na área financeira e administrativa - Consultoria,correspondendo entre outras atividades, ao acompanhamento dos projetos e programas do Governo Federal, junto aSecretaria Municipal de Saúde, durante o mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0003111 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo Gol passeio - placa MNZ 5042-PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio,referente ao mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0003121 | 13/10/2009 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para local de trabalho, durante o mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0003126 | 13/10/2009 | 2500.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,para realização de exames, em veículo tipo kombi de placa MOC7725/PB, durante o mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352009 | 0003130 | 13/10/2009 | 2500.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pelos serviços no transporte de pacientes para atendimento médico hospitalar especializado, em veículo kombi de placa MNN 2547/PB, no Municipio de João Pessoa, durante o mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/10/2009 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na c/c 6.873-X, em favor de BENFAM, no dia 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/10/2009 | 445.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 02 vasculhantes de 80X80, e 02 grades de 2,1/2X79, para reforma do prédio da Biblioteca Virtual neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/10/2009 | 465.00 | 00042768870463 | José Muniz Falcão Filho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professor de matemática, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003110 | 13/10/2009 | 2800.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do Municipio, durante o mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003112 | 13/10/2009 | 3326.40 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veiculo de placa MNE 4688/PB, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacênciuas para a sede do Municipio,durante o mês de setembro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003114 | 13/10/2009 | 900.00 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, referente ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do Municipio, relativo ao mês de setembro/2009, conforme contrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/10/2009 | 818.40 | 00003273514469 | Sergio Jose da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pela pretação de serviço, para transporte de estudantes universitários do Municipio de Itapororoca para Guarabira ida e volta no turno da manhã, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003116 | 13/10/2009 | 3300.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante o mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003119 | 13/10/2009 | 3505.92 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante o mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003120 | 13/10/2009 | 3520.00 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes da zona rural para Escolas da Rede Estadual em ônibus de placa KGH 3456-PB, durante o mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003123 | 13/10/2009 | 3308.80 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Importância empemhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços de transporte de estudantes,residentes na Zona Rural e adjacências para a Sede do Municipio,durante o mês de setembro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003125 | 13/10/2009 | 3350.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacências para sede do Municipio, relativo ao mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003127 | 13/10/2009 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente ao mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0003128 | 13/10/2009 | 1500.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor emepnhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em veículo de placa AAW6437/PB, no transporte de crianças portadores de necessidades especiais para APAE no Municipio de Mamanguape,relativo ao mês de setembro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003129 | 13/10/2009 | 3308.80 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo ônibus de placa MXT 2441-PB, destinado ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante oo mês de setembro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000132009 | 0003090 | 13/10/2009 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel do sistema de licitação pública e digitalização de documentos, referente ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/10/2009 | 1367.12 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 01 cartucho de toner shap 1655 e 01 cartucho de cópia para maquina de xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/10/2009 | 70.00 | 00002843939402 | Vera Lúcia Felizardo da silva | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, para resolver assunto de interesse do Municipio ligado a Secretaria de Ação Social, nos dias 15 e 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/10/2009 | 420.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor empenhado para pagamento referente a locação do espaço para realização da festividade do dia das crianças do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/10/2009 | 228.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de instrumentos musicais para formação de bandas marcial com alunos do PETI,sob a coordenação do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/10/2009 | 465.00 | 00004215696461 | ELINTON FRANCA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento referente a contratação como instrutor para a Banda Marcial do Centro de Referencia da Assistência Social CRAS, durante o mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/10/2009 | 350.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê para o grupo de gestantes, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS,relativo ao mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/10/2009 | 246.00 | 00001965976417 | Manoel Alves da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/10/2009 | 250.00 | 00003019889430 | Wendelson Silva de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na instalação e manutenção DFE equipamentos esportivos sendo spyribol e cesta de basquetenos núcleos do Peti Rural (Junco,Leite Mirim, Coatigereba e curral Grande) e rede de vôlei nos núcleos de Curral Grande e Coatigereba neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/10/2009 | 500.00 | 00004689059446 | Alessandro Lima da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lanternagem e pintura no veículo gol da ação social de placa MNZ 6526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/10/2009 | 1050.00 | 00098226860482 | JOSE CARLOS GALDINO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel de pula pula, cama elástica,balão inflável,algodão doce, destinados a comemoração da festa do dia das crianças dos alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/10/2009 | 300.00 | 00002535502461 | Josineide Lucas da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de um exame médico,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/10/2009 | 350.00 | 00009097710499 | Sebastião Inácio da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor teatral no Grupo de Gestantes no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS deste Municipio, durante o mês de setembr/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/10/2009 | 10.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/10/2009 | 82.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 8,298-8,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/10/2009 | 1334.37 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 10.597- X em favor do PASEP, no dia 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0003098 | 13/10/2009 | 1650.00 | 00002389451462 | Murilo Martins Ferreira Filho | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços técnicos profissionais especializado - Engenheiro Civil - desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0003108 | 13/10/2009 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,relativo ao mês de setembro/2009, conforme contrato 16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0003109 | 13/10/2009 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços diversos prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo caminhão de carroceria aberta, a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura,relativo ao mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0003117 | 13/10/2009 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de setembro/2009,coforme contrato nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0003122 | 13/10/2009 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de setembro/2009, conf. contrato 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0003092 | 13/10/2009 | 1300.00 | 00003246471401 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Veterinário da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0003113 | 13/10/2009 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternans comunitárias e escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/10/2009 | 485.00 | 00044391943468 | Lourenço Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto do carro bau que transporta carne do Matadouro para o Mercado, com soldagens das rodas escadas do bau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/10/2009 | 300.00 | 00006966885738 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS* | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura na amolação de serras do Matadouro Público deste Municipio,referente aos meses de agosto e setembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003147 | 14/10/2009 | 23.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo das moto de placa MNZ 6173, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003143 | 14/10/2009 | 1135.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel, destinado aos veículos de placas Gol MNV 4561, Trator ford de placa 6610, Ford f 4000 de placa KFJ 5928 e moto broz MNB 7521, pertencente a Secretaria deInfra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/10/2009 | 350.00 | 00003950191410 | José Maria da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de cinco máquinas de costura do Crás,como tambem troca de peças e mão de obra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003141 | 14/10/2009 | 329.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alccol, para o consumo dos veículo Gol de placa MNZ 6526, da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/10/2009 | 210.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 06 botijões de 13Kg, destinado a Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/10/2009 | 231.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a seviços de locução do seu carro de som,divulgação de açoes administrativas feitas por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/10/2009 | 8000.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao bloqueio judicial descontado na conta 5.555-7 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003153 | 14/10/2009 | 3502.40 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de alunos do magistério para Araçagí ida e volta,nos turnos Tarde e Noite, em ônibus de placa KGH 3456-PB,durante o mês de setembro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/10/2009 | 465.00 | 00009435981410 | Niely Nascimento dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professor do EJA na escola Mundo Encantado,durante o mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/10/2009 | 1277.50 | 10939474000157 | Alumital Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de telhas aluminio, para o conseto do telhado dos Ginásio das escolas Conego Antonio Augusto Curral Grande e Manoel Ferandes de Lima (no Centro). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003146 | 14/10/2009 | 2903.64 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diesel, para o consumo dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 6793, ônibus NPT 8765, Parati KKC 8043 e MNB 4130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/10/2009 | 675.00 | 00003436909424 | José Paulo S. Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNA 4465, transportando pacientes do Sitio Coatigereba para o Centro Médico Margareth de Lourdes nesta Cicade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003142 | 14/10/2009 | 2749.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206,gol MNZ 5042, Pegeot MOP 8664 e MOP 8614 e ducato de placa MMK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082009 | 0003144 | 14/10/2009 | 831.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais médicos hospitalar, destinado ao serviço dos PSF e Saúde Bucal neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003151 | 16/10/2009 | 2216.70 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adquiridos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinados a Farmácia Básica deste Municipio, para serem destinados as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003152 | 16/10/2009 | 45.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica Municipal para serem distribuidos as Unidade de Saúde da Família neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/10/2009 | 2750.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para veículo ambulância Ducato de placa MNK 6206 pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/10/2009 | 25.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imovél onde funciona o PSF da Roseira, relativo ao mês de setembro/2009 e PSF II, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003209 | 16/10/2009 | 562.90 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/10/2009 | 4.78 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação, no dia 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/10/2009 | 14.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação, no dia 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/10/2009 | 270.80 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de registro de 21 reconhecimento de firmas e 91 autenticações de documentos para a Secretaria de Educação, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/10/2009 | 530.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor empenhado para pagamento referente a locação de área recreativa contendo piscina, nos dias 12 e 15 de outubro para realização da festividade do dia das crianças e do Professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/10/2009 | 59.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do imóvel onde funciona o anxo do Stª Helena, relativo ao mês de outubro/2009, com vencimento 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/10/2009 | 712.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica de escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/10/2009 | 3512.10 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Valor empenhada para pagamento referente a compra de generos alimenticios,destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/10/2009 | 601.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do prédio onde funciona a Casa da Cultura, Creche Municipal, Biblioteca,e Secretaria de Educação do Municipio relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003205 | 16/10/2009 | 907.35 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003208 | 16/10/2009 | 963.90 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132009 | 0003155 | 16/10/2009 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel do sistema de licitação pública e digitalização de documentos, referente ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/10/2009 | 1342.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7, em favor de tarifa bancárias,descontado na conta Fopag sobre a folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/10/2009 | 30.24 | 33530486003225 | Embratel | Importância empemhada para pagamento referente a fatura mensal desta Edilidade, com vencimento em 12/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003200 | 16/10/2009 | 167.00 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Administação desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003201 | 16/10/2009 | 619.12 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado a Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003202 | 16/10/2009 | 1849.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado a Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/10/2009 | 160.00 | 00006503970455 | Juliana Odelcio da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados nas atividades recreativas com alunos do Programa dde Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), nas festividades do dia das crianças neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/10/2009 | 50.00 | 00000981394442 | Maria Anunciada Lopes Galvão | Valor empenhado para pagamento referente a ula ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/10/2009 | 60.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Ação Social,para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/10/2009 | 50.00 | 00001367020409 | Leozita Barbosa Vicente | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/10/2009 | 25.00 | 00009657059437 | Maria Derivânia da Silva Belarmino | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito,através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/10/2009 | 20.00 | 00008079368473 | SEVERINA GUIMARAES PEREIRA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr.Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/10/2009 | 35.00 | 00005059940462 | FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de gêneros alimenticios de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/10/2009 | 50.00 | 00008245883476 | Vera Lucia Silva do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/10/2009 | 35.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/10/2009 | 55.00 | 00012741524700 | Milena Gonçalves Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/10/2009 | 50.00 | 00004655237490 | Josefa Nazare da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/10/2009 | 50.00 | 00000887737447 | Gilberto Bernardino dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/10/2009 | 50.00 | 00006198108406 | Maria Betania Ribeiro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/10/2009 | 20.00 | 00001143893492 | Lanildo Gomes Paulino | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/10/2009 | 25.00 | 00008097853400 | Vilma Irineu de Souza Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pesssoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/10/2009 | 60.00 | 00009937636426 | Emiliano Félix de Brito | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/10/2009 | 50.00 | 00004346232450 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/10/2009 | 25.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/10/2009 | 20.00 | 00069452784415 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pesssoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/10/2009 | 55.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social,para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/10/2009 | 20.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Ação Social,para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/10/2009 | 35.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr.Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/10/2009 | 50.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, atraves da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/10/2009 | 40.00 | 00034349766472 | Maria José Santos da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/10/2009 | 50.00 | 00008079368473 | SEVERINA GUIMARAES PEREIRA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr.Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/10/2009 | 10.00 | 00063950413472 | Antonia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Ação Social, para pagamento de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/10/2009 | 30.00 | 00079898238453 | Francisco Tributino Morais | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/10/2009 | 30.00 | 00004314188456 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS MESSIAS * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/10/2009 | 35.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/10/2009 | 30.00 | 00008097853400 | Vilma Irineu de Souza Santos | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pesssoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/10/2009 | 60.00 | 00083058168772 | Manoel felizardo Dantas | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/10/2009 | 3221.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a guia de recolhimento do PASEP, referencias agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/10/2009 | 3138.39 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a guia de recolhimento do PASEP, referencias setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/10/2009 | 43.00 | 00008904966418 | Severino do Ramo P. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura e pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003203 | 16/10/2009 | 571.08 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de Expediente,destinado a Secretaria de Ação Social para o Crás,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003204 | 16/10/2009 | 112.70 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003206 | 16/10/2009 | 121.60 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado ao Petti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003207 | 16/10/2009 | 658.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado ao Petti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/10/2009 | 225.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente Guia de recolimento da União - GRU, para cadastro da GEFIP, junto ao Serpro - regional Basilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/10/2009 | 214.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA-ANDERSON R. OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expedientes destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/10/2009 | 452.10 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados no PAIF Cras, relativo a setembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/10/2009 | 716.10 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha do Peti, relativo a setembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/10/2009 | 8041.19 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores Efetivos lotados em diversas Secretaria da Prefeitura, relativo a setembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/10/2009 | 38469.47 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores Efetivos lotado na Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/10/2009 | 17516.65 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/10/2009 | 8680.98 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha do Programa Saúde na Familia, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/10/2009 | 2432.10 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/10/2009 | 6183.72 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha do Programa Saúde na Familia, relativo a setembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003225 | 20/10/2009 | 173.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos de uso hospitalar, destinado a Unidade de Saúde Margarete de Lourdes no Bairro do Cruzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/10/2009 | 98.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.555-7 em favor de A União, no dia 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/10/2009 | 296.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X, em favor de A União, no dia 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/10/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/10/2009 | 300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal pra o CONSAD,conforme extrato do dia 20/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/10/2009 | 599.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/10/2009 | 24.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos Gol de placa MNZ 6526, pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/10/2009 | 54.38 | 00006160929461 | Maria José da Silva Vieira | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia elétrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/10/2009 | 1050.00 | 00079827560425 | Flavio Bezerra dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na capacitação de alunos do Peti, desenvolvendo atividades de Professor de Capoeira, durante o período de dois meses e quinze dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/10/2009 | 180.00 | 00006355203460 | Gutemberg Firmino da Silva | valor empenhado para pagamento referente ao aluguel de carrinho de batata frita para realização das festividades no dia das crianças com alunos do Peti, nos dias 13 e 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/10/2009 | 200.00 | 00004339698490 | Antonio Francisco de L. Filho | Importância empenhada pata pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura na filmagem do evento do dia das crianças do PETI, realizado no Parque da Nascença nos dias 13 e 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/10/2009 | 80.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/10/2009 | 70.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município,nos dias 21e 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/10/2009 | 1342.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7, em favor de tarifa bancárias,descontado na conta Fopag sobre a folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/10/2009 | 1650.00 | 00003337632467 | Aldnir Farias da Silva Leão | Valor empenhada para pagamento referente a 20 horas aulas (profissional com pós graduação e especialização), para formação inicial dos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003232 | 21/10/2009 | 2642.36 | 35582774000152 | Marconi Edson Ribeiro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado ao Posto Médico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/10/2009 | 70.40 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais elétricos, destinado a Unidade Margareth de Lourdes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003236 | 21/10/2009 | 647.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmácia Básica Municipal para serem distribuidos as Unidade de Saúde da Família neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/10/2009 | 325.00 | 00057566429434 | Domingos Freire da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes do Sitio Curral Grande para Unidade Mista Margareth de Lourdes no bairro do Cruzeiro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/10/2009 | 163.46 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina sem osso, destinado a alimentação dos profissionais da capacitação realizada com os professores no mês de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/10/2009 | 192.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos micro ônibus de placa MND 6793 e Parati de placa KKC 8043/PB,Micro -ônibus placa MNO 6793, ôni Bus placa LAF 9113 e Micro ônibus MNO 6793, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, no período de 27/09 a 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desoporto Amador | Man. das Atividades Esportivas e de Apoio ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/10/2009 | 720.00 | 00095241450491 | Jose Nilson Gomes de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda de custo concedida pelo sr. Prefeito, para compra de materias esportivos para abrilhantar o décimo campeonato de futebol amador de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/10/2009 | 1505.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado para pagamento referente a taxa de cobertura de custos e taxa de análise do projeto junto a Caixa Economica Federal, correspondente a Res 518/2006,para contrução de 116UH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/10/2009 | 215.00 | 00072782803468 | Luzineth Rosiclé dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a produção de um video com atividades desenvolvidas no Crás - Centro de Referência da Assist~encia Social apresentada no Encontro do Coogemas, no dia 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/10/2009 | 250.00 | 00002115805461 | Maria de Fatima A. de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados, ao aluguel de seu carro de placa MON 3090/PB, durante 04 dias, para apoio da 3ª Idade, Crás e peti,sendo realizado na 1ª quinzena de outubro/2009 de Itapororoca á João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/10/2009 | 450.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um veículo de placa MMS 1782/PB para entrega de merenda distribuidas nos Núcleos do Peti de Junco,Leite Mirim, C. Grande e Coatigereba, nos dias 01,06,12e 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/10/2009 | 350.00 | 00097937703415 | Sonilda Maria da Silva Coutinho | Valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de picolé caseiro,para ser distribuido quando nas festividades do dia das crianças dos alunos od PETI, nos dias 13 e 14 de outubro de 2009, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/10/2009 | 150.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para compra de uma prótese dentária de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/10/2009 | 150.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado a veículo do tipo Gol,pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/10/2009 | 1800.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de briquedos educativos,para as festividades do dia das crianças do Programa Peti neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/10/2009 | 50.00 | 00007862932412 | Marcio da Silva Pereira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social para retirada de documentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/10/2009 | 754.00 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães, destinado ao complemento de merenda escolar do Peti deste Municipio, sendo distribuidos nos Nicleos: Coatigereba, Junco, Leite Mirim, Sede e Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0003255 | 23/10/2009 | 2835.00 | 00002767552433 | Antonio José da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na locação de caminhão tipo caçamba, de placa MNR - PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/10/2009 | 1650.00 | 00061000604420 | Jaelza Betania da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 20 horas aulas (profissional com pós graduação e especialização), para formação inicial dos alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/10/2009 | 239.25 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães para café da manhã das crianças da Creche e festa em comemoração ao dia das crianças da mesma neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/10/2009 | 105.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para Guarabira, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a recicalgem de treinamento e prestação de contas na Junta de Serviço Militar,nos dias 14,21 e 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/10/2009 | 864.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando pacientes para hospital Universitário Lauro Wanderley e Outros em João Pessoa, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003253 | 23/10/2009 | 283.68 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a Farmácia Básica do Municipio, para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/10/2009 | 10190.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento de Funcionário do PSF - Saúde Bucal, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/10/2009 | 46677.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082009 | 0003261 | 26/10/2009 | 94.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinado a Unidade de Saúde Margarete de Lourdes localizado no Bairro Cruzeiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor da FAMUP, conforme extrato do dia 26/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/10/2009 | 130.00 | 03000410000120 | Mercadinho Real Junior - Adjailson C. da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de pratos descataveis, para Audiência Pública organizada pelo Promotor Raudec de Oliveira,em Mamanguape,em prol do Idosos no dia 07/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/10/2009 | 875.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 25 botijões de 13Kg, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/10/2009 | 140.00 | 08804694000121 | Frazão Distribuidora de Gás Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 04 botijões de 13Kg, destinado a Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/10/2009 | 910.70 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Valor empenhada para pagamento referente a compra de generos alimenticios,destinado ao complemento da merenda dos alunos do Petie, sendo distribuidos nos núcleos: Sede, Coatigereba,Junco, Leite Mirim e Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/10/2009 | 106.10 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Valor empenhada para pagamento referente a compra de generos alimenticios,destinado as oficinas e ações junto ao Crás, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003270 | 27/10/2009 | 472.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alccol, para o consumo dos veículo Gol de placa MNZ 6526, da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003268 | 27/10/2009 | 1990.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel, destinado aos veículos de placas Gol MNV 4561, Trator ford de placa 6610, Ford f 4000 de placa KFJ 5928 e moto broz MNB 7521, pertencente a Secretaria deInfra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003267 | 27/10/2009 | 3088.80 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diesel, para o consumo dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 6793, ônibus NPT 8765, Parati KKC 8043 e MNB 4130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/10/2009 | 189.74 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Valor empenhada para pagamento referente a compra de generos alimenticios,destinado a merenda escolar da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/10/2009 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/10/2009 | 2800.00 | 04997899000110 | RWR - Consultoria e Asssessoria Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura, para prestação de serviço na Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e financeira,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003269 | 27/10/2009 | 2674.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206,gol MNZ 5042, Pegeot MOP 8664 e MOP 8614 e ducato de placa MMK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/10/2009 | 100.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos Paugeot de placa MOP 8614 e micro ônibus odontológico ,pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio,no período de 02 á 07/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/10/2009 | 936.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no seu veículo de placa GNO 0346,no tranporte de pacientes para hospitais de Instituto de Hematologia e Hemoterapia Ltda e fUNAD e outros em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082009 | 0003276 | 27/10/2009 | 4101.18 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material médico hospitalar, destinado a Unidade de Saúde Margarete de Lourdes localizado no Bairro Cruzeiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003277 | 27/10/2009 | 531.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado ao Posto Médico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082009 | 0003279 | 27/10/2009 | 2237.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de material médico hospitalar, destinado a Unidade de saúde Margarete de Lourdes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/10/2009 | 250.00 | 00044297629453 | Pedro do Nascimento Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MMR-4040,transportando pacientes do Sitio Coatigereba para Unidade Mista Margareth de Lourdes no Bairro do Cruzeiro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/10/2009 | 32.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinados a Farmácia Básica Municipal, para serem distribuidoss as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/10/2009 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predio onde funciona os PSF da Roseira relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/10/2009 | 32.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adquiridos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinados á Farmácia Básica Municipal para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/10/2009 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a conpra de 02 toner para fotocopiadora sharp 1645,pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/10/2009 | 302.44 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1040 do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de outubro/2009, com vencimento em 01/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/10/2009 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios onde funciona a Biblioteca D. Julia, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/10/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia elétrica da Biblioteca deste Municipio, relativo ao mês de outubro/009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/10/2009 | 52.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia elétrica da Escola Mundo Encantado, relativo ao mês de outubro/009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0003295 | 28/10/2009 | 1200.00 | 00002785078403 | Ana Lourdes Azevedo Leobino | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo de placa MNU 456l-Pb ,a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,relativo ao mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/10/2009 | 82.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predio do Peti deste Municipio, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/10/2009 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Crás neste Municipio, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/10/2009 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Conselho Tutelar neste Municipio, relativo aos meses de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/10/2009 | 344.00 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de paes,queijo,iorgurte e biscoito, para lanche do pessoal da 3ª Idade neste Municipio, relativo aos meses setembro e outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/10/2009 | 270.00 | 00008872498414 | Robenixon Lisboa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social para compra de material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/10/2009 | 100.00 | 00006539356412 | INACIA DE FATIMA FRANCA DE FARIAS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/10/2009 | 70.00 | 00092980376434 | Antonio Conrado | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, para compra de material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/10/2009 | 86.00 | 00006231869423 | Maria José Melo de Lima | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/10/2009 | 480.00 | 00004103997443 | Dagaberto da Silva Santos Junior | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de 40kg. de bolo caseiro,para as festividades do dia das crianças dos alunos do PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/10/2009 | 315.00 | 00005201255418 | Debora Targino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de 02 tortas e 150 trufas, destinadas as festividades do dia das crianças, dos alunos do Peti neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/10/2009 | 107.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 28/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003306 | 29/10/2009 | 766.95 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de Expediente,destinado a Secretaria de Ação Social para o Crás,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003307 | 29/10/2009 | 76.05 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003308 | 29/10/2009 | 714.25 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado ao Petti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003309 | 29/10/2009 | 187.80 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado ao Petti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003310 | 29/10/2009 | 370.80 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de Expediente,destinado a Secretaria de Ação Social para a 3ª Idade,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003311 | 29/10/2009 | 78.00 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado a 3ª Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/10/2009 | 80.00 | 00052758370468 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,atraves da Secretaria de Ação Social para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/10/2009 | 213.51 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/10/2009 | 372.04 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/10/2009 | 24.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos Fiat Uno de placa MNU 4561 e Moto Broz placa MNB 7521, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, no período de 01 á 10/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/10/2009 | 300.00 | 09139551000105 | Sebrae -Serv. de Ap. as Micro e Peq Emp da Paraiba | Valor empenhado para pagamento referente a inscrição para participação no Projeto Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata Nortem de Severino Ramos Fernandes e Regina Ferreira Lucena | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/10/2009 | 500.00 | 00004985506486 | Mauricio Santos de Souza | Valor empenhado para pagamento referente a 10 horas trabalhadas no corte de terras c/seu trator, no setio do Sr. Jorge Agostinho dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/10/2009 | 200.00 | 00007663599721 | Jocean da Conceição Barbosa | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na ornamentaçao da festa do dia dos Professores em outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/10/2009 | 400.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato da Banda "Brother do Forró", para apresentação na festa comunitária do "Dia do Agricultor", realizada no dia 26/10/2009 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/10/2009 | 150.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Finanças no Escritorio de Contabilidade,para assinatura de documentos e fechamento de Balancete Mensal,nos dias 29 e 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/10/2009 | 70.00 | 00040335100449 | Maria Aparecida Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,a fim de tratar assuntos de interesse do Municipio, junto ao Escritório do Contador desta Edilidade,para fechamento de balancete mensal nos dias 29 e 30/10,/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/10/2009 | 4506.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Agentes da Dengue, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003316 | 29/10/2009 | 1887.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado ao Posto Médico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/10/2009 | 1512.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais Napoleão Laureano, Universitário e Outros em João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/10/2009 | 38352.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/10/2009 | 6422.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/10/2009 | 581.25 | 00014199742468 | Jose Batista de Azevedo | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos do funcionário acima citado,relativo ao mês de outubro/2009, como motorista da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/10/2009 | 730.00 | 05132807000100 | Retifica Colibri - Eliane Maria Silva dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de retifica na ambulância Ducato de placa MNK 6206, da Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/10/2009 | 16725.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos plantonista da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/10/2009 | 29426.11 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo ao mês de outu,bro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/10/2009 | 8137.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Finanças relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/10/2009 | 6416.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/10/2009 | 4736.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Finanças deste Municipio, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/10/2009 | 955.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de Contratado da Secretaria de Finanças deste Municipio,relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/10/2009 | 7289.14 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/10/2009 | 917.00 | 00079731376453 | Gledson de Jesus Junior | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na confecção de adesivos,faixas arranjos de flores naturais e serviço de buffet, para evento promovido, quando na Audiência Pública organizada pelo Promotor Raudec,em beneficio dos Idosos, no dia 07/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/10/2009 | 1950.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviços de consultoria e Assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, assistencia no planejamento estratégico e acompanhamento juntos aos órgãos competentes dos processos provenientes de convênios do Governo Federal, referente ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/10/2009 | 70.00 | 00021928436404 | Milton Antonio do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa,para resolver assuntos ligados ao Gabinete do Prefeito,nos dias 29 e 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/10/2009 | 35.00 | 05371409000138 | Magna Maria Costa de Souza Rodrigues | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a Procuradoria do Município,no dia 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2009 | 250.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de participar de Reuniões nas Secretarias Estadual de Agricultura, Educação e Chefia do Gabinete do Governador, nos dias 03 e 04/11/009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/10/2009 | 14320.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeita e Chefe de Gabinete deste Municipio,relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/10/2009 | 827.80 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal dos celulares pertencente a esta Edilidade, com vencimento em 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/10/2009 | 4902.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de setembro/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/10/2009 | 130.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um veículo de placa MMS 1782/PB para entrega de merenda distribuidas nos Núcleos do Peti de Leite Mirim, C. Grande e Coatigereba neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/10/2009 | 239951.81 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a parte dos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004462082486 | ROBERTO MANOEL RODRIGUES * | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de Funcionário da Secretaria de Educação deste Municipio, contrato,relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/10/2009 | 2146.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Educação Efetivos magistério deste Municipio, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/10/2009 | 9896.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/10/2009 | 225.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa, a fim de participar da Conferência Estadual de Educação, nos dias 04,05 e 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/10/2009 | 70.00 | 00040335208487 | José Fernandes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para Joao Pessoa, para participar da Reunião Técnica para orientação e Prestação de Contas do PDE-Escola, nos dias 05 e 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003343 | 30/10/2009 | 625.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, para Biblioteca do Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2009 | 80478.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2009 | 7593.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha de pagamento do EJA,relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/10/2009 | 4797.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a Folha dos Comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003361 | 30/10/2009 | 461.50 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, para Biblioteca do Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/10/2009 | 2100.00 | 03355507000156 | Maria de Fátima Lima Costa | Valor empenhado paa pagamento referente a aquisição de peças de reposição,destinado ao veículo Ônibus de placa LAF 9113 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/10/2009 | 716.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do prédio onde funciona a Casa da Cultura, Creche Municipal, Biblioteca,e Secretaria de Educação do Municipio relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/10/2009 | 1000.42 | 00043474080482 | Veronica de Lourdes P. de Queiroz | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos da funcionária acima citada,lotada na Secretaria de Educação 60%, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/10/2009 | 5.04 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação, no dia 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/10/2009 | 908.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, Escolas Municipais, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/10/2009 | 2305.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/10/2009 | 2305.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimemtos dos Comissionados da Secretaria de Turismo deste Municipio, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/10/2009 | 4397.49 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/10/2009 | 2770.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003362 | 30/10/2009 | 886.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/10/2009 | 18622.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/10/2009 | 3528.00 | 05507753000101 | Newton Luiz da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a compra de arame elefante, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, para ser ultilizado na Av. José Lopes de Souza nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/10/2009 | 2395.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio,durante o mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/10/2009 | 17264.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a taxa de Iluminação Pública de predios pertencente a este Municipio, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/10/2009 | 3505.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/10/2009 | 2157.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Social, Paif - Cras,relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/10/2009 | 2436.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/10/2009 | 95.00 | 00024647349420 | Jose´Braga de Araújo Filho | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento medico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2009 | 1359.46 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/10/2009 | 2395.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a aos vencimentos de comissionados da Secretaria de ação Social, relativo so mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos pela prestação de serviço, como Assistente Social,relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/10/2009 | 3383.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhada para pagamento referente a folha do PETI,relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/10/2009 | 1.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 283.141-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/11/2009 | 100.00 | 00009673155496 | Waldilene Silva de Souza | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/11/2009 | 89.00 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras,para o Crás deste Municipio, para Manutenção das Atividades Sócio Educativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/11/2009 | 329.10 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de verduras,para merenda do Peti, neste Municipio, destinado aos Nucleos do Peti : Sede, Junco, Coatigereba, Leite Mirim e Curral Grande, referente ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/11/2009 | 26.67 | 00071469150425 | Maria Luzinete Lima da Silva | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de conta de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/11/2009 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/11/2009 | 60.00 | 00095241060430 | Maria da Penha da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/11/2009 | 90.00 | 00078983240482 | Jailson Luiz da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para complemento de medicamento, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/11/2009 | 24.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos Gol de placa MNZ 6526, pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0003374 | 03/11/2009 | 1650.00 | 00002389451462 | Murilo Martins Ferreira Filho | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços técnicos profissionais especializado - Engenheiro Civil - desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0003381 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00003246471401 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Veterinário da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/11/2009 | 275.20 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas,para merenda da Creche Cônego José Paulo de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/11/2009 | 725.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 125 almoços fornecidos a alfabetizados, coordenadores, palestrantes e pessoal de apoio, quando no curso de capacitação do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/11/2009 | 105.00 | 00041935209434 | Maria da Glória Medeiros Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa para participar da Conferência Estadual de Educação, nos dias 04,05 e 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/11/2009 | 105.00 | 00002881739458 | Danizelmo R. Maciel | Valor empenhado para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa, a fim de participar da Conferência Estadual de Educação, nos dias 04,05 e 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/11/2009 | 105.00 | 00002993173405 | Maria Aaparecida da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa, para participar da Conferencia Estadual de Educação, nos dias 04,05 e 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/11/2009 | 340.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados e lubrificação de cilindro das portas e filtro de combustivel e cano de fogo no ônibus de placa MNO 4130 pertencente a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/11/2009 | 350.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados e lubrificação geral, embuchamento de amotecedores e troca de terminal de direção e revisão da caixa de direção do ônibus de placa LAF 9113 pertencente a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/11/2009 | 1087.80 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de verduras, para merenda ecolar dos alunos das Escolas de ensino Fundamental deste Municipio,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/11/2009 | 1080.10 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de verduras, para merenda ecolar dos alunos das Escolas de ensino Fundamental deste Municipio,relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/11/2009 | 1332.95 | 09188376000146 | Detran | Importância empenhada para pagamento referente ao seguro do Ônibus debitado nesta conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/11/2009 | 426.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições,destinado ao pessoal da Secretaria de Finanças e RWR Asssessoria neste Municipio, durante o período dfe 01 á 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 5.500-X,em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000272009 | 0003375 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00005121180438 | Phelipe Batista Arnaud Seixas | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços tecnicos especializados na área financeira e administrativa - Consultoria,correspondendo entre outras atividades, ao acompanhamento dos projetos e programas do Governo Federal, junto aSecretaria Municipal de Saúde, durante o mês de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/11/2009 | 35.00 | 00003138001467 | Renata Jane Oliveira Moura | Valor empenhado para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, relacionados a atualização dos sistemas de informação SIM e SINASC, no dia 03/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003394 | 03/11/2009 | 520.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adiquiridos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinado a Farmácia Básica Municipsl para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003395 | 03/11/2009 | 88.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adiquiridos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinado a Farmácia Básica Municipsl para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003396 | 03/11/2009 | 820.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado ao Posto Médico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/11/2009 | 1482.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de almoços para o pessoal que trabalham nos PSF desta Edilidade, como tambem os funcionários da Unidade Mista Margarethe de Lourdes, período de 01 á 20 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/11/2009 | 250.10 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Importância empenhada para pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinado a casa dos médicos onde são oferecidos refeições para os profissionais da Saúde neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.733-9, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.797-5, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/11/2009 | 112.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Gol de placa MNZ 5042 da Secretaria de Sapude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/11/2009 | 1008.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais em João Pessoa para realização de consultas,em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/11/2009 | 233.00 | 00005776254469 | Henery Lopes de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como fonodióloga na Secretaria de Saúde do Municipio, relativo a 15 dias do mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/11/2009 | 1210.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em veículo de minha propriedade de placa MNW 6630, no transporte dos usuários do CAPS, dos sítios Junco e Coatigereba para Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/11/2009 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/11/2009 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pamgamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio,relativo ao mês de outubro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/11/2009 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 283.141-4,em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/11/2009 | 1600.00 | 00000748856420 | Gustavo Braga Lopes | Valor empenhada para pagamento referente ao Contrato Administrativo de Prestação de Serviço ,na área de Consultoria Jurídico Tributária e Administrativa com este Município,relativo ao mês de junho/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/11/2009 | 211.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao micro ônibus de placa MNO 6793 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/11/2009 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/11/2009 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/11/2009 | 300.00 | 00000991702484 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado a rua Monsenhor José Coutinho s/n para funcionamento da Escola Santa Helena deste Municipio, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/11/2009 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na Rua paulo Rodrigues 38, Centro, para funcionamento da biblioteca Municipal Maria Moreno, durante o mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/11/2009 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado, relativo ao mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/11/2009 | 1768.83 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educação do Municipio,para a merenda escolar das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/11/2009 | 1370.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 02 pneus 215/75 R17.5 reg. RHS SCCF, para o veiculo do tipo micro ônibus de placa MMO 6793 pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/11/2009 | 90.00 | 11117785001094 | Albuquerque Pneus Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a serviços de alinhamento e balanceamento com troca de pastilha em veiculo do tipo micro ônibus, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0003406 | 04/11/2009 | 242.75 | 08155993000182 | José Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio,para banheiros públicos, cemitério,praça dos peixes e Matadouro Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/11/2009 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/11/2009 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do prédio onde funciona a bomba dágua que abastece a Escola do Croquis no Sitio Quatigereba, relativo ao mês de 0utubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/11/2009 | 68.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Gol de placa MNZ 6953 da Secretaria de Infra Estutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/11/2009 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Curralinho, neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo (depósito de resíduos sólidos e detritos), irbano doméstico deste Município, conf. contrato de arrendamento ,referente ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/11/2009 | 0.32 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6 em favor de PASEP, conforme extrato do dia 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/11/2009 | 77.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Gol de placa MNZ 6526 da Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/11/2009 | 50.00 | 00063948150478 | Adailton da s. Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para despesas c/ transporte para participar de torneio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/11/2009 | 50.00 | 00010032402406 | Marcos Antonio Santos da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para despesa c/ transporte para participar de torneio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/11/2009 | 50.00 | 00004368265424 | Marilene Feliciano Gomes | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para despesas com transporte para participação de torneio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/11/2009 | 50.00 | 00009003484457 | Ismael Santos Bezerra | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para despesas para participação de torneio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/11/2009 | 50.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para despesas com transporte para participação de torneio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/11/2009 | 58.40 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social,para compra de material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/11/2009 | 200.00 | 00004361551413 | Leandro Ferreira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/11/2009 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/11/2009 | 65.00 | 00004989274407 | Jose Morais da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/11/2009 | 80.00 | 00004489693435 | Maria da Guia Oliveira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/11/2009 | 28.00 | 00002151583422 | Maria das Neves Silva | Valor mepenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/11/2009 | 105.00 | 00006916349476 | Elizete Costa dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/11/2009 | 50.00 | 00008234923706 | Ivone das Neves de Oliveira Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de um óculos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/11/2009 | 17.00 | 00004374727442 | JOSEFA FREIRE DA SILVA * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/11/2009 | 25.00 | 00006539356412 | INACIA DE FATIMA FRANCA DE FARIAS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/11/2009 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho 70, para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, relativo ao mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/11/2009 | 1100.00 | 00005111477403 | Damião da Silva Correia | Valor empenhado para pagamento referente aos contrato pela prestação de serviço de recreado em atividades pertencentes ao Programa PETI,relativo aos meses de setembro e outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/11/2009 | 300.00 | 00021864942487 | Maria de Fatima de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locaçção de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da Sede do Cras do Municipio, relativo ao mês de outubro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/11/2009 | 350.00 | 00009097710499 | Sebastião Inácio da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor teatral no Grupo de Gestantes no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS deste Municipio, durante o mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0003450 | 05/11/2009 | 754.85 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Ação Social,para o Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/11/2009 | 361.88 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais descartável, destinado a Secretaria de Ação Social,para os núcleos do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0003453 | 05/11/2009 | 113.45 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza para as atividades de convivencia do Grupo da melhor idade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/11/2009 | 265.20 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para as atividades de convivencia do Grupo da melhor idade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/11/2009 | 3214.58 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a guia de recolhimento do PASEP, referencias outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003458 | 05/11/2009 | 1783.50 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio, materiais utilizados na pintura do cemitério público e vassorões destinado a limpeza das vias públicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/11/2009 | 3298.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de bombas injetora,uma para o sítio Carnaúba e outra para o Sitio Varzea das Cobras neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003483 | 05/11/2009 | 581.36 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alccol, para o consumo dos veículo Gol de placa MNZ 6526, da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/11/2009 | 186.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de computadores da Secretaria de Educação deste Municipio, bem colocação de peças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/11/2009 | 58.00 | 12910261000128 | SPV Vidros - Severino Pedro Venceslau | Valor empenhado para pagamento referente a compra de vidros para colocação nos vasculhantes da Biblioteca Pública deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/11/2009 | 35.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município,no dia 05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/11/2009 | 729.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto computadores na Secretaria de Finanças do Municipio, como tambem colocação de peças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/11/2009 | 4000.00 | 00030279577400 | Arthur José Albuquerque Gadelha | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil junto a esta Edilidade, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/11/2009 | 1100.00 | 00669430000109 | Import Authority Comércio e representações Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a serviços de digitação e emissão de guias de IPTU, Exercicio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/11/2009 | 1400.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KKP-0136, no transporte da equipe do USF Cipoal, da Cidade para Zona Rural onde fica localizada a USF, tambem faz âncora com a equipe nas áreas pertencente a esta USF,tais como Pipiri, Curral Grande, Genipapo, L. Mirim, Timbó e Várzea das Cobras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003460 | 05/11/2009 | 539.90 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Farmácia Básica deste Municipio,localizada na Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/11/2009 | 70.00 | 00076013243468 | Gracilete Otávio Valdevino | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a assunto da Vigiágua,nos dias 05 e 06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/11/2009 | 504.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para UNIPÊ Centro Universitário de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/11/2009 | 350.00 | 00091681421453 | Severino de Oliveira Gomes | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MMB - 8938,no transporte de pacientes do Sitio Cipoal ao Posto Médico nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003471 | 06/11/2009 | 493.60 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a Farmácia Básica do Municipio, para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/11/2009 | 1152.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no seu veículo de placa GNO 0346,no tranporte de pacientes para hospitais Santa Izabel, Instituto Cândida Vargas em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/11/2009 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do prédio onde funciona a Posto do PSF Roseira, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/11/2009 | 77.33 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de outubro,com vencimento no dia 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/11/2009 | 6202.80 | 10623891000196 | Miguel Barros Lima | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda do das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/11/2009 | 165.00 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 20.625kg. de bolo recheado, para comemoração do dia dos Professores neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/11/2009 | 200.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado para pagamento referente a locação de 10 peças de adaimes para pintura dos nomes das Escolas, durasnte o período de 14/09 á 14/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/11/2009 | 91.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona a Escola Santa Helena, relativo ao mês de novembro/2009, com vencimento no dia 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/11/2009 | 1106.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, Escolas Municipais Manoel Ferandes e Henrique de Almeida, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/11/2009 | 350.00 | 00006624349433 | Almir O. de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados quando na organização e ornamentação dos encontros do COOGEMAS CONAB, Projeto Casa de taipa e festa do Agricultor,referente aos dias 13,14 e 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/11/2009 | 465.00 | 00025097067487 | Severino Jomar de Araújo Batista | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professor de música para os alunos do Peti, durante o mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003484 | 09/11/2009 | 23.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo das moto de placa MNZ 6173, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/11/2009 | 490.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona o Matadouro,Mercado e Banheiro Publico deste Municipio,relativo ao mês de outubro/2009, com vencimento dia 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/11/2009 | 465.00 | 00004346232450 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como fiscal da limpeza publica desta Cidade, durante o mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003481 | 09/11/2009 | 1331.56 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel, destinado aos veículos de placas Gol MNV 4561, Trator ford de placa 6610, Ford f 4000 de placa KFJ 5928 e moto broz MNB 7521, pertencente a Secretaria deInfra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/11/2009 | 1503.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado a Secretaria de Infra Estrutura,para construção de bueiras para esgotamento de água na Avenida José Lopes nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/11/2009 | 1200.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais,destinado a Secretaria de Infra Estrutura,para construção de bueiras para esgotamento de água, na Av. José Lopes nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/11/2009 | 350.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Impotância empenhada para pagamento referente a serviços prestados no conserto e instalação de 06 lâmpadas e um bebedouro no Colégio de Barroca dos Santos, como tambem conserto e instalação de 02 ventiladores de teto, na escola do Sitio Açude,conserto de 04 lâmpadas e instalação de 01 máquina de xerox , na escola Santa Helena nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003480 | 09/11/2009 | 3750.25 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diesel, para o consumo dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 6793, ônibus NPT 8765, Parati KKC 8043 e MNB 4130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0003491 | 09/11/2009 | 2033.70 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003482 | 09/11/2009 | 2666.50 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206,gol MNZ 5042, Pegeot MOP 8664 e MOP 8614 e ducato de placa MMK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/11/2009 | 465.00 | 00006217629461 | Jussara Cavalcante Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como atendente no Posto Médico do Centro e Roseira,desta Cidade, relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/11/2009 | 864.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospitais Napoleão Laureano, Universitário e Outros em João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/11/2009 | 504.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospital Universitário em João Pessoa em veículo de sua propriedade de placa COI 0686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/11/2009 | 465.00 | 00008543367450 | Ivoneide Silva de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar no serviço de Saúde no USF do bairro São João II neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/11/2009 | 144.00 | 00029959373487 | José dos Santos Duarte | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MXG 8672, transporte de pacientes para hospital Laureano em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/11/2009 | 465.00 | 00008167512428 | Raquel de Lourdes F. da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como atendente do PSF, no Posto de Saúde do Centro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/11/2009 | 780.00 | 00035721502487 | VERA LUCIA FRANCA NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como técnico em efermagem, durante o mês de outubro/2009, substituindo funcionário que estava de férias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003493 | 09/11/2009 | 562.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adiquiridos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinado a Farmácia Básica Municipal para serem distribuidos as Unidade de Saúde da Família neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2009 | 410.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/11/2009 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na c/c 6.873-X, em favor de BENFAM, no dia 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/11/2009 | 1189.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios onde funciona os PSF mês de outubro/2009, com vencimento dia 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/11/2009 | 378.00 | 00097916382415 | SERGIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na participação de vacinação anti-rábica canina que teve inicio dia 17/10 á 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/11/2009 | 378.00 | 00057566992449 | Severino Girão de Souza Filho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na vacinação anti-rábica canina nos dias 17/10 até 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/11/2009 | 378.00 | 00025055224487 | Pedro Alexandrino de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na participação da campanha de vacina anti-rábica canina, que teve inicio dia 17/10 até 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/11/2009 | 318.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MMR 7862/PB, para transportar funcionários desta Secretaria para tratar assuntos relacionados a exames, vacinas e Projetos na Secretaria Estadual de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/11/2009 | 60.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos Paugeot de placa MOP 8614 e 8664,pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio,no período de 28/10 á 08/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0003534 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo Gol passeio - placa MNZ 5042-PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio,referente ao mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0003540 | 10/11/2009 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para local de trabalho, durante o mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/11/2009 | 405.00 | 06948769000112 | Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de produtos para ser doado a usuária Maria Temilza da Conceição Pereira, residente na rua Projetada,Bairro São João II, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352009 | 0003545 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pelos serviços no transporte de pacientes para atendimento médico hospitalar especializado, em veículo kombi de placa MNN 2547/PB, no Municipio de João Pessoa, durante o mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0003552 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,para realização de exames, em veículo tipo kombi de placa MOC7725/PB, durante o mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/11/2009 | 525.00 | 00099204983434 | Antonio Braz deJesus | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte da euipe da saúde da familia do PSF Ipioca de Baixo,para realizar vacinas nos Sitios que fazem parte do referido PSF, como também visitas domiciliares aos acamados do Sitio Cordeiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003506 | 10/11/2009 | 3300.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante o mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/11/2009 | 105.00 | 00003338670419 | Nicácio Oliveira de Souza | Valor empenhado para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa,a fim de participar de enconto de capacitação do program correção de fluxo,no período de 16 á 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003509 | 10/11/2009 | 3520.00 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes da zona rural para Escolas da Rede Municipal, durante o mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0003510 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor emepnhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em veículo de placa AAW6437/PB, no transporte de crianças portadores de necessidades especiais para APAE no Municipio de Mamanguape,relativo ao mês de outubro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003511 | 10/11/2009 | 3308.80 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo ônibus de placa MXT 2441-PB, destinado ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante oo mês de outubro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/11/2009 | 465.00 | 00005228578412 | Jose Reinaldo de carvalho Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como vigia do Creche, ref. ao mês de setembro/2009, substituindo o efetivo que está de atestado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2009 | 555.20 | 00042768870463 | José Muniz Falcão Filho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professor de matemática, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/11/2009 | 112.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos micro ônibus de placa MNO 6793 e Parati de placa KKC 8043/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, no período de 26/09 E 03/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/11/2009 | 200.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos ônibus de placas MMQ-4130 e NPT 8765, no período de 01/11 á 09/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003532 | 10/11/2009 | 3502.40 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de alunos do magistério para Araçagi ida e volta,nos turnos Tarde e Noite, em ônibus de placa KGH 3456-PB,durante o mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003537 | 10/11/2009 | 2800.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do Municipio, durante o mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003538 | 10/11/2009 | 3326.40 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veiculo de placa MNE 4688/PB, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacênciuas para a sede do Municipio,durante o mês de outubro/2009,conforme contrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003543 | 10/11/2009 | 3308.80 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Importância empemhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços de transporte de estudantes,residentes na Zona Rural e adjacências para a Sede do Municipio,durante o mês de outubro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/11/2009 | 818.40 | 00003273514469 | Sergio Jose da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pela pretação de serviço, para transporte de estudantes universitários do Municipio de Itapororoca para Guarabira ida e volta no turno da manhã, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003547 | 10/11/2009 | 3505.92 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante o mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003548 | 10/11/2009 | 3350.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacências para sede do Municipio, relativo ao mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003554 | 10/11/2009 | 900.00 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, referente ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do Municipio, relativo ao mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003555 | 10/11/2009 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente ao mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/11/2009 | 150.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, para tratar de assuntos relacionados a Convênio junto a Caixa Economica Federal,nos dias 19 e 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/11/2009 | 70.00 | 00006042687425 | Vennery Martins da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa para participar do curso de Convênios junto a caixa Econômica Federal, nos dias 19 e 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/11/2009 | 214.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X, em favor de A União, no dia 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2009 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na consultoria e acompanhamento previdenciário desta Edilidade,relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/11/2009 | 1250.00 | 00071536957453 | Thiago Montenegro Navarro | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na assessoria administrativa na gestão pública, assessoramento a contratante, orientação técnica administrativa, orientação a todas secretarias do Municipio,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/11/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de setembro/2009,conforme extrato do dia 10/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/11/2009 | 813.60 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de 01 cilindro 01 revelador e 01 lâmina de limpeza, para máquina copiadora da secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/11/2009 | 5115.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de outubro/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2009 | 225.00 | 00020591195453 | Josilda Lopes Silva de Brito | Importância empenhado para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio,relacionados a ssuntos referentes a Chefia de Gabinete do Prefeito, nos dias 19,20,21/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/11/2009 | 500.00 | 08744589000144 | Diário Oficial dos Municipios | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de asssessoramento de publicação de aviso de licitação Presencial n.016/2009,objetivo aquisição de equipamentos médico -hospitalar para atender Atenção Básica do municipio, publicado na edição do dia 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0003529 | 10/11/2009 | 3815.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços prestados a esta Prefeitura, referente ao mês de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/11/2009 | 850.00 | 00006149196496 | Antonio Pedrosa de Morais Coutinho Neto | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados no tombamento de bens e imóveis nas Secretarias de Administração, Finanças, Saúde,Educação e Gabinete do Prefeito, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0003535 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00002785078403 | Ana Lourdes Azevedo Leobino | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo de placa MNU 456l-Pb ,a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,relativo ao mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0003536 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços diversos prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo caminhão de carroceria aberta, a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura,relativo ao mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0003539 | 10/11/2009 | 2835.00 | 00002767552433 | Antonio José da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na locação de caminhão tipo caçamba, de placa MNR - PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0003553 | 10/11/2009 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de outubro/2009, conf. contrato 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0003557 | 10/11/2009 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,relativo ao mês de outubro/2009, conforme contrato 16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0003558 | 10/11/2009 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículoi tipo caminhão de carroceria aberta, de placa HUD 9602,para os serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de outubro/2009,coforme contrato nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2009 | 745.50 | 00005189318460 | Jailton dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de divulgação e realização da festa do Agricultor com o mini trio nos dias 23,24 e 25 nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0003544 | 10/11/2009 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternans comunitárias e escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio,relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/11/2009 | 150.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um veículo de placa MMS 1782/PB para entrega de merenda distribuidas nos Núcçeos do Peti de Junco,Leite Mirim, C. Grande e Coatigereba, no dia 03/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/11/2009 | 150.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um veículo de placa MMS 1782/PB para entrega de merenda distribuidas nos Núcçeos do Peti de Junco,Leite Mirim, C. Grande e Coatigereba, no dia 09/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/11/2009 | 220.00 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo ônibus de placa MXT 2441,transportando os alunos do peti,do Sítio Cordeiro á Coatigereba, do dia 12 ao dia 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2009 | 465.00 | 00001607208423 | Rosilene da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na confecção e amplicação de pedrarias em 14 uniformes da Banda Marcial Bamprosi do pessoal do Crás. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/11/2009 | 62.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos bancos e teto e uma lavagem geral no veículos Gol de placa MNZ 6526, pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/11/2009 | 350.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê para o grupo de gestantes, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS,relativo ao mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004215696461 | ELINTON FRANCA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento referente a contratação como instrutor para a Banda Marcial do Centro de Referencia da Assistência Social CRAS, durante o mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2009 | 1710.20 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais, para desenvolver o Projeto "Ação e Arte" - Projeto desenvolvido com 21 artesãos que tem como objetivo promover o artesanato local como geração de emprego e renda, relacionado pelo Crás deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/11/2009 | 372.25 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais, para desenvolvimento das atividades socio educativas do Petti,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/11/2009 | 4436.24 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 10/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/11/2009 | 40.00 | 00008444955493 | Maria José Duarte da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/11/2009 | 480.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições (almoço),para a alimentação do pessoal da capacitação com funcionários da Sec. de Ação Social, sobre os Programas Federais, em Gestão Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/11/2009 | 0.27 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 11/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/11/2009 | 150.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para alimentação do pessoal no encontro CONAB,juntamente com a equipe do Ministério da agricultura, realizado no dia 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/11/2009 | 912.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de almoços, para funcionários da Secretaria de Administração desta Edilidade, quando a serviço da mesma, durante o mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/11/2009 | 400.00 | 10214934000180 | Graffsign - Gráf. e Com. Visual - Alexandre G. da | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na renovação do Outdor da Receita do Municipio,relativo aos meses de junho,julho,agosto e setembro/2009, exposto em frente a Praça Pública desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/11/2009 | 1656.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 276 almoços, para alimentação dos profissionais do PSF/Unidade Mista Margareth de Lourdes, que trabalham na Secretaria de Sáude do Municipio, quando a serviço da mesma, durante omês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0003565 | 11/11/2009 | 2848.20 | 24280828000109 | Saúde Dental | Importância empenhada para pagamento referente a compra de produtos odontológicos destinado a Secretaria de Saúde, para as equipes de Saúde Bucal do Municipio, cujo atendimento ocorre no PSF Centro, PSF Estado, São João II e no PSF de Vázea das Cobras para atendimento da população nesta localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003567 | 11/11/2009 | 154.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adiquiridos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinado a Farmácia Básica Municipsl para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/11/2009 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do prédio onde funciona a Posto do PSF e São João II, relativo ao mês de setembro e novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/11/2009 | 30.24 | 33530486003225 | Embratel | Importância empemhada para pagamento referente a fatura mensal desta Edilidade, com vencimento em 24/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/11/2009 | 30.00 | 00085420204487 | José Edmilson do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, atrasvés da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica,de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/11/2009 | 20.00 | 00003689944490 | Maria Nova da Costa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/11/2009 | 20.00 | 00004873542499 | MARIA LUZIA SANTANA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/11/2009 | 41.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o Crás neste Municipio, relativo aos meses de fevereiro,março,abril,junho e outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/11/2009 | 772.13 | 00513300000174 | XEPINHA - ATACADAO DOS TECIDOS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de tecidos, para desenvolvimento do projeto "ação e Arte" com 21 artesão,Projeto que teve como objetivo desenvolver o artesananto local como geração de emprego e renda,referenciado pelo Crás neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/11/2009 | 99.80 | 00513300000174 | XEPINHA - ATACADAO DOS TECIDOS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de tecidos para complemento do uniforme da Banda Marcial do dos Programas Sociais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/11/2009 | 521.90 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material para execuçãoi do"Projeto Arte em Ação", promovido pelo Crás,para promover artesanato local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/11/2009 | 74.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predio do Peti deste Municipio, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0003580 | 13/11/2009 | 3815.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços prestados a esta Prefeitura, referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/11/2009 | 105.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para Guarabira, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, relacionados a prestação de contas na Junta de Serviço Militar,nos dias 04,11 e 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/11/2009 | 110.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para Recife, para tratar de assuntos relacionados ao parcelamento do FGTS da Prefeitura Municipal de Itaporoca junto ao GEFUG da Caixa Econômica em Recife, no dia 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/11/2009 | 170.00 | 04185877001127 | J S Peças - Distribuidora de peças Ltda. | Valor empenhada para compra de peças, destinado ao veículo micro-ônibus, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/11/2009 | 3512.10 | 10408838000172 | Comercial Campinense de Cereais Ltda. | Valor empenhada para pagamento referente a compra de generos alimenticios,destinado a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/11/2009 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona o anexo da Escola Santa Helena, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/11/2009 | 53.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona a Escola Mundo Encantado, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/11/2009 | 200.00 | 10214934000180 | Graffsign - Gráf. e Com. Visual - Alexandre G. da | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados na adesivagem de duas ambulâncias com logomarca da Prefeitura e SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/11/2009 | 1100.00 | 07610822000133 | Jose Almir de Sousa Neto | Valor empenhado para pagamento referente a exames laboratorais realizado em pacientes deste Municipio,conforme solicitação da Secretaria de Saúde do Municipio, durante os mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/11/2009 | 473.10 | 78451614000187 | A.P. Tortelli Com. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de material médico hospitalar, destinado a Unidade de saúde Margarete de Lourdes no Bairro do Cruzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/11/2009 | 1552.00 | 00034284958453 | DIVA MARIA QUEROZ DA NOBREGA | Valor empenhado para pagamento referente a gratificação dos profissionais de enfermagem que trabalharam na campanha de vacinação contra Poliomelite 2ª etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/11/2009 | 1170.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de embuchamento da suspenção dianteira, reparo do diferencial, troca de rolamento dianteiro,reparo na porta e troca de freios no veículo de placa MNO 6793, pertencente Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdenciarias Patronais/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/11/2009 | 14312.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | velor empenhado para pagamento referente a 1ª parcela da guia de regularização de débitos do FGTS -GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/11/2009 | 300.00 | 00079826423491 | HELENA DA SILVA BATISTA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/11/2009 | 59.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona o Matadou e Banheiro Publico deste Municipio,relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/11/2009 | 1780.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias adultos e infantil, mais translado de João Pessoa para Itapororoca, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/11/2009 | 480.00 | 08168655000266 | Marcela de Sousa Monteiro ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças e pneus, destinado a moto de placa MNB 7521,lotada na Secretaria de infra- Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/11/2009 | 297.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X, em favor de A União, no dia 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/11/2009 | 300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal pra o CONSAD,conforme extrato do dia 17/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/11/2009 | 35.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Iportância empenhada para pagamento referente a uma diária, para João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, relacionados a prestação de contas das carteiras de trabalho (CTPS), no dia 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/11/2009 | 189.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor empenhada para pagamento referente a 03 diárias com pernoite para Lagoa Seca, a fim de participar da formação Continuada dos Tutores do Proletamneto, nos dias 25,26 e 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/11/2009 | 189.00 | 00003485079413 | Sayonara Albuquerque Lira | Valor empenhada para pagamento referente a 03 diárias com pernoite,para Lagoa Seca, para participar da Formação Continuada dos tutores do Proletramento, nos dias 25,26 e 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/11/2009 | 189.00 | 00003530253480 | Ricardo Santos de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente a 03 diárias com pernoite para Lagoa Seca/PB, afim de participar da Formação Continuada dos Tutores do Proletramento, nos dias 25,26 e 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/11/2009 | 75.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa, a fim de participar do I Forum da Udime/PB,no dia 02/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003604 | 17/11/2009 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adiquiridos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinado a Farmácia Básica Municipsl para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/11/2009 | 600.00 | 09249135000160 | Neto S. Automotivas - João B da Silveira Neto | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de desmonagem e montagem do motor do veículo na ambulancia ducato MNK 6206, pertencente Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/11/2009 | 199.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona a Escola de Carnaúba, relativo ao mês de novembro/2009, com vencimento no dia 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/11/2009 | 14.16 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação, no dia 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/11/2009 | 35.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, para fazer a prestação de contas do material da indentificação civil, no dia 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/11/2009 | 250.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, relacionados a Convênios com a Funasa, nos dias 18 e 19/11/009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/11/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/11/2009 | 6000.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao levantamento topográfico nos Sitios, Cipoal, Curral Grande, visando abastecimento de água para estas Localidades,levantamento topografico na fazenda Sobrado,visando a construção da bacia de capacitação de esgotamento sanitário conforme determinação da Sudema, levantamento topografico para localização de casas na área Urbana visando construção de galerias para esgotamento sanitário desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/11/2009 | 100.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a publicação de edital nos classificados, materia de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003613 | 19/11/2009 | 268.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, destinado as Equipes de PSF (06) e ao laboratório do municipio localizado no PSF do Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/11/2009 | 920.00 | 00631628000195 | Henrique Fest | Importância empenhada para pagamento refernete a locação de quatro tendas,vinte e cinco mesas e cento e cinquenta cadeiras o Projeto "Olhar Brasil", atividades realizadas na praça Central com as equipes de Saúde da Familia e saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/11/2009 | 10264.98 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha do Programa Saúde na Familia, relativo a outubro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/11/2009 | 2236.30 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha da Saúde Bucal, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/11/2009 | 3679.50 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha dos Plantonistas, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/11/2009 | 8354.13 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/11/2009 | 6025.66 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo a outubro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0003636 | 20/11/2009 | 2840.11 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde do Municipio,para os PSF: Centro, Estado, Roseira,Cipoal, Ipioca de Baixo, São João II e Unidade Mista Margareth Menezes deste Municipio,relativo ao periodo 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432009 | 0003637 | 20/11/2009 | 458.26 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/11/2009 | 716.10 | 29979036016225 | INSS | Valor empenhado para pagamento referente ao INSS Patronal, da Folha de pagamento dos servidores lotados no PETI, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/11/2009 | 4005.50 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha da Secretaria de Infra Estrutura, relativo a outubro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/11/2009 | 955.52 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha da Secretaria de Meio Ambiente, relativo a outubro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/11/2009 | 1399.81 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha da Secretaria de Administração, relativo a outubro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/11/2009 | 452.10 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha do PAIF Crás, relativo a outubro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/11/2009 | 1758.46 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha da Secretaria de Finanças, relativo a outubro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/11/2009 | 98.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.555-7 em favor de A União, no dia 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/11/2009 | 8000.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente a créditos previdenciários constituidos nos processos supra relacionados devidos pelo Municipio de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/11/2009 | 44069.96 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores Efetivos lotado na Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/11/2009 | 121.00 | 12910261000128 | SPV Vidros - Severino Pedro Venceslau | Valor empenhado para pagamento referente a compra de vidros fumer para colocação na porta da Biblioteca Pública deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/11/2009 | 2161.34 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS Patronal da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação MDE, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/11/2009 | 2000.00 | 00031335730559 | Lucia Helena Moraes da Silva | Valor referente ao contrato pela prestação de serviços,para implantar a descentralização do programa de Alimentação Escolar nas Escolas da rede Municipal de Ensino,no período de agosto e setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/11/2009 | 113.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona a Escola Santa Helena, relativo ao mês de dezembro/2009, com vencimento no dia 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/11/2009 | 135.00 | 00002437433783 | Avani Alves de Sena | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/11/2009 | 177.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/11/2009 | 42.00 | 00013376397880 | Josefa Raimundo Bezerra dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/11/2009 | 63.00 | 00070875677487 | Jose Valter Rodrigues da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/11/2009 | 21.00 | 00048419052434 | Severino Francisco de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/11/2009 | 39.00 | 08724396000121 | Gráfica & Faixa | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de uma faixa para divulgação do Grupo de artesanato "ação e arte"do Crás neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/11/2009 | 3.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona a Sede do Conselho neste Municipio, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/11/2009 | 31.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do prédio onde funciona a bomba dágua que abastece a Escola do Croquis no Sitio Quatigereba, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/11/2009 | 100.00 | 00008223331470 | Jose Soares de Oliveira | Valor empenhado para pahamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/11/2009 | 200.00 | 00059380543700 | Jose Vando de Souza | Valor empenhado para pagamento referente a una ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento cirurgico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/11/2009 | 100.00 | 00048419052434 | Severino Francisco de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/11/2009 | 120.00 | 00004314154470 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/11/2009 | 413.50 | 09260772000137 | Edvânia Carla dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a compra de vassorão, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/11/2009 | 17225.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/11/2009 | 0.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 23/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/11/2009 | 280.00 | 00009460851452 | Jose Farias dos Santos Junior | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na pintura e soldagem das estantes da Biblioteca Martia José Moreno nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/11/2009 | 597.00 | 09260772000137 | Edvânia Carla dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais de construção, destinado a reforma da Casa da Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/11/2009 | 225.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, relacionados a Secretaria Estadual de educação e Receita Federal, nos dias 07,08 e 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/11/2009 | 2800.00 | 04997899000110 | RWR - Consultoria e Asssessoria Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura, para prestação de serviço na Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e financeira,relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/11/2009 | 475.00 | 00009466828444 | Adelson Silva do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 25 jaqueta em oxford c/ serigrafia,destinado aos fiscais de arrecadação lotado na Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/11/2009 | 240.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço,correspondente a comunicação esportiva durante a divulgação do Campeonato de Futebol amador realizado no Municipio de Itapororoca, referente aos meses de setembro e outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/11/2009 | 446.50 | 08320453000107 | MC Veículos e Peças Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para manutenção do veículo ambulância de placa MOP 8614 pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/11/2009 | 123.50 | 08320453000107 | MC Veículos e Peças Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para manutenção do veículo ambulância de placa MOP 8614, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003657 | 23/11/2009 | 765.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinado a Unidade de Saúde Margarete de Lourdes localizado no Bairro Cruzeiro e para as Unidades de Saúde da Familia(06) para realização de exames citológicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 24/11/2009 | 2970.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de almoços para o pessoal que trabalham nos PSF desta Edilidade, como tambem os funcionários da Unidade Mista Margarethe de Lourdes, período de 21/10 á 23/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 24/11/2009 | 46477.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 24/11/2009 | 250.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio,para participar de reuniões nas Secretarias Estadual de Agricultura, Educação e chefia de Gabinete do Governador, nos dias 01 e 02/12/009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 24/11/2009 | 35.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município,no dia 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 24/11/2009 | 1250.00 | 00071536957453 | Thiago Montenegro Navarro | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na assessoria administrativa na gestão pública, assessoramento a contratante, orientação técnica administrativa, orientação a todas secretarias do Municipio,referente ao mês de outubro, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/11/2009 | 558.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos da funcionária acima citada, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 24/11/2009 | 15.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a um ajuda financeira concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 24/11/2009 | 70.43 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/11/2009 | 234.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de almoço (refeição) servidos a equipe de apoio do Projeto "Olhar Brasil" nos dias 20 e 21 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/11/2009 | 72.00 | 08937946000190 | Baratão dos Tecidos - R R Tecidos Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de tecidos, destinado a comemoração ao aniversário do Grupo de idoso Estrela de ouro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/11/2009 | 1114.10 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Ação Social,para os núcleos do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/11/2009 | 534.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições,destinado ao pessoal da Secretaria de Finanças e RWR Asssessoria neste Municipio, durante o período dfe 21/10 á 23/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/11/2009 | 67.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de setembro/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/11/2009 | 825.23 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal dos celulares pertencente a esta Edilidade, com vencimento em 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003671 | 25/11/2009 | 2058.96 | 35582774000152 | Marconi Edson Ribeiro da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado ao Posto Médico deste Municipio, para usuário cuja medicação não exite na Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/11/2009 | 254.00 | 08320453000107 | MC Veículos e Peças Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para manutenção do veículo ambulância de placa MOP 8664 pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/11/2009 | 76.00 | 08320453000107 | MC Veículos e Peças Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para manutenção do veículo ambulância de placa MOP 8664, pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/11/2009 | 1224.00 | 00086728210768 | Severino dos Ramos S. França | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veículo de placa MNL 2846, transportando pacientes para hospital Universitário Lauro Wanderley e Outros em João Pessoa, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003682 | 26/11/2009 | 3523.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206,gol MNZ 5042, Pegeot MOP 8664 e MOP 8614 e ducato de placa MMK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082009 | 0003691 | 26/11/2009 | 425.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, destinado a urgência Margarete de lourdes, aos PSF (06 unidades) e para o Laboratório. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/11/2009 | 48.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente a fotografias tiradas, registrando o Projeto "Olhar Brasil" evento que aconteceu nos dias 20 e 21 de novembro/2009,atendendo 820 alunos matriculados no Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/11/2009 | 10110.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento de Funcionário do PSF - Saúde Bucal, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/11/2009 | 13298.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratadoss da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/11/2009 | 4506.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Agentes da Dengue, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/11/2009 | 1950.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviços de consultoria e Assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, assistencia no planejamento estratégico e acompanhamento juntos aos órgãos competentes dos processos provenientes de convênios do Governo Federal, referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/11/2009 | 705.78 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente a juros da guia de recolhimento do PASEP, referencias janeiro,abril,maio,junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/11/2009 | 70.00 | 00040335100449 | Maria Aparecida Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa,a fim de tratar assuntos de interesse do Municipio, junto ao Escritório do Contador desta Edilidade,para fechamento de balancete mensal nos dias 27 e 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/11/2009 | 150.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio,para participar de reuniões no Escritorio do Contador desta Edilidade nos dias 26 e 27/11/009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132009 | 0003690 | 26/11/2009 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel do sistema de licitação pública e digitalização de documentos, referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003684 | 26/11/2009 | 3762.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diesel, para o consumo dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 6793, ônibus NPT 8765, Parati KKC 8043 e MNB 4130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/11/2009 | 310.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados e lubrificação geral, embuchamento nos veículos ônibus de placa NPT 8765 E MNQ 4130 E LAF 9113, pertencente a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/11/2009 | 430.00 | 04185877001127 | J S Peças - Distribuidora de peças Ltda. | Valor empenhada para compra de peças, destinado ao veículo micro-ônibus, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/11/2009 | 94009.02 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a 50% do 13º salário dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/11/2009 | 10893.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003681 | 26/11/2009 | 754.86 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alcool e gasolina, para o consumo dos veículo Gol de placa MNZ 6526, da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/11/2009 | 115.00 | 00009238430438 | Cicero Matias de Melo | valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobrir despesas de viagem (Itapororoca x Rio de Janeiro) de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003683 | 26/11/2009 | 1632.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel, destinado aos veículos de placas Gol MNV 4561, Trator ford de placa 6610, Ford f 4000 de placa KFJ 5928 e moto broz MNB 7521, pertencente a Secretaria deInfra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003680 | 26/11/2009 | 28.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo das moto de placa MNZ 6173, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/11/2009 | 3097.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos contratados da Secretaria de meio Ambiente, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/11/2009 | 1147.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais, destinado a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/11/2009 | 2870.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/11/2009 | 4038.41 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/11/2009 | 2370.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0003761 | 27/11/2009 | 1300.00 | 00003246471401 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Veterinário da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/11/2009 | 300.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no sítio Curralinho, para funcionamento do Programa de benefíciamento da castanha em convênio com o CONSAD,relativo ao mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/11/2009 | 2305.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimemtos dos Comissionados da Secretaria de Turismo deste Municipio, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0003706 | 27/11/2009 | 2200.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água potável em carro pipa,para as Comunidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/11/2009 | 2825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio,durante o mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/11/2009 | 18541.47 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/11/2009 | 465.00 | 00005822184898 | Alcides Manoel dos Santos | Valor empenhada para pagamento referente aos vencimentos do funcionário contratado acima citado,relativo ao mês de novembro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0003762 | 27/11/2009 | 1650.00 | 00002389451462 | Murilo Martins Ferreira Filho | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços técnicos profissionais especializado - Engenheiro Civil - desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/11/2009 | 300.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Importância empenhada para pagamento referente ao aluguel do imóvel localizado no sítio Curralinho, neste Município, onde servirá para funcionamento do lixo (depósito de resíduos sólidos e detritos), irbano doméstico deste Município, conf. contrato de arrendamento ,referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/11/2009 | 2162.30 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda escolar dos alunos do PETI do Município,sendo distribuido nos Núcleos : Sede, Coatigereba, Junco, Leite Mirim e Curral Grande, durante os meses de outubro e novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/11/2009 | 431.33 | 00513300000174 | XEPINHA - ATACADAO DOS TECIDOS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de tecidos, para o Peti,confecção de reoupas para palhaço, papai noel,na confraternização de final de ano, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/11/2009 | 84.00 | 08724396000121 | Gráfica & Faixa | Importância empenhada para pagamento referente a confecção de uma faixa de 06 metros para divulgação de torneio esportivo com os participantes do PETI, no dia 28/11/2009 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/11/2009 | 40.00 | 00003111845451 | Lenildo Zacarias dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/11/2009 | 40.00 | 00004960883430 | Josefa Santos da Costa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/11/2009 | 60.00 | 00030917565487 | Maria Jose da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/11/2009 | 40.00 | 00003638717488 | Ozana Silva de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimento, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/11/2009 | 60.00 | 00043474381415 | Marina Josefa da Conceição | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/11/2009 | 30.00 | 00069452784415 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pesssoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/11/2009 | 25.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/11/2009 | 25.00 | 00071468455400 | Evangelista Americo da Costa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta prefeitura, através da secretaria de ação social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/11/2009 | 25.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/11/2009 | 50.00 | 00007785859485 | Josilene Silva de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/11/2009 | 30.00 | 00002052420495 | Jose Epitácio da Silva | Valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/11/2009 | 35.00 | 00003402963485 | Severino dos Ramos Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/11/2009 | 40.00 | 00006160929461 | Maria José da Silva Vieira | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/11/2009 | 40.00 | 00007524077408 | SANDRA TRAJANO SANTOS DA SILVA | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria da Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/11/2009 | 40.00 | 00007327280456 | Josinete Joaquim Ferreira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,atavés da Secretaria de Ação Social, para compra de cesta básica de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/11/2009 | 40.00 | 00071467211400 | ALICE MASCENA DA SILVA * | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social, para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/11/2009 | 20.00 | 00071469680491 | CLEONICE COSTA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Sec, de Ação Social para compra de cesta básica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/11/2009 | 2825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a aos vencimentos de comissionados da Secretaria de ação Social, relativo so mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/11/2009 | 541.98 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de comissionado da Secretaria de Ação Social, setor Paif - Crás, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/11/2009 | 2436.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos de Funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/11/2009 | 3505.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/11/2009 | 550.00 | 00005111477403 | Damião da Silva Correia | Valor empenhado para pagamento referente aos contrato pela prestação de serviço de recreado em atividades pertencentes ao Programa PETI,relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/11/2009 | 350.00 | 00005399686414 | Rosilda da Silva Carvalho | Valor empenhado referente aos serviços prestados como artesã em chochê para o grupo de gestantes, no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS,relativo ao mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/11/2009 | 350.00 | 00009097710499 | Sebastião Inácio da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor teatral no Grupo de Gestantes no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS deste Municipio, durante o mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/11/2009 | 465.00 | 00004215696461 | ELINTON FRANCA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento referente a contratação como instrutor para a Banda Marcial do Centro de Referencia da Assistência Social CRAS, durante o mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/11/2009 | 250.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho 70, para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar, relativo ao mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/11/2009 | 700.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel,para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Municipio, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/11/2009 | 222.94 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor referente ao pagamento de 50% do 13º salária da funcionária acima citada, lotada na Secretaria de Educação 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/11/2009 | 547.70 | 11043596000123 | Manuel Felix da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de carne bouvina com osso e sem osso, destinado a merenda das crianças da creche municipal, durante o mês de outubro e novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/11/2009 | 169787.56 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a parte dos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/11/2009 | 68877.94 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a ultima parte dos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/11/2009 | 1885.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a Folha dos Contratados da Secretaria de Educação MDE, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/11/2009 | 4890.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a Folha dos Comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/11/2009 | 9681.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/11/2009 | 30604.61 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a parte dos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/11/2009 | 50000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a ultima parte dos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/11/2009 | 300.00 | 00000991702484 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado a rua Monsenhor José Coutinho s/n para funcionamento da Escola Santa Helena deste Municipio, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/11/2009 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado a R. Joana Maria de Figueiredo s/n bairro Vista Alegre, para funcionamento da Biblioteca Municipal Casa de Dona Julia, referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/11/2009 | 300.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado no sitio Marés, zona rural ,para funcionamento da Escola Municipal Sorriso da Criança,relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/11/2009 | 750.00 | 00085419877449 | Severina José da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação do imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da escola Mundo Encantado, relativo ao mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/11/2009 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. Monsenhor José Coutinho s/n,nesta cidade, para funcionamento da Escola Santa Helena, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/11/2009 | 1000.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel situado na Rua paulo Rodrigues 38, Centro, para funcionamento da biblioteca Municipal Maria Moreno, durante o mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/11/2009 | 1431.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7, em favor de tarifa bancárias,descontado na conta Fopag sobre a folha de pagamento, no dia 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/11/2009 | 7635.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/11/2009 | 5671.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Finanças deste Municipio, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/11/2009 | 7624.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Finanças relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/11/2009 | 6416.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/11/2009 | 4000.00 | 00030279577400 | Arthur José Albuquerque Gadelha | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil junto a esta Edilidade, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/11/2009 | 588.16 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal do telefone de nº 3294-1040,com vencimento no dia 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/11/2009 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/11/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | Cardiocenter | Importância empenhada para pagamento referente a serviços médicos prestados no paciente Emidio Fernndes de Pontes, realização do exame arteriografia de membro inferior esquerdo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/11/2009 | 150.00 | 00007663599721 | Jocean da Conceição Barbosa | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na ornamentaçao da praça central p/realização de palestras para população com as equipes das unidades de saúde de familia onde na ocasião aconteceu o projeto "Olhar Brasil" que atendeu 820 pessoas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/11/2009 | 6852.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/11/2009 | 37306.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/11/2009 | 2146.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000272009 | 0003764 | 27/11/2009 | 2000.00 | 00005121180438 | Phelipe Batista Arnaud Seixas | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços tecnicos especializados na área financeira e administrativa - Consultoria,correspondendo entre outras atividades, ao acompanhamento dos projetos e programas do Governo Federal, junto aSecretaria Municipal de Saúde, durante o mês de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/11/2009 | 200.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, Municipoio de Itapororoca, para funcionamento de Posto de Saúde - PSF,referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/11/2009 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Importância empenhada para pamgamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Projetada S/N, para funcionamento do Posto do PSF do Municipio,relativo ao mês de novembro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/11/2009 | 300.00 | 00048244872420 | Josefa Olívia da Correia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, Centro, Itapororoca, para funcionamento do Posto de PSF do Município, referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003779 | 27/11/2009 | 1349.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA | Valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adquiridos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinados a Farmácia Básica deste Municipio, para serem destinados as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2009 | 29558.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/11/2009 | 20690.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos plantonista da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2009 | 4.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais de construções, destinado a manutençaõ do prédio da Prefeitura Municipal de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/11/2009 | 20150.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeita e Chefe de Gabinete deste Municipio,relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2009 | 300.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a veiculação de nota de interesse desta Edilidade,referente a divulgação de Ações e Comunicados Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2009 | 59.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais de construções, destinado a manutençaõ do prédio da Prefeitura Municipal de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/11/2009 | 955.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de Contratado da Secretaria de Finanças deste Municipio,relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2009 | 750.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, na consultoria e acompanhamento previdenciário desta Edilidade,relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003663484424 | Givanildo Soares de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, substituindo fuincionário que esta de férias, junto a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/11/2009 | 1768.83 | 03390415000107 | Luiz Félix da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educação do Municipio,para a merenda escolar das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/11/2009 | 3.95 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco nesta conta em favor de Sec. de Educação, no dia 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2009 | 7593.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha de pagamento do EJA,relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2009 | 1.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 283.141-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2009 | 1590.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Social, Paif - Cras,relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos pela prestação de serviço, como Assistente Social,relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2009 | 3383.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhada para pagamento referente a folha do PETI,relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/11/2009 | 90.00 | 00004301306439 | MARINES SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para cobertura de exame médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003781 | 30/11/2009 | 546.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais hidraúlico e eletrico, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio,para o Grupo de Palmeira e lâmpadas para iluminação pública da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/12/2009 | 70.00 | 00063950189491 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2009 | 70.00 | 00043474101404 | Iracema Maria Santos dos Anjos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura,através da Secretaria de Ação Social para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/12/2009 | 100.00 | 00048400530497 | Josefa Izaura da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para despesa com tratamento de sáude de pessoa carente de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2009 | 200.00 | 00005528425409 | Carmen Lucia Santos de Souza | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefitura, através da Secretaria de Ação Social para pessoa carente deste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2009 | 300.00 | 00021864942487 | Maria de Fatima de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locaçção de um imóvel localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, para funcionamento da Sede do Cras do Municipio, relativo ao mês de novembro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/12/2009 | 70.80 | 00513300000174 | XEPINHA - ATACADAO DOS TECIDOS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de tecidos para confecção de caftas destinadas ao coral do Crás, centro de referecia da Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2009 | 150.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, na contratação de seu grupo de forró pé de serra, qundo na comemoração de aniversário do Grupo de idosos "Estrela de Ouro", do municipio, realizado no dia 26/11/2009 na Piscina da nascença deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2009 | 72.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de instrumentos musicais para formação de bandas marcial com alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/12/2009 | 30.00 | 00008121411483 | João Batista de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de alimentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2009 | 2264.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7 em favor de PASEP, conforme extrato do dia 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2009 | 697.50 | 00028811844487 | Miguel Batrista da Silveira | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de frangos abatidos, destinado a complemento da merenda escolar para as crianças do PETI, sendo distribuido nos núcleos Sede, Coatigereba,Junco, Leite Mirim e Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/12/2009 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona a Sede do CRAS neste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2009, com vencimento 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2009 | 424.50 | 07697867000278 | O Barateiro da Construção - Carla G. S. de Brito | Valor mepenhado para pagamento referente a compra de mercadorias, destinados a recuperação do Curral do Gado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/12/2009 | 1496.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do prédio onde funciona o abastecimento d'agua e bomba dágua, relativo ao mês de outubro/2009, com vencimento dia 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/12/2009 | 300.00 | 10214934000180 | Graffsign - Gráf. e Com. Visual - Alexandre G. da | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de 01 placa de formatura para Escola M. E. Fundametal Manoel Soares de Oliveira e 50 convites de formatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desoporto Amador | Man. das Atividades Esportivas e de Apoio ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2009 | 333.50 | 07412743000118 | Paulo Luiz Sobrinho | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais esportivos para o 1º torneio estudantil de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2009 | 327.50 | 00028811844487 | Miguel Batrista da Silveira | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de frangos abatidos, destinado a merenda da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correia | Importância empenhada para pagamento referente a prestação dos serviços de assessoria na área financeira e administrativa - Consultoria, correspondendo entre outras atividades, a implantação,customização,monitoramento e acompnhamento da gestão,utilizando métodos e sistemas específicos, viabilizando o planejamento junto ao Setor de licitações ,relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 5.500-X,em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado referente ao desconto efetuado na c/c 283.141-4,em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/12/2009 | 2150.00 | 00020591195453 | Josilda Lopes Silva de Brito | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos da Chefe de Gabinete deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2009 | 35.00 | 00001088366490 | Renata França de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município,relacionados a processos de precatório,no dia 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2009 | 44.00 | 07601454000248 | Atacadão das Tintas Ltda EPP | Valor mepenhado para pagamento referente a compra de massa corrida, destinado a reparos na Prefeitura Municipal desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2009 | 1047.00 | 10926471000189 | Top Brasil Presentes Ltda. | Valor empenhada para pagamento referente a compra de mangueira decorativas e guirlandas elétricas, destinadas a decoração da C|idade no período Natalino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2009 | 44.00 | 03758496000155 | Só Construção | Valor empenhado para pagamento referente a compra de corante,destinados a prédios da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2009 | 1142.26 | 08293785000573 | Central da Construção Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais diversos para decoração natalina desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2009 | 1135.50 | 07601454000248 | Atacadão das Tintas Ltda EPP | Valor mepenhado para pagamento referente a compra de tintas, destinado a pinturas de prédios públicos desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/12/2009 | 233.00 | 00005776254469 | Henery Lopes de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como fonodióloga na Secretaria de Saúde do Municipio, relativo a 15 dias do mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/12/2009 | 1440.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospital Universitário Lauro Wanderley FUNAD e Outros em João Pessoa em veículo de sua propriedade de placa COI 0686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2009 | 1190.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura em veículo de placa KGG 4793, transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,com finalidade de tratamento de saúde,conf.autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.733-9, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na c/c 5.797-5, em favor de tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/12/2009 | 2080.00 | 00009466828444 | Adelson Silva do Nascimento | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de fardamentos para os Agentes Comunitários de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/12/2009 | 184.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem do veículo de placa MOP 8614,MNZ 5042, MNK 6206 Micro odontológico sem placa,pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio,no período de 08 á 22/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/12/2009 | 538.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de computadores na Secretaria de Saúde do Municipio, com substituição de peças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/12/2009 | 570.00 | 00044912749753 | Severino Ramos Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de cadeiras e macas da unidade Mista Margareth de Lourdes nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/12/2009 | 105.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado aos veiculos,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/12/2009 | 500.00 | 08744589000144 | Diário Oficial dos Municipios | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de asssessoramento de publicação de aviso de licitação Presencial n.017/2009,objetivo prestação dos serviços de consultoria para elaboração do Plano Local de Habitação, publicado na edição do dia 02/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/12/2009 | 2800.00 | 04997899000110 | RWR - Consultoria e Asssessoria Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura, para prestação de serviço na Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e financeira,relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/12/2009 | 70.00 | 00023650265400 | Ruy Sousa Silveira | Valor empenhado para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de participar do treinamento para UMC - (unidade de cadastramento municipal) em convênio com o INCRA, nos dias 02 e 03/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/12/2009 | 96.26 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de novembro,com vencimento no dia 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/12/2009 | 212.36 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de novembro/2009, com vencimento dia 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/12/2009 | 150.59 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1099 da Secretaria de Educação,relativo ao mês de outubro/2009, com vencimento dia 10/11/,2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/12/2009 | 380.00 | 00003194430432 | Elinaldo Felix de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados quando na confecção de uma porta de madeira,destinado a sala de informática da Escola Monsenhor José Coutinho de Ipioca de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/12/2009 | 90.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviço de lavagem do veículo ônibus de placa LAF 9113 da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/12/2009 | 107.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona a Escola Mons. José Coutinho, relativo ao mês de outubro/2009, com vencimento no dia 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/12/2009 | 1054.00 | 03519431000157 | Sueli de Souza Dionizio | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de enxovais, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/12/2009 | 70.00 | 00005036332407 | Marcelo Cândido da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para despesas de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/12/2009 | 47.78 | 00066464510797 | Luiz Serafim Costa | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de energia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/12/2009 | 230.00 | 00007269688460 | Luciene Paiva dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para construção de um quarto para pessoa deficiente mental (José Benbedito da Silva),pois o mesmo mora com a irmã responsável, os mesmos são reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/12/2009 | 120.00 | 00004510710429 | Maria das Neves Francisco de Lima | Valor mepenhado para pagamento referentew a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/12/2009 | 533.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutençaõ e troca de peças nos computadores do Setor de Cadastro Ùnico - Bolsa Familia pertncente a Secretaria de Ação Social do Municipio, como tambem colocação de peças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/12/2009 | 24.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem do veículo Gol de placa MNZ 6526, pertencente a Secretaria de Ação Social,no período de 08 á 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/12/2009 | 90.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de salgadinhos para o lanche da equipe do Projeto Ação e Arte na Sede do Crás. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/12/2009 | 60.00 | 00006288097438 | Aleniza Maria dos Santos | Valor empenhado para pagamento refernete a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de medicamentos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/12/2009 | 0.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6 em favor de PASEP, conforme extrato do dia 02/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/12/2009 | 150.00 | 00063202069420 | Margarida Felix da Sillva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/12/2009 | 100.00 | 00008382168701 | Rosilene Lisboa da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Sec. de Ação Social, para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/12/2009 | 120.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO * | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/12/2009 | 1560.00 | 09942854000161 | Projeto Criança Feliz | Valor mepenhado para pagamento referente a compra de brinquedos didáticos e pedagógicos,para desenvolvimento das ações do Crás e peti neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/12/2009 | 76.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Gol de placa MNZ 6526 da Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/12/2009 | 81.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predio onde funciona o Peti,relativo ao mês de dezembro,com vencimemnto dia 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/12/2009 | 305.00 | 00006368130458 | JOSE AILTON DE MENDONCA LUIZ | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na balança.telescópio,caixa de direção,freios,cabo velocímetro,carburador,automático partidambuzina e motor, no veículo Moto Broz de placa MNB 7521, pertencente a Secretairia de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/12/2009 | 62.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos caçamba placa MNR 1427 e Gol de placa MNZ 6953, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, no período de 21 á 22/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/12/2009 | 2465.00 | 00047244100434 | Josenilda Madruga de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de barros, destinado a recuperação das estradas vizinhas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/12/2009 | 255.00 | 08813265000110 | Itapororoca Auto Peças Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças, destinado a veículo tipo Gol de placa MNZ 6526 pertencente a Secretaria de Ação Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/12/2009 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de imóvel onde funciona a Sede do Conselho neste Municipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/12/2009 | 105.00 | 00003338670419 | Nicácio Oliveira de Souza | Valor empenhado para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa,a fim de participar do curso de capacitaçãso dos Programas de Correção de fluxo e Circuito Campeão,no período de 09/12 á 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/12/2009 | 16.74 | 33530486003225 | Embratel | Importância empemhada para pagamento referente a fatura mensal desta Edilidade, com vencimento em 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/12/2009 | 13.70 | 02558157002610 | TELESP | Importância empemhada para pagamento referente a fatura de chamadas de longa distancia nacional desta Edilidade, com vencimento em 25/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003862 | 03/12/2009 | 404.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adiquiridos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinado a Farmácia Básica Municipal para serem distribuidos as Unidade de Saúde da Família neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082009 | 0003864 | 03/12/2009 | 1650.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a aquisição de material médico hospitalar, destinado a Unidade de Saúde Margarete de Lourdes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/12/2009 | 9.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do prédio onde funciona a Posto do PSF e São João II, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/12/2009 | 1350.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios onde funciona os PSF mês de novembro/2009, com vencimento dia 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/12/2009 | 5315.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de predios pertencente a Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de novembro/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/12/2009 | 600.00 | 10939474000157 | Alumital Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de telhas aluminio, para o conseto do telhado dos Ginásio de Lagoa de Fora, da Escola Manoel Soares de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/12/2009 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona o anxo da Escola Santa Helena, relativo ao mês de dezembro/2009, com vencimento no dia 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/12/2009 | 7.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona o Biblioteca Pública, relativo ao mês de dezembro/2009, com vencimento no dia 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/12/2009 | 319.80 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET -GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos, para confecção do uniforme do Coral do Crás, para apresentação Natalina, relacionado pelo Crás deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/12/2009 | 75.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Importância empenhada para pagamento referente a concessão de 01 diaria para João Pessoa para participar do 1ª capacitação sobre metodologia do selo UNICEF, em 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/12/2009 | 16967.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a taxa de Iluminação Pública de predios pertencente a este Municipio, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 04/12/2009 | 1581.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a conta de energia elétrica do abastecimento d'agua e bomba d'agua deste Municipio, relativo ao mês de outubro/2009, com vencimento dia 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 04/12/2009 | 473.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica do imóvel onde funciona o Matadouro,Mercado e Banheiro Publico deste Municipio,relativo ao mês de novembro/2009, com vencimento dia 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavradas em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/12/2009 | 343.58 | 00028780183468 | Maria de Lourdes Fernandes de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a ação de cobrança de nº 0232003001136-8, em trâmite nesta 2ª vara da Comarca de mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/12/2009 | 233.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X, em favor de A União, no dia 08/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/12/2009 | 250.00 | 03978159000173 | Clinica Juarez Dornelas | Valor empenhado para pagamento referente a exame estudo Unadinâmico em João Batista Romualdo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/12/2009 | 1008.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospital do Napoleão Laureano,e Hospital Universitário Lauro Wanderley em João Pessoa, em veículo de placa JMY 1551 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/12/2009 | 1008.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospital de Instituto Monte Sinai de pesquisas médicas e Assistencia a saúde e Napoleão Laureano em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/12/2009 | 1080.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no seu veículo de placa GNO 0346,no tranporte de pacientes para FUNAD,Coord. de atendimento ao portador de deficiência auditiva CODAPA em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/12/2009 | 1100.00 | 07610822000133 | Jose Almir de Sousa Neto | Valor empenhado para pagamento referente a exames laboratorais realizado em pacientes deste Municipio,conforme solicitação da Secretaria de Saúde do Municipio, durante os mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003908 | 07/12/2009 | 33.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adiquiridos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinado a Farmácia Básica Municipal para serem distribuidos as Unidade de Saúde da Família neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/12/2009 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância empenhada para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na c/c 6.873-X, em favor de BENFAM, no dia 08/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0003896 | 09/12/2009 | 320.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para visitas domiciliares nos bairros Cruzeiro, Tambor e Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/12/2009 | 465.00 | 00006217629461 | Jussara Cavalcante Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como atendente no Posto Médico do Centro localizado na Rua Frei damião de Bozano nesta Cidade, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/12/2009 | 75.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio,para participar do curso de aumento de receita junto a FAMUP, no dia 09/12/009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/12/2009 | 125.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio,para participar do Encontro Nacional de Gestão Pública da Paraíba, no dia 09/12/009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/12/2009 | 200.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Valor empenhado para pagamento referente a taxa de inscrição de servidor e do Prefeito no Enagep, aumento de receita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/12/2009 | 378.00 | 00071469184400 | João Zacarias de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 4130, NPT 8765, MNO 6793,pertencente a Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/12/2009 | 465.00 | 00006145693460 | Rosangela Barbosa Mascena | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados nomo administrador adjunta na escola Santa Helena, referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/12/2009 | 250.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na apresentação music com a sua banda chamego de menina, na domingueira realizado no colégio de lagoa de fora, em prol de arrecardar fundos destinados a formatura de alunos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/12/2009 | 150.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados como vigia da praça Frei damião durante 10 dias, quando na ornamentação da mesma para festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/12/2009 | 70.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na pintura dos coloetes, para o campenhonato estudantil de futebol dos meninos de peti, sendo distribuidos aos núcleos: Leite Mirim, Curral Grande, Coatigereba, Junco e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/12/2009 | 150.00 | 00003195679400 | Ivanildo Silva dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como pedreiro durante 04 dias na casa de pessoa carente deste Municipio, situada a rua 2ª Trav. do tambor 92 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/12/2009 | 600.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor empenhada para pagamento referente a compra de botas para as meninas da comissão de frente da banda Bamprosi . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/12/2009 | 8000.00 | 09027807000192 | Construtora Esquadro Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços de implantação do programa Habitacional - CC - FGTS, operação coletivas, resolução 518/2006, junto a caixa econômica Federal para contrução de 116 Unidade Habitacionais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/12/2009 | 130.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7 em favor de PASEP, conforme extrato do dia 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/12/2009 | 150.00 | 00002841390411 | Joselia Gomes de Souza | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para compra de material de construção de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/12/2009 | 150.00 | 00004209080489 | Ivonete Azevedo da Silva | Valor mepenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção de pessoa carnete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/12/2009 | 110.00 | 00002259164447 | Carlos da Conceição | Importância empenha para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito,através da Secretaria de Promoção Social, para pessoa carente deste Município, para despesas com tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/12/2009 | 6583.38 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7 em favor de PASEP, conforme extrato do dia 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/12/2009 | 0.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.037-6 em favor de PASEP, conforme extrato do dia 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/12/2009 | 12420.00 | 10896578000121 | Construtora Dias Correia Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a locação de máquinas motoniveladora, com operador e combustivel, para prestação dos serviços de recuperação,conservação e construção de estradas vicinais e serviço de infra estrutura na zona rural e vias públicas deste Municipio,conforme pregão n?7 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/12/2009 | 72.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando a secretária de Educação de Itapororoca á João Pessoa e vice versa,para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/12/2009 | 400.00 | 00009446712416 | Erisson Fernandes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aa uma ajuda de custo concedida pelo Sr. Prefeito, para comemoração a conclusão do ensino médio e um baile de formatura em comemoração a mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/12/2009 | 114.00 | 00006595908409 | Genilma S. da silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos paraty de placa KKC 8043 micro ônibus de placa MND 6793 e Parati de placa KKC 8043/PB,Micro -ônibus placa MNO 6793,pertencente a Secretaria de Educação desteMunicipio, no período de 24/11 a 05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/12/2009 | 160.00 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no tranporte dos alunos da universidade, no período da noite no dia 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/12/2009 | 130.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo kombi de placa MNN 2547/PB, para pegar material para decoração natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00004920671474 | Dilmar de Morias Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, para ajuda com patrocinio concedida por esta Edilidade para a realização da Festa do Abacaxi, que ocorrerá nos dias 11 e 12/12/2009 neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/12/2009 | 560.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 03 recargas de 06 toner e 07 recarga de catuchos, para impressora da Secretaria de Administração, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/12/2009 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a conpra de 02 toner para fotocopiadora sharp 1655,pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/12/2009 | 520.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 06 recargas de caturchos e 05 recargas de toner, destinado a Impressora da Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/12/2009 | 340.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Importância empenhada para pagamento referente a contribuição mensal a esta confederação,referente ao mês de novembro/2009,conforme extrato do dia 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/12/2009 | 500.00 | 00057566429434 | Domingos Freire da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes da Zona Rural para a Unidade Mista Margareth de Lourdes no bairro do Cruzeiro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/12/2009 | 590.00 | 07777853000183 | JNK Xerox - Francisco dos Santos Junior | Importância empenhada para pagamento referente a 05 recargas de tonner e 12 recargas de caturchos, destinado a impressora da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152009 | 0003922 | 11/12/2009 | 998.80 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material médico, destinado aos serviços de saúde do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/12/2009 | 42769.39 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do 13º salário dos Funcionários da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/12/2009 | 2310.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do 13º salário de Funcionário do PSF - Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/12/2009 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do 13º salário de plantonista da Secretaria de Saúde do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/12/2009 | 77.46 | 02107834000126 | Rede Med | Valor empenhado para pagamento referente a compra de medicamentos doado para Wesley Valentim de Lima ,residente a Rua José 73 bairro São Joao II neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0003935 | 11/12/2009 | 1200.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo Gol passeio - placa MNZ 5042-PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio,referente ao mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/12/2009 | 55.00 | 00003664671406 | João Paulo Oliveira de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 02 tensiômetros: 01 da USF Centro e 01 da USF Roseira. deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/12/2009 | 6947.21 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha do 13º salário dos Funcionários efetivos da Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/12/2009 | 7900.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a Folha do 13º salário dos Funcionários efetivos da Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/12/2009 | 70.00 | 00040335100449 | Maria Aparecida Gomes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a 03 diárias para João Pessoa,a fim de tratar assuntos de interesse do Municipio, junto ao Escritório do Contador desta Edilidade,quando no lançamento pendentes de escrituração por falta de identificação por parte do Banco do Brasil, bem como encaminhar documentos e extratos bancários para fins de transmissão junto ao balancete mensal de novembro/2009, nos dias 11 e 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/12/2009 | 150.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos relacionados ao Departamento de Contabilidade e Finanças no Escritorio do Contador desta Edilidade nos dias 11 e 21/12/009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/12/2009 | 120.00 | 07601454000248 | Atacadão das Tintas Ltda EPP | Valor mepenhado para pagamento referente a compra de tintas, destinado a pinturas de prédios públicos desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/12/2009 | 813.60 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a compra de peças para máquina copiadora desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/12/2009 | 80339.37 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a parte da folha do 13º salário dos Funcionários efetivos da Secretaria de Educação . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/12/2009 | 8288.28 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha 13º salário dos funcionários efetivos da Secretaria de Educação - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/12/2009 | 4322.40 | 10623891000196 | Miguel Barros Lima | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda do das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/12/2009 | 136.88 | 10623891000196 | Miguel Barros Lima | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao complemento de merenda escolar para as crianças da Creche de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/12/2009 | 18394.28 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do 13º salário dos Funcionários efetivos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/12/2009 | 2400.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do 13º salário de Funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/12/2009 | 150.00 | 00041458419487 | Maria Martha Silva dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda de custo para as comemoração natalinas da Creche Municipal Conêngo José Paulo de Almeida neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/12/2009 | 1714.06 | 10623891000196 | Miguel Barros Lima | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda dos alunos do Peti, sendo distribuidos nos núcleos Junco, Leite Mirim, Curral Grande, Coatigereba e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/12/2009 | 1720.71 | 10623891000196 | Miguel Barros Lima | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche da 3ª Idade, Grupo de gestantes, Grupo de Capoeira e Componentes da Banda Marcial dos Programas Sociais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/12/2009 | 4343.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha do 13º salário dos Funcionários efetivos da Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0003970 | 14/12/2009 | 4700.00 | 00004584436460 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo tipo caminhão pipa de placa MYT 3160/PB, destinado ao transporte de água potável para as cisternans comunitárias e escolas municipais da zona urbana e rural deste Municipio,relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/12/2009 | 200.00 | 00085419800497 | Rosicleide da Silva Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de material de construção para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/12/2009 | 100.00 | 00006877774450 | IVONETE FIRMINO DE CARVALHO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/12/2009 | 50.00 | 00006729988401 | JOSINALVA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/12/2009 | 50.00 | 00000981394442 | Maria Anunciada Lopes Galvão | Valor empenhado para pagamento referente a ula ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/12/2009 | 45.00 | 00007524077408 | SANDRA TRAJANO SANTOS DA SILVA | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria da Ação Social, para tratamento médico de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/12/2009 | 76.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado ao Gol de placa MNZ 6526 da Secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/12/2009 | 50.00 | 00008113803432 | Abraão Eneias da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr Prefeito, atavés da Secretaria de Ação Social, para compra de óculos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/12/2009 | 40.00 | 00073289388700 | JOAO BATISTA LISBOA DA SILVA | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura através da Secretaria da Ação Social, para compra de um óculos de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0003949 | 14/12/2009 | 1200.00 | 00002785078403 | Ana Lourdes Azevedo Leobino | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo de placa MNU 456l-Pb ,a disposição da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0003950 | 14/12/2009 | 2210.00 | 00057389420430 | Francisco França de Santana | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículoi tipo caminhão de carroceria aberta, de placa HUD 9602,para os serviços prestados na coleta de lixo das ruas desta Cidade, referente ao mês de novembro/2009,coforme contratonº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0003953 | 14/12/2009 | 2205.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,em caminhão de carroceria aberta, relativo ao mês de novembro/2009, conf. contrato 00017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0003963 | 14/12/2009 | 2200.00 | 00009490341428 | Micharley Guilherme Barnardo de França | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no transporte de lixo domiciliar nas ruas desta Cidade,relativo ao mês de novembro/2009, conforme contrato 16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0003965 | 14/12/2009 | 2000.00 | 00020590270478 | Manoel Lopes de Araújo | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços diversos prestados a esta Prefeitura,em veículo tipo caminhão de carroceria aberta, a serviços da Secretaria de Infra- Estrutura,relativo ao mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0003969 | 14/12/2009 | 2835.00 | 00002767552433 | Antonio José da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na locação de caminhão tipo caçamba, de placa MNR - PB, a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/12/2009 | 1572.78 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento matarial de construção, destinado a limpeza,pintura das ruas, como tambem pequenos conserto de calçamentos e outros nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/12/2009 | 210.00 | 07527671000154 | So Lataria - Jailza dos Santos Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças para o veículo Gol 04 portas da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0003952 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor emepnhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em veículo de placa AAW6437/PB, no transporte de crianças portadores de necessidades especiais para APAE no Municipio de Mamanguape,relativo ao mês de novembro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003955 | 14/12/2009 | 3505.92 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante o mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003957 | 14/12/2009 | 3326.40 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veiculo de placa MNE 4688/PB, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacênciuas para a sede do Municipio,durante o mês de novembro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003958 | 14/12/2009 | 3300.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante o mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003959 | 14/12/2009 | 2845.92 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente ao mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003960 | 14/12/2009 | 2800.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do Municipio, durante o mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003961 | 14/12/2009 | 3502.40 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de alunos do magistério para Araçagi ida e volta,nos turnos Tarde e Noite, em ônibus de placa KGH 3456-PB,durante o mês de novembro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003962 | 14/12/2009 | 3308.80 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Importância empemhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços de transporte de estudantes,residentes na Zona Rural e adjacências para a Sede do Municipio,durante o mês de novembro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003964 | 14/12/2009 | 900.00 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, referente ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do Municipio, relativo ao mês de novembro/2009, conforme contrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003966 | 14/12/2009 | 3520.00 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes da zona rural para Escolas da Rede Municipal, durante o mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003967 | 14/12/2009 | 3308.80 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo ônibus de placa MXT 2441-PB, destinado ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante oo mês de novembro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003971 | 14/12/2009 | 3350.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacências para sede do Municipio, relativo ao mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/12/2009 | 501.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal de energia eletrica de prédios pertencente a Secretaria de Educação do Municipio,relativo ao mês de novembro/2009, com vencimento no dia 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/12/2009 | 95013.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao 2ª parcela do 13º salário dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/12/2009 | 1498.51 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais diversos para confecção de cavaletes e tampos de mesa para realização dos eventos natalinos e aniversário da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/12/2009 | 850.00 | 00006149196496 | Antonio Pedrosa de Morais Coutinho Neto | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados no tombamento de bens e imóveis nas Secretarias de Administração, Finanças, Saúde,Educação e Gabinete do Prefeito, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correia | Importância empenhada para pagamento referente a prestação dos serviços de assessoria na área financeira e administrativa - Consultoria, correspondendo entre outras atividades, a implantação,customização,monitoramento e acompnhamento da gestão,utilizando métodos e sistemas específicos, viabilizando o planejamento junto ao Setor de licitações ,relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/12/2009 | 1250.00 | 00071536957453 | Thiago Montenegro Navarro | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na assessoria administrativa na gestão pública, assessoramento a contratante, orientação técnica administrativa, orientação a todas secretarias do Municipio,referente ao mês de novembro, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000132009 | 0003987 | 14/12/2009 | 850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel do sistema de licitação pública e digitalização de documentos, referente ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/12/2009 | 410.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo moto de placa MOE 0353, destinado a prestação de serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0003956 | 14/12/2009 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando as equipes do PSF para local de trabalho, durante o mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352009 | 0003968 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pelos serviços no transporte de pacientes para atendimento médico hospitalar especializado, em veículo kombi de placa MNN 2547/PB, no Municipio de João Pessoa, durante o mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0003973 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00002687645494 | Manoel da Silva Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,transportando pacientes para hospitais em João Pessoa,para realização de exames, em veículo tipo kombi de placa MOC7725/PB, durante o mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/12/2009 | 24087.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do 13º salário dos Agentes Comunitário de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/12/2009 | 270.00 | 06948769000112 | Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de produtos para ser doado a usuária Maria Temilza da Conceição Pereira,e tambem para o Sr. Manoel da Silva Ferandes residente no Sitio Coatigereba neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082009 | 0003983 | 14/12/2009 | 1144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, destinado aos serviços de Saúde neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/12/2009 | 347.00 | 08013638000179 | Recanto do òleo - Maria Júlia da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a compra de lublificantes,destinado aos veiculos Ducato MNR 6206,ambulância MOP 8664 e 8614, Gol MNZ 5042,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003995 | 15/12/2009 | 3122.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina, alcool e diesel, para o consumo dos veículos ambulância de placa KKC 8043 e MNK6206,gol MNZ 5042, Pegeot MOP 8664 e MOP 8614 e ducato de placa MMK 6206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/12/2009 | 900.00 | 00030771226349 | José Wilson Rolim | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,no conserto de 03 canetas odonlógicas e 01 com pressor da Unidade de Saúde bucal do PSF Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/12/2009 | 2136.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de almoços para o pessoal que trabalham nos PSF desta Edilidade, como tambem os funcionários da Unidade Mista Margarethe de Lourdes, período de 24/11 á 14/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/12/2009 | 1491.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/12/2009 | 631.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X, em favor de A União, no dia 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/12/2009 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | valor empenhado para pagamento referente a contribuição mensal da CONSAD,referente ao mês de dezembro/2009,conforme extrato do dia 15/12/2009 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003993 | 15/12/2009 | 300.69 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diesel comum, para o consumo do veículo Chevrole S-10 de placa 4990, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003990 | 15/12/2009 | 3595.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de diesel, para o consumo dos veículos ônibus de placa LAF 9113, MNQ 6793, ônibus NPT 8765, Parati KKC 8043 e MNB 4130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/12/2009 | 280.14 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães, para merenda das crianças da creche nos meses de novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/12/2009 | 818.40 | 00003273514469 | Sergio Jose da Silva | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato pela pretação de serviço, para transporte de estudantes universitários do Municipio de Itapororoca para Guarabira ida e volta no turno da manhã, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/12/2009 | 390.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha do 13º salario da funcionária acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/12/2009 | 159.90 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento refrigerantes e lolo, para lanche do pessoal da capacitação do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003991 | 15/12/2009 | 1713.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel, destinado aos veículos de placas Gol MNV 4561, Trator ford de placa 6610, Ford f 4000 de placa KFJ 5928 e moto broz MNB 7521, pertencente a Secretaria deInfra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/12/2009 | 310.50 | 03055964000125 | Fábio Antonio Jales | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais hidraúlico, para consumo das ligações de água e conserto de canos estourados nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003992 | 15/12/2009 | 556.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de alccol, para o consumo dos veículo Gol de placa MNZ 6526, da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/12/2009 | 1125.00 | 24113110000128 | Panificadora Eliane - Daniel Lopes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pães, destinado ao complemento de merenda escolar do Peti deste Municipio, sendo distribuidos nos Nicleos: Coatigereba, Junco, Leite Mirim, Sede e Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/12/2009 | 150.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um veículo de placa MMS 1782/PB para entrega de merenda distribuidas nos Núcçeos do Peti de Junco,Leite Mirim, C. Grande e Coatigereba, no dia 02/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/12/2009 | 40.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um veículo de placa MMS 1782/PB transportando o pessoal para cobrir o evento do aniversário do Grupo da Melhor Idade ' Estrela de ouro", no dia 26/11/2009, na Piscina da Nascença. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/12/2009 | 150.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um veículo de placa MMS 1782/PB para entrega de merenda distribuidas nos Núcçeos do Peti de Junco,Leite Mirim, C. Grande e Coatigereba, no dia 24/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/12/2009 | 2500.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 03 portões medindo 3mts de altura 2 de largura cada um sendo confeccionado em chapa tubo e tora de ferro para p Mercado Público nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0003994 | 15/12/2009 | 47.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Importância empenhada para pagamento referente ao fornenecimento de gasolina comum, para o consumo das moto de placa MNZ 6173, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/12/2009 | 150.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um veículo de placa MMS 1782/PB para entrega de merenda distribuidas nos Núcçeos do Peti de Junco,Leite Mirim, C. Grande e Coatigereba, no dia 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/12/2009 | 400.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de buffet,para confraternização natalina com os usuários do Centro de Ref. da Assistência Social - Crás no dia 13/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/12/2009 | 914.50 | 09677004000183 | MP Marcenaria Portel Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de assentos para carteira escolar,encosto p/ carteira escolar e apoio de braço,destinado as Escolas Henrique de Almeida,e Adecita neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/12/2009 | 555.27 | 00042768870463 | José Muniz Falcão Filho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professor de matemática, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/12/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação do software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/12/2009 | 402.00 | 00007733440475 | Maria do Desterros da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de refeições,destinado ao pessoal da Secretaria de Administração do Municipio, durante o período dfe 24/11 á 14/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/12/2009 | 150.00 | 00005697981406 | Wellington Feranndes de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando Agentes de Saúde para visitas nos colégios dos sitios vizinhos, en veiculo moto de placa MMQ 0102/PB, referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/12/2009 | 1080.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prstados em seu veículo de placa GNO 0346, no transporte de pacientes para FUNAD e Hospital do HU Lauro Wanderley em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/12/2009 | 32918.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente a guia de recolhimento da União, referente a devolução de saldo não ultilizado na aplicação dos recursos do convenio 2587/05, cujo objetivo e sistema de abastecimento de água. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/12/2009 | 560.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor empenhado para pagamento referente a compra de peças, destinado ao veiculo Fiat ducato, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/12/2009 | 35.00 | 00006892458408 | Claudia Mª N. Cordeiro | Importância empenhada para pagamento referente a 01 diária para Guarabira,a fim de tratar de assuntos de interesse do Município, para fazer compras de material de expediente, no dia 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização de Dividas Previdenciarias Patronais/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/12/2009 | 14339.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | velor empenhado para pagamento referente a 2ª parcela da guia de regularização de débitos do FGTS -GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desoporto Amador | Man. das Atividades Esportivas e de Apoio ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/12/2009 | 300.00 | 05035108000133 | PARAIBA CACA E PESCA -ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | Valor empenhado para pagamento referente a compra de mercadoria,destinada a confecção da rede de proteção do ginásio de esporte do Colégio Manoel Fernandes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0004021 | 17/12/2009 | 2200.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água em carro pipa, para as Comunidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/12/2009 | 337.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais, destinado a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/12/2009 | 1178.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais hidraulico, destinado ao Sitio Curral Grande, beneficiando um total de 06 casas que terão água encanadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/12/2009 | 465.00 | 00008261799409 | Clésia Márcia da Silva Ribeiro | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, como Prefessora na Escola Santa Helena,durante o mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/12/2009 | 150.00 | 00005321264759 | Flávia Suzana da Silva Moura | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados no entretenimento nas festas de final de ano nas escolas do Municipio, Escola Santa Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ensino Pre-Escolar | Manutenção do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/12/2009 | 443.10 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Importância empenhado para pagamento refernte a serviços de xerox tirados para o Programa Brasil Alfabetizado (reprodução de materiais Pedagógicos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/12/2009 | 1521.00 | 11202365000115 | Betel Segurança Eletrônica | Valor empenhado para pagamento referente a compra de materiais para instalação na Prefeitura Municipal desta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/12/2009 | 379.00 | 11202365000115 | Betel Segurança Eletrônica | Valor empenhado para pagamento referente a serviço de instalação de 01 sistema de alarme na sede da Prefeitura Municipal de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/12/2009 | 560.00 | 00002290063452 | Jose Carlos F. de Santana | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em veículo de minha propriedade de placa MNW 6630, no transporte dos usuários de Itapororoca para o CAPS de Mamanguape, nos dias terças e quinta feira,conf, declaração em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004028 | 18/12/2009 | 364.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adiquiridos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinado a Farmácia Básica Municipsl para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0004037 | 21/12/2009 | 1071.55 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/12/2009 | 164.64 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/12/2009 | 465.00 | 00008167512428 | Raquel de Lourdes F. da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como atendente do PSF, no Posto de Saúde do Centro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/12/2009 | 51477.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do PSF, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle das Doenças Cronico-Degenerativa | Man. do Prog. Incentivo a Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/12/2009 | 10110.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento de Funcionário do PSF - Saúde Bucal, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/12/2009 | 8112.01 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/12/2009 | 10220.98 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha do Programa Saúde na Familia, relativo a novembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/12/2009 | 900.00 | 00000181946300 | David Batista da Costa | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados na pintura das caixas d'agua desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0004039 | 21/12/2009 | 358.23 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de expediente,destinado a Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/12/2009 | 150.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de locução prestados a esta Prefeitura, quando na divulgação das festividades ao dia do Produtor do Abacaxi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0004034 | 21/12/2009 | 4310.82 | 00021359679391 | Rosa Márcia Soares de França | Valor empenhado para pagamento referente a contratação dos serviços técnicos especializados - Consultoria, na elaboração de projeto no âmbito do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão de Setores Sociais Básicos - PMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/12/2009 | 1758.46 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha da Secretaria de Finanças, relativo a novembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/12/2009 | 955.52 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha da Secretaria de Meio Ambiente, relativo a novembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/12/2009 | 528.17 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Ação Social, relativo a novembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/12/2009 | 4089.37 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha da Secretaria de Infra Estrutura, relativo a novembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/12/2009 | 1399.81 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Folha da Secretaria de Administração, relativo a novembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 6.873-X em favor da FAMUP, conforme extrato do dia 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/12/2009 | 300.00 | 00005321264759 | Flávia Suzana da Silva Moura | Valor empenhado para pagamento referente a serviços prestados no entretenimento nas festas de final de ano nas escolas do Municipio, Escola Henrique de Almeida e Escola Adecita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312009 | 0004036 | 21/12/2009 | 922.30 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a 922.3 cópias de documentos pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0004041 | 21/12/2009 | 328.00 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Valorização do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/12/2009 | 237027.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a parte dos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/12/2009 | 179.95 | 07383299000150 | Casa do Desenho - Maria Aparecida G. dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a serviços de cópias coloridas de documentos de interesse da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/12/2009 | 2128.34 | 29979036016225 | INSS | Importância empenhada para pagamento referente ao INSS Patronal da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação MDE, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/12/2009 | 43770.28 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores Efetivos lotado na Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/12/2009 | 17559.49 | 29979036016225 | INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/12/2009 | 300.00 | 00054689961468 | Severino Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos bancos e estofados do veiculo gol MNZ 6953, lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/12/2009 | 493.00 | 00034604154791 | Antonio Madruga de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados a estra Prefeitura, em seu veículo de placa MNS - 1159/PB, transportando material para consertar estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0004038 | 21/12/2009 | 991.69 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Importância empenhada para pagamento referente a compra de material de Expediente,destinado a Secretaria de Ação Social para o Crás,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312009 | 0004040 | 21/12/2009 | 119.30 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinado ao Crás deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/12/2009 | 880.00 | 00003776762411 | Marly Barbosa da Costa | Valor empenhado para pagamento referente a locação do espaço para confraternização do Grupo da Terceira Idade,na pousada das ocas, realizado no dia 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/12/2009 | 700.00 | 00003942663406 | Ana Cristina Régis da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel da máquina do algodão doce e da cascata de chocolate para realização das festas natalinas nos núcleos Coatigereba, Curral Grande e Outros Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/12/2009 | 245.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel de pula pula e piscina de bolsa, dest. aos alunos do Peti, dos núcleos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/12/2009 | 2506.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/12/2009 | 450.00 | 00005528986788 | MARCELO MADRUGA DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na atualização dos dados cadastrais, através de visitas domiciliares, das familias do cadastro único, identificadas a auditoria da TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/12/2009 | 450.00 | 00005545494413 | Willian Ribeiro de Carvalho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na atualização dos dados cadastrais, através de visitas domiciares, das familias do cadastro único, identificadas na auditoria do TCU Tribunal de Contas da União. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/12/2009 | 460.00 | 00004168296431 | Maria Jose Vicente da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar, na confecção de uniformes para o coral de natal do Peti neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/12/2009 | 100.00 | 00008499639402 | JANAINA BARRETO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para compra de materiais de construção de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/12/2009 | 200.00 | 00005201255418 | Debora Targino da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de 20 unidades de bolos caseiro,para lanches do pessoal da 3ª idade, em atividades no Crás, durante os meses de novembro e dezembro/2009, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/12/2009 | 72.31 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 14.900-4 em favor de PASEP, conforme extrato do dia 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/12/2009 | 1603.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7 em favor de PASEP, conforme extrato do dia 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/12/2009 | 18509.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/12/2009 | 4534.41 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/12/2009 | 9728.49 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/12/2009 | 465.00 | 00005228578412 | Jose Reinaldo de carvalho Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como vigia da Creche Municiapl, ref. ao mês de novembroo/2009, substituindo o efetivo que está de férias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/12/2009 | 1950.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Valor empenhado para pagamento referente a prestação de serviços de consultoria e Assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, assistencia no planejamento estratégico e acompanhamento juntos aos órgãos competentes dos processos provenientes de convênios do Governo Federal, referente ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/12/2009 | 7779.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Finanças relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/12/2009 | 98.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 5.555-7 em favor de A União, no dia 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/12/2009 | 250.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio,junto a FUNASA e escritório de Projetos EPC, nos dias 22 e 23/12/009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/12/2009 | 530.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de 02 splits da Unidade de Saúde Margareth de Lourdes no Bairro do Cruzeiro,como também 03 cargas de gás, limpeza do sistema, reinstalação e recuperaçao das placas eletrônicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/12/2009 | 275.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNQ 7558, transportando pacientes do Sítio Macacos para atendimento nas Unidades de Saúde Margareth de Lourdes e USF nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/12/2009 | 360.00 | 00002603176757 | João Gomes da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes para hospital do Napoleão Laureano e FUNAD em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/12/2009 | 575.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MNQ 7558, transportando pacientes do Sítio Macacos para atendimento nas Unidades de Saúde Margareth de Lourdes e USF nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/12/2009 | 6870.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/12/2009 | 37024.17 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/12/2009 | 1820.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/12/2009 | 13908.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratadoss da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004112 | 23/12/2009 | 92.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adiquiridos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinado a Farmácia Básica Municipsl para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004114 | 23/12/2009 | 579.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos adiquiridos mediante os pregões 003 e 004/2009, destinado a Farmácia Básica Municipsl para serem distribuidos as Unidades do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/12/2009 | 465.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos de Contratado da Secretaria de Finanças deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/12/2009 | 6261.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Administração deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/12/2009 | 5050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Finanças deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/12/2009 | 8184.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Administração, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/12/2009 | 76.76 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente ao consumo mensal do telefone de nº 3294-1014 da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/12/2009 | 1431.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 5.555-7, em favor de tarifa bancárias,descontado na conta Fopag sobre a folha de pagamento, no dia 23/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00043474080482 | Veronica de Lourdes P. de Queiroz | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos da funcionária acima citada,lotada na Secretaria de Educação 60%, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/12/2009 | 1885.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a Folha dos Contratados da Secretaria de Educação MDE, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/12/2009 | 4890.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a Folha dos Comissionados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/12/2009 | 80828.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários efetivos da Secretaria de Educação 40%,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/12/2009 | 390.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Impotância empenhada para pagamento referente a serviços prestados no tombamento das Escolas dos Sítios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/12/2009 | 555.20 | 00042768870463 | José Muniz Falcão Filho | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como professor de matemática, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/12/2009 | 1980.00 | 00091780560478 | Jeanne Cleide Silva Lacerda | Valor empenhado para pagamento referente a 24 horas aulas (profissional com pós graduação e especialização), para formação continuada dos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado,relativo aos meses de outubro,novembro e dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/12/2009 | 320.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor empenhado para pagamento referente ao aluguel de sua moto de placa CJK - 6394, durante 16 dias para fazer tombamento das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/12/2009 | 10993.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/12/2009 | 2870.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/12/2009 | 3097.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos contratados da Secretaria de meio Ambiente, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/12/2009 | 388.00 | 01438198000152 | Comercial Marne - Mª das Neves S. Lima & Cia Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de materiais hidraúlicos, para solucionar problemas com abastecimento d'agua nos sitios Carnaúba e Leite Mirim,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/12/2009 | 2370.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/12/2009 | 2305.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimemtos dos Comissionados da Secretaria de Turismo deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/12/2009 | 20180.41 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Contratados da Sec. de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/12/2009 | 2825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos comissionados da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio,durante o mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/12/2009 | 460.00 | 00008105530406 | João Batista da Silva Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e carpinagem das ruas desta Cidade, durante 20 dias úteis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/12/2009 | 460.00 | 00009898053445 | Marcelo Viana de Oliveira | Valor empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e carpinagem das ruas desta Cidade,durante 20 dias úteis de serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/12/2009 | 460.00 | 00031071706829 | Luciano Manoel da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e carpinagem das ruas desta Cidade, durante 20 dias úteis de serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/12/2009 | 460.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e carpinagem das ruas desta Cidade, durante 20 dias úteis de serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/12/2009 | 7000.00 | 10896578000121 | Construtora Dias Correia Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a locação de máquinas motoniveladora e máquina retroescavadeira, com operador e combustivel, para prestação dos serviços de recuperação,conservação e construção de estradas vicinais e serviço de infra estrutura na zona rural e vias públicas deste Municipio,conforme pregão nº 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/12/2009 | 2825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a aos vencimentos de comissionados da Secretaria de ação Social, relativo so mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Man. do Cons. Tutelar da Criança/Adolesc. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/12/2009 | 3505.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos pela prestação de serviço, como Assistente Social,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/12/2009 | 3383.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhada para pagamento referente a folha do PETI,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/12/2009 | 150.00 | 00009220144425 | Francisca Viviane Cavalcante Silva | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social,para tratamento de saúde de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/12/2009 | 230.00 | 00000223066761 | Edite Batista dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a doação de materiais de contrução, para cobertura de viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/12/2009 | 49.64 | 00008872498414 | Robenixon Lisboa da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/12/2009 | 430.15 | 00097937703415 | Sonilda Maria da Silva Coutinho | Valor empenhada para pagamento referente ao fornecimento de picolé caseiro,para ser distribuido quando nas festividades de confraternização natalina dos alunos do Peti nos dias 15 á 18/12/2009, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/12/2009 | 93.98 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valor empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de enérgia de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/12/2009 | 60.00 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | Importância empenhada para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social para pagamento de aluguel de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/12/2009 | 30.00 | 00009832624703 | Joelma Patricia Batista Damacena | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida por esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, para despesa com tranporte de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/12/2009 | 2106.32 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos Funcionários da Secretaria de Ação Social, Paif - Cras,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/12/2009 | 355.75 | 10281722000115 | Herlanda Regina dos Santos Bento | Valor mepenhado para pagamento referente a compra de peças para moto Bros, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/12/2009 | 600.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a escavação dos poços Amazonia do Sitio Lagoa do Saco neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/12/2009 | 172.80 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais,(pedras quadrada lisa) destinado ao piso da Casa da Cultura neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/12/2009 | 8000.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento referente a créditos previdenciários constituidos nos processos supra relacionados devidos pelo Municipio de Itapororoca, no dia 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correia | Importância empenhada para pagamento referente a prestação dos serviços de assessoria na área financeira e administrativa - Consultoria, correspondendo entre outras atividades, a implantação,customização,monitoramento e acompnhamento da gestão,utilizando métodos e sistemas específicos, viabilizando o planejamento junto ao Setor de licitações ,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/12/2009 | 1250.00 | 00071536957453 | Thiago Montenegro Navarro | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na assessoria administrativa na gestão pública, assessoramento a contratante, orientação técnica administrativa, orientação a todas secretarias do Municipio,referente ao mês de dezembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/12/2009 | 4000.00 | 00030279577400 | Arthur José Albuquerque Gadelha | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de assessoramento técnico contábil junto a esta Edilidade, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0004159 | 28/12/2009 | 3815.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços prestados a esta Prefeitura, referente ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/12/2009 | 250.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Importância empenhada para pagamento referente a 02 diárias para João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio,relacionados a reunião com Secretários do Estado da Paraíba, nos dias 04 e 05/01/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/12/2009 | 700.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a veiculação de nota de interesse desta Edilidade,referente a divulgação de Ações e Comunicados Municipais, mensagem de Natal e Ano Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/12/2009 | 650.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Importância empenhada para pagamento referente a mensalidade do serviço de Internet, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Combate ao Analfabetismo | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/12/2009 | 8084.62 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha de pagamento do EJA,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004141 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do Municipio, durante 15 do mês de dezembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004142 | 28/12/2009 | 1422.96 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes na zona rural e adjacências para sede do municipio,referente ao mês de dezembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/12/2009 | 1165.00 | 00003432311400 | Alexandre Bento de Farias | Importancia empenhada para pagamento referente a serviços prestados na consultoria e assessoramento na elaboração e reformulação do plano de carreira, cargos e salários - PCCS do Magistério do Municipio de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004146 | 28/12/2009 | 1751.20 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de alunos do magistério para Araçagi ida e volta,nos turnos Tarde e Noite, em ônibus de placa KGH 3456-PB,durante o mês de dezembro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/12/2009 | 72.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando a Secretária de Educação, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/12/2009 | 5000.00 | 11142097000193 | Polo Entretimentos - F J Oliveira de Barros | Valor empenhado para pagamento referente a contrato pela apresentação da banda Forró da Pegação, que se apresentará em praça pública na festa de emancipação Politica deste Municipio, no dia 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/12/2009 | 197.40 | 08680761000143 | Sublime - Emp. de Mineração Sublime Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente a compra de água mineral, para distribuição gratuita com componentes das bandas que se apresentarão durante a festa de emancipação política desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/12/2009 | 50.00 | 35431774000151 | FUNSA - Funerária N. Srª Aparecida | Valor empenhado para pagamento referente a compra de flores, para ornamentação de Igreja Matriz,quando no aniversário de Emancipação Política desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/12/2009 | 2350.00 | 00028779924468 | Maria Azenete da Silva | Valor emepnhadao para pagamento referente aos serviços prestados na organização e ornamentação das ruas e praças por ocasião dos festejos natalinos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004160 | 28/12/2009 | 1675.00 | 00000844591408 | Elton Barbosa de Souza | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo ônibus de placa LNJ 7029, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacências para sede do Municipio, relativo a 15 dias do mês de dezembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0004161 | 28/12/2009 | 750.00 | 00063948109400 | José Edson de Oliveira | Valor emepnhado para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura,em veículo de placa AAW6437/PB, no transporte de crianças portadores de necessidades especiais para APAE no Municipio de Mamanguape,relativo a 15 dias do mês de dezembro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004162 | 28/12/2009 | 1654.40 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de um veículo ônibus de placa MXT 2441-PB, destinado ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante 15 dias do mês de dezembro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004163 | 28/12/2009 | 1752.92 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para sede do Municipio, durante 15 dias do mês de dezembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004164 | 28/12/2009 | 1699.50 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Importância empemhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços de transporte de estudantes,residentes na Zona Rural e adjacências para a Sede do Municipio,durante 15 do mês de dezembro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/12/2009 | 225.00 | 00063949172491 | Luciene Felipe Santos | Importância empenhada para pagamento referente a 03 diárias para Campina Grande, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio, relacionados a Capacitação que será realizada no Centro de Tecnologia Educacional CTEI, nos dias 04,05 e 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004169 | 28/12/2009 | 450.00 | 00098242415404 | Jose de Souza Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços, referente ao transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do Municipio, durante 15 dias do mês de dezembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004170 | 28/12/2009 | 1663.20 | 00070876240406 | Rogério Rodrigues da Costa | Importãncia empenhada para pagamento referente a serviços prestados em seu veiculo de placa MNE 4688/PB, transportando estudantes residentes na Zona Rural e adjacênciuas para a sede do Municipio,durante 15 dias do mês de dezembro/2009,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004171 | 28/12/2009 | 1760.00 | 00060303549491 | Edvaldo Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço, quando no transporte de estudantes da zona rural para Escolas da Rede Municipal, durante 15 do mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0004172 | 28/12/2009 | 1650.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviço ,quando no transporte de estudantes residentes na zona rural e adjacências para a sede do municipio, durante os 15 dias do mês de dezembro/2009, conforme contratoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na apresentação music com a sua banda chamego de menina, nas festividades de Emancipação Politica desta Cidade realizada no dia 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00004395783457 | João Batista S. de Morais | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na apresentação musical com a sua banda forró Garota Venenno, nas festividades de Emancipação Politica desta Cidade realizada no dia 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do Programa Agentes Comunitarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/12/2009 | 29749.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos Agentes Comunitário de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/12/2009 | 30.00 | 07827274000106 | IR Telecomunicações | Importância empenhada para pagamento referente a manutenção corretiva nos contatos de alimentação da sirene da ambulância de placa MOP 8664,pertencente a Secretaria de Saúde do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000272009 | 0004149 | 28/12/2009 | 2000.00 | 00005121180438 | Phelipe Batista Arnaud Seixas | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços tecnicos especializados na área financeira e administrativa - Consultoria,correspondendo entre outras atividades, ao acompanhamento dos projetos e programas do Governo Federal, junto aSecretaria Municipal de Saúde, durante o mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/12/2009 | 480.00 | 00054689961468 | Severino Trajano da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no conserto de equipamentos hospitalares pertencentes a Unidade de Saúde Margareth de Lourdes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Man. do Prog. de Doação de Medicamentos as Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/12/2009 | 1558.14 | 04962146000179 | Farmácia Santa Terezinha Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para ser doado aos usuário carente e que não existe na farmácia básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças Transmissiveis por Ve | Man. do Programa de Cont. Epidemiologico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/12/2009 | 4506.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha de pagamento dos Agentes da Dengue, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/12/2009 | 72.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa MMR 7862/PB, transportando um paciente para hospital em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/12/2009 | 1360.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | valor empenhado para pagamento referente a serviços de instalação de 04 bombas nas socalidades Sitio Carnaúba, Vagem das Cobras e Leite Mirim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0004143 | 28/12/2009 | 1300.00 | 00003246471401 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Veterinário da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0004148 | 28/12/2009 | 1650.00 | 00002389451462 | Murilo Martins Ferreira Filho | Importância empenhada para pagamento referente ao contrato pela prestação de serviços técnicos profissionais especializado - Engenheiro Civil - desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0004168 | 28/12/2009 | 2948.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, no transporte de água em carro pipa, para os Sitios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/12/2009 | 389.78 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7 em favor de PASEP, conforme extrato do dia 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assitência Domiciliar de Saude | Manutenção do Programa Saude na Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0004177 | 29/12/2009 | 23754.40 | 01704290000117 | Saúde Médica Comercio Ltda. | Importância empenhada para pagamento referente a aquisição de equipamentos, destinados aos Postos das unidades de Saúde da familia adquiridos com recursos do Ministério da Saúde - CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/12/2009 | 200.00 | 10214934000180 | Graffsign - Gráf. e Com. Visual - Alexandre G. da | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de 02 faixas, para ser colocada nas ruas desta Cidade, por ocasião da Festa de Emancipação Politica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/12/2009 | 631.61 | 33000118001221 | OI Fixo | Importância empenhada para pagamento referente a fatura mensal do telefone de nº 3294-1040,com vencimento no dia 01/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/12/2009 | 18000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente aos vencimentos do Prefeito, Vice Prefeita deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/12/2009 | 2800.00 | 04997899000110 | RWR - Consultoria e Asssessoria Ltda. | Valor empenhado para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura, para prestação de serviço na Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e financeira,relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2009 | 1170.00 | 10425286001000 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor mepenhado para pagamento referente a confecção de talões de cobrança de feira com 02 vias e envelopes sacos com impressão, para Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/12/2009 | 837.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Importância empenhada referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta 9.873-X em favor de A União, no dia 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/12/2009 | 7560.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do 13º salário dos comissionados da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Gerenciamento e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/12/2009 | 5735.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha do 13º salário dos Comissionados da Secretaria de Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/12/2009 | 2150.00 | 00020591195453 | Josilda Lopes Silva de Brito | Importância empenhada para pagamento referente a folha do 13º salário da Chefe de Gabinete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administravos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2009 | 194.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimentos de materiais, destinado a pintura dos prédios públicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/12/2009 | 2500.00 | 09623252000141 | S . W. Produções e Eventos | Valor empenhado para pagamento referente a aluguel de som palco para festa de Emancipação Politica da Cidade de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como vigia da Escola Manoel Fernandes, referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2009 | 465.00 | 00009699447486 | Clezinaldo Mascena dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na Escola João Afonso no sitio Barroca dos Santos, no período de 15/111 á 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0004190 | 30/12/2009 | 7200.00 | 10425286001000 | Fortte Gráfica - Fabrício da Silva Batista - ME | Valor empenhado para pagamento referente a confecção de diários de classe do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano, histórico escolar, boletim de alunos,fichas de matricula e ficha individual do aluno da 1ª a 5ª série e da 6º ao 9º, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/12/2009 | 120.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados em seu veículo de placa KGN 5666/PB, no transporte de um som do sitio Santa Lucia, para o sitio Massa Randuba ida e volta, para o Colégio realizar a festa de Natal dos alunos de Massaranduba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2009 | 10993.20 | 00004948532479 | Adriana Maria de Oliveira | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratados da Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/12/2009 | 1885.66 | 00004443417494 | Antonia de Oliveira dos Santos | Valor empenhado para pagamento referente a Folha dos Contratados da Secretaria de Educação MDE, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Combate ao Analfabetismo | Apoio e Promoção de Eventos Socio Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/12/2009 | 300.00 | 00007663599721 | Jocean da Conceição Barbosa | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na ornamentaçao por ocasião das festividades de Emancipação Politica do Municipio de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculo para Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/12/2009 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULO LTDA | Valor referente a aquisição de um veículo de transporte escolar diário de alunos da Educação Básica, para atender ao Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/12/2009 | 31377.47 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente ao 3ª e última parcela do 13º salário dos Funcionários da Secretaria de Educação 60%, magistério. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/12/2009 | 1769.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a última parte da folha 13º salário dos funcionários efetivos da Secretaria de Educação - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/12/2009 | 450.13 | 00043474080482 | Veronica de Lourdes P. de Queiroz | Importância empenhada para pagamento referente a última parte do 1º da funcionária acima citada,lotada na Secretaria de Educação 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/12/2009 | 550.00 | 00004399657480 | Maria José João de Santana | Importância empenhada para pagamento referente a folha do 1º salário de comissionado da Secretaria de Educação 60% deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2009 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha do 13º salário dos Comissionados da Secretaria de Educação 40% deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const./Ampl/Reforma de Unid. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2009 | 13967.64 | 07716504000151 | Inovar - Construções e Serviços Ltda. | Valor empenhado para pagamemnto referente aos serviços de recuperação da Unidade Básica de Saúde do Centro da Cidade. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2009 | 140.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto do escapamento da ambulancia Pegeot MOP 8664, troca de pastilha de freio e conserto do cinto da pegeout MOP 8614 e troca de rolamento, pivô da ducato de placa MNK6206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00088570380410 | Ana Kalina Gomes Pereira M. Melo | Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados na realização de 50 ultra sonografias (pélvica,abdomem total, obstreta e de mama), realizado em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/12/2009 | 13208.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos Contratados da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/12/2009 | 22440.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha dos plantonista da Secretaria de Saúde do Municipio, relativo ao mês de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/12/2009 | 648.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados a esta Prefeitura, transportando pacientes doentes para hospitais Napolião Laureano e FUNAD em João Pessoa para realização de consultas,em veículo de minha propriedade de placa MMR 7862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004211 | 30/12/2009 | 712.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a Farmácia Básica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Medica e Sanitaria | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2009 | 6780.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do 13º salário dos Comissionados da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/12/2009 | 400.00 | 00020303556404 | Jose Pereira da Silva | Valor empenhado para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na R. José Ferreira da Silva nº 09, para funcionamento da Sede Crás, referente ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Man. Prog. Assistência Eventual População Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/12/2009 | 150.00 | 00004346232450 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento referente a uma ajuda concedida pelo Sr. Prefeito, através da Secretaria de Ação Social para cobertura de uma viagem de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/12/2009 | 1604.56 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 5.555-7 em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. P/Programa de Formação do Patrimonio do Ser. | Man. Programa Form. Pat. Servidores-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/12/2009 | 1.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor empenhado para pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco, na conta corrente 283.141-4,em favor de PASEP, conforme extrato do dia 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/12/2009 | 465.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado para pagamento referente a folha do 13º salário de comissionado da Secretaria de Ação Social, setor Paif - Crás. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Manutenção dos Serviços Assistênciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/12/2009 | 2825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do 13º salário de comissionados da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2009 | 700.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços de solda e lanternagem no veiculo Gol de placa MNZ 6953 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/12/2009 | 17690.88 | 00008402848451 | Adriano Silva de Farias | Valor empenhado para pagamento referente aos vencimentos dos Contratados da Sec. de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Man. do Serv. da Secret. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/12/2009 | 2825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do 13º salário dos comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2009 | 460.00 | 00003019889430 | Wendelson Silva de Oliveira | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na pintura nos prédios públicos (mercado público). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção do Serviços de Apoio ao Peq. Produtor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/12/2009 | 2370.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do 13º salário dos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo | Administração | Turismo | Administração Geral | Man. da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/12/2009 | 2305.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do 13º salário dos Comissionados da Secretaria de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/12/2009 | 3097.92 | 00005092471484 | Everaldo Souza de Araújo | Valor empenhado para pagamento referente a folha dos contratados da Secretaria de meio Ambiente, relativo ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desnv. Urbano e Meio Ambient. | Gestão Ambiental | Administração Geral | Administração Geral | Man. da Secretaria de Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/12/2009 | 2870.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Importância empenhada para pagamento referente a folha do 13º salário dos Comissionados da Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024